Bilag: Afrapportering - nøgleelementer

Transkript

1 1. Generel indsats myndighed Forbedret sagsfremstilling/beslutningsgrundlag Kvalitativ opfølgning på målopfyldelse Gennemførsel af uddannelsesdage (i pct.) 100% 90% 100% 100% Maksimalt 45 børnesager pr. sagsbehandler 48,5 48,5 45,0 45,0 45,0 45,0 Kompetenceudvikling - generel/specifik De individuelle uddannelsesplaner følges. Undervisningsdagene er afholdt som planlagt Kvalitetssikring af sagsbehandling. Strukturen er på plads og der arbejdes med finjustering Rekruttering og fastholdelse Der er oprettet et særligt fora for nye sagsbehandlere. Der er afholdt første møde mhp behovsafklaring. For at sikre velfungerende sagsbehandlerenheder og ensartet sagsbehandling, bruger ledelse og konsulenter mange ressourcer på koordination og ensartet ledelse i de decentrale enheder BFC's ressourcer kan udnyttes mere optimalt ved en mindre fysisk spredning. 2. Generel indsats udførerdel Ny struktur i udførerdelen Individuelle planer for de indskrevne unge i Ungehuset (andel i pct.) Alle medarbejdere i udførerdel er uddannet i Narrativ samtalepraksis (andel i pct.) Udarbejdelse af individuelle planer for de unge i Ungehuset Uddannelse af medarbejdere i Ungehus, Børne-/Familiehus samt familiebehandlere i narrativ samtalepraksis Der sættes mål for ressourceudnyttelsen ifm. indsatsen i Ungehuset Forventes godkendt på det udvidede ledermøde den 13. maj % 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% Pr. 30. juni 2013 er der udarbejdet individuelle planer for alle unge i Ungehuset Følger uddannelsesplanen og afsluttes med eksamen december 2013 Er planlagt og påbegyndes så snart at der er udarbejdet individuelle planer

2 3. Aflastning Antal børn/unge i aflastning Årlig gennemsnitspris Forbrug Gennemførte genvurderinger Udarbejdelse af servicestandarder Genvurdering af 87 eksisterende aflastningssager Opgaven er iværksat og status er: 15 sager er genvurderet, heraf er 12 ophørt og 3 ophører i 4. kvt sager bliver behandlet i efteråret 2013, og 7 sager kræver yderligere belysning inden genvurdering kan foretages. Effekten af de hidtidige genvurderinger, vurderes i august mhp. genvurdering af de resterende sager. 4. Merudgifter Forbrug Antal cpr.nr. med udbetaling 130 Vedvarende sagsbehandling efter handleguide Udarbejdelse af politiske servicestandarder

3 5. Tabt arbejdsfortjeneste Forbrug Antal cpr.nr. med udbetaling 49 Udarbejdelse af servicestandarder Analyse af eksisterende sager med tabt arbejdsfortjeneste (på cpr.) Genvurdering af sager Analysen er færdiggjort og der er udarbejdet notat og oversigter pr. cpr. nr. for det videre arbejde. Opgaven afventer analyse og forventes gennemført i august og 6. Opholdssteder 7. Plejefamilier Antal anbringelser i opholdssteder Årlig gennemsnitspris Forbrug Gns. anbringelsestid i nuværende foranst. (mdr.) 17,8 Opgaven er igangsat juni og forventes behandlet i BSU i Antal anbringelser i plejefamilie Årlig gennemsnitspris Forbrug Gns. anbringelsestid i nuværende foranst. (mdr.) 40,9 Opgaven igangsættes juni og forventes behandlet i BSU i

4 Antal anbringelser i døgninstitutioner Årlig gennemsnitspris Forbrug Gns. anbringelsestid i nuværende foranst. (mdr.) 15,9 8. Døgninstitutioner Opgaven igangsættes juni og forventes behandlet i BSU i 9. Heldagsskolen Forbrug Omlægning af behandlingsdelen i Bornholms Heldagsskole pr. 1. august 2013 Aftale med Bornholms Heldagsskole er indgået Tilretning af budgetmodel og omlægning af budget Beskrivelse af fritidstilbud Opgaven er afsluttet Firtidstilbuddet er beskrevet, implementeret og klar til drift i skoleåret 2013/2014

5 Forbrug Optimering af personalenormeringen på Løvstikken (mål for besparelsen i 2013 = kr. og følgende år kr.) Forhandling om besparelser Bornholms Familiepleje (mål for besparelsen i 2013 = 0 kr. og følgende år kr.) På kort sigt er der, i driften og den ekstraordinære opgave med flytning til Klemensker, overordnet set holdt igen på udgiftssiden. PÅ den lange bane forventes ultimo august at kunne træffes beslutninger om ændringer i personalenormeringen pba. analyse af arbejdsplaner mm. Evt. lønudløb, vil i 2013 kunne modvirke effekten af reduktionerne. Bornholms Familiepleje indkaldes til forhandling af fagsekretariatet 10. 3,8 mio kr. pulje Besparelser konto 6 (mål for besparelsen i 2013 = kr., i 2014 = kr. og følgende år = kr.) Pr. 1. juli 2013 er der nednormeret med 1,0 administrativ medarbejder i staben, hvilket svarer til den planlagte besparelse. Sygdom, opsigelser og omrokeringer i forbindelse med myndighedsdelen, indebærer dog udsving i det samlede forbrug. Konto 6 følges tæt i forbindelse med budgetopfølgningerne. Tabt arbejdsfortjeneste (mål for besparelsen i 2013 = kr. og følgende år kr.) Flere forsøg på at nedsætte timetallet i sager med tabt arbejdsfortjeneste er tabt i Det Sociale nævn. Genvurderingen af sagerne er endnu ikke igangsat, hvorfor en effekt er svær at vurdere. Dertil vil regnskabet i 2013 være påført udgifter vedrørende den kommunale andel af ATP for årene i alt kr.