Budgetoversigt juni 2016

Transkript

1 Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Budgetoversigt juni August 1

2 Indhold FORORD... 4 RESUMÉ... 5 RESULTATER... 5 LIKVIDITET... 5 FORBRUG PÅ ANLÆG... 6 INDLEDNING DATA LÆSEVEJLEDNING FORKORTELSER TILLÆGSBEVILLINGER SAMMENFATNING DRIFTSBEVILLINGER SAMLET OVERBLIK DEPARTEMENTERNE FORMANDENS DEPARTEMENT FINANSDEPARTEMENTET UDENRIGSDIREKTORATET DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, LIGESTILLING, SOCIALE ANLIGGENDER OG JUSTITSVÆSEN DEPARTEMENTET FOR SUNDHED LANDSLÆGEEMBEDET DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE DEPARTEMENTET FOR FISKERI, FANGST OG LANDBRUG DEPARTEMENTET FOR ERHVERV, ARBEJDSMARKED OG HANDEL RÅSTOFDEPARTEMENTET DEPARTEMENTET FOR BOLIG, BYGGERI OG INFRASTRUKTUR DEPARTEMENTET FOR NATUR, MILJØ OG ENERGI INDTÆGTSBEVILLINGER SAMLET OVERBLIK DEPARTEMENTERNE FORMANDENS DEPARTEMENT FINANSDEPARTEMENTET DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE DEPARTEMENTET FOR FISKERI, FANGST OG LANDBRUG DEPARTEMENTET FOR BOLIG, BYGGERI OG INFRASTRUKTUR DEPARTEMENTET FOR NATUR, MILJØ OG ENERGI LOVBUNDNE BEVILLINGER

3 4.1 SAMLET OVERBLIK DEPARTEMENTERNE FINANSDEPARTEMENTET DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, LIGESTILLING, SOCIALE ANLIGGENDER OG JUSTITSVÆSEN DEPARTEMENTET FOR SUNDHED DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE DEPARTEMENTET FOR ERHVERV, ARBEJDSMARKED OG HANDEL TILSKUDSBEVILLINGER SAMLET OVERBLIK DEPARTEMENTERNE FORMANDENS DEPARTEMENT FINANSDEPARTEMENTET Bankforsyning UDENRIGSDIREKTORATET DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, LIGESTILLING, SOCIALE ANLIGGENDER OG JUSTITSVÆSEN DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE DEPARTEMENTET FOR FISKERI, FANGST OG LANDBRUG DEPARTEMENTET FOR ERHVERV, ARBEJDSMARKED OG HANDEL DEPARTEMENTET FOR BOLIG, BYGGERI OG INFRASTRUKTUR DEPARTEMENTET FOR NATUR, MILJØ OG ENERGI ANLÆGSBEVILLINGER SAMLET OVERBLIK ANLÆGSOMRÅDET FORBRUG PÅ ANLÆG Bilag A: Budgetopfølgning ultimo juni, opdelt på stype

4 FORORD Budgetoversigten er Finansdepartementets regelmæssige orientering om den aktuelle status for Grønlands Selvstyres økonomi, herunder udviklingen i er og forbrug. Budgetoversigten omhandler blandt andet udviklingen i Selvstyrets drifts-, anlægs- og udlånsbudget (DAU), herunder et overblik over Selvstyrets indtægter og udgifter. Endvidere giver budgetoversigten et overblik over Selvstyrets likviditet og forbrug på anlæg. Formålet med budgetoversigten er at sikre, at de politiske rammer, som Finansloven afspejler, bliver opfyldt. Herudover giver budgetopfølgningen en mulighed for at korrigere på de områder, hvor en ikke forventes benyttet, og de områder, hvor en ikke slår til. Budgetopfølgningen udgør et vigtigt redskab for, at der kan træffes de nødvendige strategiske og politiske prioriteringer af vores ressourcer. Nuuk, August Randi V. Evaldsen/ Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer 4

5 RESUMÉ Budgetoversigten giver et overblik over de første seks måneder af. Budgetoversigten indeholder et overblik og en gennemgang af indtægter og udgifter. Der er indhentet kommentarer fra samtlige departementer i løbet af juli. Dermed omfatter budgetoversigten departementernes viden angående væsentlige ændringer frem til ultimo juli. RESULTATER I finansloven er der budgetteret med et DAU-underskud på 100,1 mio. kr. og et DA-underskud på 56,8 mio. kr. forventes årets DAU resultat at blive forbedret med i alt 240,3 mio. kr. Det betyder, at det budgetterede DAU underskud på 100,1 mio. kr. forventes at blive vendt til et overskud på 140,2 mio. kr. Resultatet er særligt påvirket af forventede merindtægter i forbindelse med udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber på godt 94,3 mio. kr., en højere forventet landsskat på 40,0 mio. kr. og en højere indtægt i selskabsskat fra Selvstyrets virksomheder, hvor der forventes en merindtægt på 73,0 mio. kr. Hertil forventes et mindreforbrug på drifts- og tilskudser samt lovbundne er på i alt 12 mio. kr. Tilskudserne er neutrale i forhold til DAU resultatet. DA resultatet er påvirket af tilskudsen på 200,0 mio. fra hovedkonto Nukissiorfiit, anlægsudlån til hovedkonto Kontante udgifter til aktieselskaber. Tabel 0.1 giver et overblik over det budgetterede og forventede DAU og DA resultat samt de forventede r fordelt på type. TABEL 0.1: Overblik Selvstyrets finanser. I tabellen er angivet DA og DAU resultatet, samt rne for styperne i mio. kr. DAU DA Budgetteret resultat 100,1 56,8 Forventede r Tillægs 0 200,0 Indtægter -218,0-218,0 Udgifter, driftsen -5,7-5,7 Udgifter, lovbunden -11,5-11,5 Udgifter, tilskuds -5,1-5,1 I alt -240,3-40,3 Forventede resultater -140,2 16,5 LIKVIDITET Kortsigtet likviditet var pr. ultimo juni mio. kr. Af tabel 0.2 fremgår udviklingen for. Likviditetsadgangen har i det første fem måneder af året været stigende hvor der opleves et lille fald i juni måned. Sammenlignet med 2015 er likviditetsadgangen samlet set steget i. 5

6 TABEL 0.2: Overblik over kortsigtet likviditetsadgang pr. måned opdelt på kassebeholdning, banker og obligationer samt overblik over likviditetsadgang sidste år. Kassebeholdning i alt Banker i alt Obligationer i alt Likviditetsadgang i alt Likviditetsadgang 2015 i alt Ultimo januar Ultimo februar Ultimo marts Ultimo april Ultimo maj Ultimo juni FORBRUG PÅ ANLÆG Det samlede forbrug på anlæg er ultimo juni 113 mio. kr. Af tabel 0.3 fremgår forbruget pr. måned i samt det akkumulerede forbrug. I ultimo januar var der en samlet regulering som medførte en indtægt på anlægsområdet. I det resterende af året har forbruget ligget mellem 15 til 39 mio. om måneden. TABEL 0.3: Overblik over forbrug på anlæg pr. måned. Tabellen er opdelt på forbrug pr. måned og akkumuleret forbrug. Forbrug pr. måned Akkumuleret forbrug Ultimo januar Ultimo februar Ultimo marts Ultimo april Ultimo maj Ultimo juni

7 KAPITEL 1 INDLEDNING Budgetoversigten har til formål at skabe et overblik over Selvstyrets finanser. Herunder hvorvidt det forventede forbrug og de forventede indtægter stemmer overens med det budgetterede. Budgetopfølgningen er alene foretaget for Naalakkersuisut områderne og indeholder ikke information omkring Inatsisartuts forbrugs udvikling. I budgetoversigten er Inatsisartuts medtaget i forhold til det samlede overblik, men det forventede forbrug er ikke medtaget eller kommenteret. Inatsisartut fremgår af den samlede tabel, for at tabellerne er sammenlignelige med dem der fremgår af Finansloven. 1.1 DATA Datagrundlaget for budgetoversigten er hentet fra Selvstyrets ERP-system Navision XAL, der giver et overblik over alle selvstyrets aktive hovedkonti. Informationer fra XAL inkluderer finanslovser, tillægser og forbrug for hovedkonti fordelt på styper. Bevillingstyperne omfatter drifts, indtægts, lovbunden, tilskuds og anlægs. De budgetansvarlige departementer har afgivet bemærkninger og orienteret om udviklingen på de respektive områder. Departementerne har afgivet bemærkninger for hver hovedkonto, såfremt de har forventninger om væsentlige r i forhold til erne/det budgetterede. Væsentlige r er, hvis der afviges fra erne med mere end 2 procent eller mere end kr. Det drejer sig både om forventet mindreforbrug og forventet merforbrug. Departementerne har angivet, hvilke opgaver det drejer sig om og årsagen til de forventede r. Departementernes kommentarer er indsat, så vidt muligt, uredigerede i budgetoversigten. Nogle få redaktionelle ændringer er blevet foretaget for at sikre ensretning af den samlede budgetoversigt. 1.2 LÆSEVEJLEDNING Budgetoversigten består af et forord, et resumé, et indledende kapitel 1 og de fem efterfølgende kapitler, der er opdelt på de forskellige styper, samt et bilag. Resuméet giver et kort overblik over de væsentligste resultater med fokus på påvirkningen af DAU og DA. Kapitel 1 indeholder et overblik over data, en læsevejledning og en sammenfatning af budgetoversigtens resultater. Kapitel 2 omhandler driftser og giver et overblik over status på driftserne. Kapitel 2 indeholder endvidere en beskrivelse af departementernes opgaver før beskrivelsen af deres forbrug på driftserne. Kapitel 3 giver et overblik over indtægtserne. Kapitel 4 beskriver forbruget på de lovbundne er. Kapitel 5 giver et overblik over tilskudserne og afslutningsvis giver kapitel 6 en status på anlægserne. Bilag A giver et overordnet billede af alle departementernes er og forbrug på deres respektive styper. Kapitlerne 2 til 6 starter alle med en samlet beskrivelse af de respektive er. Bevillingerne er herefter opdelt på de enkelte departementer og indeholder et overblik over departementernes hovedkonti. Såfremt departementerne har kommentarer til deres hovedkonti, fremgår dette under tabellerne. Alle beløb angivet i DKK. 7

8 1.2.1 FORKORTELSER Der benyttes følgende forkortelser i budgetoversigten: DcR Den centrale Regnskabsafdeling FL Finansloven DAU - Drifts-, anlægs- og udlånsbudget DA - Drifts- og anlægsbudget PM Posteringsmeddelelse, benyttes til mellemregningen mellem departementerne. 1.3 TILLÆGSBEVILLINGER Ultimo juni er 59 tillægser godkendt af Skatte- og Finansudvalget. Tillægserne påvirker ikke DAU resultatet. Tillægserne fremgår af tabel 1.1. I er der godkendt en tillægs, hvor ikke forbrugte midler i Anlægs- og Renoveringsfonden er overført til projekter på andre finanslovskonti. De respektive hovedkonti fremgår i tabel 1.1 under anlægsområdet, hvor er angivet som nul og hvor tillægsen er negativ. Der er tale om overførsel af ikke forbrugte er, som følge af mindre forbrug på anlægsprojekterne. Tabel 1.1: Oversigt over godkendte tillægser pr. juni. Bevilling Bevillingstype Tillægs Bevilling Forbrug juni procent af samlet Formandens Departement DRIFT Formandens Departement, NSN, administration TILSKUD Kontante udgifter til aktieselskaber Finansdepartementet DRIFT Finansdepartementet TILSKUD Reserve til merudgift på det kommunale område TILSKUD Driftsreserven DRIFT Reserve til nye initiativer DRIFT Økonomi og Personalestyrelsen DRIFT Bygningsdrift og Vedligeholdelse DRIFT Digitaliseringsstyrelsen INDTÆGT Indførselsafgifter INDTÆGT Reserve merindtægter Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen DRIFT Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender

9 DRIFT Særlig indsats på børnog ungeområdet Departementet for Sundhed DRIFT Dronning Ingrids Hospital DRIFT Alkoholbehandlingscentre n/a DRIFT Misbrugsbehandlingsplan DRIFT Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsats DRIFT Fællesomkostninger DRIFT Inuuneritta Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke DRIFT Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke DRIFT Ado Lyngep Atuarfia DRIFT Nordgrønlands Gymnasium DRIFT Midtgrønlands Gymnasiale Skole DRIFT Uddannelsesstyrelsen DRIFT Institutioner under erhvervsuddannelserne DRIFT Maritime Skole DRIFT Levnedsmiddelskolen, INUILI DRIFT Campus Kujalleq DRIFT Tech College Greenland DRIFT Ilisimatusarfik DRIFT Socialpædagogisk Seminarium DRIFT Sprogkurser Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel TILSKUD Støtte landbaserede erhverv og turisme TILSKUD Majoriaq Råstofstyrelsen DRIFT Råstofstyrelsen, administration Departementet for Natur, Miljø og Energi DRIFT Grønlands Naturinstitut Anlægsområdet ANLÆG Tilbageførsler fra Anlægsfonden ANLÆG Indretning af serverrum

10 ANLÆG Krops- og narkoskannere ANLÆG Landsdækkende institutioner ANLÆG Kommunale skoler ANLÆG Uddannelsesbyggeri ANLÆG Kollegiebyggeri ANLÆG Sundhedsvæsenet ANLÆG Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter ANLÆG 5-års eftersyn ANLÆG Transportkommissionen forundersøgelser ANLÆG Køb af administrationsbygning ANLÆG Reinvestering Selvstyrets udlejningsboliger ANLÆG Særlig renovering ANLÆG Boligprogram, bygder og yderdistrikter ANLÆG Boligstøtte, istandsættelsestilskud ANLÆG Overdragelse af saneringsmodne udlejningsejendomme til kommunen ANLÆG Havneanlæg ANLÆG Havnerelaterede anlæg ANLÆG Udbygning af landingsbanestruktur ANLÆG GLV - landingspladser ANLÆG Nukissiorfiit, anlægsudlån ANLÆG Boligprojekter og Erstatningsbyggeri Tillægser i alt

11 1.4 SAMMENFATNING Budgetopfølgningen for juni viser, at Selvstyret samlet set forventer et positiv resultat. Dette vil resultere i, at det forventede DAU underskud på 100,1 mio. kr. vendes til et overskud på 140,2 mio. kr. Det forventes, at resultatet samlet forbedres med 240,3 mio. kr. Tabel 1.2 giver et overblik over og forventede forbrug for de forskellige styper. Det forbedrede resultat skyldes hovedsageligt højere forventede indtægter fra udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber på 94,3 mio. kr., en højere forventet landsskat på 40,0 mio. kr. og en højere indtægt i selskabsskat fra Selvstyrets virksomheder, hvor der forventes en merindtægt på 73,0 mio. kr. forventes merindtægter på 218,0 mio. kr. På driftserne forventes samlet et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et mindreforbrug ved Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på 8,9 mio. kr. og et mindre forbrug ved Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale anliggende og Justitsvæsen på 3,2 mio. kr. Dette opvejes af et forventet merforbrug hos Departementet for Sundhed på 7,2 mio. kr. På de lovbundne er forventes et samlet mindreforbrug på 11,5 mio. Dette skyldes primært et mindreforbrug ved Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen på 7,7 mio. kr. og et mindreforbrug ved Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel på 3,8 mio. kr. På tilskudserne forventes der et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Dette kan tilskrives et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. ved Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen og et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. ved Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke. Der forventes hverken et mer- eller mindreforbrug på anlægserne. Tabel 1.2: Overblik over Selvstyrets udgifter og indtægter. Opdelt på samlet juni, forbrug juni, forbrug i samlet, forventet forbrug for og forventet fra den samlede. juni Forbrug juni samlet forbrug Udgifter Driftser i alt Lovbundne er i alt Tilskudser i alt Anlægser i alt Udgifter i alt Indtægter Indtægtser i alt Indtægter i alt Forskel mellem udgifter og indtægter DAU resultat Tabel 1.3 giver et overblik over de konkrete r, departementerne forventer i forhold til årets. Oversigten er opdelt på de ansvarlige departementer og negativt fortegn bidrager positivt 11

12 til DAU resultatet. Af tabel 1.3 fremgår det, at Formandens Departement forventer en øget indtægt i forhold til udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaberne på 94,3 mio. kr. Finansdepartementet forventer en øget indtægt fra landsskatten på 40,0 mio. kr. og en øget indtægt på selskabsskatten på 73,0 mio. kr. Herudover består de væsentligste r i en øget indtægt på forskellige afgifter på samlet 16,9 mio. kr. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen forventer hovedsageligt r i form af mindreforbrug i forhold til børnetilskud, landsdækkende døgninstitution, central pulje for anbringelser i Danmark og underholdsbidrag mv. på samlet 13,1 mio. kr. Departementet for Sundhed forventer i alt et merforbrug på 7,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt forventet merforbrug på Dronning Ingrids Hospital på 12,4 mio. kr. og på fællesudgifter og evakuering på 13,1 mio. kr. Dette merforbrug er dog delvist opvejet af et forventet mindreforbrug på 15,0 mio. kr. på somatisk patientbehandling i udlandet. Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke forventer i alt et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt mindreforbrug på vejledning samt landsdækkende psykologisk og social studenterrådgivning på 2,9 mio. kr., kursusvirksomhed på 5,0 mio. kr., Ilisimatusarfik på 3,0 mio. kr. og projekttilskud til skrevne medier i Grønland på 2,0 mio. kr. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug forventer et lille mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på genetableringsstøtte. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel forventer et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. grundet et mindreforbrug på indfrielse af garantier og lån på 3,0 mio. kr. og et mindreforbrug på revalidering på 0,8 mio. kr. Departementet for Natur, Miljø og Energi forventer et lille merforbrug på 0,2 mio. kr. på rangordningen. Tabel 1.3: Oversigt over kendte r pr. juni. Opdelt på samlet juni, forbrug juni, forbrug i samlet, forventet forbrug for og forventet fra den samlede. Bevilling Forbrug juni samlet forbrug Formandens Departement Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber Finansdepartementet Tab hos arbejdsgivere Partnerskabsaftale med EU Andel i Nationalbankens overskud Indbetaling på tidligere afskrevne fordringer Landsskat Selskabsskat, Selvstyrets virksomheder Indførselsafgifter

13 Motorafgift Stempelafgift Arbejdsmarkedsafgift Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale anliggender og Justitsvæsen Ydelser udenfor kommunal inddeling Landsdækkende døgninstitutioner for børn - unge Børnetilskud Underholdsbidrag, adoption, bisidder Ydelser, Nordisk Konvention Central pulje til anbringelser i Danmark Departementet for Sundhed Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse Patientbehandling i udlandet, somatisk Patientbehandling, udland, psykiatrisk Dronning Ingrids Hospital Det Grønlandske Patienthjem Kræftplan Sundhedsregioner, lægebetjening Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsat Fællesudgifter, evakueringer mv Landsapotek Fællesomkostninger Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Kollegieadministrationens Fælleskonto Ado Lyngep Atuarfia Midtgrønlands Gymnasiale Skole Vejledning samt landsdækkende psykologisk og social studenterrådgivning Kursusvirksomhed

14 Ilisimatusarfik Sprogkurser Projekttilskud til skrevne medier i Grønland Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Genetableringsstøtte Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Indfrielse af garantier for lån Revalidering Råstofdepartementet Råstofstyrelsen, administration Afdelingen for Geologi Departementet for Natur, Miljø og Energi Rangerordningen r i alt Tabel 1.4 viser et overblik over de hovedkonti, hvor der forventes en, men hvor den forventede ikke kan anslås. Det drejer sig Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Udenrigsdirektoratet, der begge forventer et merforbrug, men ikke på nuværende tidspunkt kan estimere det. Tabel 1.4: Oversigt over er med risiko for merforbrug. Opdelt på samlet juni, forbrug juni, forbrug i samlet, forventet forbrug for og forventet fra den samlede. Bevilling Forbrug juni samlet forbrug Departementet for * Fiskeri, Fangst og Landbrug Udenrigsdirektoratet * * Risiko for merforbrug, se bemærkning til hovedkontoen 14

15 KAPITEL 2 DRIFTSBEVILLINGER 2.1 SAMLET OVERBLIK Tabel 2.1 giver et samlede overblik over driftserne for departementsområderne. set forventes der en i form af et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i i forhold til det budgetteret. De 5,7 mio. kan hovedsageligt tilskrives et mindreforbrug hos Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen i forbindelse med landsdækkende døgninstitution for børn og Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på områderne for studenterrådgivning, kursusvirksomhed samt Ilisimatusarfik. Dette mindreforbrug er til dels opvejet af et merforbrug ved Departementet for Sundhed i forbindelse med drift af Dronnings Ingrids hospital og evakuering. Desuden forventer Råstofdepartementet og Finansdepartementet et mindre mindreforbrug. Hertil kommer en usikkerhed omkring det endelige resultat for Udenrigsdirektoratet, hvor der er risiko for et merforbrug grundet omkostninger i forbindelse med tolkning og besøg af den amerikanske udenrigsminister. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Kirke angiver risiko for merforbrug i forbindelse med uforudsete lønudgifter samt udgifter i forbindelse med overdragelse af udstedelse af jagtbevis og licens til kommunerne. TABEL 2.1 Overblik over driftser for departementsområderne. Opdelt på samlet juni, forbrug juni, forbrug i samlet, forventet forbrug for og forventet fra den samlede. Departement juni Forbrug juni samlet forbrug Inatsisartuts formandskab Formandens Departement Finansdepartementet Udenrigsdirektoratet * Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Departementet for Sundhed Landslægeembedet Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Fiskeri, * Fangst og Landbrug Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Råstofdepartementet

16 Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Departementet for Natur, Miljø og Energi Driftser i alt * Risiko for merforbrug, se bemærkning til hovedkontoen 2.2 DEPARTEMENTERNE FORMANDENS DEPARTEMENT Formandens Departement varetager sekretariatsfunktioner for Formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisut. Departementet er organiseret som følger: Ledelsessekretariatet Ministersekretariatet Bestyrelsessekretariatet Porteføljesekretariatet Forsoningskommissionens sekretariat Lovafdelingen Informationskontoret Grønlands Repræsentation i København, som har selvstændigt aktivitetsområde 12, er ligeledes en del af departementet. Formandens Departement har ansvaret for at varetage sekretariatsfunktioner for formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisut. Herudover skal Formandens departement sikre en tværgående porteføljestyring og koordinering indenfor Centraladministrationen, herunder koordinering af udviklingsprojekter, der involverer flere departementer. Desuden har departementet ansvar for den fælles drift af Grønlands Repræsentation i København. resultat Formandens Departement forventer ingen r på deres driftser. Formandens Departement har fået godkendt en tillægs på Et samlet overblik over driftserne i formandens departement fremgår af tabel 2.2. TABEL 2.2: Overblik over driftser for Formandens Departement. Opdelt på samlet juni, forbrug juni, forbrug i samlet, forventet forbrug for og forventet fra den samlede. juni Forbrug juni samlet forbrug Formandens Departement, NSN, administration Tilsynsrådet for kommunerne Forsoningskommission Naalakkersuisut Grønlands Repræsentation i Kbh., Drift

17 Grønlands Repræsentation, Husleje Selvstyrets lejligheder i København forventet Formandens Departement, NSN, administration Det skal bemærkes, at der er indarbejdet en godkendt tillægssansøgning på kr. i Naalakkersuisut Det kan nævnes, at der endnu ikke er sket noget, eller afholdt arrangementer der vil kunne rykke på det forventede forbrug i forhold til en. Såfremt der ikke sker uforudsete hændelser, vil forbruget følge en for resten af året. Der forventes ingen væsentlige r på nedenstående konti: Tilsynsrådet for kommunerne Forsoningskommission Grønlands Repræsentation i Kbh., Drift Grønlands Repræsentation, Husleje Selvstyrets lejligheder i København FINANSDEPARTEMENTET Finansdepartementet varetager de centrale funktioner i Selvstyrets økonomiske planlægning samt generelle økonomiske og strukturpolitiske vurderinger. Under departementet varetager en række styrelser fysisk landsplanlægning, skatte- og afgiftsopgaver, økonomi- og personaleopgaver, IT og statistik. Finansdepartementet består af et departement og fire underliggende enheder. Disse består af tre underliggende styrelser og Grønlands Statistik. De tre underliggende styrelser er Økonomi- og Personalestyrelsen, Skattestyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen. Hertil kommer den nettostyrede virksomhed Asiaq. Selve departementet består af Ledelsessekretariatet, Økonomisk planlægningsafdeling og Afdeling for Landsplanlægning. Departementet har ansvaret for, at det er muligt for politikerne at foretage en overordnet og tværgående prioritering og træffe sammenhængende og holdbare beslutninger. Endvidere har departementet ansvaret for den politiske betjening, herunder finans- og skattepolitikken, reformarbejdet, kommunernes og bygdernes styrelsesforhold samt fysisk landsplanlægning. Økonomi- og Personalestyrelsen har ansvar for landskassens regnskab, personaleforhold og serviceopgaver. Skattestyrelsen har ansvar for drift af skatter, afgifter og inddrivelse. Derudover hører Grønlands Fiskerilicenskontrol og jagtbetjentordningen under Skattestyrelsen. Digitaliseringsstyrelsen har ansvar for drift af it-strategi, centraladministrationens it-arkitektur, samt anskaffelse, drift, support og vedligehold af fælles it-systemer. Grønlands Statistik har ansvaret for officiel statistik i Grønland. Asiaq har ansvaret for at kortlægge, registrere, indsamle, formidle og rådgive om det fysiske miljø i Grønland. 17

18 resultat Finansdepartementet forventer samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. Dette mindreforbrug skyldes, at der ikke forventes tab på indeholdelser hos arbejdsgiverne i. Tabel 2.3 giver et overblik over Finansdepartementets driftser. TABEL 2.3: Overblik over driftser for Finansdepartementet. Opdelt på samlet juni, forbrug juni, forbrug i samlet, forventet forbrug for og forventet fra den samlede. juni Forbrug juni samlet forbrug Finansdepartementet Budgetregulering, administration Reserve til nye initiativer Grønlands Statistik Økonomi og Personalestyrelsen Kompetenceudviklingspulje Innovations- og projektopgaver Drift samt vedligeholdelse af selvstyrets IT-maskiner Midlertidig indkvartering Bygningsdrift og Vedligeholdelse Digitaliseringsstyrelsen Implementering af den nationale Digitaliseringsstrategi Skattestyrelsen Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtbetjentordningen Tab på indeholdelser hos arbejdsgivere DcR udligningskonto Personaledirektoratet forventet Finansdepartementet Ud fra en maskin-prognose pr. 30/6 for Finansdepartementet, vil der være et forventet merforbrug på 2,237 mio. kr. Finansdepartementet vil dog iværksætte foranstaltninger, således at en overholdes Budgetregulering, administration Reservekonto der ikke kan afholdes udgifter fra, men kan kun anvendes til udmøntning af tillægser. Givet kontoens natur kan det ikke forudsiges hvor stort forbruget vil blive. 18

19 Reserve til nye initiativer Reservekonto der ikke kan afholdes udgifter fra, men kan kun anvendes til udmøntning af tillægser. Givet kontoens natur kan det ikke forudsiges hvor stort forbruget vil blive Digitaliseringsstyrelsen Det forventes at budgettet overholdes. Der er dog en verserende retssag med en leverandør, hvor der er rejst erstatningskrav fra begge parter. Det økonomiske slutresultat på kontoen, er også afhængig af udfaldet af en eventuel voldgiftssag Tab på indeholdelser hos arbejdsgivere På nærværende hovedkonto udgiftsføres tab som følge af at arbejdsgiverne ikke indbetaler pålagt indeholdelse hos en eller flere af de ansatte. Der forventes ikke tab på indeholdelser i. Der har indenfor de seneste fem år kun været to år, hvor der har været konstateret beskedne tab, som jo samtidigt er et udtryk for lovbrud. Der forventes derfor et mindreforbrug på kr. i. Der forventes ingen væsentlige r på nedenstående konti: Grønlands Statistik Økonomi og Personalestyrelsen Kompetenceudviklings-pulje Innovations- og projektopgaver Drift samt vedligeholdelse af selvstyrets IT-maskiner Midlertidig indkvartering Bygningsdrift og Vedligeholdelse Implementering af den nationale Digitaliseringsstrategi Skattestyrelsen, administration Grønlands fiskerilicenskontrol DcR udligningskonto UDENRIGSDIREKTORATET Udenrigsdirektoratet er den centrale myndighed i Selvstyret, som varetager opgaver og Grønlands interesser af international karakter samt koordinerer og faciliteter fagdepartementernes internationale aktiviteter. Selvstyret er aktiv i nordisk og arktisk samarbejde, herunder i Arktisk Råd samt i FN-aktiviteter såsom Menneskerettighedsrådet og FN's Permanente Forum. Selvstyret deltager også aktivt i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål af relevans for Grønland. Samarbejde med USA finder først og fremmest sted i Joint Committee og Permanent Committee, som mødes årligt. Udenrigsdirektoratet og repræsentationerne i Bruxelles og Washington DC varetager Grønlands interesse i forhold til EU, USA og Canada. Udenrigsdirektoratet varetager også områderne for internationalt klima og international biodiversitet. resultat Udenrigsdirektoratet forventer et merforbrug grundet ekstraordinære udgifter i forbindelse med tolkning og besøg af USA s udenrigsminister. På nuværende tidspunkt kan Udenrigsdirektoratet ikke forudsige den forventede størrelse på merforbruget. Tabel 2.4 giver et overblik over Udenrigsdirektoratets driftser og det forventet resultat. 19

20 TABEL 2.4: Overblik over driftser for Udenrigsdirektoratet. Opdelt på samlet juni, forbrug juni, forbrug i samlet, forventet forbrug for og forventet fra den samlede. juni Forbrug juni samlet forbrug Udenrigsdirektoratet * Repræsentationen i Bruxelles Grønlands Repræsentation i Washington D forventet 0* * Risiko for merforbrug, se bemærkning til hovedkontoen Udenrigsdirektoratet På nuværende tidspunkt forventes der er at komme en større regning fra tolkekontoret, da de har set sig nødsaget til at sende rapporten om forsvarets kommende opgaveløsning (AGFOA) til ekstern tolkning. Derudover har Grønland ekstraordinært været medvært for USA's udenrigsminister John Kerry besøg i Ilulissat, medio juni som også vil medføre udgifter til udenrigsdirektoratet. Udgifterne for dette besøg er endnu ikke opgjort. Udenrigsdirektoratet er fortsat i gang med at reducere samtlige driftsomkostninger for det resterende budgetår. Den forventet kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt Repræsentationen i Bruxelles Repræsentationen i Bruxelles modtager faktureringer for sagsbehandlertaksten og løn for udsendte medarbejdere i juli og december, hvorfor forbrugsprocenten i omtalte kvartal ser kunstigt lav ud. Et skifte i begge udsendte medarbejderstillinger forventes at medføre forhøjede udgifter for repræsentationen i indeværende år. Forventningen er stadig at kunne holde sig indenfor den givne ramme. Dog kendes alle udgifter ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor der allerede nu tages forbehold for, at der kan blive behov for at revurdere den økonomiske situation i andet halvår. Der forventes ingen væsentlige r på nedenstående konto: Grønlands Repræsentation i Washington DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, LIGESTILLING, SOCIALE ANLIGGENDER OG JUSTITSVÆSEN Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen varetager de departementale opgaver for familie-, ligestillings- og justitsområdet. På familieområdet tilrettelægges og administreres det grønlandske socialvæsen i henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation. resultat Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen forventer samlet et mindreforbrug på 3.4 mio. kr. på deres driftser. Dette skyldes hovedsageligt rekrutteringsvanskeligheder i forbindelse med landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge. Hertil kommer et mindre forventet forbrug ved ydelser uden for kommunal inddeling. Tabel 2.5 giver et overblik over Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsenets driftser og det forventet forbrug på disse. 20

21 TABEL 2.5: Overblik over driftser for Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen. Opdelt på samlet juni, forbrug juni, forbrug i samlet, forventet forbrug for og forventet fra den samlede. juni Forbrug juni samlet forbrug Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Kurser og efteruddannelse om det socialområde Vedligehold af bygninger Familie Ydelser udenfor kommunal inddeling Bistandsværger i Danmark Landsdækkende døgninstitutioner for børn - unge Særlig indsats på børn- og ungeområdet Central Rådgivningsenhed Handicapinstitutioner Det landsdækkende handicapcenter Indsatser med sociale formål forventet Kurser og efteruddannelse om det sociale område Det nuværende høje forbrug skyldes, at der blev holdt et stort kursus for kommunerne omkring den nye førtidspensionslov Ydelser udenfor kommunal inddeling Det forventede mindreforbrug skyldes, at Pituffik i dag er det eneste sted, der betegnes som beboet udenfor kommunal inddeling. I 2015, 2014 og 2013 blev der heller ikke foretaget udbetalinger til udgifter til offentlige sikringsydelser fra nærværende hovedkonto. Der forventes en negativ på kr Bistandsværger i Danmark Der udbetales tilskud til løn og administration af området senere på året derfor er der intet forbrug på kontoen på nuværende tidspunkt, men der forventes hverken et mer- eller mindreforbrug på kontoen Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge Det forventede mindreforbrug skyldes primært rekrutteringsvanskeligheder, herunder at der er meget ufaglært personale ansat på institutionerne. Samtidig er der flere aktiviteter på institutionerne i sommerperioden, hvilket gør at forbruget varierer imellem kvartalerne. Området er på nær en på 5 mio. kr. til en sikret institution 100 % kommunalt finansieret, og et evt. mindreforbrug vil blive tilbageført til kommunerne via en nedsættelse af de fremtidige takster. Der forventes en negativ på kr. 21

22 Særlig indsats på børn- og ungeområdet Det nuværende høje forbrug skyldes, at mange af de tilskud som ydes fra denne konto er blevet udbetalt Central Rådgivningsenhed Det nuværende lave procentvise forbrug skyldes, at der er blevet overført uforbrugte midler fra Handicapinstitutioner en er takstbaseret og det nuværende lave forbrug skyldes, at der er flere aktiviteter på institutionerne i sommerperioden, hvilket gør, at indtægten stiger Det Landsdækkende Handicapcenter Der forventes en stigning i forbruget på denne konto, når IPIS flytter til Sisimiut senere på året. Derfor forventes der hverken mer- eller mindreforbrug på denne konto Indsatser med sociale formål Det nuværende lave forbrug skyldes, at nogle af de tilskud som ydes fra denne konto ikke er blevet udbetalt endnu og at andre sociale tiltag kun var i deres planlægningsfase i andet kvartal. Der forventes ingen væsentlige r på nedenstående konti: Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Vedligehold af bygninger Familie DEPARTEMENTET FOR SUNDHED Departementet for Sundhed varetager tilrettelæggelse og administration af det grønlandske sundhedsvæsen. Departementet varetager de departementale opgaver indenfor sundhedsområdet. Under departementet leder Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse hele sundhedsvæsenet. En høj grad af sundhed fremmer den økonomiske udvikling i samfundet, fordi en sund befolkning er mere produktiv og dermed har bedre mulighed for at bidrage til samfundet og den samfundsøkonomiske udvikling. Visionen for den Nationale Sundhedsstrategi, som det samlede sundhedsvæsen arbejder ud fra, er at sætte borgeren i centrum i et fremtidssikret sundhedsvæsen. Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse har ansvaret for driften af sundhedsvæsnet inkl. tandplejen. Sundhedsvæsnets hovedopgaver er at sikre sundhed til borgerne, dels via undersøgelse og behandling, og dels via forebyggelse. resultat Departementet for Sundhed forventer samlet et merforbrug på 7,2 mio. kr.. Dette skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på driften af Dronning Ingrids Hospital på 12,4 mio. kr. samt på fællesudgifter, evakuering mv. på 13,1 mio. kr. Merforbruget udlignes delvist af et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. på patientbehandling i udlandet. Departementets driftser og det forventet forbrug fremgår at tabel

23 TABEL 2.6: Overblik over driftser for Departementet for Sundhed. Opdelt på samlet juni, forbrug juni, forbrug i samlet, forventet forbrug for og forventet fra den samlede. juni Forbrug juni samlet forbrug Departementet for Sundhed Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger Patientbehandling i udlandet, somatisk Patientbehandling, udland, psykiatrisk Dronning Ingrids Hospital Det Grønlandske Patienthjem Alkoholbehandlingscentre Kræftplan Misbrugsbehandlingsplan Sundhedsregioner, lægebetjening Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser Fællesudgifter, evakueringer mv Landsapotek Fællesomkostninger Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening Inuuneritta forventet Styrelsen for sundhed Grundet årsmålsbonus til ledelsen forventes der et merforbrug på kr Patientbehandling udlandet, somatisk Til trods for et stort antal patienter til behandling i udlandet, er der ikke kendskab til væsentligt dyre patienter, ligesom en række behandlinger er hjemtaget. På denne baggrund forventes et mindreforbrug på 15 mio. kr Patientbehandling, udlandet, psykiatrisk Øgede udgifter pga. domsanbragte, hvor sundhedsvæsenet ikke er tilført, modsvares af at det er blevet billigere end forventet at have en psykiatrisk borger på institution. Der forventes et samlet mindre forbrug på 1,9 mio. kr. 23

24 Dronning Ingrids Hospital Presset på DIH er ikke faldet i forhold til tidligere år. Hjemtagelse af behandlinger fra Danmark og øget pres på kysten påvirker fortsat DIH ligesom rekrutteringsmæssige udfordringer er stigende. Der forventes et merforbrug på 12,4 mio. kr Det Grønlandske Patienthjem Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af at der er færre patienter til somatisk behandling i udlandet, hvilket reducere presset på patienthjemmet Alkoholbehandlingscentre Bevillingen er flyttet til Misbrugsbehandlingsplan pr Allerede afholdt forbrug vil blive flyttet til i juli Kræftplan Der forventes et lille merforbrug på 0,3 mio. kr. grundet intern omplacering af midler Misbrugsbehandlingsplan Bevillingerne til Misbrugsbehandlingsplanen er rokeret i foråret og udgifter og indtægter bogføres på konto Misbrugsbehandlingsplan med virkning fra den 1. juli. Poster der vedrørende misbrugsbehandlingsplanen, som i 1. første halvår af er henført til hovedkontiene: Dronning Ingrids Hospital, Alkoholbehandlingscentre, Fællesomkostninger og Inuuneritta vil blive omposteret og således forventes at en på Misbrugsbehandlingsplan svarer til årets forbrug Sundhedsregionerne, Lægebetjening Grundet rekrutteringsproblematikken besættes flere stillinger i regionerne af korttidsansatte, hvilket medfører ekstra omkostninger. På denne baggrund forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr Uddannelsesindsatser Da forventes et mindre forbrug på 1,7 mio. kr., som følge af normale r på stort set alle uddannelser og kursuskonti Fællesomkostninger og evakueringer Grundet fortsat stort pres på patienttransport mod DIH forventes der et merforbrug på 13,1 mio. kr Landsapotek I lighed med tidligere år er der stigning i brugen af dyr medicin. Der forventes et merforbrug på 2 mio. kr Fællesomkostninger Der forventes et mindreforbrug på en række forskellige fællesomkostning, hvilket bl.a. skyldes bedre indkøbsaftaler. Mindreforbruget forventes at være på 2,2 mio. kr. Der forventes ingen væsentlige r på følgende hovedkonti: Departementet for Sundhed Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening Inuuneritta 24

25 2.2.6 LANDSLÆGEEMBEDET Landslægeembedet skal yde rådgivning og bistand til Selvstyret og andre myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål. Landslægeembedet skal overvåge sundhedstilstanden samt føre tilsyn med Sundhedsvæsenets institutioner samt den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af personer inden for Sundhedsvæsenet. Landslægeembedet varetager behandlingen af sundhedsfaglige klager i samarbejde med Patientombuddet i Danmark. Landslægeembedet er sekretariat for det Psykiatriske Patientklagenævn samt for udvalget til videnskabsetisk godkendelse af sundhedsfaglige forskningsprojekter. Landslægen skal orientere relevante myndigheder, når han bliver bekendt med overtrædelser eller mangler på sundhedsområdet, samt orientere offentligheden, når særlige sundhedsmæssige forhold gør dette nødvendigt. For at sikre Landslægeembedet den nødvendige uafhængighed fra sundhedsvæsenet er institutionen placeret direkte under Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed. resultat Landslægeembedet forventer ingen på deres drifts. Tabel 2.7 giver et overblik over Landslægeembedets driftser. TABEL 2.7: Overblik over driftser for Landslægeembedet. Opdelt på samlet juni, forbrug juni, forbrug i samlet, forventet forbrug for og forventet fra den samlede. juni Forbrug juni samlet forbrug Landslægeembedet forventet DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke varetager de departementale opgaver for førskole- og grundskoleområdet, efterskole og folkehøjskoleområdet, for de studieforberedende og de videregående uddannelser, samt for forskningen. Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke varetager de drifts-, udviklings- og tilsynsmæssige opgaver for erhvervsuddannelser, de studieforberedende og de videregående uddannelser, samt for forskningen. Departementets opgave er at yde politisk og administrativ servicering af Naalakkersuisoq, herunder regeludarbejdelse, finanslovsudarbejdelse, faglig strategier, handlingsplaner og tilsyn, samt at varetage en række driftsopgaver inden for bl.a. uddannelsesstøtte og tilskud på kulturområdet. Herudover skal departementet tilsikre økonomisk styring og ressourceoptimering i de underliggende institutioner. Departementet varetager administrationen af EU-partnerskabsaftalen på uddannelsesområdet, herunder afrapportering til såvel Inatsisartut som EU. Fra Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke skal bemærkes, at det inden for uddannelsesområdet er forbundet med ekstraordinært store udfordringer at indhente kvalificeret input fra institutionelt niveau til budgetopfølgning, der finder sted i juli måned. Dette skyldes, at uddannelsesinstitutioner grundet skoleåret cyklus i ekstraordinært omfang afvikler ferie i den skolefri juli måned. På en række institutioner er der derfor ikke muligt grundet ferie, at få input, forklaringer og prognoser i juli måned, da alle resursepersoner på dette område er fraværende. Af samme årsag vil en række af sforklaringer have en kort karakter. Fra det departementale budgettilsyns side, vil opfølgning fortsætte i august/september, efterhånden som nøglepersonale på 25