Nordfyns Kommune Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 1

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 1 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE behandling af Budget 2010 Sagsnr J.nr Ved udløb af fristen for ændringsforslag den 28. september 2009 kl er der kommet følgende forslag: Budgetaftale mellem Venstre og Socialdemokraterne Ændringsforslag fra SF Ændringsforslag fra Nordfynslisten og Radikale Venstre Ændringsforslag fra Konservativt folkeparti Budget 2010 og overslagsårene 2011, 2012 og behandling Den 27. august 2009 var budgettet for 2010 og overslagsårene 2011, 2012 og 2013 til 1. behandling. Det fremgik af forslaget, at: Der er anvendt statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,2 mio. Skatteprocenten er uændret 25,5 Grundskyldspromillen er uændret 25,18 Grundskyldspromillen vedrørende landbrugsjord er uændret 12,3 Dækningsafgiften af offentlige ejendomme uændret 12,59 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne I budgetforslag 2010 til 1. behandling er der indarbejdet følgende poster: driftsindtægter på 1.497,4 mio. kr. driftsudgifter og renter på 1.533,7 mio. kr. anlæg udenfor kvalitetsfonden på 3,1 mio. kr. afdrag på lån på 12,9 mio. kr. nettoanlæg indenfor kvalitetsfonden på 21,6 mio. kr. det samlede forslag 2010 (drift, anlæg, renter, afdrag og kvalitetsfonden netto udviser et forbrug af likvide midler (kassen) på kr. 74,8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 16. september 2009 at ændre fristen for ændringsforslag og underændringsforslag således: ændringsforslag: den 28. september 2009, kl underændringsforslag: den 30. september 2009, kl Ved udløb af fristen for ændringsforslag er der kommet følgende forslag: Budgetaftale mellem Venstre og Socialdemokraterne Ændringsforslag fra SF Ændringsforslag fra Nordfynslisten og Radikale Venstre Ændringsforslag fra Konservativt folkeparti Budgetaftale mellem Venstre og Socialdemokraterne

2 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 2 Der er anvendt statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,2 mio. Skatteprocenten stiger fra 25,5 til 26,0 Grundskyldspromillen er uændret 25,18 Grundskyldspromillen vedrørende landbrugsjord er uændret 12,3 Dækningsafgiften af offentlige ejendomme uændret 12,59 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne driftsindtægter på 1.527,3 mio. kr. inklusiv ekstra skatteprovenu på netto 16,9 mio. kr. og indtægt som vanskeligt stillet kommune med 9 mio. kr. og forventet midtvejsregulering på 4 mio. kr. driftsudgifter og renter på 1.510,5 mio. kr. anlæg udenfor kvalitetsfonden på 5,5 mio. kr. afdrag på lån på 12,9 mio. kr. låneoptagelse på 18,4 mio. kr. nettoanlæg indenfor kvalitetsfonden på 15,9 mio. kr. det samlede budget for 2010 (drift, anlæg, renter, afdrag og kvalitetsfonden netto udviser et overskud på likvide midler (kassen) på kr. 0,9 mio. kr. (før kirkeskat) Budgetaftalen indeholder følgende ændringer på driften Reduktioner og ønsker Generelt Nordfyns kommune overgår til at være selvforsikret på arbejdsskadeforsikringer Puljemidler til imødegåelse af eventuelle arbejdsskader samt ansættelse af 2 medarbejdere til at administrere området samt tegning af en særlig katastrofeforsikring Manglende prisfremskrivning samt effektiviseringspotentiale ved indkøb Arbejdsmarkedsudvalget Regresindtægter dagpenge - opskrivning af forventet indtægt under Arbejdsmarkedsudvalget Nye skøn på kontanthjælpsområdet med færre passive kontanthjælpsmodtagere samt en højere aktiveringsgrad Pulje til 5 EGU pladser i kommunens institutioner for at bevare fokus på uddannelse af unge Erhverv og Fritid

3 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 3 Lokaletilskud Kommuneinformation - kommunens annonceringsbudget reduceres og yderligere brug af hjemmeside Rammereduktion Reduktioner i alt Ønsker i alt Styrkelse af lokalråd Erhverv og Fritid i alt Familieudvalget Optimering af specialundervisning ved øget brug af egne tilbud og derved bliver der ligeledes færre kørsels udgifter Samling af heldagsskoletilbuddene Nedlæggelse af børne- og ungelægen Opgradering af sundhedsplejen uddannelsesniveau Styrkelse af sundhedsplejen (erstatning af børne- og ungelæge mm) Ingen reduktion da flere børn bliver hjemme i egen kommune og vi derfor ikke skal betale til andre kommuners PPR Sammenlægning af de tre familiehuse til én matrikel Reduktion af det samlede familiekonsulentkorps med 0,5 stilling Opstarts driftsudgifter ved indretning af institution for hjemtagne anbragte børn Rammereduktion for brug af specialinstitutioner - jfr. Rammeaftalen om reduktion af takst på 2% Reduktioner i alt SFO Havrehedskolen åbent 1 ekstra sommerferieuge Børnekonsulent alkoholområdet Børn og ungeråd kan efter ansøgning få finansieret udgifter fra udvalgsformandens pulje som hermed opskrives Kontante ydelser. Særlig hjælp og støtte til børn og unge med betydelig eller varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Doman metoden anslået 1 person Modificeret udgave af helhedsskolen med 1 daglig pædagoglektion i 0., 1. og 2 klasse. Rene lektionstimer Pulje til øget inklusion ved at rumme specialundervisning i eget regi jfr. Hensigtserklæringen

4 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 4 Pulje til skovbørnehaver Rammebeløb til musikskolen Ønsker i alt Familieudvalget i alt Social og sundhedsudvalget Reduktion af kapaciteten på plejecentrene Reduktion af 18-midler Nye indkøbsaftaler med leverandører til sygeplejedepoter Udlicitering af omsorgstandpleje Huset i Otterup - øgede indtægter pga. flere brugere Aktivitetshuset Veflinge - øgede indtægter pga. flere brugere Sociale pensioner - ændret skøn Udgifter til høreapparater Støtte til køb af bil - ændret skøn Reduktioner i alt It-medarbejder til ældreområdet Løn til handicaphjælpere - der er givet 0,75 mio. kr. i tilskud hertil. Der indregnes en forventet efterregulering af tilskud Ønsker i alt Social og sundhedsudvalget i alt Teknik og miljøudvalget Bortskaffelse af forurenet jord fra vejarealer Energibesparende foranstaltninger Nordfyns Hallerne - vedligeholdelsesbudget reduceres såfremt den bliver selvejende. Det forventes fra Sparet drift ved samling af personaler på 1 materialegård (bygningsdrift) Byggesagsarkiv Ansættelse af yderligere en indsatsleder

5 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 5 Organisationsændring og generationsskifte i Redningsberedskabet Uddannelse af 1 ny beredskabsleder Kvalitetsstyring og -certificering indenfor miljøområdet Kollektiv trafik - momsafløftning på "cross-border" leasing ophører pr. 1/ Pulje til kollektiv trafik - samlet afsættes 1 mio. kr. og kr. 0,3 finansieres af allerede afsat pulje Ønsker i alt Teknik og miljøudvalget i alt Økonomiudvalget Afskaffelse af pulje til venskabsbysamarbejde Indkøb af nye servere til det administrative net er foretaget i Der skal afsættes midler igen i Sammenlægning af administrative afdelinger Ændret åbningstid på rådhusene til lukning kl Honorar på anlægsprojekter Hæve gebyret for byggesagsbehandlingen Indførelse af gebyrer for byggesagsbehandling på landbrugssager Øget indtægt ved tilsynsgebyr for landbrugstilsyn pga. ekstra sagsbehandler Reduktioner i alt Sagsbehandler til kontanthjælpsområdet. Omorganisering fra Aktiveringscentret og til jobcentret ekstra sagsbehandler til landbrugsgruppen/jordforurening Jordflytningsgebyr indføres i Nordfyns Kommune - ( ca. 30 kr. pr. ejendom) KOMBIT finansiering af BBR Ønsker i alt Økonomiudvalget i alt Samlede reduktioner Samlede ønsker Ændringer til driftsbudgettet

6 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 6 Budgetaftalen indeholder følgende anlæg Anlægsoversigt Erhvervs- og Fritidsudvalget 2,551 2,551 2,551 2,551 Pulje til fritidsområdet uprioriteret - Puljen prioriteres i 2010 til energibesparende foranstaltninger og kan også anvendes til haller og klubhuse. * 1,051 1,051 1,051 1,051 Nordfynshallerne 1,500 1,500 1,500 1,500 Familieudvalget 11,581 7,101 2,101 2,101 Skole-it * 2,101 2,101 2,101 2,101 Otterup skole - musikskolens lokaler 0,080 Udbygning af Havrehedskolen 2,500 Udbygning af Nordvestskolen 2,500 Køkkener i daginstitutioner - Det foreslås 0,3 mio. kr. pr. daginstitution. Nogle vil være dyrere og andre billigere. Der er 18 institutioner med børnehavebørn. 5,400 Udvidelse af Kernehuset Der afsættes midler til nedrivning af bygning, bygning af 150 m2 til daginstitutionen samt midler til inventar. Multifunktionel indretning med legestue mm. 3,000 Indretning af specialundervisnings institution for hjemtagne anbragte børn 1,000 Social og sundhedsudvalget 8,183 2,333 2,333 2,333 Møllehaven - nyt plejecenter Bogense * 2,655 Træningsfaciliteter i Bogense (sundhedscenter) * 2,470 Rammebeløb anskaffelser køkkenet * 0,333 0,333 0,333 0,333 Hjælpemidler anskaffelser * 1,200 1,200 1,200 1,200 IT på plejecentre 0,725 Skoleområdet - rammebeløb skoletandplejen 0,500 0,500 0,500 0,500 Sundhedsincitament pulje 50/50 pulje til nye sundhedsfremmende anlæg og projekter 0,300 0,300 0,300 0,300 Teknik og miljøudvalget 7,225 4,225 4,225 4,225 Udvendig vedligeholdelse Reduceres med kr. i 2010 og 2011, som overføres til energibesparende foranstaltninger. * 2,500 2,500 3,200 3,200 Energibesparende foranstaltninger * 1,025 1,025 1,025 1,025 Ekstra midler til energibesparende foranst. Fokus på energibesparende foranstaltninger på institutioner. Kr er overført fra udvendig vedligeholdelse. 3,700 0,7 Økonomiudvalget 2,200 2,200 2,200 2,200 Pulje til løbende udskiftning af IT på institutioner 0,200 0,200 0,200 0,200 Udkontering af administrative udgifter 2,000 2,000 2,000 2,000 Anlæg indenfor kvalitetsfonden 31,740 18,410 13,410 13,410

7 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 7 Teknik og miljøudvalget 4,901 4,576 3,376 3,376 Trafiksikkerhedspulje iht. Trafiksikkerhedsplanen * 2,626 2,626 2,626 2,626 Reparation af bolværk og slæbesteder * 0,525 Havneinvesteringer 0,500 0,500 0,500 Energimærkning, lovpligtig 0,400 0,400 0,250 0,250 Vand og naturplaner, lovpligtigt 0,300 Gadelys lovpligtig sikkerhedsgennemgang 1,050 1,050 Økonomiudvalget 0,600 0,625 0,300 0,300 Pulje til løbende udskiftning af IT 0,300 0,300 0,300 0,300 Ny sags- og journalsystem - politiker web 0,100 Skannede byggesager i KMD-Sag 0,200 0,200 Pasmaskine 1. skt. 0,125 Anlæg udenfor kvalitetsfonden 5,501 5,201 3,676 3,676 Anlægsudgifter i alt 37,241 23,611 17,086 17,086 * Anlægget er med i budgettet til 1. behandling Budgetaftalen indeholder følgende hensigtserklæringer Analyse af skole og daginstitutions området Et eksternt konsulentfirma udarbejder en samlet analyse af skole og daginstitutions strukturen i Nordfyns Kommune. I analysen inddrages alle relevante områder - Eks. overvejelser om dagplejen, legestuer, småbørnsgrupper, specialskoler mv. Analysen skal indeholde alle aspekter pædagogiske, økonomiske, demografiske (bosætning), bygningsmæssige og praktiske, lokale forhold (idrætslige og kulturelle). Analysen skal indeholde gennemarbejdede forslag til flere forskellige strukturscenarier med grundige pædagogiske og økonomiske konsekvensanalyse. Der skal ligeledes udarbejdes en langsigtet udviklings og investeringsplan for skole og daginstitutionsområdet. Alle relevante personalegrupper, ledere, bestyrelsesmedlemmer inddrages i udarbejdelsen af analysen. Analyserapporten gøres til genstand for offentlig debat rundt om i kommunen før den overdrages til politisk behandling. Pulje til øget inklusion

8 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 8 Erfaringerne har vist, at der udskilles flere og flere børn til specialtilbud udenfor vores børnehaver og skoler. Udgifterne til dette har været ustyrlige og stigende, så den politiske vision er at vende denne udvikling til gavn for børnene der skal have et kvalitetstilbud i nærmiljøet og kommunens økonomi. Puljen vil fra 2010 være på 1 mio. kr. og fremadrettet vil børnehaver/skoler få midler fra denne, hvis de klarer opgaven selv. Tanken er, at man får 50 % af den udgift, der ville være, hvis barnet skulle benytte et specialtilbud. Disse midler skal dels øremærkes til relevant efter- og videreuddannelse af det personale, der skal løse den konkrete opgave og desuden betale den ekstra hånd opgaven kræver i form af lærer/pædagog/undervisningsassistenter. Puljen vil få tilført midler, hvis børn forlader et specialtilbud og inkluderes lokalt. BILAG: Svar fra Indenrigs- og Socialministeriet på ansøgning om skatteforhøjelse Høringssvar fra Nordfyns Turistbureau Høringssvar fra Område MED Social og Sundhed Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 30. september 2009 Side: 2 Høringssvar fra Park og Vej Høringssvar fra Genbrugspladserne Beslutning fra Hovedudvalgets møde den 1. september 2009 Høringssvar fra Rådhus MED af 29/9-09 Budgetaftale mellem Venstre og Socialdemokraterne Ændringsforslag fra SF Ændringsforslag fra Nordfynslisten og Radikale Venstre Ændringsforslag fra Konservativt folkeparti Beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2009: Det indstilles, at budgetaftalen mellem Venstre og Socialdemokraterne godkendes. Ligeledes indstilles det, at der vælges statsgaranti. Budgetaftale mellem Venstre og Socialdemokraterne Der er anvendt statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,2 mio. Skatteprocenten stiger fra 25,5 til 26,0 Grundskyldspromillen er uændret 25,18 Grundskyldspromillen vedrørende landbrugsjord er uændret 12,3 Dækningsafgiften af offentlige ejendomme uændret 12,59 promille af grundværdierne og 5 promille af forskelsværdierne driftsindtægter på 1.527,3 mio. kr. inklusiv ekstra skatteprovenu på netto 16,9 mio. kr. og indtægt som vanskeligt stillet kommune med 9 mio. kr. og forventet midtvejsregulering på 4 mio. kr.

9 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 9 driftsudgifter og renter på 1.510,5 mio. kr. anlæg udenfor kvalitetsfonden på 5,5 mio. kr. afdrag på lån på 12,9 mio. kr. låneoptagelse på 18,4 mio. kr. nettoanlæg indenfor kvalitetsfonden på 15,9 mio. kr. det samlede budget for 2010 (drift, anlæg, renter, afdrag og kvalitetsfonden netto udviser et overskud på likvide midler (kassen) på kr. 0,9 mio. kr. (før kirkeskat) BESLUTNING: For stemte: 24 (A, F, N, B, C, V) Imod stemte: 0 Undlod at stemme: 0 Ændringsforslag fra SF Udover udgifter og indtægter i ovenstående budgetaftale mellem Venstre og Socialdemokraterne har SF følgende ændringsforslag: at skatteprocenten stiger med yderligere 0,5 til 26,5 at grundskyldspromillen stiger fra 25,18 til 30,18 at Nordfyns Kommune tilmeldes som Klimakommune med kr BESLUTNING: For stemte: 3 (F, N) Imod stemte: 20 (V, A, C) Undlod at stemme: 1 (B) Ændringsforslag fra Nordfynslisten og Det Radikale Venstre Udover udgifter og indtægter i ovenstående budgetaftale mellem Venstre og Socialdemokraterne har Nordfynslisten og Det Radikale Venstre følgende ændringsforslag: at grundskyldspromillen stiger fra 25,18 til 30,18 at Nordfyns Kommune tilmeldes som Klimakommune med kr BESLUTNING: For stemte: 4 (B, F, N) Imod stemte: 20 (V, A, C) Undlod at stemme: 0

10 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 10 Ændringsforslag fra Konservative Udover udgifter og indtægter i ovenstående budgetaftale mellem Venstre og Socialdemokraterne har Konservative følgende ændringsforslag: Der foreslås følgende hensigtserklæring i forbindelse med budget 2010: Institutionen Gambo bevares, og den i ændringsforslagene udmøntede besparelse, findes ved at undlade at normere personale til 10 pladser, der er i overkapacitet på Vesterbo. BESLUTNING: For stemte: 2 (C) Imod stemte: 18 (A,V) Undlod at stemme: 4 (N, F, B) Afstemningen blev gennemført således at det mest vidtgående forslag blev bragt til afstemning først. 1. afstemning: Ændringsforslag fra SF 2. afstemning: Ændringsforslag fra Nordfynslisten og Det Radikale Venstre 3. afstemning: Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti 4. afstemning: Budgetaftale mellem Venstre og Socialdemokraterne.