N å r d a t a s k a b e r v e l f æ BRUG DATA TIL AT SKABE SAMMENHÆNGENDE INDSATSER FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

Transkript

1 N å r d a t a s k a b e r v e l f æ BRUG DATA TIL AT SKABE SAMMENHÆNGENDE INDSATSER FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

2 Når fagligheder mødes om data - tværgående dialog om tal på børne- og ungeområdet Andreas Høed Nørlev Økonomi-/analysekonsulent Kit Borup Familie og Handicapchef

3 Hvor bruges data? Kvalitetsrapport Byråd og udvalg Økonomivurdering Udvalg, Økonomiudvalg og Byråd Ledermøde Rådgivermøder Sammen kan vi mest! (Dagtilbud Skole Familie)

4 Fælles data - Fælles ansvar for økonomien Sammen kan vi mest! (Dagtilbud Skole Familie)

5 Viden om økonomi og aktiviteter bruges politisk To gange om året leveres data til det politiske udvalg Her vises nøgletal og aktiviteter samtidig med økonomivurderingen Det giver mulighed for politiske prioriteringer og justeringer. Økonomien på tværs af fagenhederne Skole, Familie og dagtilbud skal holdes. Ser et område ud til at få underskud skal alle tre områder hjælpe med at finde løsninger. Sammen kan vi mest! (Dagtilbud Skole Familie)

6 Hvordan bruges data Udvalgsmøder

7 Viden om økonomi og aktiviteter bruges fagligt af ledelsen Månedlig økonomi-ledermøder med ledere af rådgivere og udfører og økonomifunktionen Vi fremviser økonomi forbrug på konti - sammenholdt med aktivitet og sidste års aktivitet og forbrug Det der giver anledning til underen undersøges med yderligere data og ved at drøfte det med medarbejderne Der aftales konkrete omlægninger, prioriteringer, opfølgning, nye aktiviteter Sammen kan vi mest! (Dagtilbud Skole Familie)

8 Vidensdeling om økonomi og aktiviteter - giver solide faglige drøftelser Der afholdes regelmæssige data møder med rådgivergrupperne Vi viser, hvad vi bruger på hvad - og hvem der bruger hvilke aktiviteter Vi viser effekt data, forskningsresultater, landsstatistikker, m.m. Det rådgiver undres over drøftes fagligt og der findes flere detaljer til næste gang om aktiviteten Gå altid kun efter faglig udvikling, brug rådgivernes nysgerrighed og store faglige viden aktivt Sammen kan vi mest! (Dagtilbud Skole Familie)

9 Månedlige ledermøder Økonomikonsulenten præsenterer overordnet budgetopfølgningsmodel med nyeste data. Fremhæver væsentlige ændringer Hvis det er nødvendigt, ser vi på CPR-niveau hvad ændringerne skyldes. Diskuterer forventninger til kommende perioder/resten af året Herunder om det er ændringer vi skal indregne i det forventede forbrug. Gennemgår ad hoc analyser og udvalgte lister forberedt af Økonomikonsulenten

10 Antal anbragte (ekskl. Uledsagede flygtninge) 30 Antal anbragte uledsagede flygtninge Antal aktive A, B og C Indsatser på Ressourcecenteret (ekskl. flygtninge) Antal aktive A, B og C Indsatser på Ressourcecenteret Flygtninge Indsats A (RC) Indsats B (RC) Indsats C (IKA) (RC) Indsats A (RC) Indsats B (RC) Indsats C (IKA) (RC)

11 Eksempel på brugen af data i samarbejdet Løbende tilpasning af personalesammensætningen i Ressourcecenteret (udførerenhed) på baggrund af aktivitetsdata. Periode med mange flygtninge i egne tilbud Flere medarbejdere på ressourcecenteret og dermed øgede udgifter, men også øget flygtningerefusion. Primo 2018: Lav tilgang af nye flygtninge i 2017 og forventet lav tilgang i Nødvendigt at tilpasse personalegruppen på Ressourcecenteret. Analyse af hvilke tilbud vi forventer tilbagegang på og i hvilket omfang. Herunder også fokus på store flygtningeårgange fra 2015 og 2016 som falder ud af den 3-årige refusionsperiode.

12 Eksempel på brugen af data i samarbejdet Aktive sager uden foranstaltninger, der har været aktiv over 6 måneder Boblerliste over årige Børn/unge i aflastning 84, der bliver 18 år i 2019 Aktive foranstaltninger, sorteret ud fra sagsbehandler årige sorteret ud fra sagsbehandler Anbringelser, der bliver 18 år i 2019 Oversigt over forbrug på private aktører Tabt arbejdsfortjeneste på børn i skolealderen 5-18 år Uledsagede flygtninge, datoer hvor refusion bortfalder Statistik og tabel over udviklingen i antal anbringelser Statistik og tabel over udviklingen i antal efterværn

13 Hvad får Økonomikonsulenten ud af månedlige ledermøder Regninger kommer drypvist og er derfor svære at økonomivurdere på baggrund af. Derfor er vi meget afhængige af de data som socialrådgiverne indtaster i forhold til at lave løbende økonomivurderinger. Mulighed for at diskutere om udgiftsniveau på konkrete borgere er korrekt indtastet

14 og. Forventninger til kommende perioder Anbringelser Nye, hjemgivelser, lukkede, Ændringer i tilbudssammensætningen som kan have økonomisk konsekvens En meget bedre og bredere forståelse af området Giver os et bedre fundament til at hjælpe ledelsen med løbende opgaver Gør vores analyse af økonomi, aktivitetsdata osv. skarpere og mere tilpasset ledergruppens behov.

15 Fremtidens styringsmuligheder? Sammen kan vi mest! (Dagtilbud Skole Familie)

16 Eller giver dette mere mening? Sammen kan vi mest! (Dagtilbud Skole Familie)

17 Forskellig skærm til rådgivere og ledere

18 Økonomi, data og faglighed skal gå hånd i hånd Sammen kan vi mest! (Dagtilbud Skole Familie)

19 Spørgsmål? Sammen kan vi mest! (Dagtilbud Skole Familie)