Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] [1. januar oktober 2014] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Erik Sejersen Kontaktoplysninger: Erik.Sejersen@ru.rm.dk Operatør: Viborg Kommune Adresse: Prinsens Allé 5 Postnummer og by: 8800 Viborg Kontaktperson: Peter Vestergaard CVR. Nr: Reg. nr konto-nr Resumé Vækstforum har i Handlingsplan Ny VÆKST i turismen sat fokus på mersalg til turister, som et af tre prioriterede forretningsområder. Målet er at øge forbruget hos kunderne og dermed øge omsætningen i det midtjyske turisterhverv. Som led i det er der fokus på at kvalitetsudvikle og sammenkæde oplevelser, produkter og steder, samt styrke salget til kunderne gennem mere samarbejde og brug af nye metoder. Det drejer sig også om, at udnytte alle muligheder i købsprocessen fra første kontakt til gensalg og styrke tilgængeligheden. Projektet Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme er et af tre mersalgsprojekter, som udmønter handlingsplanen. Projektets formål at skabe øget vækst og meromsætning i Hærvejens turismevirksomheder ved at fokusere indsatsen med henblik på mersalg til de højtforbrugende målgrupper og værdikæder med henblik på at skabe flere arbejdspladser langs Hærvejen. Mersalget baseres på at styrke turisterhvervet langs Hærvejen ved at professionalisere og fokusere hærvejsturismen med henblik på mersalg. Målet er at tiltrække flere købestærke turister, øge døgnforbruget og dermed skabe basis for flere forretninger og øget omsætning, øget aktivitet i landdistrikterne og flere arbejdspladser Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet nærmer sig sin formelle afslutning, der er fastlagt til 31. oktober Det skal fremhæves, at projektet ventes forlænget til juli 2015, men at det medio september er uafklaret, om den nødvendige budgetændring kan gennemføres. Den er godkendt af de tre relevante LAG-koordinatorer og primo oktober af de NaturErhverv men afventer afklaring fra Region Midtjylland. Projektet har fra starten været udfordret af, at starten blev udskudt. Projektejer, Viborg Kommune igangsatte for egen regning og risiko projektet i marts 2013, mens den formelle tilsagnsskrivelse fra NaturErhverv forelå i december Projektejer havde større og mindre ankepunkter i forhold til tilsagnet. Det endelige tilsagn fra NaturErhverv forelå først et halvt år senere -i juli Først på det tidspunkt kunne projektet derfor søge om den budgetændring, der var en forudsætning for at fortsætte ud over den planlagte periode, men inden for rammerne af bevillingsperioden. Sideløbende hermed opstod der en usikkerhed omkring fortolkningen af muligheden for projektansættelser, hvilket betød, at projektet de facto stod stille fra maj til september 2014, hvor alle udgiftskrævende aktiviteter var sat i bero. Samlet set er det endnu ikke muligt at måle effekten af indsatsen, da der ikke foreligger tal omkring overnatning. Det forudses desuden at blive en udfordring at etablere valide data. Dette søges dog afhjulpet ved spørgeskemaer ved relevante aktører. Erhvervsservice-indsatsen. En hjørnesten i projektet har været erhvervs-service, som projektet skulle udføre i et samarbejde mellem turistbureauer og erhvervsråd. Denne del blev også udfordret fra starten, da der ikke var foretaget nogen koordinering med øvrige mersalgs-projekter og den generelle erhvervsservice i kommunerne. Det betød blandt andet, at erhvervsrådene ikke ønskede at gennemføre det antal besøg, som var forudsat i projektet. Erhvervsrådene satte desuden spørgsmålstegn ved værdien af besøg for de små virksomheder. Der viste sig i denne del af projektet at være en stor spredning i kvaliteten af virksomhederne. En stor del er baseret på hobby og passion mere end på ren forretningsmæssigt fokus. Det har således ikke været muligt at gennemføre det antal erhvervsservicebesøg, der var forudsat i projektet. Ligeledes har der af ovennævnte grunde også vist sig begrænset interesse for deltagelse i workshops og kurser. Ydermere blev to workshops udskudt i forbindelse med usikkerheden omkring projektets økonomi. Disse gennemføres dog i efterår/vinter. I lyset af de erfaringer, der er gjort undervejs, planlægges at integrere flere indsatser i et fælles forløb. Der ansættes således start oktober en fuldtids projektmedarbejder til at gennemføre etablering af lokale netværkssamarbejder med det formål at pakketere tilbud, oplevelser og salgbare produkter langs delstrækninger på Hærvejen. Disse netværkssamarbejder kommer til at følge de oplevelsesrum, som projektet undervejs har defineret. Viborg, Hald/Skelhøje, Thorning, Bøllingsø, Vrads/Vester Palsgaard. Aktører og kommuner omkring Det Store Vandskel har i forvejen etableret et lignende samarbejde, som Hærvejsprojektet også er en del af.

3 Projektarbejdet kommer til at foregå i tæt samarbejde med de relevante turistbureauer for at sikre den lokale forankring. Erhvervsservicen/erhvervskontakten bliver integreret i dette arbejde, hvor såvel turistbureauer som erhvervsservice forudsættes at deltage i kurser, forløb og/eller workshops i forhold til at højne kompetenceniveauet hos virksomhederne. Markedsføring. Projektet har i indeværende periode ikke deltaget i messer. De planlagte og indkøbte kampagner i Danmark, Norge og Tyskland blev indstillet som følge af den økonomiske usikkerhed i foråret 2014, hvorfor der reelt set kun blev gennemført markedsføring på det norske marked, da det her ikke var muligt at standse. De uforbrugte midler overføres til sæson Projektet i Region Midtjylland har indgået i et frugtbart samarbejde med søsterprojektet i Region Syddanmark og sti-projektet i Region Nordjylland om at etablere en brandingstrategi. Dette tværregionale samarbejde, hvor turistorganisationerne langs hele strækningen har deltaget har fungeret godt, og der foreligger nu et fælles oplæg til en egentlig markedsføringsstrategi, der kan udrulles fra sæson Erfaringerne med både den nyudviklede app, infostandere, sociale medier og Hærvejens hjemmeside skal hen over vinteren udmønte sig i en fælles kommunikationsstrategi, der ventes videreført i en egentlig Hærvejs-organisation. Der ansættes desuden en projektmedarbejder til at udarbejde en ny guide for Hærvejen som en væsentlig del af markedsføringsmaterialet. Den bestående guide har ikke format eller indhold, der tilgodeser hærvejsturisternes behov og ønsker. Hertil kommer, at vandreruten nord for Viborg helt mangler en guide. Selv om dette er uden for regionen skønnes det vigtigt at afsøge, om det er muligt at etablere en samlet guide-bog for hele ruten. Målet er, at have en ny guide til sæson Det er endnu ikke muligt at få valide tal for effekten. Evalueringen, som konsulentvirksomheden Rambøll har gennemført, ventes at give nogle af disse informationer. Organisation. Samarbejdet mellem de tre kommuner og de tre turistbureauer fungerer fortsat godt. Bureauernes udfordringer med fordele ressourcerne mellem opgaverne har været yderligere forstærket af usikkerheden omkring finansiering fra projektet. Samarbejdet med hærvejsprojekterne i de to andre regioner, har også fortsat kørt godt med en god fælles forståelse om at anlægge et helhedssyn på Hærvejen frem for at have fokus på snævre lokale interesser. Sideløbende med det bestående hærvejsprojekt, arbejdes der på et oplæg til en fremtidig hærvejskonstruktion. Budget. Vi holder os pænt inden for budgettet på alle punkter. Projektet har i september 2014 anmodet LAG og NaturErhverv om en budgetændring, hvis væsentligste formål er at sikre forlængelse af projektet, der oprindeligt var fastlagt til at slutte 31. oktober Projektet afsluttes ved godkendt budgetændring 1. juli Vi anmoder ligeledes Regionen Midtjylland om at godkende forlængelsen af projektperioden og forslag til nyt budget. Som det fremgår af nedenstående forslag til nyt budget (tabel 3), findes midlerne til finansiering af forlængelsen inden for rammerne af det budget, der hviler på tilsagnsskrivelsen fra NaturErhvervsstyrelsen. Dette beløb ( ) er kroner under det oprindelige budget. Side 3

4 Baggrunden for budgetændringen er ønsket om at forlænge projektet ud over den oprindeligt planlagte periode, der var fastsat til 31. oktober. Projektet kommer således til at køre frem til slutdatoen i tilsagnet (30. juni 2015). Forlængelsen vil sikre en større grad af forankring både på turistbureauer og hos aktører. Ligeledes opnås større synergi med det tilsvarende projekt i Region Syd med henblik på at få øget inddragelse af aktører. Desuden opnås større effekt af den påtænkte markedsføring. Beløbene trækkes fra poster, hvor den negative effekt skønnes at være minimal og acceptabel i forhold til at gennemføre projektet. Der reduceres således med kroner i konsulenttimer, da opgaver løses af projektleder. Der reduceres med kroner på posten monitorering og sparring, da det modsvarer den lavere udgift, der er fremkommet ved tilbudsgivning. Der reduceres med 4000 kroner på arbejdsplads projektleder ved at undlade påtænkte indkøb. Der reduceres med kroner på bookingplatform, da der undervejs i projektet er opstået alternative muligheder, som kan anvendes med god effekt og større synergi. Der reduceres med kroner på inspirationsture, da der allerede er gennemført relevante inspirationsture. Der reduceres med kroner på revision, da denne udgift er bortfaldet på baggrund af NaturErhvervs ændrede politik på bilagskontrol. Projektledelsen forlænges i syv måneder. Der er med udgang af oktober uforbrugte midler på kroner på lønkontoen, da ansættelse skete senere end oprindeligt forudsat. Hertil kommer de overførte midler fra andre konti på kroner. Side 4

5 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Projektet skal skabe vækst i omsætning, overnatninger, døgnforbrug og beskæftigelse Tallene er endnu ikke tilgænge- Resultatkrav Målemetode Opfølgning Måles via den nationale model for turismens økonomiske og lige. beskæftigelsesmæssige betydning. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. Resultatkrav 1.1 Vækst i turismeomsætningen i de tre hærvejskommuner på godt 7 %, svarende til 97 mio. kr. Udgangspunktet er en omsætning på mio. kr. Resultatkrav flere overnatninger. Resultatkrav flere dagsturister. Resultatkrav 1.4 Minimum 120 nye helårsarbejdspladser med relation til eller afledt af turismen i de tre kommuner. Overnatningstal fra Danmarks Statistik for de tre kommuner. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. Overnatningstal fra Danmarks Statistik for de fire kommuner. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. Måles via den nationale model for turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. Tallene er endnu ikke tilgængelige. Mål 2 Fokuseret indsats i forhold til salg og produkt- og erhvervsmodning Tallene er endnu ikke tilgængelige Tallene er endnu ikke tilgængelige. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Inden 1. april 2015 foretages minimum 50 virksomhedsbesøg/virksomhedsmøder i de tre kommuner. Resultatkrav 2.1 Der oprettes temanetværk/partnerskaber inden for hærvejsfødevarer, cykelturisme, vandreturisme og kortere hærvejsophold pr. 1. marts Minimum tre workshops med henblik på netværk, markedsføring og forpligtende samarbejder er afholdt pr. 1. april Minimum to kurser/temadage om konkret afdækkende behov hos aktørerne i forhold til forretningsudvikling, fælles markedsføring og brug af sociale medier i markedsføringen og kommunikation med brugerne Besøgene hos erhvervsvirksomheder har vist sig at have mindre værdi, da en stor del af de erhvervsvirksomheder, der ligger langs Hærvejen har hobbybetonet præg og dermed ikke i høj grad har det store udbytte af turistbureauets og erhvervsrådenes rådgivning. 50 virksomheder har været inviteret til og 15 deltaget i workshops omkring udvikling af Hærvejsdestinationen og pakkerejser i samarbejde med projektet i Region Syd. To planlagte kur- Side 5

6 (brugerdrevet udvikling) er gennemført pr. 1. april ser/workshopsdage blev aflyst, da der i maj opstod usikkerhed omkring finansieringen, og projektet gik i et de facto udgiftsstop. Resultatkrav 2.2 Produktmodning inden for hele værdikæden fra transport, overnatning, bespisning, service, oplevelser, merchandise og pakketering af minimum 4 pakker målrettet de kvalitetsbevidste turister 45+ og vandre- og cykelturister. Minimum 2 pakker med de modnede (og evt. eksisterende) produkter er udviklet pr. 1. januar Minimum 4 pakker yderligere med de modnede (og evt. eksisterende) produkter er udviklet pr. 1. april Disse ventes dog gennemført i efterår/vinter. Omkring 10 virksomheder har deltaget i workshops omkring etablering af lokale netværk. Der er udviklet tre pakker i relation til Hærvejen. I forbindelse med at projektet gik i stå i maj, udestår planlægningen af yderligere pakker. Dette arbejder er dog genoptaget. Resultatkrav 2.3 Der sælges minimum 40 antal Hærvejspakker inden afslutningen af projektet. Her kan være tale om pakker med overnatninger, oplevelsesture, guides, bagagetransport og lignende. Yderligere minimum 40 af de nye hærvejspakker er solgt via pr. 1. september Der er solgt 20 Hærvejspakker omkring Det Store Vandskel. Der er solgt to cykelpakker fra Visit Viborg. Det skønnes, at der med en øget markedsføringsindsats vil kunne sælges væsentligt flere. Dog vil der ikke nødvendigvis kunne registreres et øget salg før afrapportering. Mål 3 PR og markedsføring målrettet målgrupperne 45+, cykel- og vandreinteresserede Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Markedsføring af hærvejspakker designet med udgangspunkt i viden om målgrupperne. Markedsføring via: Minimum 5 magasiner og/eller hjemmesider målrettet aktiv turisme i Holland, Tyskland og Norge Gennemførelse af minimum 4 presseture Markedsføring koordineres med Midtjysk Turisme og VisitDenmark. Der har ikke været deltagelse i messer i perioden. Der har været annonceret i tre lokale turistbrochurer. Der har grundet økonomien og den begrænsede markedsføring ikke været gennemført presseture, men der har været en del presse omkring Hærvejen. Markedsføringsindsatsen var planlagt til sæsonen 2014, med Side 6

7 Opfølgning pr. 1. september og 1. marts hvert år. vægt på online markedsføring i Danmark, Norge og Tyskland. På grund af usikkerheden omkring økonomien blev dette sat i stå, så kun en delvis markedsføring blev gennemført i Norge. Resultatkrav 3.2 Fremstilling af markedsføringsog informationsmateriale for hele Hærvejen. Resultatkrav 4.1 Etablering af minimum 3 indgange/porte til Hærvejen Fremstilling af en digital guide med mulighed for on location markedsføring på 3 sprog inden 1. september Fremstilling af informationsmateriale for hele Hærvejen og for lokalområderne på 3 sprog inden 1. september Fremstilling af et interaktivt kort senest 1. september Mål 4 Øget tilgængelighed til Hærvejen Der etableres minimum 3 Hærvejsporte i form af interaktive infoskærme med forbindelse til de bemandede turistbureauer én i hver kommune. Her kan turisterne få information om Hærvejens natur- og kulturhistorie og om oplevelses og servicetilbud. Hærvejsportene er etableret inden højsæsonen Opfølgning pr. 1. september Facebook har vist sig som en effektiv kanal til dialog med brugerne, og Hærvejens Facebookside har over 1000 følgere, ligesom opslag typisk hver gang læses af i enkelte tilfælde op til App en har kørt over sommeren. Erfaringerne er blandede, hvilket både kan tilskrives indhold, teknik og brugernes evner. Der skal over efteråret ses på bedre instruktion, og gennemføres en revision af indhold. Hjemmesiden har kørt siden projektstart, og der skal over efteråret arbejdes på et relaunch, der i højere grad skal understøtte mersalg. En ny fysisk guide ventes etableret inden for projekt-perioden. Der er etableret info-standere i Viborg, Hald, Skelhøje, Thorning, Klosterlund, Silkeborg, Vester Palsgaard, Nørre Snede, Brande og Koutrupgaard. Vi analyserer på erfaringerne hen over efteråret og vurderer herunder alternative placeringer. Mål 5 Projektets effekter styrkes gennem et bredt samarbejde og udbredelse af resultater Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 5.1 Viborg Kommune beskriver 10 Der har ikke været tilstrækkeligt Beskrivelse af minimum 20 best best cases om året i 2013 og med Best Cases til at leve op til cases fra projektet Region Midtjylland sender skamåltallene. Det ventes dog, at Side 7

8 Resultatkrav 5.2 Der samarbejdes med Midtjysk Turisme om koordinering af indsatsen, herunder koordinering af markedsføring. belon, som skal anvendes til beskrivelse af best case. Operatøren fremsender cases senest i forbindelse med opfølgning pr. 1. marts og 1. september ind til projektet er afsluttet. Midtjysk Turisme deltager i relevante arbejdsgrupper. Indberetning på baggrund af en vurdering fra Midtjysk Turisme og Viborg Kommune af, at der er et positivt samspil omkring gennemførelsen af projektet, samt koordinering af markedsføring. Opfølgning pr. 1. marts og 1. september i hele perioden. tallet kan nås i 2014/15. Midtjysk Turisme har medvirket ved forskellige workshops omkring markedsføring og er kommet med input til markedsføringsplan og en fremtidig organisation. Side 8

9 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Senest godkendt e udgi ftsbudget Udgi f t skat egor i er i al t Konsul ent er ( i nkl. eval uer i ng) * , , , 00 Pr oj ek t ans æt t el ser , , , 00 Mat er i al er, i nvent ar, udst yr , , , 00 Rej ser / t r anspor t , , , 00 Møder , , , 00 For mi dling og informat i on , , , 00 Andet - Revi si on , , 00 I al t , , , 00 * Jf. Brev af 3. december 2013 fra Region Midtjylland til operatør skal der afsættes kr. til evaluering i Opri ndel i gt godkendt e f i nansi er i ngsbudget Fi nansi er i ngski l der i al t Regi on Mi dt j yl l and , , , 00 Andr e EU- mi dl er , , , 00 Vi bor g Kommune , , , 00 Si l kebor g Kommune , , , 00 I kast - Br ande Kommune , , , 00 I al t , , , 00 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2014 Udbetalinger Total Konsulenter Evaluering Projektansættelser Materialer, inventar, udstyr Rejser/transport Møder Formidling og information Andet Revision Total Side 9

10 Finansieringsregnskab Indbetalinger Total Region Midtjylland Andre EU-midler - Viborg Kommune Silkeborg Kommune Ikast-Brande Kommune Total TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Driftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september Total Konsulenter Evaluering Projektansættelser Materialer, inventar, udstyr Rejser/transport Møder Formidling og information Andet Revision Total Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. september 2014 Finansieringskilder i alt Region Midtjylland Andre EU-midler Viborg Kommune Silkeborg Kommune Ikast-Brande Kommune I alt Side 10