Informationsmøde om det fællesstatslige budgetsystem (SBS) Marts 2019

Transkript

1 Informationsmøde om det fællesstatslige budgetsystem (SBS) Marts 2019

2 Program Velkomst Grundlæggende om Statens Budgetsystem Systemopsætning (forberedelse til det bilaterale møde) Systemdemonstration Implementeringsforløb Afrunding 2

3 Hvorfor et budgetsystem? Statens samlede virksomhedsløsning Integration IndFak Indkøb og fakturahåndtering RejsUd Rejser og udlæg Campus E-læring og kompetencer E-rekruttering Rekrutteringsforløb GIS Standard-interfaces Statens Budgetsystem Udrulles 2019/2020 Statens HR Udrulles 2019/2020 TID I udbud 2019 ØDUP Integrationsplatform SKS / SB Statsbudget og - regnskab NavisionStat Økonomisystem Statens Lønløsning Lønberegning m.m. Single Sign On Under udvikling Statens BI - LDV Lokal datavarehus med Power BI Statens BI Statens BI - ISOLA Statistik om løn og fravær 4

4 Implementeringsplan Maj 2018 Marts 2019 December 2018 April 2019 Marts 2019 August 2019 Maj 2019 Oktober 2019 August 2019 April 2020 Oktober 2019 April 2020 Pilot 1 Pilot 2 Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Bølge 4 Pilotfase Implementeringsfase 10 institutioner 7 institutioner 5

5 Statens budgetsystem medfører klare gevinster men det forudsætter en stor implementeringsindsats Gevinster Budgetsystemet betyder Indsats En stor implementeringsindsats hos alle Effektivisering og digitalisering: Bedre versionsstyring og integration med færre manuelle processer Et stort forandringsprojekt Stærkt styrings- og beslutningsgrundlag: Klar kobling ml. budget og forbrug samt intern økonomi og finanslov Både forretningsimplementering og systemimplementering Understøttelse af koncernarbejdet: Flerårsbudgettering og muligheder for koncernanalyser Styringsmodellen skal tilpasses ikke bare knopskydning og bygge ovenpå Én fællesstatslig løsning: Udbredelse af bedste praksis og kompetencer lettere at rekruttere økonomifunktioner En forandringsvillig økonomifunktion 6

6 7 Grundlæggende om Statens Budgetsystem

7 Statens Budgetsystem samler alle budgetprocesserne i ét system Funktioner i Statens budgetsystem Budgetprocesser Finanslov og bevillingsstyring Budgetlægning Budgetopfølgning Budgetprodukter og tilgange Basismoduler Specialistmoduler Driftsbudget Lønbudget Anlægsbudget Lønfordeling Omkostningsfordeling 8

8 Overordnet datalogik Power BI LDV SKS XML-fil SB Statens budgetsystem Registreringsramme Løn- og anlægsprognose Regnskabstal Finanslovsstruktur Tidsregistrering Navision LDV SKS Tidssystem 9

9 Obligatoriske og faste dimensioner Delregnskab FL-Formål Budgetart Fast dimension 1: Sted Fast dimension 2: Aktivitet Fast dimension 3: Projekt Lokal dimension 1-6 Statens Budgetsystem Delregnskab FL-Formål Finanskonto Kontor Formål Projekt Lokal dimension 1-6 Institutionens registreringsramme Obligatoriske dimensioner Faste dimensioner 10

10 Budgetart Opbygning Eksempel 22 Standardkonto Finanslov Artskonto Statsregnskab Finanskonto Lokalt regnskab Budgetart Niveau for budgetlægning og opfølgning Institutionens finanskonti mappes til budgetart. Der skal vælges to, fire, eller alle cifre (6+) Egentlig løn 1816 Feriepenge (modkonto) 1818 Egentlig løn, manuel 1821 Udb.lønref. ref.lånt pers Udb. lønref., manuel 1831 Overarbejde 19 Fradrag for anlægsløn uspec 20 Af- nedskrivninger uspec 21 Andre driftsindtægter uspec 22 Andre ordinære driftsomkostninger uspec 2210 Rejser og befordring Rejser Udland Kantinetilskud 11

11 Versionsstyring Ekstern afrapportering UO4 UO1 FFL UO2 UO3 GB M M M M M M M M M Intern budgettering Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec FFL-proces GB-proces Det fællesstatslige budgetsystem 12

12 Versionskonceptet Grundbudget Budgetansvarlige indtaster budget for alle måneder Økonomifunktionen kopierer budget for periode 4-12 fra GIversion til UIK1-version Udgiftsopfølgning Budgetansvarlige korrigerer budget for periode 4-12 Økonomifunktionen kopierer budget for periode 7()-12 fra UIK1-version til UIK2-version Udgiftsopfølgning Budgetansvarlige korrigerer budget for periode 7(8)-12 13

13 Roller og ansvar Lokale administratorer Økonomifunktionen Anlægsspecialist Lønspecialist Direktion (læseadgang) Budgetansvarlige Budgetlægger(e) Budgetgodkender 14

14 Systemopsætning (forberedelse til bilateralt møde) 15

15 Budgetlægning Grundbudget indlæses i SKS Økonomi Starter procesflow Indtægter og udgifter Lønbudget Anlægsbudget Institutionsbudget Institutionsbudget (omkostningsfordelt) Budgetansvarlige Specialister Proces for indtægter og udgifter Proces for lønbudget Proces for anlægsbudget Løn- og omkostningsfordeling 16

16 1 7 Obligatoriske og faste dimensioner Delregnskab FL-Formål Budgetart Fast dimension 1: Sted Fast dimension 2: Aktivitet Fast dimension 3: Projekt Lokal dimension 1-6 Statens Budgetsystem Delregnskab FL-Formål Finanskonto Kontor Formål Projekt Lokal dimension 1-6 Institutionens registreringsramme Obligatoriske dimensioner Faste dimensioner 17

17 Processtyring 2018 Udgiftsopfølg. K Total input Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec BO-år 1 BO-år 2 BO-år 3 Aktivitet Projekt FL-formål Budgetart DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Analyse/Policy Kommunal partnerskab Analyse/Policy Kommunal partnerskab Analyse/Policy Regionalt partnerskab Analyse/Policy Regionalt partnerskab Analyse/Policy Regionalt partnerskab Analyse/Policy Analyse Analyse/Policy Analyse Analyse/Policy Analyse Budget- og økonomistyring Bedre budgettering Budget- og økonomistyring Bedre budgettering Budget- og økonomistyring Bedre budgettering Budget- og økonomistyring Bedre budgettering Budget- og økonomistyring Bedste praksis Budget- og økonomistyring Enkel og værdiskabende styring Budget- og økonomistyring Enkel og værdiskabende styring Budget- og økonomistyring Enkel og værdiskabende styring Samlet resultat

18 Roller og ansvar Lokale administratorer Økonomifunktionen Anlægsspecialist Lønspecialist Direktion Budgetansvarlige Budgetlægger(e) Budgetgodkender 19

19 Stedsdimensionen Budgetansvarlige Budgetlægger(e) Budgetgodkender 100 Kontor I 200 Kontor II 201 Team A 202 Team B 300 Kontor III 301 Team C 400 Kontor IV 20

20 Registreringsrammen 2018 Udgiftsopfølg. K Total input Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec BO-år 1 BO-år 2 BO-år 3 Aktivitet Projekt FL-formål Budgetart DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Analyse/Policy Kommunal partnerskab Analyse/Policy Kommunal partnerskab Analyse/Policy Regionalt partnerskab Analyse/Policy Regionalt partnerskab Analyse/Policy Regionalt partnerskab Analyse/Policy Analyse Analyse/Policy Analyse Analyse/Policy Analyse Budget- og økonomistyring Bedre budgettering Budget- og økonomistyring Bedre budgettering Budget- og økonomistyring Bedre budgettering Budget- og økonomistyring Bedre budgettering Budget- og økonomistyring Bedste praksis Budget- og økonomistyring Enkel og værdiskabende styring Budget- og økonomistyring Enkel og værdiskabende styring Budget- og økonomistyring Enkel og værdiskabende styring Samlet resultat

21 Sammenhæng mellem budget- og regnskabspraksis Navision Stat Regnskabspost Kontostreng Statens Budgetsystem Budgetpost 22

22 Sammenhæng mellem budget- og regnskabspraksis Navision Stat Regnskabspost Kontostreng Statens Budgetsystem Budgetpost Tre faldgruber 1) Budgettet lægges som ét samlet budget på én dimensionsværdi, mens regnskabsposten registreres på flere dimensionsværdier 2) Der regnskabsføres på alle dimensioner, men der lægges kun budget på udvalgte dimensioner 3) Der er sket en regnskabsmæssig fejlkontering 23

23 Eksempel 1 og 2 1) Budgettet lægges som ét samlet budget på én dimensionsværdi, mens regnskabsposten registreres på flere dimensionsværdier 2) Der regnskabsføres på alle dimensioner, men der lægges kun budget på udvalgte dimensioner 3) Der er sket en regnskabsmæssig fejlkontering Obligatoriske dimensioner Fast dimension 1 Fast dimension 2 Fast dimension 3 Budgetposter Regnskabsposter Delregnskab FL-formål Sted Aktivitet Projekt A 10 3 Tilsyn 10 Tilsynskontor 10 Tilsyn # Tilsyn 10 Tilsynskontor 10 Tilsyn 3 Virksomhed A B 10 3 Tilsyn 10 Tilsynskontor 10 Tilsyn 4 Virksomhed B Tilsyn 10 Tilsynskontor 10 Tilsyn 5 Virksomhed C

24 Eksempel 3 1) Budgettet lægges som ét samlet budget på én dimensionsværdi, mens regnskabsposten registreres på flere dimensionsværdier 2) Der regnskabsføres på alle dimensioner, men der lægges kun budget på udvalgte dimensioner 3) Der er sket en regnskabsmæssig fejlkontering Obligatoriske dimensioner Fast dimension 1 Fast dimension 2 Fast dimension 3 Budgetposter Regnskabsposter Delregnskab FL-formål Sted Aktivitet Projekt A 10 3 Tilsyn 10 Tilsynskontor 10 Tilsyn 3 Virksomhed A Tilsyn 10 Tilsynskontor 11 Analyse 3 Virksomhed A B 10 3 Tilsyn 10 Tilsynskontor 12 Rapport 3 Virksomhed A Tilsyn 10 Tilsynskontor 10 Tilsyn 5 Virksomhed C

25 Opmærksomhedspunkter ved alias Alias i Statens Budgetsystem IndFak 1) Aliaskoden bør indeholde en faglig dimension og aliasbeskrivelsen bør afspejle den faglige værdi 2) Aliaset skal aflede samtlige dimensioner, der mappes fra NS til SBS RejsUd 3) Når først en aliaskode er oprettet og taget i anvendelse, bør der ikke ændres i de påhæftede dimensioner og dimensionsværdier. 4) Spærres en dimensionsværdi i NS bør der i samme instans føres kontrol med, om den spærrede dimensionsværdi anvendes i et aktivt alias. Er det tilfældet bør aliaset spærres, og der skal oprettes en ny aliaskode med ikke spærrede dimensionsværdier, jf. anbefaling II. Navision Stat 5) Skal alias anvendes i SBS, bør det overvejes, hvorvidt det fortsat er en konteringshjælp i IndFak2 og RejsUd. Brugerne har i dag mulighed for at frit at vælge øvrige værdier end de, der er udfoldet af alias. 6) Skal alias anvendes i SBS, kan det være nødvendigt at være opmærksom på nummereringen af de enkelte alias. 26

26 Alias - eksempel Kun i Navision Alias Obligatoriske dimensioner Fast dimension 1 Fast dimension 2 Fast dimension 3 Lokal dimension Aliaskode Aliasbeskrivelse Delregnskab FL-formål Sted Aktivitet Projekt Sponsor Guldalder Opsætning - Fonden 10 3 Tilsyn 10 Tilsynskontor 10 Tilsyn 3 Virksomhed A 50 Fonden Guldalder - Opsætning 10 3 Tilsyn 10 Tilsynskontor 10 Tilsyn 3 Virksomhed A # Guldalder - Udstilling 10 3 Tilsyn 10 Tilsynskontor 11 Analyse 3 Virksomhed A 50 Fonden Guldalder - Nedtagning 10 3 Tilsyn 10 Tilsynskontor 12 Rapport 3 Virksomhed A 50 Fonden Økonomi 10 9 Generelle fællesomkostninger 20 Administration 20 Økonomi # # Vedligehold 10 9 Generelle fællesomkostninger 30 Service 21 Vedligehold # # 27

27 Budgetart 2018 Udgiftsopfølg. K Total input Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec BO-år 1 BO-år 2 BO-år 3 Aktivitet Projekt FL-formål Budgetart DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Analyse/Policy Kommunal partnerskab Analyse/Policy Kommunal partnerskab Analyse/Policy Regionalt partnerskab Analyse/Policy Regionalt partnerskab Analyse/Policy Regionalt partnerskab Analyse/Policy Analyse Analyse/Policy Analyse Analyse/Policy Analyse Budget- og økonomistyring Bedre budgettering Budget- og økonomistyring Bedre budgettering Budget- og økonomistyring Bedre budgettering Budget- og økonomistyring Bedre budgettering Budget- og økonomistyring Bedste praksis Budget- og økonomistyring Enkel og værdiskabende styring Budget- og økonomistyring Enkel og værdiskabende styring Budget- og økonomistyring Enkel og værdiskabende styring Samlet resultat

28 Budgetart Opbygning Eksempel 22 Standardkonto Finanslov Artskonto Statsregnskab Finanskonto Lokalt regnskab Budgetart Niveau for budgetlægning og opfølgning Institutionens finanskonti mappes til budgetart. Der skal vælges to, fire, eller alle cifre (6+) Egentlig løn 1816 Feriepenge (modkonto) 1818 Egentlig løn, manuel 1821 Udb.lønref. ref.lånt pers Udb. lønref., manuel 1831 Overarbejde 19 Fradrag for anlægsløn uspec 20 Af- nedskrivninger uspec 21 Andre driftsindtægter uspec 22 Andre ordinære driftsomkostninger uspec 2210 Rejser og befordring Rejser Udland Kantinetilskud 29

29 Standardkonto 2018 Udgiftsopfølg. K Total input Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aktivitet Budgetart DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Budget- og økonomistyring Samlet resultat

30 Artskonto 2018 Udgiftsopfølg. K Total input Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aktivitet Budgetart DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Budget- og økonomistyring Budget- og økonomistyring Budget- og økonomistyring Budget- og økonomistyring Budget- og økonomistyring Samlet resultat

31 Finanskonto 2018 Udgiftsopfølg. K Total input Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aktivitet Budgetart DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Budget- og økonomistyring Budget- og økonomistyring Budget- og økonomistyring Budget- og økonomistyring Budget- og økonomistyring Budget- og økonomistyring Budget- og økonomistyring Budget- og økonomistyring Budget- og økonomistyring Budget- og økonomistyring Budget- og økonomistyring Budget- og økonomistyring Budget- og økonomistyring Budget- og økonomistyring Budget- og økonomistyring Samlet resultat

32 Beslutninger I skal træffe Typer af beslutninger Nr. Beslutninger Jeres beslutning Opsætning af jer 1 Hvilke bogføringskredse skal ind og har I andre systemer (fag/økonomi), som I forestiller jer SBS erstatter? 2 Hvilke dimensioner ønsker I at budgettere og foretage budgetopfølgning på i SBS? 3 Hvordan tænker I at anvende anlæg, lønfordeling og omkostningsfordeling i SBS? 4 Ønsker I at anvende et mere detaljeret niveau end standardkonto, i jeres budgetart? 5 Vil I skubbe SBS ud til de budgetansvarlige? 6 Hvem skal have adgang til at se løndata i SBS? Praktiske beslutninger 7 Hvem fra økonomifunktionen, udover jer i implementeringsgruppen, skal arbejde i SBS og dermed modtage undervisning efter workshops? 8 Hvem skal være lokaladministratorer, dvs. stå for brugeroprettelse og vedligehold? 9 Hvem skal stå for support og uddannelse af de budgetansvarlige? 33

33 34 Systemdemonstration

34 35 Implementeringsforløb

35 Implementeringsplan Maj 2018 Marts 2019 December 2018 April 2019 Marts 2019 August 2019 Maj 2019 Oktober 2019 August 2019 April 2020 Oktober 2019 April 2020 Pilot 1 Pilot 2 Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Bølge 4 Pilotfase Implementeringsfase 10 institutioner 7 institutioner 32 institutioner 36

36 Første implementeringsbølge Marts 2019 August 2019 Bølge 1 32 institutioner Team A Team B Team C Ministerområde Institution Ministerområde Institution Ministerområde Institution 20 UVM Danmarks Evalueringsinstitut 05 STM Statsministeriet, Departementet 08 EM Erhvervsministeriet 20 UVM Styrelsen for It og Læring 05 STM Rigsombudsmanden i Grønland 08 EM Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 20 UVM Undervisningsministeriet 05 STM Rigsombudsmanden på Færøerne 08 EM Finanstilsynet 20 UVM Dansk Center for Undervisningsmiljø 14 UIM UIM 08 EM Patent- og Varemærkestyrelsen 20 UVM Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 14 UIM SIRI 08 EM Sikkerhedsstyrelsen 20 UVM Sorø Akademis Skole 14 UIM Udlændingestyrelsen 08 EM Søfartsstyrelsen 29 EFKM Danmarks Meteorologiske Institut 15 BSM Børnerådet 08 EM Den Maritime Havarikommission 29 EFKM Sekretariatet for Energitilsynet 15 BSM Frivilligrådet 08 EM Nævnenes Hus 29 EFKM Energistyrelsen 15 BSM Kofoeds Skole 17 BM NFA 15 BSM Det Centrale Handicapråd 17 BM Arbejdstilsynet 15 BSM Børne- og Socialministeriet 15 BSM Rådet for Socialt Udsatte 24 MFVM Naturstyrelsen 37

37 Ansvars- og arbejdsdeling i implementeringen Institutionens ansvar Moderniseringsstyrelsens ansvar Etablere en lokal implementerings- og driftsorganisation, der understøtter opgavevaretagelsen Sikre, at de nødvendige ledelsesbeslutninger bliver truffet, så gevinsterne ved SBS kan høstes på sigt Sikre, at institutionens leverancer i implementeringsperioden færdiggøres rettidigt iht. planen, så institutionen er klar til Go Live, herunder udfylde rapportering (dashboard) Varetage den lokale supportopgave, når SBS er overgået til drift I samarbejde med leverandøren at sikre udvikling og opsætning af SBS Sikre grundlag for implementeringen i form af en generisk implementeringsplan og værktøjer Sikre grundlag for lokal ibrugtagning af SBS ved at tilbyde materiale og vejledninger til den lokale undervisning og supportopgave Sikre videndeling om bedste praksis for brug af SBS baseret på erfaringsopsamling på tværs af de enkelte bølger Tilbyde support, når SBS er overgået til drift 38

38 Implementeringsgruppe nødvendige kompetencer Implementeringsansvarlig Undervisning og superbruger Implementeringsansvarlig i institutionen. Er den primære kontaktperson til Moderniseringsstyrelsen og har desuden ansvaret for kommunikation og governance. Superbruger i SBS med indgående kendskab til vejledningsmaterialet. Skal oprette skabeloner for procesflows samt oprette og vedligeholde brugere. Har ligeledes ansvar for uddannelse og support. Forretning og styringsmodel Overblik over data Institutionens kontaktperson angående forretningens styringsmodel og dennes potentielle påvirkning af processerne i SBS. Skal have kendskab til integrationer mellem systemer i institutionen, sammenhæng til registreringsrammen samt kendskab til systemopsætninger i SLS og LDV. Skal indlevere og validere data 39

39 Jeres implementeringsforløb - Gruppe A Aktiviteter Opstartsmøde Informationsmøde Bilaterale møder Uge marts april maj juni juli august /3 8/3 Workshop I Workshop II Workshop III Uddannelse 2 kursusdage Testperiode I tester den lokale opsætning, forretningsprocesser mv. Månedsopfølgning Udgiftsopfølgning 2/4 24/4 30/4 40

40 Det bilaterale møde - Hvad skal vi have ud af mødet? 1. Vi rammesætter dagens møde Vi skal forventningsafstemme, ikke gennemgå systemet 2. I giver en introduktion til jeres budgetprocesser og jeres forventninger til implementeringen af SBS 3. Vores bud på, hvordan I kommer ind i SBS med jeres registreringsrammer 4. Vi har en fælles snak om hvad I tænker om vores bud på jeres implementering 5. Vi samler op i et referat, som vi sender ud til jeres godkendelse efter mødet 41

41 Beslutninger I skal træffe Typer af beslutninger Nr. Beslutninger Jeres beslutning Opsætning af jer 1 Hvilke bogføringskredse skal ind og har I andre systemer (fag/økonomi), som I forestiller jer SBS erstatter? 2 Hvilke dimensioner ønsker I at budgettere og foretage budgetopfølgning på i SBS? 3 Hvordan tænker I at anvende anlæg, lønfordeling og omkostningsfordeling i SBS? 4 Ønsker I at anvende et mere detaljeret niveau end standardkonto, i jeres budgetart? 5 Vil I skubbe SBS ud til de budgetansvarlige? 6 Hvem skal have adgang til at se løndata i SBS? Praktiske beslutninger 7 Hvem fra økonomifunktionen, udover jer i implementeringsgruppen, skal arbejde i SBS og dermed modtage undervisning efter workshops? 8 Hvem skal være lokaladministratorer, dvs. stå for brugeroprettelse og vedligehold? 9 Hvem skal stå for support og uddannelse af de budgetansvarlige? 42

42 Workshop I-III Afholdes i Moderniseringsstyrelsen Workshop I: Forretningsmæssig introduktion til hele SBS med øvelser fra den budgetansvarliges synspunkt Uddannelse af lokaladministrator I får adgang til jeres bogføringskredse og kan tilgå regnskabstal mv. Workshop II: Øvelser i specialistmodulerne vedr. løn, anlæg og omkostningsfordeling Jeres budgetter er indlæst og I introduceres til rapportmuligheder i SBS Workshop III: Økonomifunktionens opgaver ifm. brug af SBS og den videre forretningsimplementering 43

43 Uddannelsesdage Målrettet de medarbejdere i økonomifunktionen, der ikke har deltaget på workshops Afholdes i Moderniseringsstyrelsen Uddannelsesdag I: Generel intro og lokaladministratorens opgaver Uddannelsesdag II: Specialistmodulerne vedr. løn, anlæg og omkostningsfordeling 44

44 I maj forbereder I jer på at tage SBS i brug, herunder Øvelseskatalog fra Moderniseringsstyrelsen Forbereder egne forretningsprocesser Klargør SBS til brug, fx ved at sætte brugeradgange korrekt op. Gennemføre egne opfølgningsprocesser (procesflow) med enkelte kontorer Verificerer at de budgetansvarlige har adgang til SBS Underviser de budgetansvarlige i brug af SBS Mv. Brug Moderniseringsstyrelsen 45

45 Måneds- og udgiftsopfølgning I går for alvor i luften ifm. månedsopfølgning for maj. Moderniseringsstyrelsen hjælper jer med teknikken ift. jeres processer. Implementeringsprocessen slutter efter udgiftsopfølgning 2 er udarbejdet i SBS i august. Herefter overgår I til drift og dermed normal support. Vi samler dog op på jeres fremadrettede brug af SBS. 46

46 Følg med i implementeringsforløbet Dashboard Digital implementeringsplan og rapporteringsværktøj Moderniseringsstyrelsen Sender opgavepakker med skemaer til udfyldelse (data, brugere, øvelser) Registrerer deltagelse i møder og workshops Følger fremdrift og afrapporteringer fra alle institutioner i bølgen Lærer af implementeringen til gavn for de næste implementeringsbølger Institution Sikrer fremdrift Gennemgår processer og træffer beslutninger Indsamler og validerer data Udpeger brugere Gennemfører øvelser i egen institution Deltager i uddannelsesworkshops Laver uddannelsesplan for egne brugere Evaluerer aktiviteter 47

47 Et udsnit af dashboard med indikator, aktivitet, deadline Den implementeringsansvarlige og ledelsen får adgang til dashboardet Institutionens ansvar at skabe fremdrift og rapportere løbende Indikator rød-gul-grøn-blå er institutionens implementeringsansvarliges subjektive vurdering (er aktiviteten sat i gang og når vi det) Moderniseringsstyrelsen følger med løbende og tager kontakt efter behov 48

48 49 Afrunding

49 Her og nu - I vil modtage tre opgavepakker Opgavepakke 1: Forandring med SBS Overblik over implementeringsforløbet, herunder opgavepakkerne Opgavepakke 2: Dataindsamling I Oplysninger om LDV Opsætning af budgetartskontoplan Vejledning til Dataindsamling I Vi mødes igen til det bilaterale møde! Opgavepakke 3: Udpegning af brugere Skema til brugeroprettelser Vejledning til udpegning af brugere til SBS 50

50 Tak for i dag Jeres tanker? Spørgsmål til projektet kan rettes til postkassen: SBSimplementering@modst.dk 51