det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Transkript

1 det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

2 Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE). SCIENCE har valgt en budgetmodel, der knytter ressourcefordelingen sammen med de indtægtsgenererende aktivite ter på fakultetet, idet stadig flere midler konkurrenceudsættes, gøres øremærkede eller gøres aktivitetsafhængige. Modellen er valgt for at skabe transparens og for at styrke fokus på at øge de samlede indtægter. Modellen er gældende for årene Modellen indebærer, at institutterne får overført alle fakultetets uddannelsesindtægter, ph.d.-midler efter måltal, overhead fra de eksterne midler samt øremærkede bevillinger til eksempelvis myndig hedsbetjening og fælles fakultets aktiviteter. Endvidere består institutternes indtægter af egne indtægter fra salg af varer og tjenester, af indtægter fra eksterne midler, samt af en del af fakultetets basisbevilling, der er fordelt proportionalt i overensstemmelse med institutternes samlede indtægter. SCIENCE står i de kommende år overfor store investeringer på bygningsområdet. Det er derfor vigtigt, at den løbende driftsøkonomi er i ba lance, så fakultetet som planlagt kan anven de sine opsparede midler bl.a. til investeringer ifm. de nye byggerier. Med budget 2015 er det lykkedes at opretholde et højt aktivitetsniveau samtidig med, at den løbende drift er i balance. SCIENCE står således godt rustet til de udfordringer, som bl.a. ibrugtagning af nye bygge rier vil bringe i de kommende år. Direktionen December Budget 2015

3 Fakultetets budget 2015 Det samlede budget for SCIENCE udgør knap 3,0 mia. kr. Indtægterne kan opdeles på almindelig virksomhed (DR 10), indtægts dækket virksomhed (DR 30), tilskudsfinansieret forsk ningsvirksomhed (DR 50), og andre tilskudsfinansierede aktiviteter (DR 60). Indtægterne på DR 10 består dels af finanslovsmidler på 1.411,6 mio. kr., som tilføres SCIENCE via Københavns Universitets bevillingsfordelingsmodel, dels af øvrige indtægter på 436,5 mio. kr., der består af overheadindtægter fra DR 30-60, tilskud fra Undervisningsministeriet og salgsindtægter m.v. Indtægterne på DR 30 på 5,8 mio. kr. stammer fra salg af tjeneste ydelser på kommercielle vilkår. Indtægter 2015 fordelt på virksomhedstyper: Virksomhedstyper I alt mio. kr. Almindelig virksomhed, DR ,1 Indtægtsdækket virksomhed, DR 30 5,8 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, DR ,0 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, DR 60 28,1 I alt indtægter, alle virksomhedstyper 2.974,1 Omkostninger i 2015 I alt omkostninger, alle virksomhedstyper 2.989,0 Merforbrug (brug af egenkapital) 14,9 Indtægterne på DR 50 på 1.092,0 mio. kr. er bevillinger fra forsknings rådene, EU, private fonde og ministerier. Midlerne anvendes til forskningsprojekter. Indtægterne på DR 60 på 28,1 mio. kr. er primært bevillinger fra EU og Danida. Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 3

4 SCIENCE budgetmodel Følgende forudsætninger ligger til grund for fordelingen af fakultetets indtægter: STÅ-indtægterne går ubeskåret til institutterne. Bachelor- og kandidatbonus går ubeskåret til institutterne. Salgsindtægter og overhead går ubeskåret til institutterne. Øremærkede bevillinger går ubeskåret til institutterne. Finanslovsmidler vedr. myndighedsbetjening går ubeskåret til de institutter, der varetager myndighedsbetjeningen. Institutterne får kr. for hver ph.d.-studerende, de optager op til instituttets måltal. Fakultetets samlede måltal på 314 ph.d. er er fordelt proportionalt efter institutternes omsætning. De eksterne forskningsindtægter går direkte til institutterne. Derudover er der fordelt 142,8 mio. kr. til institutterne i form af: Basismidler 89,0 mio. kr. Basismidlerne er fordelt proportionalt efter institutternes omsætning. Basismidlerne refordeles hvert år i overensstemmelse med udviklingen i institutternes omsætning. IGM basismidler 8,4 mio. kr. IGM basismidlerne er fordelt til de institutter, der har overtaget opgaver og medarbejdere fra det tidligere Institut for Grundvidenskab og Miljø. Fælles fakultetsaktiviteter 57,4 mio. kr. Midlerne til fælles fakultetsaktiviteter er givet til: PLEN mhp. at drive haven på Frederiksberg Campus, væksthuslaboratoriet og forsøgsgårdene 8,5 mio. kr. IND mhp. at opretholde et didaktisk beredskab 3,5 mio. kr. MATH mhp. at drive Statistisk Laboratorium 2 mio. kr. i perioden SNM mhp. at opfylde en del af museumsforpligtigelsen 43,4 mio. kr. Der er fratrukket 12 mio. kr. til at finansiere SCIENCE Regnskab. Der er fratrukket institutterne 25,9 mio. kr. til medfinansiering af fakultetets bidrag til 2016-fond. Reduktionen er fordelt efter omsætning. Herudover er der afsat 367,3 mio. kr. til at finansiere Fakultetssekretariatet (inkl. Campus Service, IT og Bibliotek) og 246,4 mio. kr. til at finansiere øvrige budgetposter. Øvrige budgetposter afholdes centralt eller fordeles til institutterne i løbet af Øvrige budgetposter dækker bl.a. følgende: Husleje og ejendomsskatter, dekanpulje, eksamensvagter, kantiner, ph.d.-skole, forventede korrektioner af den eksterne virksomhed mv. Såvel institutterne som Fakultetssekretariatet oppebærer egengenererede indtægter i form af salgsindtægter, overhead og eksterne midler, udover de finanslovsmidler, der er fordelt ifm. SCIENCEs budgetproces. Det betyder, at tallene i denne pjece og rammeudmeldingen er forskellige. 4 Budget 2015

5 Fordeling af indtægter på institutterne, øvrige budgetposter og fakultetsskretariatet Fakultetets samlede indtægter for alle virksomhedstyper udgør 2.974,1 mio. kr. i Heraf er 2.360,4 mio. kr. budgetlagt på institutterne. 246,4 mio. kr. er afsat som øvrige budgetposter og budgetlagt på centrale fælles SCIENCE-konti. Øvrige budgetposter afholdes centralt eller fordeles til institutterne i løbet af Øvrige budgetposter dækker bl.a. følgende: Husleje og ejendoms skatter, dekanpulje, eksamensvagter, kantiner, ph.d.-skole mv. Indtægternes fordeling på organisatoriske enheder Organisatoriske enheder Mio. kr. Institutter 2.360,4 Øvrige budgetposter 246,4 Fakultetssekretariatet 367,3 I alt 2.974,1 367,3 mio. kr. er afsat til Fakultetssekretariat inkl. Campus Service, IT og Bibliotek. Heraf er 22,7 mio. kr. ind tægter til Campus Service, der bl.a. vedrører refusion af energiudgif ter, som Campus Service har forudbetalt for vores eksterne lejere. Institutter Øvrige budgetposter Fakultetssekretariatet Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 5

6 Nedenstående tabel viser institutternes indtægter opdelt på typer af indtægter: Institutter Mio. kr. Basis midler Ph.d.- midler Overhead Øremærkede bevillinger STÅ- indtægter, færdiggørelsesbonus Medfinansiering 2016-fond Egne DR10- indtægter Eksterne midler DR Institut for Matematiske Fag 4,2 6,0 9,0 47,4 6,0-1,2 2,6 38,6 112,6 Niels Bohr Institutet 13,3 19,2 39,0 40,6 0,8-3,9 8,5 208,2 325,7 Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 11,6 16,8 29,6 74,8 16,8-3,4 59,9 98,4 304,5 Datalogisk Institut 2,7 4,0 6,0 36,3 2,3-0,8 1,9 22,3 74,8 Institut for Naturfagenes Didaktik 0,9 1,2 0,5 4,4 7,0-0,3 8,2 4,8 26,8 Kemisk Institut 6,6 9,6 11,6 34,2 16,7-1,9 5,0 89,1 170,8 Statens Naturhistoriske Museum Institut for Idræt og Ernæring Institut for Plante- og Miljøvidenskab Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Institut for Fødevarevidenskab 9,0 9,6 25,3 7,7 51,4-2,6 37,1 126,0 263,4 6,5 9,6 11,1 45,6 4,7-1,9 7,7 82,0 165,2 13,3 19,2 36,1 34,9 42,0-3,9 13,3 181,6 336,5 4,1 6,0 12,6 23,1 17,3-1,2 4,0 49,6 115,5 4,0 6,0 25,8 19,5 2,8-1,2 7,4 56,3 120,7 Biologisk Institut 12,8 18,4 32,1 86,0 2,5-3,7 11,6 184,3 343,9 Institutter i alt 89,0 125,6 238,6 454,6 170,1-25,9 167, , ,4 Øvrige budgetposter 1 ) 0,0 0,0 0,0 2,4 255,1 0,0 7,1-18,2 246,4 Fakultetssekretariatet 0,0 0,0 0,0 0,0 340,7 0,0 23,7 2,9 367,3 Indtægter i alt 89,0 125,6 238,6 456,9 766,0-25,9 197, , ,1 Omkostninger i alt 2.989,0 Merforbrug (brug af egenkapital) 14,9 I alt Note 1: Øvrige budgetposter: De 2,4 mio. kr. under STÅ-indtægter er vedr. forventet afregning af uddannelsesindtægter med andre fakulteter. De 255,1 mio. kr. under øremærkede bevillinger indeholder husleje og ejendomsskatter, dekanpulje, præmiering Horizon 2020, ph.d.-skole, statsstipendier m.v. De -18,2 mio. kr. under eksterne midler vedr. forventede men ufordelte justeringer af omsætningen. Institut for Matematiske Fag Niels Bohr Institutet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Datalogisk Institut Institut for Naturfagenes Didaktik Kemisk Institut Statens Naturhistoriske Museum Institut for Idræt og Ernæring Institut for Plante- og Miljøvidenskab Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Institut for Fødevarevidenskab Biologisk Institut Øvrige budgetposter Fakultetssekretariatet 6 Budget 2015

7 Fordeling af indtægtstyper på institutterne: Basismidler 4 % Ph.d.-midler 5 % Overhead 10 % STÅ-indtægter 19 % Øremærkede bevillinger 6 % Egne DR10-indtægter 9 % Eksterne midler DR % Specifikation af øvrige budgetposter Mio. kr. Dekanpulje 20,0 Husleje og ejendomsskat 182,7 Uddannelsesindtægter til andre fakulteter 2,4 U2016-midler til andre fakulteter 6,6 Arktisk Station 2,7 Afskrivninger (centrale) 2,9 Andre øremærkede bevillinger 40,2 Egengenererede DR10 midler 7,1 Eksterne midler -18,2 Øvrige budgetposter 246,4 Specifikation af fordeling af indtægter på Fakultetssekretariatet Mio. kr. Fælles driftsomkostninger 4,6 Ledelsessekretariat inkl. direktion 11,8 Økonomi 6,8 Uddannelse 35,5 Kommunikation 12,1 Forskning og Innovation 11,2 SCIENCE-IT 41,4 Erhverv og Myndighed 7,3 HR 5,3 Regnskab 1 ) 13,5 Biblioteket 21,1 Campus Service 2 ) 187,5 SCIENCE Plan & Projekt 9,1 I alt Fakultetssekretariatet 367,3 Note 1: Regnskabsafdelingen er oprettet i 2013 i Fakultetssekretariatet, og består dels af tidligere institutmedarbejdere, dels af tidligere medarbejdere fra Økonomi. Note 2: Heraf er 22,7 mio. kr. indtægter i Campus Service, der bl.a. vedrører refusion af energiudgifter, som Campus Service har forudbetalt for vores eksterne lejere. Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 7

8 Budget 2015 I denne pjece redegøres for hovedtallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på Københavns Universitet. Udgiver Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C Tlf science@science.ku.dk Grafisk design og produktion Westring kbh Redaktion Information om denne folder fås hos Anders Halckendorff på tlf og ahd@science.ku.dk Udgivet januar 2015