Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr

Transkript

1 Inatsisartuts Formandskab Mio.kr ,1 92,1 92,1 01 Inatsisartuts Formandskab ,1 92,1 92, Fællesudgifter ,5 29,5 29, D Inatsisartuts Bureau ,5 29,5 29, Tilskud ,9 11,9 11, T Politisk arbejde ,9 11,9 11, Folkevalgte ,1 38,1 38, D Inatsisartut ,4 37,4 37, T Vestnordisk Råd ,6 0,6 0, Ombudsmandsinstitutionen ,6 10,6 10, D Ombudsmanden for Inatsisartut ,3 10,3 10, D Vedligeholdelse af Ombudsmandsembedets bygninger ,3 0,3 0, Landsrevision ,0 2,0 2, D Ekstern Revision ,0 2,0 2,0

2 Formand for Naalakkersuisut Mio.kr ,6-127,1-127,1 10 Formanden for Naalakkersuisut ,7-141,3-141, Fællesudgifter ,1 20,5 20, D Formandens Departement, NSN, administration ,6 20,5 20, T Jubilæumsarrangement 0 1,5 0,0 0, Tilskud ,0 1,0 1, T Pulje til støtte for uafhængige undersøgelser omkrin ,0 1,0 1, Naalakkersuisut ,5 17,5 17, D Naalakkersuisut ,5 17,5 17, Selvstyrets virksomheder ,4-180,4-180, I Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber ,4-180,4-180, T Kontante udgifter til aktieselskaber 0 0,0 0,0 0,0 12 Grønlands Repræsentation ,2 14,2 14, Fællesudgifter ,2 14,2 14, D Grønlands Repræsentation i København, Drift ,8 8,8 8, D Grønlands Repræsentation i København, Husleje ,7 4,8 4, D Grønlands Selvstyres Lejligheder i København ,1 0,1 0, T Tilskud til Nordatlantens Brygge ,5 0,5 0,5

3 Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter Mio.kr , , ,7 20 Departementet for Finanser og Skatter , , , Fællesudgifter ,4 26,4 26, D Departementet for Finanser og Skatter ,4 26,4 26, D Procesbevilling, retssager, Departementet for Finans 0 0,0 0,0 0, Tilskud og bloktilskud , , , T Bloktilskud til kommunerne , , , T Reserve til merudgift på det kommunale område ,3 2,3 2, I Statens bloktilskud , , , I Indtægter fra partnerskabsaftalen med EU ,1-226,1-226, Særlige formål ,4-13,3-8, I Nettorenter ,7 14,8 14, I Andel i Nationalbankens overskud ,1-8,1-8, I Andre indtægter ,0-5,0-5, I Indfrielser af boliglån ,0-15,0-10, D Ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af natur 0 0,0 0,0 0, Reserver ,0 31,9 35, T Driftsreserven ,0 10,0 10, D Effekter af reformtiltag 0-39,5-56,5-59, D Budgetregulering, administration ,7-17,7-17, T Reserve til indgåelse af overenskomster ,9 10,9 10, D Reserve til nye initiativer ,3 80,2 86, T Reserve til øget selvforsyning af fødevarer ,0 5,0 5, Bankforsyning ,1 3,1 3, T Bankforsyning ,1 3,1 3, Grønlands Statistik ,6 10,6 10, D Grønlands Statistik ,6 10,6 10, Økonomi og Personalestyrelsen ,3 142,8 143, D Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA ,9 56,9 56, D Kompetenceudviklingspulje ,0 4,0 4, L Lovpligtig arbejdsskadeforsikring og rejse- og ulykk ,6 7,6 7, D Innovations- og projektopgaver ,1 5,1 5, I Boligstøtte, renter og afdrag, netto ,0-6,5-6, D Midlertidig indkvartering ,8 4,8 4, D Bygningsdrift og Vedligeholdelse ,9 70,9 70,9

4 24 Skattestyrelsen , , , Fællesudgifter ,8 46,4 31, D Skattestyrelsen, administration ,6 76,2 76, I Indbetaling på tidligere afskrevne fordringer ,0-25,0-40, D Tab på indeholdelser hos arbejdsgivere ,5 0,5 0, I Skattebøder ,0-5,0-5, I Afgiftsbøder ,3-0,3-0, Tilskud ,4 4,4 3, L Rentetilskud, opsparingsordninger ,0 2,0 2, L Tilskud til pensioner ,4 2,4 1, Direkte skatter , , , I Landsskat , , , I Særlig landsskat ,0-65,0-65, I Selskabsskat, Selvstyrets virksomheder ,0-57,0-57, Indirekte skatter , , , I Indførselsafgifter ,0-485,0-480, I Motorafgift ,0-75,0-75, I Rejeafgift ,4-254,4-254, I Havneafgift ,0-7,0-7, I Stempelafgift ,0-35,0-35, I Lotteriafgift ,0-4,0-4, I Automatspilsafgift ,0-8,0-8, I Afgifter, betalingsjagt og -fiskeri ,6-0,6-0, I Afgifter tips og lotto ,8-9,8-9, I Arbejdsmarkedsafgift ,0-85,0-85, I Miljøafgift på produkter til energifremstilling ,0-15,0-15, I Afgift på hellefisk ,3-76,3-76, I Afgift på pelagiske fiskearter ,7-53,7-53,7

5 Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Mio.kr ,7 59,5 59,5 27 Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggende ,7 59,5 59, Internationale aktiviteter ,0 31,9 31, D Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggende ,6 14,5 14, D Repræsentationen i Bruxelles ,1 5,1 5, T Grønlands bidrag til Northern Periphery and Arctic ,1 1,1 1, T Tilskud til internationale aktiviteter ,4 0,3 0, T Inuit Circumpolar Council ,0 4,0 4, D Grønlands Repræsentation i Washington D.C ,9 3,9 3, D Grønlands Repræsentation i Reykjavik ,0 3,0 3, Selvstændighed ,0 0,0 0, D Forfatningskommission og -sekretariat ,0 0,0 0, Landbrug ,7 27,7 27, T Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet ,7 13,7 13, T Udviklingsstøtte, landbrug ,1 3,1 3, T Rente- og afdragsfrie udlån ,4 6,4 6, T Rentebærende udlån ,5 7,5 7, I Afdrag rentebærende udlån ,0-3,0-3, I Renteindtægter ,1-1,1-1, T Indfrielse af garantier for lån til grovvarekøb til ,0 1,0 1,0

6 Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Mio.kr ,5 814,8 749,0 30 Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Lige ,5 814,8 749, Fællesudgifter ,0 62,8 62, D Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Lige ,8 19,7 19, D Socialstyrelsen ,5 31,4 31, D Kurser og efteruddannelse om det sociale område ,1 11,1 11, D Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger - Familieom 0 0,0 0,0 0, D Ydelser udenfor kommunal inddeling ,1 0,1 0, D Bistandsværger i Danmark ,5 0,5 0, Børn og unge ,1 116,1 116, L Børnetilskud ,0 52,0 52, L Underholdsbidrag og adoption samt bisidderbistand ti ,0 7,0 7, L Barselsdagpenge ,5 31,5 31, D Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge ,7 6,7 6, D Særlig indsats på børn- og ungeområdet ,9 18,9 18, Bolig ,5 70,5 70, L Boligsikring ,5 70,5 70, Pensioner ,8 525,4 459, L Offentlig pension til alderspensionister ,9 397,0 388, L Førtidspension ,1 113,6 56, L Førtidspensionister i Danmark ,6 7,6 7, L Sikringsydelser, Nordisk Konvention om Social Sikrin ,2 7,2 7, Handicappede ,9 18,9 18, T Central pulje til anbringelser i Danmark og Grønland ,5 7,5 7, D Handicapinstitutioner 0 0,0 0,0 0, D Det Landsdækkende Handicapcenter ,4 11,4 11, Forebyggelse af sociale vanskeligheder ,0 16,9 16, D Indsatser med sociale formål ,9 10,9 10, T Børnerettighedsinstitution ,1 6,0 6, Råd og talsmandsinstitutioner ,3 4,3 4, T Handicaptalsmand ,5 2,5 2, T Ligestillingsråd ,9 0,9 0, T Grønlands Råd for Menneskerettigheder ,9 0,9 0,9

7 Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde Mio.kr , , ,1 34 Departementet for Sundhed , , , Fællesudgifter ,0 23,0 23, D Departementet for Sundhed ,4 22,4 22, L Patienterstatninger ,6 0,6 0, Sundhedsvæsenet ,8 39,8 39, D Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse ,6 19,6 19, D Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger ,2 20,2 20, Specialiseret behandling ,0 664,8 666, D Patientbehandling i udlandet, somatisk ,8 128,1 128, D Patientbehandling i udlandet, psykiatriske ,9 44,0 44, D Dronning Ingrids Hospital ,2 417,7 419, D Det Grønlandske Patienthjem ,5 32,6 32, D Kræftplan ,1 5,1 5, D Misbrugsbehandlingsplan ,4 37,4 36, Sundhedsregioner og fællesudgifter ,3 658,4 660, D Sundhedsregioner, lægebetjening ,1 445,9 447, D Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser ,4 18,4 18, D Patientrejser og evakueringer mv ,2 94,4 94, D Landsapotek ,6 46,7 46, D Fællesomkostninger ,9 52,9 53, Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening ,1 73,2 73, D Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening ,1 73,2 73, Landslægeembedet ,0 5,0 5, D Landslægeembedet ,0 5,0 5, Forebyggelse og sundhedsfremme ,4 6,4 6, D Inuuneritta ,4 6,4 6,4

8 Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Mio.kr , , ,0 40 Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og K , , , Fællesudgifter ,3 32,7 32, D Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og K ,3 26,3 26, T Sektorprogram for Uddannelse ,7 10,7 10, D Budgetregulering 0-2,7-4,4-4, Kollegieadministrationens Fælleskonto ,1 250,1 254, D Kollegieadministrationens Fælleskonto ,0 15,0 15, L Udlån og indfrielser af banklån ,2 11,2 11, I Afdrag på uddannelseslån ,0-9,0-9, L Stipendier og børnetillæg ,9 167,9 170, T Særydelser, rejseudgifter mm, institutionerne ,0 65,0 66, Grundskoler ,0 48,0 48, T Tilskud til drift af efterskoler i Grønland ,9 24,9 24, D Selvstyrets skoler ,7 0,7 0, D Ado Lyngep Atuarfia ,2 8,2 8, L Efterskole ,3 12,3 12, T Skolemad ,0 2,0 2, Højere undervisning ,1 76,1 76, D Nordgrønlands Gymnasium ,6 37,6 37, D Midtgrønlands Gymnasiale Skole ,5 38,5 38, Uddannelsesstyrelse ,0 48,0 48, D Uddannelsesstyrelsen ,0 48,0 48, Fællesudgifter ,5 68,5 68, T Tilskud til De Grønlandske Huse ,6 20,6 20, D Innovation i uddannelse og information om internatio ,7 1,7 1, D IKT i uddannelsessystemet ,0 13,0 13, T CopyDan aftale ,7 1,7 1, D Vejledning samt landsdækkende psykologisk og social ,1 18,1 18, D Leje af kollegiekapacitet ,5 13,5 13, Erhvervsskoler ,3 291,3 291, D Kursusvirksomhed ,6 20,6 20, D Voksenuddannelser ,9 3,9 3, D Efteruddannelse af faglærere ,4 1,4 1, D Center for Arktisk Teknologi ,9 5,9 5, D Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik ,7 2,7 2, D Grønlands Maritime Skole ,3 6,3 6, D Grønlands Handelsskole, Nuuk ,1 8,1 8, D Socialpædagogisk Seminarium ,1 31,1 31, D Levnedsmiddelskolen, INUILI ,2 3,2 3, D Campus Kujalleq ,1 17,1 17, D Brancheskolen for Sundhedsuddannelser ,8 10,8 10, D Tech College Greenland ,0 34,0 34, L Aktivitetsafhængige tilskud ,3 146,3 146,3

9 40 92 Højere undervisning ,2 127,2 127, T Folkehøjskoler ,7 17,7 17, D Kunstskolen ,5 1,5 1, D Ph.d.-studium Forskeruddannelse ,3 3,3 3, D Ilisimatusarfik ,2 94,2 94, D Kateket- og organistuddannelse ,9 1,9 1, D Sprogkurser ,4 4,4 4, D Center for naturvidenskabelige uddannelser ,3 4,3 4, Kultur ,6 126,6 126, D Nunatta Atuagaateqarfia ,7 15,7 15, D Grønlands Nationalmuseum og Arkiv ,5 12,5 12, T Tilskud til idræt ,4 8,4 8, T Tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisat ,5 1,5 1, T Aftalebundne tilskud til kultur området ,0 1,0 1, T Tilskud til lokal Radio- og lokal TV virksomhed ,9 1,9 1, T Grønlands Radio - KNR ,3 68,3 68, T Katuaq ,1 5,1 5, D Arctic Winter Games og Island Games ,2 0,2 0, T Tilskud fra Grønlands andel af omsætningen i Danske ,0 38,0 38, I Grønlands andel af omsætningen i Danske Spil A/S ,0-38,0-38, D Fredning og anden kulturarvsbeskyttelse ,3 1,3 1, D Rettighedspenge til digitale programmer ,9 2,9 2, D Sprogsekretariatet ,2 5,2 5, T Projekttilskud til skrevne medier i Grønland ,0 1,0 1, T Driftstilskud til skrevne medier i Grønland ,5 1,5 1, Kunst ,5 17,5 17, T Andre tilskud til kunst og kultur ,1 10,1 10, T Grønlands Nationalteater ,4 7,4 7, Forskning ,7 2,7 2, D Forskning ,7 1,7 1, D Grønlands Forskningsråd ,0 1,0 1, Kirken ,2 50,3 49, D Kirken i Grønland ,2 50,3 49, Digitaliseringsstyrelsen ,9 45,9 45, D Digitaliseringsstyrelsen ,1 34,1 34, D Implementering af den nationale Digitaliseringsstrat ,8 11,8 11,8

10 Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst Mio.kr ,3-28,8-29,2 50 Departementet for Fiskeri og Fangst ,2 28,9 28, Fællesudgifter ,7 12,4 12, D Departementet for Fiskeri og Fangst ,1 30,8 30, T Kontingenter ,5 2,5 2, I Fiskeriaftaler med EU ,9-21,9-21, T Fiskeri og fangst ,0 1,0 1, Fiskeri ,5 16,5 16, T Fiskeriudviklingspulje ,5 16,5 16, ,5-57,7-57, Fællesudgifter ,2 40,2 40, T Genetableringsstøtte ,0 2,0 2, D Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtbetjentordning ,0 36,0 36, T Konsulenttjeneste for fiskere og fangere ,2 2,2 2, Fiskeri og fangst ,2-102,2-102, I Salg af fiskerirettigheder ,2-102,2-102, Erhvervsstøtte ,5 4,4 4, T Rente- og afdragsfrie udlån ,8 5,8 5, T Rentetilskud ,1 0,1 0, T Rentebærende udlån ,6 3,4 3, I Afdrag rentebærende udlån ,0-4,0-4, I Renteindtægter ,9-0,9-0,9

11 Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Mio.kr ,6 218,4 222,2 62 Styrelse under Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Ene ,6 9,1 9, Forbruger- og Konkurrencestyrelsen ,6 9,1 9, D Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, administration ,6 9,1 9, T Procesbevilling, retssager Forbruger og Konkurrences 0 0,0 0,0 0,0 64 Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og ,0 209,3 213, Fællesudgifter ,2 67,2 67, D Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og ,2 26,2 26, T Kompetenceudviklingskurser ,4 28,4 28, D Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling i bygder og yde ,6 12,6 12, Erhverv ,8 86,5 86, L Indfrielse af garantier for lån ,0 2,0 2, T Vareforsyning ,5 19,5 19, T Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme ,0 59,0 59, T Industri- og storskalaprojekter ,8-2,1-2, D Erhvervsudviklings- og markedsføringsprojekter ,0 8,0 8, Energiområdet ,4-70,9-67, T Nukissiorfiit ,8 70,6 70, D Nukissiorfiit, gadebelysning ,4 8,4 8, I Nukissiorfiit, renter ,6-82,2-77, I Nukissiorfiit, afdrag ,8-70,4-71, T Forundersøgelser til fremme af vedvarende energi ,0 2,0 2, T Energistatistik og emissionsopgørelser ,7 0,6 0, T Udviklingsprojekter indenfor vedvarende energi og en ,1 0,1 0, Arbejdsmarked ,4 126,6 126, T Mobilitetsfremmende ydelse ,1 1,1 1, L Revalidering ,8 10,8 10, T Majoriaq ,3 78,5 78, D Landsdækkende jobportal ,9 0,9 0, L Elevstøtte - Majoriaq ,4 35,4 35,4

12 Naalakkersuisoq for Råstoffer Mio.kr ,2 55,1 55,1 66 Råstofstyrelsen ,1 13,1 13, Fællesudgifter ,1 13,1 13, D Råstofstyrelsen, administration ,1 13,1 13, D Råstofstyrelsen - Indtægtsdækket virksomhed 0 0,0 0,0 0, D Indtægtsdækket myndighedsbehandling 0 0,0 0,0 0, D Kulbrinterelaterede forsknings- og udviklingsprojekt 0 0,0 0,0 0,0 67 Departementet for Råstoffer ,1 42,1 42, Fællesudgifter ,1 42,1 42, D Departementet for Råstoffer ,1 7,1 7, D Afdelingen for Geologi ,2 10,2 10, D Geologi- og markedsføringsprojekter ,7 10,6 10, T ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands forundersøgelser ,2 14,2 14,2

13 Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Mio.kr ,9 226,8 229,0 70 Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, ,1 20,0 22, Fællesudgifter ,5 14,5 14, D Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, ,7 7,7 7, D Bygningsmyndigheden ,8 6,8 6, Fællesudgifter ,2 1,2 1, D Forsikringer ,2 1,2 1, Indenrigsanliggender ,3 4,3 6, D Indenrigsafdelingen ,7 3,7 3, D Tilsynsrådet for kommunerne ,1 0,1 0, T Tilskud til partiernes valgkamp ,0 0,0 1, T Borgerråd ,4 0,4 0, T Udgifter til valg ,1 0,1 0,7 72 Boliger ,9 206,8 206, Fællesudgifter ,6 7,5 7, D Administrations- og projektudgifter vedrørende bolig ,6 7,5 7, Boligstøtte ,0-7,0-7, I Salg af boliger - nettoudbetaling ,0-7,0-7, Boligudlejning ,9-38,9-38, I Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast ,0-37,0-37, I Betaling for bolignumre ,9-1,9-1, Infrastruktur ,8 251,7 251, D TV og radiodistribution i Grønland ,9 25,9 25, D Teleklagenævn 0 0,0 0,0 0, T Tilskud til passagerbefordring ,8 153,8 153, D Overvågning og monitorering, trafikområdet ,6 9,6 9, T Godstransport ,6 62,6 62, Lufttrafik ,4 6,4 6, T Mittarfeqarfiit, serviceydelser til staten ,4 6,4 6, GLV-Mittarfeqarfiit ,9-12,9-12, D Grønlands Lufthavne, Mittarfeqarfiit ,9-12,9-12,9

14 Formand for Naalakkersuisut Mio.kr ,7 108,9 108,9 73 Departementet for Natur og Miljø ,5 19,5 19, Fællesudgifter ,9 18,9 18, D Departementet for Natur og Miljø ,9 18,9 18, Klima ,6 0,6 0, T Udviklingsprojekter indenfor klima ,6 0,6 0,6 77 Natur og Miljø ,3 89,4 89, Fællesudgifter ,5 8,4 8, D Miljøstyrelsen for Råstofområdet ,2 7,2 7, D Eksplosivstoffer, brand og beredskab ,2 1,2 1, Natur og Miljø ,8 80,9 80, D Affaldsområdet, drift ,2 2,2 2, D Grønlands Naturinstitut ,3 62,5 62, T Miljø, tilskud til oliebekæmpelsesudstyr ,6 0,6 0, D Miljøbeskyttelse ,6 1,6 1, T Miljøfond ,1 14,0 14,0

15 Anlægsområdet Mio.kr ,5 455,5 450, Anlægsområdet ,0 264,0 259, Reserver ,0 17,0 17, A Omrokeringsreserve ,0 12,0 12, A Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden 0 0,0 0,0 0, A Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer 0 5,0 5,0 5, Sociale anliggender ,5 36,6 36, A Ældreinstitutioner ,8 15,8 15, A Landsdækkende institutioner ,7 20,8 20, Kultur og Uddannelse ,3 56,2 51, A Kultur- og idrætsbyggeri ,0 5,0 5, A Kollegiebyggeri ,3 51,2 46, Erhverv, anlæg ,5 9,5 9, A Turismeanlæg ,5 9,5 9, Sundhedsvæsenet ,5 91,5 91, A Sundhedsvæsenet ,5 91,5 91, Særlige formål ,5 13,5 15, A 5-års eftersyn ,5 0,5 0, A Transportkommissionen - forundersøgelser ,0 13,0 15, Boliger ,0 10,0 10, A Boligstøtte, istandsættelsestilskud ,0 10,0 10, Infrastruktur og Trafik ,7 29,7 27, A Reinvestering i havne og kajanlæg ,7 27,7 27, A Udbygning af landingsbanestruktur ,0 2,0 0,0 89 Anlægsudlån ,5 191,5 191, Energi, vand- og fjernvarme ,0 60,0 60, A Nukissiorfiit, anlægsudlån ,0 60,0 60, Boliger ,5 131,5 131, A Boligprojekter og Erstatningsbyggeri ,5 131,5 131,5