Statusevaluering for udviklingen af Brorfelde Observatorium

Transkript

1 Statusevaluering for udviklingen af Brorfelde Observatorium December 2016

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Konklusion 4 3. Status på Brorfelde Observatoriums udvikling Anlæggene og de fysiske rammevilkår Oplevelsestilbud og aktiviteter Profil og målgrupper 7 4. Besøgstallets udvikling Fra til over besøgende Forventet udvikling i besøgstal Drift og organisationens udvikling Potentiale for øget egenindtjening Organisation med behov for fokus på udvikling Metode Bilag 14 Bilag 1: Oversigt over Brorfelde Observatoriums realiserede og forventede udvikling 14 Bilag 2: Oversigt over realiserede og forventede besøgstal 15 Bilag 3: Analyse af besøgstallet 2016 fordelt på aktivitetstyper 15 Bilag 4: Forventet udvikling af besøgstal Bilag 5: Kønsfordeling af Facebook fans 16 Bilag 6: Rækkevidde for opslag i sommeren Statusevaluering for udviklingen af Brorfelde Observatorium 2

3 1. Indledning I 2013 gik Nordeafonden, A.P. Møller Fonden og Holbæk Kommune sammen om at omdanne Brorfelde Observatorium fra et nedlagt observatorium til en attraktion, som formidler naturvidenskabens og rummets fantastiske fortællinger. Tre år senere står de første dele af anlæggene færdige med en hovedbygning og to observatorhuse. Dermed er attraktionen i gang med sin udviklingsfase, hvor nye anlæg løbende vil blive tilføjet og nye oplevelsestilbud blive rullet ud. Det oprindelige koncept skitserede en ambitiøs attraktion, som ville adskille sig fra andre aktører inden for den naturvidenskabelige og rummets verden. Blandt andet ved at åbne dørene allerede fra første spadestik frem for først at åbne, når sidste anlæg står færdigt. De første måneder af den åbne udviklingsfase med både regulære åbningsdage, events, skoletjeneste, m.m. er løbet af stablen. Brorfelde Observatorium har dermed haft sine første gæster og fået sine første erfaringer med, hvilke oplevelsestilbud, der fungerer godt, hvilke aktiviteter, som skaber værdi for gæsterne og hvilke, der kan fungere som fundament for attraktionens drift. I 2016 besøgte mere end gæster attraktionen og dens aktiviteter og observatoriet har dermed mere end nået sit mål for årets besøgstal. Der er endnu et stykke vej, før Brorfelde Observatorium når sin fulde udfoldelse og dermed er i fuld drift. På den baggrund har Brorfelde Observatorium ønsket at få gennemført en statusevaluering, som viser, hvordan det går med attraktionens udvikling, sammenlignet med det oprindelige 1 koncept og business case fra 2013, set i forhold til målet om oplevelsestilbud, besøgstal og drift. 2 Seismonaut har i efteråret 2016 gennemført evalueringen. Evalueringen bygger på omfattende analyse af besøgsstatistik, driftsøkonomi, gæsteundersøgelser og netnografisk undersøgelse af interaktionen på Brorfelde Observatoriums Facebookside. Analyse af data er understøttet af baggrundsinterviews med Brorfelde Observatoriums leder, repræsentanter fra attraktionens advisory board og Holbæk Kommune. Interviewene har været brugt til at give indblik i observatoriets udvikling og nuværende profil. Herunder har interviewpersonerne bidraget med perspektiver på muligheder og udfordringer. Interviewene danner således baggrund for analyse af data omkring attraktionens profil, besøgstal og økonomi. Nærværende notat sammenfatter evalueringen. Kapitel 2 præsenterer de overordnede konklusioner på Brorfelde Observatoriums udvikling. Kapitel 3 rummer status på attraktionens udvikling af anlæg, oplevelsestilbud samt profil og målgruppe. Kapitel 4 gennemgår analysen af besøgstal samt forecast for besøgstal i de kommende år. Kapitel 5 præsenterer en analyse besøgstallets betydning for driftsøkonomien samt udviklingen af attraktionens organisation. God læselyst! 1 Koncept og Business Case for Brorfelde Observatorium, 2013, Manto 2 Seismonaut er resultatet af fusion i 2016 af tidligere Seismonaut A/S og Manto A/S, som var ansvarlig for udviklingen af konceptet i 2013, der ligger til grund for udviklingen af Brorfelde Observatorium. Statusevaluering for udviklingen af Brorfelde Observatorium 3

4 2. Konklusion Siden Brorfelde Observatorium slog dørene op for første gang for besøgende i 2014, har attraktionen haft sammenlagt over gæster. I 2016 har over besøgt attraktionen. Mod forventede årlige besøgende i udviklingsfasen i den oprindelige business case er det et imponerende resultat, hvilket vidner om en attraktiv attraktionen med en stærk profil. Anlæg og oplevelsestilbud Anlægs- og oplevelsesmæssigt følger Brorfelde Observatorium i vid udstrækning det oprindelige koncept og business case. Fire ud af 12 planlagte anlæg er gennemført i første etableringsfase. Attraktionen vil i anden etableringsfase tilføje værkstedsbygningen, observatoriebygningerne og yderligere aktivitetsrum. I dag er profilen særligt attraktiv for børnefamilier, mens både interessegrupper, erhverv og uddannelsessektoren begynder at se potentialet i attraktionen som ramme for kreativitet. I anden etableringsfase vil Brorfelde Observatorium tilføje anlæg og indhold, som markant vil styrke og udvide både profil og kapacitet. Besøgstal I anden etableringsfase vil Brorfelde Observatorium flytte sig fra primært at basere sig på events til regulære åbningsdage i højsæson og weekender. Det betyder også, at besøgstallet vil stige i takt med kapaciteten. På baggrund af væksten i besøgstal fra 2014 frem til 2016 er det vores vurdering, at Brorfelde Observatorium sideløbende med anden etableringsfase kan løfte besøgstallet til over Det daglige besøgstal er afgørende for om Brorfelde Observatorium - efter anden etableringsfase - når op over årlige besøgende. I 2016 var det gennemsnitlige besøgstal 52 pr. åbningsdag. Attraktionen forventer at løfte dette tal til minimum 75 frem mod 2020 og skal nå over 200 gæster pr. regulær åbningsdag efter anden etableringsfase for at nå årlige besøgende. På baggrund af evalueringen og udviklingen indtil nu mener vi fortsat, at målet for besøgstal ved fuld drift er realistisk sammenlignet med andre attraktioner af lignende størrelse og geografiske vilkår. Her vil det være vigtigt at fortsætte med at styrke og holde sig tro mod attraktionens særlige profil og fokusere på de gode aktiviteter på stedet, hvis Brorfelde Observatorium skal nå i mål. Egenindtægt og organisation Idet attraktionen endnu har et begrænset oplevelsestilbud, er der naturligt mindre egenindtægt end forventet fremadrettet. Brorfelde Observatorium har netop åbnet for lejrskoleophold, ligesom attraktionen fra 2017 vil øge antallet af daglige besøgende ved regulære åbningsdage. Der er altså grund til at forvente en stigning i attraktionens egenindtægt. Lejrskolerne kan ikke danne samme fundament for den økonomiske drift som forventet, da kapaciteten vil være mindre end først antaget. Egenindtægten vil derfor i stedet skulle hvile mere på entre og events for almindelige besøgende samt udlejning og aktiviteter for erhverv og organisationer. Organisationen udvikler sig i takt med attraktionens indhold og bygger på en blanding af faste og fleksible ressourcer. Dog vil den kommende etableringsfase stille højere krav til lederens involvering i strategisk salg, udvikling og relationsopbygning, eksempelvis inden for skoleområdet. Der vil derfor være behov for at investere i medarbejderressourcer, som kan frigøre lederens tid hertil. Holbæk Kommune vil i 2017 styrke observatoriets organisation med Statusevaluering for udviklingen af Brorfelde Observatorium 4

5 økonomi til yderligere et årsværk til den faste organisation, og øger dermed sit engagement i Brorfelde Observatorium. 3. Status på Brorfelde Observatoriums udvikling Hvordan skaber man et attraktivt oplevelsestilbud på en attraktion, når man ikke har de færdige rammer til at lave aktiviteter på stedet? Det spørgsmål har Brorfelde Observatorium svaret på allerede i den første del af attraktionens udvikling. Gennem succesfulde events med udgangspunkt i attraktionens stedbundne kvaliteter og den udkørende formidlingstjeneste, er attraktionen allerede nu blevet mere succesfuld end forventet for etableringsfasen i det oprindelige koncept. I konceptet og business casen fra 2013 var forudsætningerne for etableringsfasen, at Brorfelde Observatorium åbnede sine døre til 15 regulære åbningsdage og omkring 15 årlige events. Samtidig skulle attraktionen tilbyde lejrskoleophold 20 af årets uger. Set i forhold til det oprindelige koncept, har Brorfelde Observatorium allerede væsentligt flere åbningsdage og dage med andre aktiviteter. Lejrskoletilbuddet er etableret i efteråret 2016, mens højskoleopholdene indtil videre er udgået af planen, da sovekapaciteten ikke har været 3 etableret, og Brorfelde Observatorium har vurderet de andre oplevelsestilbud som stærkere. STATUS Koncept 2013 Realiseret 2016 Efter etableringsfase 1 Forventet Efter etableringsfase 2 Besøgstal besøgende under udvikling besøgende ved fuld drift besøgende under udvikling i 2016 Under etableringsfase 2: Op til Efter etableringsfase 2: Anlæg Hovedbygning Værkstedsbygning 5 huse/boliger 4 observatorier Udeområder Hovedbygning 2 huse/boliger P-plads Tilføjelse af Værkstedsbygning 3 huse/boliger 4 observatorier Udeområder Oplevelsestilbud Oplevelsescenter med 144 årlige åbningsdage Lejrskoler Højskoleophold 15 årlige events Oplevelsescenter med 44 åbningsdage i afviklede events Skoletjeneste på Brorfelde Skoletjeneste via Karlsvognen Udlejning af faciliteter Fortsættelse af nuværende tilbud, derudover Oplevelsescenter med op til 100 åbningsdage i løbet af etableringsfase 2 og efterfølgende 144 åbningsdage Lejrskoleophold Digitalisering af observatorier Kapacitet 200 besøgende ved dagsåbent deltagere ved events 80 sengepladser 100 besøgende ved dagsåbent 200 deltagere ved events 49 sengepladser 200 besøgende ved dagsåbent 200 deltagere ved events 49 sengepladser Kilde: Manto 2013, opgørelser og registreringer fra Brorfelde Observatorium samt fremskrivninger af Seismonaut Anlæggene er ved at blive til virkelighed, og hovedbygningen er den første, centrale tilføjelse. Der er dog et stykke vej endnu, før Brorfelde Observatorium er en færdigudviklet attraktion. Særligt er værkstedsbygningen og observatorierne kritiske tilføjelser, for at kunne skabe et komplet og sammenhængende oplevelsestilbud på Brorfelde Observatorium. Det er både børnefamilier, skoleelever samt naturvidenskabeligt- og ruminteresserede, der besøger Brorfelde Observatorium. Desuden er attraktionen ved at opbygge en interessant 3 Se bilag 1 for yderligere detaljer Statusevaluering for udviklingen af Brorfelde Observatorium 5

6 målgruppe inden for erhverv, hvor virksomheder og foreninger ser værdi i Brorfelde Observatorium som ramme om workshops og teambuilding. Desuden er Brorfelde Observatorium blevet del af en række stærke samarbejder både i regionen og inden for det naturvidenskabelige felt. Herigennem er observatoriet ved at etablere sig som en vigtig regional aktør, der er med til at skabe regional og lokal udvikling på et større plan. Observatoriet har etableret samarbejde både Geopark Odsherred og Naturpark Åmosen gennem projektet Mellem Himmel og Jord med fokus på at skabe nye regionale sammenhænge, erfaringsudveksle og udvikle oplevelsestilbud og turismeprodukter sammen. Desuden er attraktionen også med i forprojektet for Istidsruten, en rute, som skal binde attraktioner på tværs af fem sjællandske kommuner sammen, blandt andet støttet af Nordea-fonden Anlæggene og de fysiske rammevilkår I det oprindelige koncept skulle Brorfelde Observatorium have kapacitet til gennemsnitligt 200 besøgende ved en regulær åbningsdag. Til events skulle kapaciteten være i hvert fald 200 og til 4 overnatning omkring 80 personer. I etableringsfase 1 har Brorfelde Observatorium gennemført energioptimering af hele anlægget samt etableret hovedbygningen, to observatorboliger og parkeringsområde. Det betyder at kernetilbuddet med værkstedsaktiviteter, skoletjeneste, udstilling og overnatning nu er etableret. De fysiske rammer i dag giver dermed grundlag for at holde åbent til både events og i begrænset omfang til almindelige åbningsdage i ferieperioder og udvalgte weekender. Til events har Brorfelde Observatorium rammer til 200 gæster, hvilket stemmer overens med det oprindelige koncept. Til regulære åbningsdage er rammerne der endnu ikke til, at attraktionen kan rumme og aktivere samtidigt besøgende. Kapaciteten til overnatninger er nu etableret med 49 sengepladser. Bygningerne har ikke vist sig egnede til at rumme yderligere sovepladser, uden at det går ud over pladsen til aktiviteter og skoletjeneste. Derfor ender Brorfelde Observatorium med at have plads til lidt over halvdelen af de forventede 80 sovepladser. Det betyder, at kapaciteten til eksempelvis lejrskoler bliver mindre end først forventet. Lejrskoletilbuddet, som først var antaget til at bidrage markant til egentindtægten, kommer dermed til at spille en mindre rolle og skal opvejes af øget indtægt fra 5 andre områder. Observatoriet har dermed etableret de grundlæggende rammer for at tilbyde spændende aktiviteter til gæster samt mulighed for både skoletjeneste, events og ophold. Dog mangler attraktionen endnu rammerne for at kunne tilbyde oplevelser store dele af året. Særligt gælder det indendørsfaciliteter, som giver Brorfelde Observatorium mulighed for at lave events i vintersæsonen, hvor forholdene for en rum- og stjerneattraktion egentlig er bedst Oplevelsestilbud og aktiviteter Brorfelde Observatorium er på nuværende punkt i sin udviklingsfase i højere grad en ramme om events end en attraktion i tradionel forstand. Som en scene eller et værksted er Brorfelde 4 Se bilag 1 for uddybning af anlæg og kapacitet i det oprindelige koncept og efter etableringsfase 1. 5 Se kapitel 5 for uddybning omkring Brorfelde Observatoriums egenindtægt. Statusevaluering for udviklingen af Brorfelde Observatorium 6

7 Observatorium mest interessant, når formidlere og guides sætter aktiviteter i gang til eksempelvis events. Rammerne på observatoriet er unikke, men det er indholdet af aktiviteter, der skaber et stærkt værditilbud. Idet anlæggene, som planlagt, nu er ved at blive etableret, har Brorfelde Observatorium valgt at fokusere på oplevelsestilbud, som er mere eventbaserede. Der er gode grunde til, at dette er en fornuftig vej til at opbygge erfaringer og kendskab, mens attraktionen er ved at blive bygget. Eventsene giver masser af opmærksomhed og giver mulighed for at prøve forskellige temaer og typer af indhold, uden at det kræver store investeringer. Samtidig giver det mulighed for at have bedre styr på antallet af åbningsdage, og sikre et minimum af gæster når dørene er åbne. De regulære åbningsdage som oplevelsescenter er endnu det svageste oplevelsestilbud. Anlæggene mangler til at kunne tilbyde nok kapacitet og indhold på regulære åbningsdage fra forår til efterår. I den kommende etableringsfase og ved fuld drift er de regulære åbningsdage dog fortsat det bærende oplevelsestilbud og forventet den største kilde til besøgende og omsætning. Med både den lokationsbaserede skoletjeneste og via den udkørende formidlingstjeneste Karlsvognen, har Brorfelde Observatorium også fået gang i oplevelsestilbuddene målrettet skoleelever. Nu hvor anlæggene også giver mulighed for overnatning indendøre er lejrskoletilbuddet også igang. Som del af det samlede oplevelsestilbud er lejrskolerne fortsat et centralt element med en markant profil i forhold til at andre udbydere målrettet lejrskoler. Attraktionen har allerede udviklet fem skoleforløb på baggrund af Folkeskolernes Fælles Faglige Mål, som bliver udbudt både via observatoriets eget website og via portalen Skolen i Virkeligheden. Ledelsen på Brorfelde Observatorium har et stærkt fokus på skolesegmentet og med åbning af lejrskoletilbuddet, vil attraktionen stå med et endnu stærkere værditilbud målrettet skoler og gymnasier fremadrettet. I takt med at attraktionens anlæg bliver udvidet, og oplevelsestilbuddet på stedet dermed også bliver stærkere, er det vigtigt, at Brorfelde Observatorium fokuserer mere på de almene åbningsdage og på lejrskoler Profil og målgrupper Brorfelde Observatorium er en attraktion, som både henvender sig til børn, børnefamilier og til folk med interesse for naturvidenskaben samt rummet. Oplevelsestilbuddene er målrettet børnefamilier og åbningsdage, events og skoletjeneste har børnene som den mest centrale målgruppe. Attraktionen har en bred regional appel. Geografisk er det i høj grad borgere fra Region Sjælland og Region Hovedstaden, som fylder mest iblandt Brorfelde Observatoriums 6 besøgende. 74% af attraktionens Facebook-fans er fra Region Sjælland, mens 20% er fra Region Hovedstaden. Ud fra det perspektiv er Brorfelde Observatorium ved at udvikle sig til en stærkt regionalt etableret attraktion. 6 Fordelingen af besøgende er baseret på analyse af Brorfelde Observatoriums fanbase på Facebook. Statusevaluering for udviklingen af Brorfelde Observatorium 7

8 7 Det største segment er kvinder i alderen år. Det er det tydelige billede, hvis man bruger attraktionens fanskare på Facebook som repræsentanter. Blandt de mere end fans på Facebook er halvdelen kvinder mellem år. Det billede vidner om, at Brorfelde Observatorium er særligt god til at nå ud til børnefamilierne og det altså især gennem mødrene. Generelt har Brorfelde Observatorium vist sig at være særdeles effektiv til at markere sig digitalt over for målgruppen. Attraktionen er meget aktiv, og har stor effekt af sin markedsføring via Facebook. Over de tre sommermåneder i 2016 har attraktionen markeret sig 92 gange på sin Facebook side, hvor hver femte opslag nåede ud til mere end personer. Opslagene bruges især til at markedsføre events, og rækkevidden er stor med flere opslag, der når ud til 8 mellem og personer. Foruden den private målgruppe er skolerne især vigtige for attraktionen. I 2016 har mere end elever og lærere været i berøring med Brorfelde Observatorium gennem skoletjeneste og besøg fra Karlsvognen, den udkørende formidlingstjeneste. Det er knap 10% af det samlede besøgstal i Det tal vidner om, at attraktionen allerede nu er et relevant tilbud til både skoler og gymnasier. Fremadrettet har Brorfelde Observatorium dog en vigtig opgave med at etablere en endnu stærkere position blandt skolerne i regionen. Private erhverv og foreninger har også vist sig som en interessant målgruppe. For private erhverv er Brorfelde Observatoirum en attraktiv ramme for teambuilding, ledermøder og udviklingsaktiviteter. Observatoriet har allerede haft ophold fra bl.a. Coop Danmark, ledergruppen fra Museum Vestsjælland og spejderforeninger. Der ligger et særligt økonomisk potentiale i denne målgruppe, da den typisk er mere købestærk end eksempelvis skolesegmentet. Med sin profil omkring kreativ udvikling, rum, leg og læring kan Brorfelde Observatorium vise sig at have et stærkt værditilbud målrettet private erhverv. 4. Besøgstallets udvikling Når Brorfelde Observatorium efter anden etableringsfase står færdigt udviklet er målet, at gæster besøger attraktionen om året. I december 2016, hvor Brorfelde Observatoriums døre har været åbne i et halvt år, har mere personer allerede besøgt attraktionen af disse gæster har været til regulære åbningsdage, events og 9 skoletjeneste. Forretningsplanen fra 2013 skitserede en udviklingsfase med væsentligt færre åbningsdage og mindre aktivitet. Her var forventningen at kun gæster besøgte Brorfelde Observatorium om året. Størstedelen af de besøgende var forventet at være gennem events og lejrskoleophold. Ud fra ovenstående har Brorfelde Observatorium fået en solid start. Herfra skal besøgstallet vokse frem til 7 Se bilag 5 for kønsfordelingen af Brorfelde Observatoriums Facebook community i bestemte aldersgrupper. 8 Se bilag 6 for opgørelse over Brorfelde Observatoriums rækkevidde på Facebook i sommeren Se bilag 2 for samlet overblik over besøgstallets fordeling i det oprindelige koncept samt de realiserede besøgstal i Statusevaluering for udviklingen af Brorfelde Observatorium 8

9 fuld drift af attraktionen, så det er muligt at nå målet om årlige besøgende. Særligt er det besøgstallet ved regulære åbningsdage, som skal stige, hvis målet skal nås. Endnu er oplevelsestilbuddet ved regulære åbningsdage svagt i forhold til hvad det vil være efter anden etableringsfase. Derfor har det gennemsnitlige besøgstal også kun være omkring gæster pr dag. Det tal skal over de kommende år - og især efter de sidste anlæg er etableret - stige til mellem 150 og 200 besøgende for, at attraktionen når målet om årlige gæster. Set ud fra de succesfulde åbningsdage og events i 2016 er det fortsat et realistisk mål. Den særlige profil og oplevelsestilbuddet på regulære åbningsdage har allerede vist sig som en succes. Fokusering af ressourcerne på stærke aktiviteter på attraktionen og at være tro mod den autentiske profil vil derfor være vigtige strategiske greb for Brorfelde Observatorium i arbejdet med at nå målet om årlige besøgende Fra til over besøgende På sit første åbningsår og i udviklingsfasen, har Brorfelde Observatorium skabt markant vækst i besøgstallet. Og det uden at medregne efterårsferiens besøgende og forventede åbningsdage op mod jul. I årene, hvor stedet har ligget i dvale, har omkring gæster årligt besøgt mindre arrangementer, som den frivillige organisation Brorfeldes Astronomiske Vennekreds har 11 arrangeret. Det antal har attraktionen allerede femdoblet til over i Sammenlagt har over gæster besøgt Brorfelde Observatorium siden arbejdet begyndte med at etablere attraktionen. Det er, uden overraskelse, højsæsonerne i vinterferie og sommerferie, som giver særlige udslag på besøgstallet. Her er de bedste muligheder for at holde åbent i weekender og feriedage. Fremadrettet vil besøgsprofilen sandsynligvis fortsætte med at have højere besøgstal i højsæsonerne, omend målgrupper som skoler og erhverv vil kunne udjævne udsving gennem besøg fortrinsvis i hverdage i foråret og efteråret. 10 Se bilag 3 for analyse af gennemsnitlige besøgstal fordelt på Brorfelde Observatoriums aktivitetstilbud. 11 Analysen til grund for evalueringen bygger kun på data frem til starten af december 2016 og der vil altså mangle tal for besøg i weekenderne op til jul. Statusevaluering for udviklingen af Brorfelde Observatorium 9

10 Kilde: Besøgsregistreringer fra Brorfelde Observatorium 4.2. Forventet udvikling i besøgstal Der er uden tvivl et stort potentiale for at øge antallet af daglige besøgende ved regulære åbningsdage. Når først attraktionen har udviklet alle anlæg, og dermed sit egentlige oplevelsestilbud, vil det være lettere at betjene et højere besøgstal. Men der er stadig et stykke vej til målet. I 2016 havde de regulære åbningsdage 52 besøgende i gennemsnit, hvilket skal løftes til 200, når attraktionen står fuldt færdig. Det er bestemt muligt, hvis man ser alene på det besøgstal Brorfelde Observatorium tiltrak i de første vinterferieuger i både 2015 og 2016, hvor omkring 100 daglige gæster besøgte attraktionen. Så længe de fulde anlæg ikke står færdige vil besøgstallet på regulære åbningsdage forventeligt ligge lavere. Dog vil det gennemsnitlige besøgstal skulle være højere end 50 også under udviklingsfasen. Med en forventning om at kunne løfte det gennemsnitlige besøgstal til 12 minimum 75 besøgende pr åbningsdag, vil det årlige besøgstal stige til over besøgende mens anlæggene fortsat er under etablering. Øget besøgstal vil primært være baseret på flere besøgende til regulære åbningsdage, men også en mindre stigning i besøgstallet ved events og skoletjeneste samt i forbindelse med lejrskoler. 12 I en tilrettet forretningsplan fra 2016, som Brorfelde Observatorium har udarbejdet, forventer attraktionen, at kunne øge besøgstallet ved regulære åbningsdage til minimum 75 med 100 årlige åbningsdage. Disse niveauer vil være gældende mens attraktionen endnu ikke er færdigt etableret. Statusevaluering for udviklingen af Brorfelde Observatorium 10

11 Kilde: Besøgsregistreringer fra Brorfelde Observatorium samt Seismonauts fremskrivninger Lykkes det at øge besøgstallet til , mens attraktionen endnu ikke er færdigt etableret, er Brorfelde Observatorium nået et solidt stykke af vejen mod det samlede mål om årlige besøgende. Det er især nødvendigt at arbejde med antallet af besøgende på selve attraktionen. Indtil videre har Brorfelde Observatorium været særligt succesfuld med at nå ud til både familier og skoleelever. Attraktionens særlige værdi ligger dog fortsat i det stedbundne, med anlæggenes muligheder samt rummet og stjernerne over dem. Derfor er andelen af gæster på selve attraktionen den vigtigste del af målet om besøgstal. Attraktioner med sammenlignelig størrelse og geografisk beliggenhed i forhold til større byer har daglige besøgstal mellem 150 og 300. Fyrkat der ligger ved Randers, har omkring 170 daglige gæster mens Sagnlandet i Lejre har omkring 280. Det er altså stadig rimeligt at forvente, at Brorfelde Observatorium ved sine åbningsdage, særligt i ferierne, kan tiltrække 200 besøgende i gennemsnit per dag. 5. Drift og organisationens udvikling Brorfelde Observatoriums økonomiske drift har et andet indtægtsgrundlag end skitseret i det oprindelige koncept fra Den oprindelige forretningsplan fra 2013 lagde stor vægt på lejrskolerne som indtægtsgrundlag. Til gengæld var der ingen forventninger om indtægter fra regulære åbningsdage. Idet lejrskoletilbuddet først netop er etableret, og der endnu er få besøgende til de regulære åbningsdage, er egenindtægten primært baseret på events, rundvisninger og teambuilding. Det oprindelige koncept skitserede en organisation i fuld drift, som var delt mellem en fast stab med ansvar for udvikling og drift og en fleksibel stab med ansvar for formidling. Organisationen har udviklet sig i rimelig tråd med det oprindelige koncept, og har i 2016 en lignende blanding af faste og fleksible medarbejdere. Behovet fremad er primært at sikre de nødvendige medarbejderressourcer og kompetencer til at styrke attraktionens udvikling. Det gælder blandt andet udvikling af samarbejdsrelationer, markedsføring og projektudvikling. Statusevaluering for udviklingen af Brorfelde Observatorium 11

12 Holbæk Kommune har i første etableringsfase sikret den økonomiske drift af Brrofelde Observatorium. Kommunen er bevidst om både de organisatoriske behov for basisbemanding af attraktionen samt det fortsatte behov for støtte til driften. I 2017 vil kommunen styrke observatoriets organisation med økonomi til yderligere et årsværk, som skal indgå i den faste organisation. Der er altså fortsat politisk og økonomisk opbakning til attraktionen trods nedskæringer i Holbæk Kommunes øvrige kommunale økonomi Potentiale for øget egenindtjening På nuværende tidspunkt i attraktionens udvikling er besøgstallet vigtigere end den potentielle egenindtjening. Dog er der et tydeligt potentiale for at øge egenindtjening fremadrettet. Driftsøkonomien i det oprindelige koncept byggede på et væsentligt kommunalt tilskud under hele udviklingsfasen. Derudover skulle driftsøkonomien støttes op af indtjening primært fra lejrskoler. Da det oprindelige koncept ikke i vid udstrækning inkluderede regulære åbningsdage, byggede driftsøkonomien ikke på større indtægter herfra. I 2016 genererede Brorfelde Observatorium lige over en halv million i egenindtægter primært fra events og rundvisninger. Derudover har attraktionen sikret årlig driftsfinansiering for over kr til både projekter og ansatte på attraktionen. Dertil kommer midlerne til at udvikle anlæg samt renovering af teleskoper. Endnu har de regulære åbningsdage kun haft begrænset betydning for attraktionens driftøkonomi. De regulære åbningsdage og events rummer altså et stort potentiale for at skabe egenindtægter fremadrettet sammenlignet med det oprindelige koncept. I 2016 besøgte gæster attraktionen til regulære åbningsdage. Med forventet vækst til inden for kun få år, vil der være potentiale for en omsætning på omkring en halv million fra disse dage alene. Fra events er den forventede omsætning allerede nu en kvart million, hvilket også må forventes at stige fremadrettet. Hvordan omsætningen ellers vil udvikle sig afhænger af, om lejrskoleproduktet samt arrangementer og teambuilding målrettet erhvervssegmentet bliver en succes Organisation med behov for fokus på udvikling Det oprindelige koncept er baseret på en organisation med samlet 14 årsværk fordelt mellem 13 fastansatte og deltidsansatte. I dag er der 6 årsværk fordelt på 5 fast tilknyttede medarbejdere og 7 guides samt foreningsmedlemmer og frivilligt aktive. Organisationen udvikler sig altså efter princippet, skitseret i det oprindelige koncept, om at blande faste medarbejdere med fokus på drift og udvikling og fleksible medarbejdere, som kan følge variationen i åbningsdage og aktiviteter. Brorfelde Observatorium kommer ind i en fase af sin udvikling, hvor de skal udvikle nye markedssegmenter. Lejrskoleproduktet er blevet etableret i efteråret 2016 og skal markedsføres, mens besøgstallet skal øges ved regulære åbningsdage. Det betyder, at Brorfelde Observatorium både skal styrke den brede kommunikation og de strategiske relationer med skoler i regionen. Det samme er tilfældet, hvis Brorfelde Observatorium vil satse mere på udlejning eller events for erhverv. Der vil derfor være brug for at allokere 13 I det oprindelige koncept bestod organisationen af 4,5 faste årsværk, mens yderligere 9,5 årsværk af deltidsansatte ville stå for formidling, aktiviteter og ankomst i forbindelse med åbningsdage og aktiviteter. Statusevaluering for udviklingen af Brorfelde Observatorium 12

13 medarbejderressourcer til kommunikation, salg og relationsopbygning med skoler. Samtidig skal organisationen fortsat kunne løfte den generelle udvikling af attraktionen og udvikle nye oplevelsestilbud og formidlingsindhold. Ressourcekravene i den kommende fase af attraktionens udvikling indikerer, at der er behov for at investere i yderligere medarbejdere til den faste stab. Det gælder særligt om at frigøre ressourcer hos Brorfelde Observatoriums leder, som vil spille en central rolle i det strategiske salgsarbejde over for skoler og erhverv. Samtidig skal attraktionen både udvikle de faglige og formidlingsmæssige kompetencer tilknyttet attraktionen, da de er afgørende for at skabe gode oplevelser på attraktionen. Statusevaluering for udviklingen af Brorfelde Observatorium 13

14 5. Metode Statusevalueringen er gennemført i efteråret 2016 af Seismonaut. Som grundlag for evalueringen har Seismonaut modtaget data omkring besøgstallet i 2016, baggrundsdata omkring Brorfelde Observatoriums facebookside, opdateret forretningsplan, budgetter for 2016 til 2018 samt økonomirapporter. Følgende data og rapporter ligger til grund for evalueringen: 14 Register med besøgstal for Brorfelde Observatorium Budget for Brorfelde Observatorium Slutrapport: Afrapportering Brorfelde Observatoirum Etableringsfase 1, Brorfelde Observatorium, 2016 Økonomirapporter med optegnelse af indtægter og udgifter for Brorfelde Observatorium 2016 Udtræk af baggrundsdata om fans samt data om opslag fra Brorfelde Observatoriums Facebook-side Forretningsplan for Brorfelde Observatorium , Brorfelde Observatorium, 2016 Brorfelde - Det naturvidenskabelige oplevelsescenter i Holbæk Kommune, Valcon, 2015 Koncept og business case for Brorfelde Observatorium, Manto (nu Seismonaut), 2013 Desuden har Seismonaut gennemført interviews med Brorfelde Observatoriums leder og advisory board. Interviewene har haft til formål at bidrage med beskrivelse af attraktionens profil og udvikling fra personer tæt på attraktionen. Advisory boardets medlemmer blev udvalgt, da de repræsenterer forskellige fagligheder tæt på museet, som har kunnet give perspektiver på attraktionens mål for den kommende udvikling samt centrale udfordringer. Interviewene har indgået i analysen, ved at give kontekst til dataanalysen og analysen, af attraktionens økonomiske udvikling. Følgende personer er blevet interviewet: Julie Kirstine Linderoth Bouchet, leder af Brorfelde Observatorium Brian W. Ahlquist, Kultur- og Fritidschef, Holbæk Kommune Carsten Jørgensen, Senior Vice President, Therma og medlem af Brorfelde Observatoriums Advisory Board Mikkel Bohm, Direktør, Astra og medlem af Brorfelde Observatoriums Advisory Board Eskild Vagn Olsen, Museumsdirektør, Museum Vestsjælland og medlem af Brorfelde Observatoriums Advisory Board. 14 Statusevalueringen omfatter data frem til start december 2016 og der kan derfor være forskel på besøgstallet for 2016 i denne evaluering og det reelle besøgstal for 2016, hvor de sidste juledage indgår. Statusevaluering for udviklingen af Brorfelde Observatorium 14

15 6. Bilag Bilag 1: Oversigt over Brorfelde Observatoriums realiserede og forventede udvikling KONCEPT 2013 REALISERET 2016 Efter etableringsfase 1 FORVENTET 2020 Efter etableringsfase 2 Besøgstal Forventet besøgende til åbningsdage og events Forventet på tværs af alle oplevelsestilbud besøgende Fordelt med til aktiviteter på Brorfelde, herunder åbningsdage, events, rundvisninger og skoletjeneste til udkørende skoletjeneste og aktiviteter øvrige brugere af området på tværs af alle oplevelsestilbud Milepæle : 2017: : : : Post 2020: Anlæg Hovedbygning Værkstedsbygning 5 huse/boliger 4 observatorier Udeområder Hovedbygning 2 huse/boliger P-plads Værkstedsbygning 3 huse/boliger 4 observatorier Udeområder Kerneaktiviteter og oplevelsestilbud Oplevelsescenter med 144 årlige åbningsdage Lejrskoler Højskoleophold Events Oplevelsescenter med 32 åbningsdage i 2016 Events Skoletjeneste på Brorfelde Skoletjeneste via Karlsvognen Udlejning af faciliteter Fortsættelse af nuværende oplevelsestilbud, derudover Oplevelsescenter med 100 åbningsdage i perioden og efterfølgende 144 åbningsdage Lejrskoleophold Digitalisering af observatorier Åbningsdage 144 almene åbningsdage fordelt med 84 feriedage og 60 weekenddage 32 almene åbningsdage 100 almene åbningsdage fordelt med omkring 40 feriedage og 60 weekenddage Kapacitet 200 besøgende ved dagsåbent deltagere ved events 80 sengepladser 100 besøgende ved dagsåbent 200 deltagere ved events 49 sengepladser 200 besøgende ved dagsåbent 200 deltagere ved events 49 sengepladser Organisation 14 årsværk i alt 4,5 årsværk af fastansatte 8 årsværk af deltidsansatte formidlere 1,5 årsværk af drifts- og administrativt ansatte 6 årsværk i alt 5 fast tilknyttede medarbejdere 7 guider Foreninger Frivillige Minimum 7 årsværk i alt Bestående af den hidtidige organisation samt yderligere et årsværk finansieret af Holbæk Kommune. Kilde: Opgørelser på baggrund af interviews med Brorfelde Observatoriums ledelse Statusevaluering for udviklingen af Brorfelde Observatorium 15

16 Bilag 2: Oversigt over realiserede og forventede besøgstal BESØGSTAL KONCEPT FOR FULD DRIFT KONCEPT FOR ETABLERINGS- FASE 1 REALISERET 2016 ESTIMERET BESØGSTAL I LØBET AF ETABLERINGSFASE 2 Samlet besøgstal besøgende besøgende besøgende besøgende Åbningsdage åbningsdage 200 besøgende åbningsdage 100 besøgende åbningsdage 52 besøgende åbningsdage 75 besøgende Events deltagere 169 deltagere ved 22 events deltagere deltagere ved events Lejrskoler ophold med 25 elever ophold med 25 elever 114 elever 4 overnatninger med 29 elever og lærere 500 elever 20 ophold med 25 elever og lærere Skoletjeneste Ej taget med Ej taget med elever og lærere elever og lærere Udkørende aktiviteter Ej taget med Ej taget med ved Karlsvognen ved andre aktiviteter ved Karlsvognen ved andre aktiviteter Udlejning Ej taget med Ej taget med Andet overnattende 280 højskoleophold 987 til rundvisninger brugere af området Kilde: Opgørelser på baggrund af analyse af Brorfelde Observatoriums besøgsregistreringer til rundvisninger brugere af området Bilag 3: Analyse af besøgstallet 2016 fordelt på aktivitetstyper GÆSTER PR DAG BESØGSTAL 2016 ANTAL DAGE GÆSTER PR DAG Rundvisning/ aktivitet Events Oplevelsescenter Lokaleleje Skoletjeneste Lejrskole Karlsvognen Aktivitet ud af huset Brugere af området Total Kilde: Analyse på baggrund af Brorfelde Observatoriums besøgsregistreringer Antallet af brugere på området er talt på baggrund af et skøn over dagene mellem januar og december. Derfor er det gennemsnitlige antal besøgende på tværs af aktiviteter alene beregnet for de øvrige aktivitetstyper. Statusevaluering for udviklingen af Brorfelde Observatorium 16

17 Bilag 4: Forventet udvikling af besøgstal BESØGSTAL Samlet vækst Oplevelsescenter % Events % Rundvisninger og andre aktiviteter % Lejrskoler % Skoletjeneste % Karlsvognen % Aktiviteter ud af huset % Brugere af området % Samlet besøgstal % Kilde: Egne fremskrivninger på baggrund af Brorfelde Observatoirums eksisterende besøgstal Bilag 5: Kønsfordeling af Facebook fans Kilde: Data fra Brorfelde Observatoriums Facebook side Statusevaluering for udviklingen af Brorfelde Observatorium 17

18 Bilag 6: Rækkevidde for opslag i sommeren 2016 Kilde: Data fra Brorfelde Observatoriums Facebook side Statusevaluering for udviklingen af Brorfelde Observatorium 18