KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 35 TORSDAG DEN 8. OKTOBER 2009, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen. Til behandling forelå: TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE behandling af Budget Kirkelig ligning - Forslag til Budget

3 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 3 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE behandling af Budget 2010 Sagsnr J.nr Ved udløb af fristen for ændringsforslag den 28. september 2009 kl er der kommet følgende forslag: Budgetaftale mellem Venstre og Socialdemokraterne Ændringsforslag fra SF Ændringsforslag fra Nordfynslisten og Radikale Venstre Ændringsforslag fra Konservativt folkeparti Budget 2010 og overslagsårene 2011, 2012 og behandling Den 27. august 2009 var budgettet for 2010 og overslagsårene 2011, 2012 og 2013 til 1. behandling. Det fremgik af forslaget, at: Der er anvendt statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,2 mio. Skatteprocenten er uændret 25,5 Grundskyldspromillen er uændret 25,18 Grundskyldspromillen vedrørende landbrugsjord er uændret 12,3 Dækningsafgiften af offentlige ejendomme uændret 12,59 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne I budgetforslag 2010 til 1. behandling er der indarbejdet følgende poster: driftsindtægter på 1.497,4 mio. kr. driftsudgifter og renter på 1.533,7 mio. kr. anlæg udenfor kvalitetsfonden på 3,1 mio. kr. afdrag på lån på 12,9 mio. kr. nettoanlæg indenfor kvalitetsfonden på 21,6 mio. kr. det samlede forslag 2010 (drift, anlæg, renter, afdrag og kvalitetsfonden netto udviser et forbrug af likvide midler (kassen) på kr. 74,8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 16. september 2009 at ændre fristen for ændringsforslag og underændringsforslag således: ændringsforslag: den 28. september 2009, kl underændringsforslag: den 30. september 2009, kl Ved udløb af fristen for ændringsforslag er der kommet følgende forslag: Budgetaftale mellem Venstre og Socialdemokraterne Ændringsforslag fra SF Ændringsforslag fra Nordfynslisten og Radikale Venstre Ændringsforslag fra Konservativt folkeparti Budgetaftale mellem Venstre og Socialdemokraterne

4 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 4 Der er anvendt statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,2 mio. Skatteprocenten stiger fra 25,5 til 26,0 Grundskyldspromillen er uændret 25,18 Grundskyldspromillen vedrørende landbrugsjord er uændret 12,3 Dækningsafgiften af offentlige ejendomme uændret 12,59 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne driftsindtægter på 1.527,3 mio. kr. inklusiv ekstra skatteprovenu på netto 16,9 mio. kr. og indtægt som vanskeligt stillet kommune med 9 mio. kr. og forventet midtvejsregulering på 4 mio. kr. driftsudgifter og renter på 1.510,5 mio. kr. anlæg udenfor kvalitetsfonden på 5,5 mio. kr. afdrag på lån på 12,9 mio. kr. låneoptagelse på 18,4 mio. kr. nettoanlæg indenfor kvalitetsfonden på 15,9 mio. kr. det samlede budget for 2010 (drift, anlæg, renter, afdrag og kvalitetsfonden netto udviser et overskud på likvide midler (kassen) på kr. 0,9 mio. kr. (før kirkeskat) Budgetaftalen indeholder følgende ændringer på driften Reduktioner og ønsker Generelt Nordfyns kommune overgår til at være selvforsikret på arbejdsskadeforsikringer Puljemidler til imødegåelse af eventuelle arbejdsskader samt ansættelse af 2 medarbejdere til at administrere området samt tegning af en særlig katastrofeforsikring Manglende prisfremskrivning samt effektiviseringspotentiale ved indkøb Arbejdsmarkedsudvalget Regresindtægter dagpenge - opskrivning af forventet indtægt under Arbejdsmarkedsudvalget Nye skøn på kontanthjælpsområdet med færre passive kontanthjælpsmodtagere samt en højere aktiveringsgrad Pulje til 5 EGU pladser i kommunens institutioner for at bevare fokus på uddannelse af unge Erhverv og Fritid

5 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 5 Lokaletilskud Kommuneinformation - kommunens annonceringsbudget reduceres og yderligere brug af hjemmeside Rammereduktion Reduktioner i alt Ønsker i alt Styrkelse af lokalråd Erhverv og Fritid i alt Familieudvalget Optimering af specialundervisning ved øget brug af egne tilbud og derved bliver der ligeledes færre kørsels udgifter Samling af heldagsskoletilbuddene Nedlæggelse af børne- og ungelægen Opgradering af sundhedsplejen uddannelsesniveau Styrkelse af sundhedsplejen (erstatning af børne- og ungelæge mm) Ingen reduktion da flere børn bliver hjemme i egen kommune og vi derfor ikke skal betale til andre kommuners PPR Sammenlægning af de tre familiehuse til én matrikel Reduktion af det samlede familiekonsulentkorps med 0,5 stilling Opstarts driftsudgifter ved indretning af institution for hjemtagne anbragte børn Rammereduktion for brug af specialinstitutioner - jfr. Rammeaftalen om reduktion af takst på 2% Reduktioner i alt SFO Havrehedskolen åbent 1 ekstra sommerferieuge Børnekonsulent alkoholområdet Børn og ungeråd kan efter ansøgning få finansieret udgifter fra udvalgsformandens pulje som hermed opskrives Kontante ydelser. Særlig hjælp og støtte til børn og unge med betydelig eller varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Doman metoden anslået 1 person Modificeret udgave af helhedsskolen med 1 daglig pædagoglektion i 0., 1. og 2 klasse. Rene lektionstimer Pulje til øget inklusion ved at rumme specialundervisning i eget regi jfr. Hensigtserklæringen

6 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 6 Pulje til skovbørnehaver Rammebeløb til musikskolen Ønsker i alt Familieudvalget i alt Social og sundhedsudvalget Reduktion af kapaciteten på plejecentrene Reduktion af 18-midler Nye indkøbsaftaler med leverandører til sygeplejedepoter Udlicitering af omsorgstandpleje Huset i Otterup - øgede indtægter pga. flere brugere Aktivitetshuset Veflinge - øgede indtægter pga. flere brugere Sociale pensioner - ændret skøn Udgifter til høreapparater Støtte til køb af bil - ændret skøn Reduktioner i alt It-medarbejder til ældreområdet Løn til handicaphjælpere - der er givet 0,75 mio. kr. i tilskud hertil. Der indregnes en forventet efterregulering af tilskud Ønsker i alt Social og sundhedsudvalget i alt Teknik og miljøudvalget Bortskaffelse af forurenet jord fra vejarealer Energibesparende foranstaltninger Nordfyns Hallerne - vedligeholdelsesbudget reduceres såfremt den bliver selvejende. Det forventes fra Sparet drift ved samling af personaler på 1 materialegård (bygningsdrift) Byggesagsarkiv Ansættelse af yderligere en indsatsleder

7 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 7 Organisationsændring og generationsskifte i Redningsberedskabet Uddannelse af 1 ny beredskabsleder Kvalitetsstyring og -certificering indenfor miljøområdet Kollektiv trafik - momsafløftning på "cross-border" leasing ophører pr. 1/ Pulje til kollektiv trafik - samlet afsættes 1 mio. kr. og kr. 0,3 finansieres af allerede afsat pulje Ønsker i alt Teknik og miljøudvalget i alt Økonomiudvalget Afskaffelse af pulje til venskabsbysamarbejde Indkøb af nye servere til det administrative net er foretaget i Der skal afsættes midler igen i Sammenlægning af administrative afdelinger Ændret åbningstid på rådhusene til lukning kl Honorar på anlægsprojekter Hæve gebyret for byggesagsbehandlingen Indførelse af gebyrer for byggesagsbehandling på landbrugssager Øget indtægt ved tilsynsgebyr for landbrugstilsyn pga. ekstra sagsbehandler Reduktioner i alt Sagsbehandler til kontanthjælpsområdet. Omorganisering fra Aktiveringscentret og til jobcentret ekstra sagsbehandler til landbrugsgruppen/jordforurening Jordflytningsgebyr indføres i Nordfyns Kommune - ( ca. 30 kr. pr. ejendom) KOMBIT finansiering af BBR Ønsker i alt Økonomiudvalget i alt Samlede reduktioner Samlede ønsker Ændringer til driftsbudgettet

8 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 8 Budgetaftalen indeholder følgende anlæg Anlægsoversigt Erhvervs- og Fritidsudvalget 2,551 2,551 2,551 2,551 Pulje til fritidsområdet uprioriteret - Puljen prioriteres i 2010 til energibesparende foranstaltninger og kan også anvendes til haller og klubhuse. * 1,051 1,051 1,051 1,051 Nordfynshallerne 1,500 1,500 1,500 1,500 Familieudvalget 11,581 7,101 2,101 2,101 Skole-it * 2,101 2,101 2,101 2,101 Otterup skole - musikskolens lokaler 0,080 Udbygning af Havrehedskolen 2,500 Udbygning af Nordvestskolen 2,500 Køkkener i daginstitutioner - Det foreslås 0,3 mio. kr. pr. daginstitution. Nogle vil være dyrere og andre billigere. Der er 18 institutioner med børnehavebørn. 5,400 Udvidelse af Kernehuset Der afsættes midler til nedrivning af bygning, bygning af 150 m2 til daginstitutionen samt midler til inventar. Multifunktionel indretning med legestue mm. 3,000 Indretning af specialundervisnings institution for hjemtagne anbragte børn 1,000 Social og sundhedsudvalget 8,183 2,333 2,333 2,333 Møllehaven - nyt plejecenter Bogense * 2,655 Træningsfaciliteter i Bogense (sundhedscenter) * 2,470 Rammebeløb anskaffelser køkkenet * 0,333 0,333 0,333 0,333 Hjælpemidler anskaffelser * 1,200 1,200 1,200 1,200 IT på plejecentre 0,725 Skoleområdet - rammebeløb skoletandplejen 0,500 0,500 0,500 0,500 Sundhedsincitament pulje 50/50 pulje til nye sundhedsfremmende anlæg og projekter 0,300 0,300 0,300 0,300 Teknik og miljøudvalget 7,225 4,225 4,225 4,225 Udvendig vedligeholdelse Reduceres med kr. i 2010 og 2011, som overføres til energibesparende foranstaltninger. * 2,500 2,500 3,200 3,200 Energibesparende foranstaltninger * 1,025 1,025 1,025 1,025 Ekstra midler til energibesparende foranst. Fokus på energibesparende foranstaltninger på institutioner. Kr er overført fra udvendig vedligeholdelse. 3,700 0,7 Økonomiudvalget 2,200 2,200 2,200 2,200 Pulje til løbende udskiftning af IT på institutioner 0,200 0,200 0,200 0,200 Udkontering af administrative udgifter 2,000 2,000 2,000 2,000 Anlæg indenfor kvalitetsfonden 31,740 18,410 13,410 13,410

9 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 9 Teknik og miljøudvalget 4,901 4,576 3,376 3,376 Trafiksikkerhedspulje iht. Trafiksikkerhedsplanen * 2,626 2,626 2,626 2,626 Reparation af bolværk og slæbesteder * 0,525 Havneinvesteringer 0,500 0,500 0,500 Energimærkning, lovpligtig 0,400 0,400 0,250 0,250 Vand og naturplaner, lovpligtigt 0,300 Gadelys lovpligtig sikkerhedsgennemgang 1,050 1,050 Økonomiudvalget 0,600 0,625 0,300 0,300 Pulje til løbende udskiftning af IT 0,300 0,300 0,300 0,300 Ny sags- og journalsystem - politiker web 0,100 Skannede byggesager i KMD-Sag 0,200 0,200 Pasmaskine 1. skt. 0,125 Anlæg udenfor kvalitetsfonden 5,501 5,201 3,676 3,676 Anlægsudgifter i alt 37,241 23,611 17,086 17,086 * Anlægget er med i budgettet til 1. behandling Budgetaftalen indeholder følgende hensigtserklæringer Analyse af skole og daginstitutions området Et eksternt konsulentfirma udarbejder en samlet analyse af skole og daginstitutions strukturen i Nordfyns Kommune. I analysen inddrages alle relevante områder - Eks. overvejelser om dagplejen, legestuer, småbørnsgrupper, specialskoler mv. Analysen skal indeholde alle aspekter pædagogiske, økonomiske, demografiske (bosætning), bygningsmæssige og praktiske, lokale forhold (idrætslige og kulturelle). Analysen skal indeholde gennemarbejdede forslag til flere forskellige strukturscenarier med grundige pædagogiske og økonomiske konsekvensanalyse. Der skal ligeledes udarbejdes en langsigtet udviklings og investeringsplan for skole og daginstitutionsområdet. Alle relevante personalegrupper, ledere, bestyrelsesmedlemmer inddrages i udarbejdelsen af analysen. Analyserapporten gøres til genstand for offentlig debat rundt om i kommunen før den overdrages til politisk behandling. Pulje til øget inklusion

10 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 10 Erfaringerne har vist, at der udskilles flere og flere børn til specialtilbud udenfor vores børnehaver og skoler. Udgifterne til dette har været ustyrlige og stigende, så den politiske vision er at vende denne udvikling til gavn for børnene der skal have et kvalitetstilbud i nærmiljøet og kommunens økonomi. Puljen vil fra 2010 være på 1 mio. kr. og fremadrettet vil børnehaver/skoler få midler fra denne, hvis de klarer opgaven selv. Tanken er, at man får 50 % af den udgift, der ville være, hvis barnet skulle benytte et specialtilbud. Disse midler skal dels øremærkes til relevant efter- og videreuddannelse af det personale, der skal løse den konkrete opgave og desuden betale den ekstra hånd opgaven kræver i form af lærer/pædagog/undervisningsassistenter. Puljen vil få tilført midler, hvis børn forlader et specialtilbud og inkluderes lokalt. BILAG: Svar fra Indenrigs- og Socialministeriet på ansøgning om skatteforhøjelse Høringssvar fra Nordfyns Turistbureau Høringssvar fra Område MED Social og Sundhed Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 30. september 2009 Side: 2 Høringssvar fra Park og Vej Høringssvar fra Genbrugspladserne Beslutning fra Hovedudvalgets møde den 1. september 2009 Høringssvar fra Rådhus MED af 29/9-09 Budgetaftale mellem Venstre og Socialdemokraterne Ændringsforslag fra SF Ændringsforslag fra Nordfynslisten og Radikale Venstre Ændringsforslag fra Konservativt folkeparti Beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2009: Det indstilles, at budgetaftalen mellem Venstre og Socialdemokraterne godkendes. Ligeledes indstilles det, at der vælges statsgaranti. Budgetaftale mellem Venstre og Socialdemokraterne Der er anvendt statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,2 mio. Skatteprocenten stiger fra 25,5 til 26,0 Grundskyldspromillen er uændret 25,18 Grundskyldspromillen vedrørende landbrugsjord er uændret 12,3 Dækningsafgiften af offentlige ejendomme uændret 12,59 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne driftsindtægter på 1.527,3 mio. kr. inklusiv ekstra skatteprovenu på netto 16,9 mio. kr. og indtægt som vanskeligt stillet kommune med 9 mio. kr. og forventet midtvejsregulering på 4 mio. kr.

11 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 11 driftsudgifter og renter på 1.510,5 mio. kr. anlæg udenfor kvalitetsfonden på 5,5 mio. kr. afdrag på lån på 12,9 mio. kr. låneoptagelse på 18,4 mio. kr. nettoanlæg indenfor kvalitetsfonden på 15,9 mio. kr. det samlede budget for 2010 (drift, anlæg, renter, afdrag og kvalitetsfonden netto udviser et overskud på likvide midler (kassen) på kr. 0,9 mio. kr. (før kirkeskat) BESLUTNING: For stemte: 24 (A, F, N, B, C, V) Imod stemte: 0 Undlod at stemme: 0 Ændringsforslag fra SF Udover udgifter og indtægter i ovenstående budgetaftale mellem Venstre og Socialdemokraterne har SF følgende ændringsforslag: at skatteprocenten stiger med yderligere 0,5 til 26,5 at grundskyldspromillen stiger fra 25,18 til 30,18 at Nordfyns Kommune tilmeldes som Klimakommune med kr BESLUTNING: For stemte: 3 (F, N) Imod stemte: 20 (V, A, C) Undlod at stemme: 1 (B) Ændringsforslag fra Nordfynslisten og Det Radikale Venstre Udover udgifter og indtægter i ovenstående budgetaftale mellem Venstre og Socialdemokraterne har Nordfynslisten og Det Radikale Venstre følgende ændringsforslag: at grundskyldspromillen stiger fra 25,18 til 30,18 at Nordfyns Kommune tilmeldes som Klimakommune med kr BESLUTNING: For stemte: 4 (B, F, N) Imod stemte: 20 (V, A, C) Undlod at stemme: 0

12 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 12 Ændringsforslag fra Konservative Udover udgifter og indtægter i ovenstående budgetaftale mellem Venstre og Socialdemokraterne har Konservative følgende ændringsforslag: Der foreslås følgende hensigtserklæring i forbindelse med budget 2010: Institutionen Gambo bevares, og den i ændringsforslagene udmøntede besparelse, findes ved at undlade at normere personale til 10 pladser, der er i overkapacitet på Vesterbo. BESLUTNING: For stemte: 2 (C) Imod stemte: 18 (A,V) Undlod at stemme: 4 (N, F, B) Afstemningen blev gennemført således at det mest vidtgående forslag blev bragt til afstemning først. 1. afstemning: Ændringsforslag fra SF 2. afstemning: Ændringsforslag fra Nordfynslisten og Det Radikale Venstre 3. afstemning: Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti 4. afstemning: Budgetaftale mellem Venstre og Socialdemokraterne Kirkelig ligning - Forslag til Budget 2010 Sagsnr J.nr Der foreligger følgende forslag til Budget 2010 for den kirkelige ligning: Indtægter i 2010 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Forventet kirkeskatteprocent: 1,04% uændret Kirkeskat

13 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 13 Udligningstilskud fra Staten udmeldt Efterregulering af tilskud for I alt til rådighed Udgifter i 2010 Stiftsbidrag udmeldt Landskirkeskat udmeldt Provstiets vedtagne budget for udmeldt Udgifter i alt for Underskud i Bilag Ministerbrev til alle provster om udmelding af landskirkeskatten Udmelding af fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud 2010 Beregning vedrørende Budget 2010 Bogense Provstiudvalg Beregning Rådighedsbeløb til kirkerne Økonomiske oplysninger: Netto en udgift for kommunen i 2010 på kr Mellemværendet med kirkerne reduceres fra en gæld på kr primo 2010 til en gæld ultimo 2010 på kr Administrationens indstilling: Det indstilles, at budgettet for den kirkelige ligning godkendes med et samlet budget for Provstiudvalg og Kirkekasser på kr og med et forventet mellemværende på kr ved udgangen af Det indstilles, at kirkeskatteprocenten for 2010 fastsættes uændret til 1,04 %. Beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2009: Det indstilles, at administrationens indstilling godkendes. BESLUTNING: Godkendt. (24 stemte for)

Nordfyns Kommune Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 1

Nordfyns Kommune Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 1 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 1 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 737. 2. behandling af Budget 2010 Sagsnr. 2009020248 J.nr. 00.30.00 Ved udløb af fristen for ændringsforslag den 28. september

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 50 ONSDAG DEN 30. SEPTEMBER 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 30. september 2009 Side: 2 Fraværende: Pia Longet. Til

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. oktober 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-10:00 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 6,077 Undervisning 328,3 2,135 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 19 Mødedato: 29.09.2009 Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: 14.00-14.40 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2010, budgetforslag

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag

Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag 2018-20 Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag Indledning Økonomiudvalget har den 15. august oversendt forslag til Esbjerg

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser Søllerød Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 9 Mødested: Rådssalen Mødedato: Onsdag den 6. oktober 2004 Mødetidspunkt: Kl. 17.00 17.25 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Fra

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale Drift - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.50 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 256-277)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 256-277) ANLÆGSINVESTERINGER (side 256-277) 256 (uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Struer Kommune - budget 2016-2019

Struer Kommune - budget 2016-2019 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg

Læs mere

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350 Hovedoversigt Bilag til budgetaftalen I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgetaftalen for 2015-2018 vist. BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele1.000 kr.) DET SKATTEFINANSIEREDE

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 TORSDAG DEN 13. AUGUST 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 13. august 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 30. september 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 29. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Tessa Gjødesen med

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere