Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli 2018)

Transkript

1 Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli ) 2019 Aktivitetstal fra nyt system Ved årskiftet 2017/18 overgik vi fra at trække aktivitetstal i AØL til at trække aktivitetstal i DUBU. Aktivitetstallene i denne nøgleelementopfølgning, er derfor ikke fuldt sammenlignelige med aktivitetstal i nøgleelementopfølgninger fra 2017 og tidligere. Ved opfølgningen 30. april blev det nævnt at budgetterne vil blive tilpasset for at afspejle forbruget. Tilpasningen af budgettet for plejefamilier, aflastninger og tabt arbejdsfortjeneste er foretaget ultimo august, og afspejles i nøgleelement afrapporteringen, men vil først afspejle sig i budgetopfølgningen pr. 31. oktober. Generelle noter Ændringer fra seneste opføglning - Opgørelsen af antal indskrevne i Børne- og familiehuset samt i Ungerhuset er ændret fra at vise forventede helårsindskrivninger til at vise det aktuelle antal indskrivninger. Tallene er i "" og "" afpejler dette. - Metoden til optælling af antal aflastninger er ændret, hvilket påvirker antal aktuelle aflastninger, antal forventede helårsaflastninger i, samt gennemsnitsprisen. Antal - Antal (pr. opfølgningsdato) = Det aktuelle antal unge i den pågældende indsats/anbringelse - Antal (forventet helårs) = Prognose over antal unge som på årsbasis som forventes i den pågældende indsats/anbringelse - Antal (budgetmål) = Det antal unge i den pågældende indsats/anbringelser der er budget til med det tildelte budget og de på det tidspunkt forventede gennemsnitspriser Gennemsnitspriser - Gennemsnitspris (pr. opfølgningsdato) = Antal forventede helårsindsatster/forventet forbrug for indsatsen - Gennemsnitspris (budgetmål) = Den forventede gennemsnitspris baseret på de daværende tilgængelige oplysninger, da budget blev lagt i 2017 Forbrug Forbrug (pr. opfølgningsdato) = Det forventede forbrug på baggrund af den seneste budgetopfølgning Forbrug (budgetmål) = Tildelt budget a. opfølgning konto 6 (administration) Opgjort inkl. tilsyn og administration b. Andel af sager med manglende børnefaglig undersøgelse ( 50) c. Underretninger (målt som gns. pr. md) ,6% 2,7% 0% 0% 56,9 57,5 d. Antal aktive sager e. Opfølgning konto 6 økonomi Konto 6 forventer et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fordelt med et forventet mindreforbrug på knap 1,4 mio. kr. som følge af stillingsvakancer hos Pladsanvisning og Koordinering, mens Myndighed og Tilsyn forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. f. Opfølgning på sager og sagsbehandling Myndighed og Tilsyn har fortsat udfordringer med at rekruttere sagsbehandlere. Der gøres derfor fortsat brug af vikarbureau til sagsbehandling, hvilket belaster lønbudgettet. Pr. 31. juli var der 12 fristoverskredne børnefaglige undersøgelser. Dette skyldes stillingsvakancer i Myndighed. Alle underretninger kræver afklaring indenfor 24 timer, herunder eventuelle børnesamtaler. Endvidere skal sikres genvurdering af sagen ved underretninger i eksisterende sager ("nye øjne") på sagen - jf. lovgivningen. Centrets egne retningslinjer er, at det sker indenfor 5 dage. 1. Myndighed Der er som udgangspunkt opfølgning i alle sager med foranstaltninger minimum hver tredje måned. Omdrejningspunktet for opfølgningerne er handleplansmålene. Side 1 af 5

2 Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli ) g. 25 sager pr. sagsbehandler 2019 Sagsbehandlerne har pr 31. juli et gennemsnit på 27,8 sager pr. fuldtidsstilling. Pr. 21. august var der fem vakante stillinger ud af 28 stillinger. Der er derfor ansat to vikarer fra vikarbureauer for at holde sagstallet nede på de politisk fastsatte 25 sager pr. sagsbehandler. Desuden er der 3 studentermehjælpere til at hjælpe med opgaveløsningen. Myndighed vurderes at være i gul, grundet de stadige udfordringer med at skaffe og fastholde kvalificeret arbejdskraft til sagsbehandling. Udfordringerne med at skaffe arbejdskraft medfører fortsat brug af vikarbureauer, hvilket både er dyrere og medfører risiko for manglende kontinuitet i sagsbehandlingen. Det har vist sig vanskeligt for Myndighed at leve op til de formelle krav og sagsbehandlerne oplever et massivt arbejdspres. Dette skal ses i sammenhæng med afgrænsningen af målgruppen for sager i Myndighed i Bornholms Regionskommune og de politisk vedtaget serviceniveauer og retningslinjer. Til forskel fra andre kommuner skal barnets og familiens problematikker være længerevarende, tunge og komplekse førend døren til Myndighed bliver åbnet og det betyder, at langt de fleste sager indebærer komplekst og omfattende sagsarbejde, ligesom konfliktniveauet ofte er højt. a. Indskrevne i Børne-/Familiehus (pr. opfølgningsdato) ,5 21,5 b. Gennemsnitspris - Børne-/Familiehus c. Indskrevne i Ungehus (pr. opfølgningsdato) ,9 49,9 d. Gennemsnitspris - Ungehus e. Forældrekompetenceundersøgelser/psykologiske undersøgelser af børn Med budget blev der tilført midler til ansættelse af yderligere en socialpsykolog. 2. Udførerdel Ventetiden pr. 31. juli på forældrekompetenceundersøgeler er ca. 2 måneder. Det er en positiv udvikling fra ca. 4 måneder pr. 30 april. Ventetiden forventes at falde yderligere. Under de nuværende forudsætninger, så vil det på et tidspunkt ikke være nødvendigt at købe eksternt. I hvert fald ikke af hensyn til ventetiden. Ventetiden på samtaler er pr. 31. juli ca. 2 måneder. Ventetiden forventes at falde nu hvor sommerferien er afviklet. 3. Løvstikken Forbrug Økonomi Løvstikken forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr. Årsagen skal bl.a. findes i en personalesag (0,5 mio. kr.), samt i stadigt færre indskrevne borgere. Det er ikke muligt at reducere tilsvarende i personaleomkostninge pga. den daglige drift stadig skal opretholdes, og herved mistes stordriftsfordelene. Problemet vurderes at være varigt. Vurderingen er gået fra "gul" til "rød" da der ikke er nogen oplagt løsning, men der arbejdes på at beskrive en løsningsmulighed og processen herfor vil blive forelagt BSU på mødet i september. Side 2 af 5

3 Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli ) 4. Aflastninger 2019 Antal børn/unge i aflastning (aktuelt pr. opfølgningsdato) 36,0 41,0 Antal børn/unge i aflastning (forventet helårs) 37,3 39,1 42,4 42,4 Årlig gennemsnitspris Forbrug , Udvikling Familieplejen Bornholm har fortsat udfordringer med at finde aflastningsfamilier, hvilket skal ses i lyset af, at plejefamilierne bliver godkendt til et bestemt antal børn og at et aflastningsbarn optager en fuld plads. Flere plejefamilier giver udtryk for, at de foretrækker fuldtidsanbragte børn. Derfor står en række børn på venteliste til aflastning pt. og som alternativ anvendes mere omkostningstunge løsninger som fx. kontaktpersoner, praktisk pædagogisk støtte og det tværgående støttekorps. Gennemsnitsprisen for forventes at ligge lavere end budgetmålet primært som følge af færre aflastninger på Løvstikken. 5. Merudgiftsydelser 6. Tabt arbejdsfortjeneste Forbrug Udgifterne til merudgiftsydelser er igennem de sidste 5 år nedbragt betragteligt. Niveauet i befinder sig også under budgetmålet. Forbrug Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste er igennem de sidste 5 år nedbragt betragteligt. Niveauet i befinder sig også under budgetmålet. Antal anbringelser i plejefamilie (pr. opfølgningsdato) Antal anbringelser i plejefamilie (forventet helårs) 83,9 87,5 85,1 83,8 Årlig gennemsnitspris Forbrug * Udvikling Antallet af anbringelser i plejefamilier er faldet siden opfølgningen 30. april, og antallet af anbringelser på helsårsbasis forventes således at ligge under budgetmålet for. 7. Plejefamilier Der er i forventet forbrug indregnet en antagelse om, at der vil blive behov for yderligere 3 anbringelser i, som centret ikke har viden om endnu. Det er centrets visitationsudvalg, hvor ledelse er repræsenteret, der træffer beslutninger i anbringelsessager ud fra anbringelsesgrundlaget og gældende serviceniveaubeskrivelser. Genvurdering af anbringelser med henblik på at komme ned ad indsatstrappen foretages fortsat systematisk, samtidig med at der foretages hyppige opfølgninger. En række af plejeforældrene på Bornholm nærmer sig pensionsalderen. Samtidig har Familieplejen Bornholm udfordringer omkring rekruttering af nye plejefamilier, hvilket betyder, at antal ledige pladser i plejefamilier på Bornholm er faldet betydeligt. Side 3 af 5

4 Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli ) 8. Opholdssteder 2019 Antal anbringelser i opholdssteder pr. opfølgningsdato 18,0 18,0 Antal anbringelser i opholdssteder (forventet helårs) 18,1 17,2 18,2 17,2 Årlig gennemsnitspris , Forbrug , Udvikling Antallet af anbringelser på helårsbasis forventes at ligge på budgetmålet, mens det forventede forbrug forventes at ligger under budgetmålet. Det er centrets visitationsudvalg, hvor ledelse er repræsenteret, der træffer beslutninger i anbringelsessager ud fra anbringelsesgrundlaget og gældende serviceniveaubeskrivelser. Det er ikke i alle tilfælde, at centret kan leve op til anbringelsesgrundlagets intention om at anbringe lokalt, idet opholdsstedet skal matche barnets/den unges behov. Der er i forventet forbrug indregnet en antagelse om yderligere 1 anbringelse, som centret ikke har viden om endnu. Genvurdering af anbringelser foretages fortsat systematisk, samtidig med at der foretages hyppige opfølgninger. Punktet bør ses i sammenhæng med pkt. 10. Døgninstitutioner og pkt. 11 Sikrede afdelinger 9. Døgninstitutioner Antal anbringelser i døgninstitutioner (pr. opfølgningsdato) 19,0 18,0 Antal anbringelser i døgninstitutioner (forventet helårs) 17,9 17,2 13,1 13,1 Årlig gennemsnitspris Forbrug Udvikling Der ses fortsat et behov for anbringelse af behandlingskrævende børn og unge med massive vanskeligheder, hvor anbringelse på døgninstitution er påkrævet. Det er centrets visitationsudvalg, hvor ledelsen er repræsenteret, der træffer beslutninger i anbringelsessager ud fra anbringelsesgrundlaget og gældende serviceniveaubeskrivelser. Det er ikke i alle tilfælde, at centret kan leve op til intentionen i anbringelsesgrundlaget om at anbringe lokalt, da døgninstitutionen skal matche/barnets den unges behov. Løvstikken anvendes, når barnet/den unge er i målgruppen. Der er i forventet forbrug indregnet en antagelse om 1 yderligere anbringelse, som centret ikke har viden om endnu. Genvurdering af anbringelser foretages fortsat systematisk, samtidig med at der sker hyppige opfølgninger. Punktet bør ses i sammenhæng med pkt. 9. Opholdssteder og pkt. 11 Sikrede afdelinger. Side 4 af 5

5 Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli ) 10. Sikrede afdelinger 2019 Antal anbringelser i sikrede institutioner (pr. opfølgningsdato) 1 - Antal anbringelser i sikrede institutioner (forventet helårs) 0,8 0,5 0,8 0,8 Årlig gennemsnitspris (ekskl. objektiv finanisering) Forbrug (inkl. objektiv finansiering) Om de sikrede afdelinger Ved opfølgningen 30. april, var der en forventning om at der udover allerede afholdte udgifter, ville være en udgift til en specifik anbringelse på sikret institution. Dette viste sig imidlertidigt ikke aktuelt, da der kort tid efter opfølgningen i stedet blev valgt anbragelse på et opholdssted. Dertil kommer en sag, hvor der ved opfølgningnen 30. april ikke forventes at være udgifter for kommunen. Sidenhen har det dog vist sig at kommunen er forpligtiget til at betale opholdsudgiften på knap 1,0 mio. kr. De sikrede institutioner varetager socialpædagogiske opgaver over for børn og unge, der er blevet sigtet eller dømt for kriminelle handlinger eller anses for at være til fare for andre. Indeholdt i forbruget er også den objektive finansiering af de sikrede afdelinger, der forventes at være 1,1 mio. kr. i. Den årlige gennemsnitspris er angivet for hvad der betales ud over den objektive finansiering inkl. skoleudgifter. Side 5 af 5