Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration.

Transkript

1 Introduktion til KL s benchmarkingmodel for udsatte børn og unge Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel for udsatte børn og unge. Den viser, hvordan man udvælger sammenligningskommuner, og gennemgår de forskellige sammenligningsmuligheder i modellen. Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration. 1. Udvælgelse af sammenligningskommuner Benchmarkingmodellen giver mulighed for sammenligning med alle kommuner i Danmark. Men samtidig anviser modellen hvilke kommuner, der ud fra en række rammebetingelser er mest sammenlignelige. Ved hjælp af rammebetingelserne, som er en række strukturelle faktorer, der har betydning for kommunernes nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge pr årig, beregnes et afstandsmål fra din kommune til landets øvrige kommuner. Jo mindre dette afstandsmål er, jo mere ligner den pågældende kommune din egen kommune, og jo mere giver det mening at foretage en sammenligning. Selve filen er en excel-fil, hvorfor det er nødvendigt med Excel for at åbne modellen. Når filen åbnes, vil der i de fleste tilfælde komme en advarsel fra Excel om at filen indeholder makroer. Her vælges med makroer, da de interaktive elementer i modellen ikke fungerer, hvis makroer ikke er slået til. Der forekommer typisk en sikkerhedsadvarsel, der som regel vises som en bjælke øverst på siden. Her står der, sikkerhedsadvarsel makroer er deaktiveret. Man vælger indstillinger, hvor efter man sætter kryds i aktiver indholdet og trykker ok. Den 12. juli 2011 Ref. SNL SNL@kl.dk Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax Side 1/10

2 Nedenfor gennemgås de enkelte ark i benchmarkingmodellen. Man skifter mellem arkene i fanerne nederst i vinduet. Ark 1 udvælgelse af kommuner Nedenfor ses det skærmbillede, du møder, når du åbner benchmarkingmodellen. Den er opbygget ved hjælp af Excel, og derfor bevæger man sig også rundt i modellen på samme måde som i et almindeligt regneark 2

3 På denne side udvælger du din egen kommune i rullemenuen til højre for vælg kommune. På den første side vælger du også de kommuner, som du gerne vil sammenligne din egen kommune med. Øverst i venstre side under overskriften Udvælg vha. rammebetingelser kan du vælge de kommuner, der ligner din egen kommune mest. Ved hjælp af de tre grå knapper i venstre side kan du vælge at sammenligne din kommune med de fem kommuner, der ligner din egen kommune mest indenfor hhv.: - Hele landet - Regionen - Blandt de fem billigste blandt de 10 mest sammenlignelige kommuner på landsplan. Endelig er der også mulighed for selv at vælge fem kommuner, som din kommune skal sammenlignes med. Det gør du øverst i højre side. Nedenunder er knappen ryd skemaet, hvor man kan fjerne de kommuner, som man har valgt fra tabellen. Nederst i højre side er knappen udskrivning. Med denne knap hopper man direkte over på udskrivningsarket, som vil blive vist nedenfor. 3

4 2. Modellens sammenligningsmuligheder Benchmarkingmodellen for udsatte børn og unge består af syv sammenligningsark. Nedenfor gennemgås de enkelte ark. Ark 2 Overordnede nøgletal 2010 Øverst er din egen kommune placeret. Nedenfor er de udvalgte kommuner placeret. Hvis kommunerne er valgt ud fra rammebetingelser, vises kommunen med det mindste afstandsmål øverst. Under de valgte kommuner ses først et gennemsnit for de udvalgte kommuner. Herunder ses hhv. gennemsnit for den region kommunen indgår i samt hele landet. I kolonnerne er de seks nøgletal, som dette ark indeholder, oplistet. 4

5 Ark 3 refusion vedr. særligt dyre enkeltsager Arket omhandlende refusion er bygget op på samme måde som foregående ark. Arket indeholder fire nøgletal, som er budget 2010, regnskab 2010 og den procentvise forskel på de to. Herudover indgår budget

6 Ark 4 fordelt på foranstaltninger Dette ark viser nettodriftsudgifter fordelt på foranstaltninger. Her kan man få et indtryk af hhv. udgifter til anbringelser og udgifter til forebyggende foranstaltningernes vægt i forhold til hinanden. De tre kolonner til venstre viser det samme som de tre kolonner til højre. De første er i absolutte tal (kr.), hvor de andre er opgjort i procent. 6

7 Ark 5 Særligt om anbringelser I Dette ark er opbygget som de foregående ark, men dette ark viser, hvor store udgifter kommunerne har til de forskellige anbringelsestyper. I varedeklarationen er de enkelte anbringelsestypers definitioner gennemgået. Arket giver en fornemmelse af størrelsesforholdet mellem de enkelte anbringelsestyper. 7

8 Ark 6 Særligt om anbringelser II (Kommer senere i 2011) Dette ark adskiller sig fra de andre ark idet, der her sammenlignes på aktivitetstal og ikke kun økonomital, som det ellers er tilfældet i resten af modellen. Med aktivitetstal menes tal som antal anbragte børn og unge inden for en bestemt anbringelsestype. Derudover opgøres dette arks økonomital, pr. anbragt og ikke pr årig, som i resten af modellen. 8

9 Ark 7 Udgiftsbehov I dette ark fremgår et beregnet udgiftsbehov på baggrund af rammebetingelserne. Dette forventede niveau sammenlignes med det faktiske udgiftsniveau, og herefter fås en procentvis afvigelse. Hvis afvigelsen er positiv, så betyder det, at de faktiske NDU overstiger det beregnede udgiftsbehov givet rammebetingelserne. Det beregnede udgiftsbehov tager afsæt i regnskab for 2009 for alle kommuner under ét. Der er tale om en beregnet fordeling mellem kommunerne af regnskab 2009 baseret på den enkelte kommunes rammebetingelser. Udgiftsbehovet er fremskrevet fra 2009 til 2010 ved at korrigere for ændringen i de samlede udgifter til sårbare børn og unge fra 2009 til Derfor er der ikke tale om et objektivt udgiftsbehov. Kommunens reelle udgiftsbehov kan således afvige fra det beregnede udgiftsbehov i benchmarkingværktøjet. 9

10 Ark 8 Udskrivning Det sidste ark i modellen er udskrivningsarket. Her er det muligt vha. den grå knap til venstre udskriv at udskrive hele modellens resultater. 10