ANIS Infomøde 23. nov. 2018

Transkript

1 ANIS Infomøde 23. nov Klaus Lønne Ingvartsen Institutleder UNIVERSITET

2 Formål med Infomødet At orientere medarbejdere i ANIS om den aftale der er lavet mellem ST og ANIS vedrørende: Baggrunden for aftalen Opsigelser Nyetableringer og renoveringer på Burrehøjvej Renoveringer i Sb34 Flytning af fjerkræ Samt status for de enkelte punkter

3 Baggrund: Besparelser til at bringe ANIS i økonomisk balance aftale juni 2016, der udløste 18,6 mio. kr. i øget indtægt. Nr. Forslag til at bringe ANIS i økonomisk balance Mio. kr Omfordeling af MFVM og basismidler Besparelsesforslag forsøgsfaciliteter (Husleje) 8,1 0,1 1,2 7,2 8 8,1 4 Besparelser i drift 2 1,1 1,6-0, Fiskesundhed 1,4 0 0,7 1,4 1,4 1,4 6 Lønbesparelser (naturlig afgang) 2,2 0 0,2 1,8 2,2 2,2 7 Investeringer -2,9 0-1,8-2,5-2,9-2,9 I alt 19,8 10,2 10,9 16,3 19,7 19,8

4 Aftalt mellem ST og ANIS Opsigelser Moesgaard lader og Skovgaard opsiges 31/ Slagteriet opsiges 31/ (næsten kr. i husleje) Genleje L35, hvor bl.a. markdrift flytter over ønskes implementeret snarest L37, ønskes snarest (AGRO overtager L33)

5 Vedr. Svine- og fjerkræfaciliteter Svinefaciliteter ANIS/ST ønsker Sb34 renoveret som planlagt Det vides ikke om de samlede indmeldinger gør at BYGST revurderer ANIS har gjort de nødvendige forberedelser (kravsspecifikationer) Fjerkræfaciliteter F40-F44 har BYGST ønsket flyttet Det har ANIS/ST accepteret under forudsætning af mindre eller samme husleje og samme indretning, dog med forbedret smittebeskyttelse og arbejdsmiljø (øget fra 1523 til 2224 m2) Kravsspecifikationer er under udarbejdelse og færdiggøres asap Det vides ikke, om de samlede indmeldinger gør, at BYGST revurderer

6 Vedr mink Mink Erhvervet har foreslået at lukke nuværende forsøgsfaciliteter og etablere farm med ca tæver til forskning og innovation i samarbejde med univ. Bl.a. derfor: Reducers besætningen fra til ca tæver Der opsiges minkhaller tilsvarende de ca. 500 tæver P30, P31 og P32 opsiges Hensigtsmæssig tidspunkt for opsigelse skal afklares, men opsigelse senest 30/

7 Kvæg Aftalen med ST er: Alle kvægaktiviteter samles på en lokalitet Burrehøjvej Alle kvægfaciliteter på Blichers Alle opsiges pr. 30/6 2019

8 Forventede rammer for renovering/nybygning Ramme på i alt 35,2 mio. kr. Bygninger: 26,25 mio. kr. (model Blichers Alle: 38,7 mio. kr.) Inventar: 8,95 mio. kr. (model Blichers Alle: 11,7 mio. kr.) Finansiering APPLE midler: 5,5 mio. kr. Nedrivningsmidler fra erhvervet, 2 mio. kr. AUs egenkapital, der forrentes og afskrives med 7,5% over 20 år Forventet husleje (20 år) Model 1: 1,4 mio. kr. - Model 2: 2,0 mio. kr. Forventede afskrivninger 10 år: Model 1: 0,9 mio. kr. - Model 2: 0,15 mio. kr. 15 år: Model 1: 0,6 mio. kr. - Model 2: 0,1 mio. kr.

9 Vi har nu meget travlt! Primære opgaver for instituttet og ST Vi skal have revideret Notat vedr. Renovering af Kvægfaciliteter på AU- Foulum, herunder kravsspecifikationer Afklaring med BYGST og vedr. finansiering (ST) Vi skal have klargjort til Rådgiverudbud Udarbejdet materiale til Totalentreprise eller Hovedentrepriser Planlægning i forhold til forsøgsportefølje, indkøring osv.

10 Første udkast til tidsplan

11 ?

12 Forslag til ramme for fjerkræfacilitet Nybyggeri Bygning 1 L B m2 ServiceForsk. S m2 F m2 Bemærkninger Liner Forrum med teknikrum Foderlade Bygning nedsænkningsbure Forrum med teknikrum nedsænkningsbure Bygning Flexstald 48 rum Forrum med teknikrum Flexstald 48 rum I alt