Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr

Transkript

1 Inatsisartuts Formandskab Mio.kr ,4 83,4 83,4 01 Inatsisartuts Formandskab ,4 83,4 83, Fællesudgifter ,5 27,5 27, D Inatsisartuts Bureau ,5 27,5 27, Tilskud ,8 9,8 9, T Politisk arbejde ,8 9,8 9, Folkevalgte ,2 36,2 36, D Inatsisartut ,9 35,9 35, T Vestnordisk Råd ,4 0,4 0, Ombudsmandsinstitutionen ,9 9,9 9, D Ombudsmanden for Inatsisartut ,9 9,9 9,9

2 Formanden for Naalakkersuisut Mio.kr ,5-82,1-69,0 10 Formanden for Naalakkersuisut ,0-96,6-83, Fællesudgifter ,5 29,4 29, D Formandens Departement, NSN, administration ,1 27,0 27, D Forsoningskommission ,4 2,4 2, Tilskud ,4 4,4 4, T Tilskud til landsdækkende aviser ,5 2,5 2, T Grønlands Råd for Menneskerettigheder ,9 0,9 0, T Pulje til støtte for uafhængig research omkring stør ,0 1,0 1, Naalakkersuisut ,6 15,6 15, D Naalakkersuisut ,6 15,6 15, Selvstyrets virksomheder ,5-157,0-144, I Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber ,0-157,0-144, T Kontante udgifter til aktieselskaber ,0 0,0 0, I Royal Greenland A/S, renter ,5 0,0 0, I Royal Greenland A/S, afdrag ,0 0,0 0, Udenrigsanliggender ,0 11,0 11, D Repræsentationen i Bruxelles ,3 4,3 4, T Grønlands bidrag til Northern Periphery and Arctic ,1 1,1 1, D Grønlands repræsentation i Washington D.C ,5 2,5 3, T Internationale projekter og aktiviteter ,8 0,8 0, T Inuit Circumpolar Council ,4 2,4 1,4 12 Grønlands Repræsentation ,5 14,5 14, Fællesudgifter ,5 14,5 14, D Grønlands Repræsentation i København, Drift ,3 9,3 9, D Grønlands Repræsentation i København, Husleje ,5 4,5 4, D Grønlands Selvstyres Lejligheder i København ,2 0,2 0, T Tilskud til Nordatlantens Brygge ,5 0,5 0,5

3 Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Mio.kr , , ,5 20 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender , , , Fællesudgifter ,0 64,9 66, D Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender ,5 24,5 24, D Digitaliseringsstyrelsen ,3 30,2 30, D Implementering af IKT-strategien ,0 10,0 10, D Tilsynsrådet for kommunerne ,1 0,1 0, T Udgifter til valg ,1 0,1 1, Tilskud og bloktilskud , , , T Bloktilskud til kommunerne , , , T Reserve til merudgift på det kommunale område ,7 0,7 0, T Tilskud til partiernes valgkamp 0 0,0 0,0 5, T Borgerråd ,7 0,7 0, I Statens bloktilskud , , , I Indtægter fra partnerskabsaftalen med EU ,0-199,0-199, T Udbygning af infrastruktur i Kommune Kujalleq ,4 0,4 0, Særlige formål ,3-34,3-44, I Nettorenter ,6 17,0 15, T Eftergivelse af KNR's trækningsret ,8 3,8 0, I Andel i Nationalbankens overskud ,8-13,8-13, I Andre indtægter ,0-28,0-28, T Udlån til kommuner, udlån ,0 0,0 0, I Udlån til kommuner, afdrag 0-5,9-13,3-18, Reserver ,1-88,1-119, T Driftsreserven ,0 10,0 10, D Effekter af reformtiltag 0-10,0-92,0-123, D Budgetregulering, administration 0-6,1-6,1-6, D Uddannelsesreserve 0 0,0 0,0 0, D Reserve til nye initiativer ,0 0,0 0, Bankforsyning ,4 3,4 3, T Bankforsyning ,4 3,4 3, Grønlands Statistik ,1 10,1 10, D Grønlands Statistik ,1 10,1 10, Økonomi og Personalestyrelsen ,1 121,0 121, D Økonomi og Personalestyrelsen, ASA, administration ,0 56,0 56, D Efteruddannelsespulje ,0 2,0 2, L Lovpligtig arbejdsskadeforsikring og rejse- og ulykk ,0 7,0 7, D Innovations- og projektopgaver ,1 9,1 9, D Midlertidig indkvartering ,0 6,0 6, D Selvstyrets centrale administrationsbygninger ,9 34,8 34, D Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger ,3 6,2 6, I Lejeindtægter fra andre lejemål ,2-0,2-0,2

4 24 Skattestyrelsen , , , Fællesudgifter ,2 57,0 56, D Skattestyrelsen, administration ,4 72,2 72, I Indbetaling på tidligere afskrevne fordringer ,0-15,0-15, D Tab på indeholdelser hos arbejdsgivere ,5 0,5 0, I Skattebøder ,5-0,5-0, I Afgiftsbøder ,2-0,2-0, Tilskud ,2 2,2 2, L Rentetilskud, opsparingsordninger ,2 2,2 2, Direkte skatter , , , I Landsskat ,9-921,2-921, I Særlig landsskat ,0-82,0-82, I Selskabsskat, Selvstyrets virksomheder ,0-40,0-40, Indirekte skatter ,9-911,9-906, I Indførselsafgifter ,0-505,0-500, I Motorafgift ,2-75,2-75, I Rejeafgift ,0-130,0-130, I Havneafgift ,0-15,0-15, I Stempelafgift ,0-35,0-35, I Lotteriafgift ,0-8,0-8, I Automatspilsafgift ,0-11,0-11, I Afgifter, betalingsjagt og -fiskeri ,2-0,2-0, I Afgifter tips og lotto ,8-9,8-9, I Arbejdsmarkedsafgift ,0-75,0-75, I Miljøafgift på produkter til energifremstilling ,0-20,0-20, I Afgift på hellefisk i det havgående fiskeri ,7-27,7-27, I Afgift på makrelfiskeri ,0 0,0 0,0

5 Medlem af Naalakkersuisut for Familie og Justitsvæsen Mio.kr ,5 793,5 799,6 30 Departementet for Familie og Justitsvæsen ,5 793,5 799, Fællesudgifter ,9 33,8 33, D Departementet for Familie og Justitsvæsen ,2 21,2 21, D Kurser og efteruddannelse om det sociale område ,1 12,0 12, D Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger - Familieom 0 0,0 0,0 0, D Ydelser udenfor kommunal inddeling ,1 0,1 0, D Bistandsværger i Danmark ,5 0,5 0, Børn og unge ,0 122,9 122, L Børnetilskud ,5 45,5 45, L Underholdsbidrag og adoption samt bisidderbistand ti ,0 9,0 9, L Barselsdagpenge ,5 31,5 31, D Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge ,0 5,0 5, D Særlig indsats på børn- og ungeområdet ,8 20,8 20, D Særlig indsats for personer, der har været udsat for ,2 11,2 11, Bolig ,5 67,5 67, L Boligsikring ,5 67,5 67, Pensioner ,1 537,2 543, L Offentlig pension til alderspensionister ,4 365,8 375, L Førtidspension ,5 157,3 154, L Førtidspensionister i Danmark ,6 7,6 7, L Sikringsydelser, Nordisk Konvention om Social Sikrin ,5 6,5 6, Handicappede ,7 17,7 17, T Central pulje til anbringelser i Danmark og Grønland ,0 6,0 6, D Handicapinstitutioner 0 0,0 0,0 0, D Rådgivningscenter for handicappede ,7 11,7 11, Forebyggelse af sociale vanskeligheder ,3 14,3 14, T Forebyggende virksomhed ,8 9,8 9, T Børnerettighedsinstitution ,5 4,5 4,5

6 Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og Infrastruktur Mio.kr , , ,6 34 Departementet for Sundhed og Infrastruktur , , , Fællesudgifter ,4 23,4 23, D Departementet for Sundhed og Infrastruktur ,4 23,4 23, Sundhedsvæsenet ,0 42,3 42, D Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse ,1 23,4 23, D Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger ,9 18,9 18, Specialiseret behandling og undervisning ,2 547,3 550, D Patientbehandling i udlandet, somatisk ,3 128,1 128, D Patientbehandling i udlandet, psykiatriske ,1 37,4 37, D Dronning Ingrids Hospital ,4 338,9 341, D Det Grønlandske Patienthjem ,5 30,7 30, D Alkoholbehandlingscentre ,3 5,3 5, D Eksperimentel behandling ,4 1,4 1, D Kræftplan ,2 5,6 4, Sundhedsdistrikter, lægebetjening ,4 624,2 627, D Sundhedsregioner, lægebetjening ,5 435,0 437, D Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser ,0 60,5 60, D Fællesudgifter, evakueringer mv ,5 86,0 86, D Landsapotek ,5 42,7 43, Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening ,1 69,5 69, D Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening ,1 69,5 69, Landslægeembedet ,0 5,0 5, D Landslægeembedet ,0 5,0 5, Forebyggelse og sundhedsfremme ,1 6,1 6, D Inuuneritta ,1 6,1 6,1 35 Infrastruktur ,8 283,0 269, Fællesudgifter ,4 264,6 251, D TV og radiodistribution i Grønland ,8 25,8 25, D Teleklagenævn 0 0,0 0,0 0, D Bygherremyndighed - Trafikanlæg ,9 0,9 0, T Tilskud til passagerbefordring ,1 136,3 122, T Overgangsreserve - Trafikstruktur ,0 0,0 0, D Overvågning og monitorering, trafikområdet ,6 1,6 1, D Sikkerhed til søs ,2 1,2 1, T Vareforsyning ,4 36,4 36, T Godstransport ,5 62,5 62, Havne ,7 24,7 24, D Havnemyndighed ,7 5,7 5, D Havnevedligehold ,0 19,0 19, Lufttrafik ,4 6,4 6, T GLV, Mittarfeqarfiit, serviceydelser til staten ,4 6,4 6, GLV-Mittarfeqarfiit ,7-12,7-12, D Grønlands Lufthavne, Mittarfeqarfiit ,7-12,7-12,7

7 Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Mio.kr , , ,0 40 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Liges , , , Fællesudgifter ,9 64,9 67, D Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Liges ,8 27,8 27, T Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære ,5 39,5 42, D Budgetregulering 0-1,3-2,3-2, Uddannelses- og kollegieforvaltningen ,3 312,0 325, D Uddannelses- og kollegieforvaltningen ,8 17,8 17, L Udlån og indfrielser af banklån ,0 14,5 15, T Rentetilskrivning ,7 0,8 0, I Afdrag på uddannelseslån ,8-9,4-10, L Stipendier og børnetillæg ,8 237,6 251, T Særydelser, rejseudgifter mm, institutionerne ,6 50,6 50, Grundskoler ,1 43,1 43, T Tilskud til drift af efterskoler i Grønland ,7 20,7 20, D Selvstyrets skoler ,6 0,6 0, D Ado Lyngep Atuarfia ,2 8,2 8, T Efterskole ,6 9,6 9, T Skolemad ,9 3,9 3, Højere undervisning ,3 71,3 71, D GU-skolerne ,3 71,3 71, Fællesudgifter ,9 88,2 88, T Tilskud til De Grønlandske Huse ,5 20,5 20, D Vedligehold af Selvstyrets bygninger ,2 33,2 33, D Information og formidling omkring internationalt pro ,3 0,3 0, D EDB i uddannelsessystemet ,6 13,6 13, T CopyDan aftale ,2 1,6 1, D Vejledning samt landsdækkende psykologisk og social ,0 18,0 18, T Ligestillingsråd ,0 1,0 1, Erhvervsskoler ,7 270,5 276, D Kursusvirksomhed ,1 30,1 30, D Voksenuddannelser ,2 7,2 7, D Efteruddannelse af faglærere ,7 1,7 1, D Center for Arktisk Teknologi ,7 6,7 6, D Institutioner under erhvervsuddannelserne ,7 2,7 2, D Grønlands Maritime Skole ,7 6,7 6, D Grønlands Handelskole, Nuuk ,4 8,4 8, D Levnedsmiddelskolen, INUILI ,2 4,2 4, D Grønlands Handelsskole, Qaqortoq ,9 16,9 16, D Brancheskolen for Sundhedsuddannelser ,7 12,7 12, D Tech College Greenland ,6 34,6 34, L Aktivitetsafhængige tilskud ,9 138,7 144, Højere undervisning ,9 186,9 186, T Højskoler ,0 12,0 12, D Kunstskolen ,5 1,5 1, D PhD-studium Forskeruddannelse ,2 3,2 3, D Universitetsparken, Ilimmarfik ,4 130,4 130, D Kateket- og organistuddannelse ,9 1,9 1, D Socialpædagogisk Seminarium og Sprogcenteret ,9 37,9 37,9

8 40 94 Kultur ,9 129,9 122, T Tilskud til refusion af NCB afgifter og produktion a ,7 0,7 0, D Det Grønlandske Landsbibliotek ,6 15,6 15, D Grønlands Nationalmuseum ,4 12,4 12, T Tilskud til idræt ,8 7,8 7, T Tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisat ,7 1,7 1, T Aftalebundne tilskud til kultur området ,0 1,0 1, T Tilskud til lokal Radio- og lokal TV virksomhed ,9 1,9 1, T Grønlands Radio - KNR ,8 67,8 67, T Grønlands Kulturhus Katuaq ,0 5,0 5, D Arctic Winter Games og Island Games ,6 7,6 0, T Tilskud fra Grønlands andel af tips- og lottoomsætni ,2 28,2 28, I Grønlands andel af tips- og lottoomsætningen i Dansk ,2-28,2-28, D Fredningsaktiviteter ,3 1,3 1, D Rettighedspenge til digitale programmer ,8 2,8 2, D Sprogsekretariatet ,3 4,3 4, Kunst ,3 15,3 15, T Andre tilskud til kultur ,1 8,1 8, T Grønlands Nationalteater ,2 7,2 7, Forskning ,0 3,0 3, D Forskning ,0 3,0 3, Kirken ,0 50,0 49, D Kirken i Grønland ,0 50,0 49,0

9 Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Mio.kr ,3-0,8-0,8 50 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug ,8 32,8 32, Fællesudgifter ,8 12,8 12, D Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, admin ,8 24,7 24, T Kontingenter ,5 2,5 2, I Fiskeriaftaler med EU ,4-20,4-20, T Driftsaftaler, produktionsanlæg ,0 5,0 5, T Fiskeri og fangst ,0 1,0 1, Fiskeri ,0 20,0 20, T Fiskeriudviklingspulje ,0 20,0 20, ,5-33,6-33, Fællesudgifter ,8 29,8 29, T Genetableringsstøtte ,6 1,6 1, D Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtbetjentordning ,8 25,8 25, T Konsulenttjeneste for fiskere og fangere ,4 2,4 2, Fiskeri og fangst ,5-82,5-82, I Salg af fiskerirettigheder ,2-109,2-109, T Indhandlingstilskud, sælskind ,7 26,7 26, Landbrug ,1 16,1 16, T Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet ,0 13,0 13, T Udviklingsstøtte, landbrug ,0 3,0 3, T Servicekontrakt med slagteriet Neqi A/S ,0 0,0 0, Erhvervsstøtte ,1 3,1 3, T Rente- og afdragsfrie udlån ,8 10,8 10, T Rentetilskud ,2 0,2 0, T Rentebærende udlån ,9 10,9 10, I Afdrag rentebærende udlån ,1-17,1-17, I Renteindtægter ,8-2,8-2, T Indfrielse af garantier for lån til grovvarekøb til ,0 1,0 1,0

10 Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer Mio.kr ,5 225,2 225,0 62 Styrelse under Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked ,0 8,0 8, Styrelsen for Råd og Nævn ,0 8,0 8, D Styrelsen for Råd og Nævn, administration ,0 8,0 8,0 64 Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarke ,6 202,4 202, Fællesudgifter ,1 76,9 76, D Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarke ,2 24,2 24, D Afdelingen for Geologi ,0 7,9 7, T Kompetenceudviklingskurser ,3 25,3 25, D Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling i bygder og yde ,2 8,2 8, D Geologi- og markedsføringsprojekter ,5 11,4 11, Erhverv ,7 46,6 46, L Indfrielse af garantier for lån ,0 6,0 6, T Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme ,2 31,2 31, T Eksport af vand og is fra Grønland ,5 0,5 0, T Aluminiumsprojektet ,0 9,0 9, Arbejdsmarked ,9 78,8 78, T Mobilitetsfremmende ydelse ,6 1,6 1, L Revalidering ,8 8,8 8, T Piareersarfiit ,6 43,5 43, T Ekstraordinær indsats for ledige ,9 24,9 24,9 66 Råstofstyrelsen ,8 14,8 14, Fællesudgifter ,8 14,8 14, D Råstofstyrelsen, administration ,8 14,8 14, D Råstofstyrelsen - Indtægtsdækket virksomhed 0 0,0 0,0 0, D Indtægtsdækket myndighedsbehandling 0 0,0 0,0 0,0

11 Medlem af Naalakkersuisut for Boliger Mio.kr ,2-2,6 1,5 70 Departementet for Boliger ,3 42,1 42, Fællesudgifter ,6 27,4 27, D Departementet for Boliger ,5 6,3 6, D Bygningsmyndigheden ,5 1,5 1, D Landsplanlægning ,2 3,2 3, T ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands forundersøgelser ,4 16,4 16, Fællesudgifter ,7 14,7 14, D Forsikringer ,8 13,8 13, D Eksplosivstoffer, brand og beredskab ,9 0,9 0,9 72 Boliger ,4-44,6-40, Fællesudgifter ,6 4,4 4, D Administrations- og projektudgifter vedrørende bolig ,6 4,4 4, Boligstøtte ,1-12,1-9, I Boligstøtte, renter og afdrag, netto ,0-11,0-9, D Låneadministration ,6 4,6 4, I Salg af boliger - nettoudbetaling ,7-5,7-5, Boligudlejning ,0-37,0-35, D Særlige tilskud til boligafdelinger ,0 4,0 4, I Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast ,5-38,5-37, I Betaling for bolignumre ,5-2,5-2,5

12 Medlem af Naalakkersuisut for Miljø og Natur Mio.kr ,7-160,9-176,5 73 Departement for Miljø og Natur ,8-237,0-252, Fællesudgifter ,1 8,2 8, D Departement for Miljø og Natur ,7 6,7 6, D Administrations og projektudgifter vedrørende anlægs ,5 1,5 1, Nukissiorfiit ,5-252,8-268, T Nukissiorfiit ,2 24,8 14, D Nukissiorfiit, gadebelysning ,2 7,2 7, I Nukissiorfiit, renter ,5-130,0-130, I Nukissiorfiit, afdrag ,4-154,8-159, Energiområdet ,6 7,6 7, T Vandkraft forundersøgelser ,0 2,0 2, T Energistatistik ,0 1,0 1, T Udviklingsprojekter indenfor vedvarende energi, ener ,4 1,4 1, T Køb af CO2 kreditter ,0 0,0 0, D Monitorering og indsats, Klima- og Energiområdet ,2 3,2 3,2 77 Natur og Miljø ,1 76,1 76, Fællesudgifter ,5 18,5 18, D Miljøstyrelsen for Råstofområdet ,9 6,9 6, D Miljøbeskyttelse ,1 7,1 7, D Naturforvaltning ,4 4,4 4, Tilskud ,2 0,2 0, T Rangerordning for Verdensarvsområdet ved Ilulissat ,2 0,2 0, Natur og Miljø ,4 57,4 57, D Miljøteknologi, drift ,8 2,8 2, D Grønlands Naturinstitut ,0 52,0 52, T Miljø, tilskud til oliebekæmpelsesudstyr ,6 0,6 0, T Tilskud til kommunale pilotprojekter for affald ,1 1,1 1, T Tilskud til modtagefaciliteter og kildesortering af ,0 1,0 1,0

13 Medlem af Naalakkersuisut for Boliger Mio.kr ,3 616,6 606, Anlægsområdet ,3 189,6 140, Reserver ,5 4,5 4, A Omrokeringsreserve 0 0,0 0,0 0, A Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden 0 0,0 0,0 0, A Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer ,5 4,5 4, IT-systemer ,0 12,0 12, A Pisariillisaaneq-projektet, ERP ,0 12,0 12, Sociale anliggender ,5 12,4 0, A Ældreinstitutioner ,1 4,0 0, A Landsdækkende institutioner ,4 8,4 0, Kultur og Uddannelse ,7 127,4 90, A Kommunale skoler ,7 117,4 80, A Uddannelsesbyggeri ,0 0,0 0, A Kollegiebyggeri ,0 0,0 0, A Kulturbyggeri ,0 0,0 0, A Institutioner for børn og unge ,0 10,0 10, Sundhedsvæsenet ,4 0,0 0, A Sundhedsvæsenet ,4 0,0 0, Anlægsreserve ,7 17,7 17, A Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter ,7 17,7 17, Særlige formål ,5 0,5 0, A 5-års eftersyn ,5 0,5 0, A Transportkommissionen - forundersøgelser ,0 0,0 0, Boliger ,1 15,1 15, A Særlig renovering ,0 0,0 0, A Boligprogram for bygder og yderdistrikter ,0 10,0 10, A Boligstøtte, istandsættelsestilskud ,1 5,1 5, A Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat 0 8,0 0,0 0, Infrastruktur og Trafik 0 0,0 0,0 0, A Havneanlæg 0 0,0 0,0 0,0 89 Anlægsudlån ,0 427,0 466, Energi, vand- og fjernvarme ,0 160,0 160, A Nukissiorfiit, anlægsudlån ,0 130,0 130, A Nukissiorfiit, anlægsudlån, byggemodning ,0 30,0 30, Boliger ,0 267,0 306, A Støttet privat boligbyggeri ,0 20,0 20, A Boligprojekter og Erstatningsbyggeri ,0 247,0 286,0