Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår Inatsisartuts Formandskab Mio.kr

Transkript

1 Inatsisartuts Formandskab Mio.kr ,6 81,6 81,6 01 Inatsisartuts Formandskab ,6 81,6 81, Fællesudgifter ,9 26,9 26, D Inatsisartuts Bureau ,9 26,9 26, Tilskud ,8 9,8 9, T Politisk arbejde ,8 9,8 9, Folkevalgte ,8 35,8 35, D Inatsisartut ,4 35,4 35, T Vestnordisk Råd ,4 0,4 0, Ombudsmandsinstitutionen ,1 9,1 9, D Ombudsmanden for Inatsisartut ,1 9,1 9,1

2 Formanden for Naalakkersuisut Mio.kr ,2-102,7-78,2 10 Formanden for Naalakkersuisut ,4-116,9-92, Fællesudgifter ,9 25,9 25, D Formandens Departement, NSN, administration ,9 25,9 25, Tilskud ,4 3,4 3, T Tilskud til landsdækkende aviser ,5 2,5 2, T Grønlands Råd for Menneskerettigheder ,9 0,9 0, Naalakkersuisut ,4 15,4 15, D Naalakkersuisut ,4 15,4 15, Udgifter til sagsanlæg ,0 0,0 0, D Udgifter til sagsanlæg ,0 0,0 0, Selvstyrets virksomheder ,5-172,0-147, I Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber ,5-119,5-147, T Kontante udgifter til aktieselskaber ,0 0,0 0, I Royal Greenland A/S, renter ,0-2,5 0, I Royal Greenland A/S, afdrag ,0-50,0 0, Udenrigsanliggender ,4 10,4 10, D Repræsentationen i Bruxelles ,2 4,2 4, T Grønlands bidrag til Northern Periphery Programme ,6 0,6 0, T Tilskud til internationale aktiviteter ,3 0,3 0, T Inuit Circumpolar Council ,3 5,3 5,3 12 Grønlands Repræsentation ,3 14,3 14, Fællesudgifter ,3 14,3 14, D Grønlands Repræsentation i København, Drift ,2 9,2 9, D Grønlands Repræsentation i København, Husleje ,4 4,4 4, D Grønlands Selvstyres Lejligheder i København ,2 0,2 0, T Tilskud til Nordatlantens Brygge ,5 0,5 0,5

3 Medlem af Naalakkersuisut for Finanser Mio.kr , , ,5 20 Departementet for Finanser , , , Fællesudgifter ,5 53,5 53, D Departementet for Finanser, AN, administration ,3 15,3 15, D Drift og vedligehold af Selvstyrets centrale it-mask ,2 28,2 28, D Implementering af IKT-strategien ,0 10,0 10, Tilskud og Bloktilskud , , , T Bloktilskud til kommunerne , , , T Reserve til merudgift på det kommunale område ,7 0,7 0, I Statens bloktilskud , , , I Indtægter fra partnerskabsaftalen med EU ,8-210,8-210, T Udbygning af infrastruktur i Kommune Kujalleq ,4 0,4 0, Særlige formål ,8-30,2-0, I Nettorenter ,3 20,4 25, T Eftergivelse af KNR's trækningsret ,8 3,8 3, I Andel i Nationalbankens overskud ,0-22,0-22, I Andre indtægter ,0-8,0-8, T Udlån til kommuner, udlån ,0 0,0 0, I Udlån til kommuner, afdrag 0-12,8-24,4 0, Reserver ,5 60,3 54, T Driftsreserven ,0 10,0 10, T Strukturpolitisk pulje til ekstraordinær indsats for ,2 34,5 30, D Effekter af 2025-planen 0-33,0-59,0-60, D Uddannelsesreserve 0 7,3 74,8 73, Bankforsyning ,4 3,4 3, T Bankforsyning ,4 3,4 3, Grønlands Statistik ,1 10,1 10, D Grønlands Statistik ,1 10,1 10, Økonomi og Personalestyrelsen ,8 121,3 121, D Økonomi og Personalestyrelsen, ASA, administration ,5 54,5 54, D Efteruddannelsespulje ,0 2,0 2, L Lovpligtig arbejdsskadeforsikring og rejse- og ulykk ,0 9,0 9, D Innovations- og projektopgaver ,0 9,0 9, D Midlertidig indkvartering ,7 5,9 5, D Selvstyrets centrale administrationsbygninger ,9 34,8 34, D Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger ,0 6,3 6, I Lejeindtægter fra andre lejemål ,2-0,2-0,2

4 24 Skattestyrelsen , , , Fællesudgifter ,5 50,5 50, D Skattestyrelsen, administration ,7 75,7 75, I Indbetaling på tidligere afskrevne fordringer ,0-25,0-25, D Tab på indeholdelser hos arbejdsgivere ,5 0,5 0, I Skattebøder ,5-0,5-0, I Afgiftsbøder ,2-0,2-0, Tilskud ,2 2,2 2, L Rentetilskud, opsparingsordninger ,2 2,2 2, Direkte skatter ,8-999,9-998, I Landsskat ,8-876,9-876, I Særlig landsskat ,0-82,0-82, I Selskabsskat, Selvstyrets virksomheder ,0-41,0-40, Indirekte skatter ,9-841,9-836, I Indførselsafgifter ,0-505,0-500, I Motorafgift ,2-75,2-75, I Rejeafgift ,0-60,0-60, I Havneafgift ,0-20,0-20, I Stempelafgift ,0-30,0-30, I Lotteriafgift ,0-8,0-8, I Automatspilsafgift ,0-11,0-11, I Afgifter, betalingsjagt og -fiskeri ,2-0,2-0, I Afgifter tips og lotto ,8-9,8-9, I Arbejdsmarkedsafgift ,0-75,0-75, I Miljøafgift på produkter til energifremstilling ,0-20,0-20, I Afgift på hellefisk i det havgående fiskeri ,7-27,7-27, Reserver 0-16,0-16,0-16, I Reserve til merindtægter på skatte- og afgiftsområde 0-16,0-16,0-16,0

5 Medlem af Naalakkersuisut for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Mio.kr , , ,9

6 30 Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestil , , , Fællesudgifter ,1 38,1 38, D Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestil ,3 25,3 25, D Kurser og efteruddannelse om det sociale område ,1 10,1 10, D Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger - Familieom 0 0,0 0,0 0, D Vedligehold af Selvstyrets bygninger - Kirke og Kult ,7 4,7 4, D Ydelser udenfor kommunal inddeling ,1 0,1 0, D Bistandsværger i Danmark ,5 0,5 0, D Budgetregulering 0-2,7-2,7-2, Børn og unge ,0 188,0 188, L Børnetilskud ,0 41,0 41, L Underholdsbidrag og adoption samt bisidderbistand ti ,0 9,0 9, L Barselsdagpenge ,5 31,5 31, D Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge ,4 72,4 72, D Særlig indsats på børn- og ungeområdet ,1 10,1 10, D Særlig indsats for personer, der har været udsat for ,2 6,2 6, D Børne- og ungestrategien ,8 17,8 17, Bolig ,5 67,5 67, L Boligsikring ,5 67,5 67, Pensioner ,5 516,6 525, L Offentlig pension til alderspensionister ,3 345,6 357, L Førtidspension ,9 158,7 155, L Førtidspensionister i Danmark ,3 7,3 7, L Sikringsydelser, Nordisk Konvention om Social Sikrin ,9 4,9 4, Handicappede ,6 81,6 81, T Central pulje til anbringelser i Danmark ,0 6,0 6, D Handicapinstitutioner ,1 64,1 64, D Rådgivningscenter for handicappede ,5 11,5 11, Forebyggelse af sociale vanskeligheder ,7 11,7 11, T Forebyggende virksomhed ,2 7,2 7, T Børnerettighedsinstitution ,5 4,5 4, Kirke ,6 49,6 50, D Kirken i Grønland ,8 47,8 48, D Kateket- og organistuddannelse ,8 1,8 1, Kultur ,3 124,4 124, T Tilskud til NCB-afgifter ,7 0,7 0, D Det Grønlandske Landsbibliotek ,0 16,0 16, D Grønlands Nationalmuseum ,2 12,2 12, T Tilskud til idræt ,7 7,7 7, T Tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisat ,8 1,8 1, T Aftalebundne tilskud til kultur området ,0 1,0 1, T Tilskud til lokal Radio- og lokal TV-virksomhed ,8 1,8 1, T Grønlands Radio - KNR ,8 63,8 63, T Grønlands Kulturhus Katuaq ,9 4,9 4, D Arctic Winter Games og Island Games ,4 7,5 7, T Tilskud fra Grønlands andel af tips- og lottoomsætni ,2 14,2 14, I Grønlands andel af tips- og lottoomsætningen i Dansk ,2-14,2-14, D Fredningsaktiviteter ,2 1,2 1, D Rettighedspenge til digitale kanaler ,7 2,7 2, D Sprogsekretariatet ,0 3,0 3, Kunst ,8 17,8 17, T Andre tilskud til kultur ,3 6,3 6, T Tilskud til udgivelse af grønlandsksprogede bøger ,4 1,4 1, T Grønlands Nationalteater ,1 10,1 10, Ligestillingsråd ,0 1,0 1, T Ligestillingsråd ,0 1,0 1,0

7 Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed Mio.kr , , ,1 34 Departementet for Sundhed , , , Fællesudgifter ,8 20,8 20, D Departementet for Sundhed, administration ,8 20,8 20, Sundhedsvæsenet ,7 42,7 42, D Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse ,0 24,0 24, D Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger ,6 18,6 18, Specialiseret behandling og undervisning ,0 541,2 531, D Patientbehandling i udlandet, somatisk ,9 124,7 125, D Patientbehandling i udlandet, psykiatriske ,2 36,4 36, D Dronning Ingrids Hospital ,6 343,6 333, D Det Grønlandske Patienthjem ,7 29,9 30, D Alkoholbehandlingscentre ,2 5,2 5, D Eksperimentel behandling ,3 1,3 1, Sundhedsdistrikter, lægebetjening ,5 602,4 605, D Sundhedsregioner, lægebetjening ,6 425,2 427, D Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsatser ,3 53,8 54, D Fællesudgifter, evakueringer mv ,3 81,8 82, D Landsapotek ,4 41,6 41, Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening ,5 67,9 68, D Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening ,5 67,9 68, Landslægeembedet ,7 3,7 3, D Landslægeembedet ,7 3,7 3, Forebyggelse og sundhedsfremme ,0 6,0 6, D Inuuneritta ,0 6,0 6,0

8 Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse og Forskning Mio.kr ,9 960,8 973,7 40 Departementet for Uddannelse og Forskning ,9 960,8 973, Fællesudgifter ,4 64,4 64, D Departementet for Uddannelse og Forskning, administr ,2 23,2 23, T Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære ,1 41,1 41, Uddannelses- og kollegieforvaltningen ,5 295,3 308, D Uddannelses- og kollegieforvaltningen ,3 17,3 17, I Renteindtægter ,7-0,7-0, L Udlån og indfrielser af banklån ,0 11,1 11, T Rentetilskrivning ,7 0,7 0, I Afdrag på uddannelseslån ,2-8,8-9, L Stipendier og børnetillæg ,7 224,8 237, T Særydelser, rejseudgifter mm, institutionerne ,6 50,7 50, Grundskoler ,5 42,5 42, T Tilskud til drift af efterskoler i Grønland ,4 20,4 20, D Selvstyrets skoler ,6 0,6 0, D Ado Lyngep Atuarfia ,1 8,1 8, T Efterskole ,5 9,5 9, T Skolemad ,9 3,9 3, Højere undervisning ,9 89,9 89, D GU-skolerne ,9 89,9 89, Fællesudgifter ,1 58,1 58, T Tilskud til De Grønlandske Huse ,2 18,2 18, D Vedligehold af Selvstyrets bygninger ,0 28,0 28, D Information og formidling omkring internationalt pro ,3 0,3 0, D EDB i uddannelsessystemet ,0 11,0 11, T CopyDan aftale ,6 0,6 0, Erhvervsskoler ,3 230,3 230, D Vejlederuddannelse ,7 2,7 2, D Kursusvirksomhed ,9 29,9 29, D Voksenuddannelser ,1 7,1 7, D Efteruddannelse af faglærere ,6 1,6 1, D Center for Arktisk Teknologi ,7 6,7 6, D Institutioner under erhvervsuddannelserne ,3 10,3 10, D Grønlands Maritime Skole ,6 3,6 3, D Grønlands Handelskole, Nuuk ,5 8,5 8, D Levnedsmiddelskolen, INUILI ,4 3,4 3, D Grønlands Handelsskole, Qaqortoq ,7 8,7 8, D Brancheskolen for Sundhedsuddannelser ,1 9,1 9, D Tech College Greenland ,5 33,5 33, L Aktivitetsafhængige tilskud ,3 105,3 105, Højere undervisning ,3 178,3 178, T Højskoler ,8 11,8 11, D Kunstskolen ,5 1,5 1, D PhD-studium Forskeruddannelse ,1 3,1 3, D Universitetsparken, Ilimmarfik ,3 127,3 127, D Socialpædagogisk Seminarium og Sprogcenteret ,6 34,6 34, Forskning ,0 2,0 2, D Forskning ,0 2,0 2,0

9 Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Mio.kr ,0 16,0-15,0 50 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug ,5 52,5 27, Fællesudgifter ,5 7,5 7, D Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, admin ,5 24,5 24, T Kontingenter ,5 2,5 2, I Fiskeriaftaler med EU ,4-20,4-20, T Driftsaftaler, produktionsanlæg ,0 0,0 0, T Fiskeri og fangst ,9 0,9 0, Fiskeri ,0 45,0 20, T Fiskeriudviklingspulje ,0 45,0 20, ,6-36,6-42, Fællesudgifter ,0 25,0 25, T Genetableringsstøtte ,5 1,5 1, D Grønlands Fiskerilicenskontrol ,4 9,4 9, D Jagtbetjentordning ,7 11,7 11, T Konsulenttjeneste for fiskere og fangere ,4 2,4 2, Fiskeri og fangst ,1-86,1-86, I Salg af fiskerirettigheder ,4-112,4-112, T Indhandlingstilskud, sælskind ,3 26,3 26, Landbrug ,8 21,8 15, T Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet ,8 12,8 12, T Udviklingsstøtte, landbrug ,0 3,0 3, T Servicekontrakt med slagteriet Neqi A/S ,0 6,0 0, Erhvervsstøtte ,8 2,8 2, T Rente- og afdragsfrie udlån ,6 10,6 10, T Rentetilskud ,2 0,2 0, T Rentebærende udlån ,8 10,8 10, I Afdrag rentebærende udlån ,1-17,1-17, I Renteindtægter ,8-2,8-2, T Indfrielse af garantier for lån til grovvarekøb til ,0 1,0 1,0

10 Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer Mio.kr ,8 202,8 202,8 62 Styrelse under Erhverv og Råstoffer ,0 8,0 8, Styrelsen for Råd og Nævn ,0 8,0 8, D Styrelsen for Råd og Nævn, administration ,0 8,0 8,0 64 Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked ,9 150,9 150, Fællesudgifter ,4 56,4 56, D Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, administ ,3 19,3 19, T Kompetenceudviklingskurser ,1 25,1 25, D Regional Udviklingsstrategi, RUS ,0 12,0 12, Erhverv ,2 45,2 45, L Indfrielse af garantier for lån ,8 3,8 3, T Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme ,0 32,0 32, T Eksport af vand og is fra Grønland ,5 0,5 0, T Aluminiumsprojektet ,0 9,0 9, Arbejdsmarked ,3 49,3 49, D Mobilitetsfremmende ydelse ,6 1,6 1, L Revalidering ,0 11,0 11, T Piareersarfiit ,5 36,5 36, T Arbejdsmarkedsydelse ,2 0,2 0,2 66 Råstofdirektoratet ,9 43,9 43, Fællesudgifter ,9 43,9 43, D Råstofdirektoratet, administration ,7 25,7 25, D Råstofprojekter ,2 18,2 18, D Råstofdirektoratet - Indtægtsdækket virksomhed 0 0,0 0,0 0, D Indtægtsdækket myndighedsbehandling 0 0,0 0,0 0,0

11 Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Mio.kr ,1 53,9 36,7 70 Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik ,5 53,5 53, Fællesudgifter ,9 38,9 38, D Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik, ,7 19,7 19, D Bygningsmyndigheden ,5 1,5 1, D Landsplanlægning ,5 1,5 1, T ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands forundersøgelser ,2 16,2 16, Fællesudgifter ,7 14,7 14, D Forsikringer ,8 13,8 13, D Eksplosivstoffer, brand og beredskab ,9 0,9 0,9 72 Boliger ,9-49,4-49, Fællesudgifter ,2 3,2 3, D Administrations- og projektudgifter vedrørende bolig ,2 3,2 3, Boligstøtte ,1-18,1-18, I Boligstøtte, renter og afdrag, netto ,0-15,0-15, D Låneadministration ,6 4,6 4, I Salg af boliger - nettoudbetaling ,7-7,7-7, Boligudlejning ,0-34,5-34, D Særlige tilskud til boligafdelinger ,0 4,0 4, I Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast ,0-37,5-37, I Betaling for bolignumre ,0-1,0-1,0

12 73 Energi og infrastruktur ,5 49,8 32, Fællesudgifter ,1 263,0 264, D TV og radiodistribution i Grønland ,3 25,3 25, D Teleklagenævn 0 0,0 0,0 0, D Bygherremyndighed - Trafikanlæg ,9 0,9 0, T Tilskud til passagerbefordring ,2 135,1 136, T Overgangsreserve - Trafikstruktur ,0 0,0 0, D Overvågning og monitorering, trafikområdet ,6 1,6 1, D Sikkerhed til søs ,2 1,2 1, T Vareforsyning ,4 36,4 36, T Godstransport ,5 62,5 62, D Amutsiviit, Grønlands værfter 0 0,0 0,0 0, Havne ,4 24,4 24, D Havnemyndighed ,7 5,7 5, D Havnevedligehold ,7 18,7 18, Lufttrafik ,4 6,4 6, T GLV, Mittarfeqarfiit, serviceydelser til staten ,4 6,4 6, GLV-Mittarfeqarfiit ,5-12,5-12, D Grønlands Lufthavne, Mittarfeqarfiit ,5-12,5-12, Nukissiorfiit ,3-237,4-255, T Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning ,8 34,6 24, D Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, gadebelys ,1 7,1 7, I Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, renter ,7-129,9-131, I Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, afdrag ,5-149,2-155, Energiområdet ,5 6,0 6, T Vandkraft forundersøgelser ,0 2,0 2, T Energistatistik ,0 1,0 1, T Udviklingsprojekter indenfor vedvarende energi og kl ,6 1,6 1, T Køb af CO2 kreditter ,5 0,0 0, D Monitorering og indsats, Klimaområdet ,4 1,4 1,4

13 Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender Mio.kr ,8 75,8 75,8 77 Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Mil ,8 75,8 75, Fællesudgifter ,8 17,8 17, D Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Mil ,8 17,8 17, Tilsyn ,1 0,1 0, D Tilsynsrådet for kommunerne ,1 0,1 0, Tilskud ,9 0,9 0, T Tilskud til partiernes valgkamp ,0 0,0 0, T Borgerråd ,7 0,7 0, T Rangerordning for Verdensarvsområdet ved Ilulissat ,2 0,2 0, Valg ,5 0,5 0, T Udgifter til valg ,5 0,5 0, Miljø og natur ,5 56,5 56, D Miljøteknologi, drift ,7 2,7 2, D Grønlands Naturinstitut ,2 51,2 51, T Miljø, tilskud til oliebekæmpelsesudstyr ,6 0,6 0, T Tilskud til kommunale pilotprojekter for affald ,0 1,0 1, T Tilskud til modtagefaciliteter og kildesortering af ,0 1,0 1,0

14 Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Mio.kr ,9 572,3 579, Anlægsområdet ,6 136,5 143, Reserver ,5 4,5 4, A Omrokeringsreserve 0 0,0 0,0 0, A Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden 0 0,0 0,0 0, A Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer ,5 4,5 4, Departementet for Finanser ,5 0,0 0, A Pisariillisaaneq-projektet, ERP ,5 0,0 0, Sociale anliggender ,0 0,8 0, A Ældreinstitutioner ,6 0,4 0, A Landsdækkende institutioner ,4 0,4 0, Kultur og Uddannelse ,1 92,7 117, A Kommunale skoler ,0 92,7 117, A Uddannelsesbyggeri ,1 0,0 0, A Kollegiebyggeri ,0 0,0 0, Anlægsreserve ,7 17,7 17, A Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter ,7 17,7 17, Særlige formål ,5 10,5 0, A 5-års eftersyn ,5 0,5 0, A Transportkommissionen - forundersøgelser ,0 10,0 0, Boliger ,3 10,3 2, A Personaleboliger i Nuuk 0 0,0 0,0 0, A Boligstøtte, istandsættelsestilskud ,3 2,3 2, A Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat 0 0,0 8,0 0, Infrastruktur og Trafik ,0 0,0 0, A Havneanlæg 0 0,0 0,0 0, A GLV - landingspladser ,0 0,0 0,0 89 Anlægsudlån ,3 435,8 435, Energi, vand- og fjernvarme ,0 180,0 180, A Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudl ,0 150,0 150, A Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudl ,0 30,0 30, Boliger ,3 255,8 255, A Støttet privat boligbyggeri ,0 10,0 10, A Boligprojekter og Erstatningsbyggeri ,3 245,8 245,8