ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011

Transkript

1 ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR

2 INDHOLDSFORTEGNELSE I. OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET SET VIA KL S ANALYSE II. DE ENKELTE FORANSTALTNINGER. (NETTODRIFTSUDGIFTER PR ÅRIGE)... 7 III. FOKUSOMRÅDER... 9 IV. NØGLETALSREGULERING AF MIDDELFART KOMMUNES UDGIFTER PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I FORHOLD TIL KOLDING KOMMUNE VI. ANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I REGNSKAB SAMT BUDGET

3 I. OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET SET VIA KL S ANALYSE. Tabel 1: Nøgletal fordelt på foranstaltninger i regnskab 2009 Kroner, 2009-PL NDU til botilbud pr årig i R09 NDU til aktivitetsog samværstilbud pr årig i R09 NDU til BPA hjælperordninger pr årig i R09 NDU til ledsageordninger mv. pr årig i R09 NDU til personlig støtte ( 84, 85, 102) pr årig i R09 NDU til hjælpemidler og rådgivning pr årig i R09 NDU til alkoholog misbrugsbehan dling pr årig i R09 Middelfart Syddjurs Vejle Holbæk Ringsted Kolding Gennemsnit for udvalgte Regionsgennemsnit Landsgennemsnit Kilde: KL ( 3

4 Tabel 2: Fordeling af nettodriftsudgifter pr. person mellem på de udvalgte områder, hjælpemidler 2009 (1000kr.) Støtte til køb af bil mv Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Høreapparater til personer IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Holbæk Ringsted Middelfart Kolding Vejle Syddjurs Gennemsnit 0,397 0,204 0,210 0,199 0,178 0,152 0,226 0,000 0,000 0,000 0,012 0,016 0,008 0,007 0,055 0,023 0,070 0,029 0,029 0,025 0,032 0,190 0,165 0,247 0,151 0,197 0,207 0,182 0,000 0,003 0,002 0,003 0,003 0,005 0, Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet før ,090 0,000 0,000-0,064 0,000 0,000-0, Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter -0,127 0,000 0,000-0,004 0,089 0,000-0, Sum af uautoriserede grupperinger 0,347 0,000 0,282 0,034 0,063 0,105 0,110 I alt 0,772 0,395 0,811 0,359 0,575 0,502 0,520 Kilde: DK statistik (REGK53, FOLK1). Tabel 3: Antal indbyggere mellem år i de enkelte kommuner Befolkning (Gennemsnit jan jan 2010) Holbæk Ringsted Middelfart Kolding Vejle Syddjurs

5 Tabel 4: Fordeling af de samlede nettodriftsudgifter på de udvalgte områder på hjælpemiddelområdet i 2009 (1000 kr.) Holbæk Ringsted Middelfart Kolding Vejle Syddjurs Gennemsnit Støtte til køb af bil mv Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Høreapparater til personer IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder , Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet før Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter Sum af uautoriserede grupperinger I alt Kilde: DK Statistik (REGK 53) KL s analyse vedrører et mindre udsnit af det samlede hjælpemiddelområde, idet der kun er medtaget ca mio. på hjælpemidler samt ca. 6.2 mio. på rådgivning. Det samlede hjælpemiddelområde, eksklusiv rådgivningen, har udgifter for ca mio. kr. Næsten tre gange så meget som de enkelte dele som KL vælger ud. 5

6 Figur 1: Oversigt over nettodriftsudgiftsfordelingen pr årig borger i kommunerne. (tusinde kr.) 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 Holbæk Ringsted Middelfart Kolding Vejle Syddjurs -0,100-0,200 Kilde: Tabel 2 6

7 II. DE ENKELTE FORANSTALTNINGER. (NETTODRIFTSUDGIFTER PR ÅRIGE) 0,25 0,2 0, Høreapparater til personer 0,1 0, Høreapparater til personer 0 7

8 Sum af uautoriserede grupperinger (rådgivning) 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, Sum af uautoriserede grupperinger (rådgivning) Kilde: Tabel 4 8

9 III. FOKUSOMRÅDER OMRÅDEBESKRIVELSER: A) Støtte til køb af bil mv.: Det ser ud som om at Middelfart kommune ligger lidt højere på dette område. Forskellen er så lille, at den kan skyldes en forskel i antallet af enkelte meget dyre enkeltforanstaltninger. B) Optiske syns-hjælpemidler: Middelfart kommune har et meget lavt forbrug på dette område. Størsteparten af udgiften til optiske syns-hjælpemidler betales dog via abonnement hos CRS (Center for rehabilitering og syn, Odense) som konteres på summen af uautoriserede grupperinger. C) Arm- og benproteser: På dette område ser det ud som om Middelfart ligger lidt højt. Enkelte meget dyre foranstaltninger kan indenfor dette område have stor betydning for udgiftsniveauet. I 2009 havde Middelfart 2 enkeltsager med relativ dyre proteser. Vores forbrug var ca. 1,5 mio. kr. hvoraf disse enkeltsager stod for 0,5 mio. kr. D) Høreapparater til personer: På dette område ser det ud som om at Middelfart ligger højt set i forhold til sammenligningskommunerne. Dette kan skyldes, at forholdsvis flere borgere i Middelfart vælger at benytte private leverandører frem for de offentlige, muligvis grundet lang ventetid ved høreklinikken på OUH. Dette giver større udgifter på området, da offentlige høreklinikker leverer høreapparater til lavere pris, end det tilskud der skal gives til høreapparater leveret af private leverandører. E) IT hjælpemidler og IT forbrugsgoder: Middelfart kommune har et meget lavt forbrug på dette område. En del af udgiften til disse IT hjælpemidler / forbrugsgoder betales via abonnement hos CRS (Center for rehabilitering og syn, Odense), som konteres på summen af uautoriserede grupperinger. F) Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv.: Det viser sig, at indtægter via tilbagebetaling af støtte til køb af biler, konteres forskelligt i kommunerne. Dette betyder, at Middelfart Kommunes indtægter for tilbagebetaling af biler ikke er medtaget i KL s analyse. Samlet betyder det at udgifterne i Middelfart Kommune, til de grupperinger KL har valgt at medtage i deres nøgletal, bliver for høje. Samlet betyder dette, at området er sat mio. for højt. 9

10 G) Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter: Konteringspraksis på dette område er forskellig kommunerne imellem, hvorfor en sammenligning af tallene ikke giver mening. Dette ses især i forhold til Vejle og Holbæk kommuner. H) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (svarer til sum af uautoriserede grupperinger): Det ser ud som om at Middelfart har et højere udgiftsniveau end de andre kommuner. Det kan konstateres at kommunerne har meget forskellig konteringspraksis. Middelfart Kommune konterer her en stor del af rådgivningen vedrørende andre specialområder end hjælpemidler. Hvorimod Ringsted konterer alle deres rådgivningsudgifter andetsteds. Tallene er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige. Området dækker i Middelfart Kommune følgende typer rådgivning: CRS. (herunder tale, høre, syn og mobilitet). Distriktspsykiatrien. Blindeinstituttet i KBH kommune. Hjerneskaderådgivningen. Center for døve. FREM pulje. 10

11 IV. NØGLETALSREGULERING AF MIDDELFART KOMMUNES UDGIFTER PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I FORHOLD TIL KOLDING KOMMUNE. Der er foretaget en mere detaljeret benchmarking med Kolding kommune indenfor området Hjælpemidler og rådgivning. Kolding kommune er valgt af følgende grunde: Kolding ligger med et meget lavet forbrug i forhold til Middelfart. Kolding og Middelfart har begge kommunale hjælpemiddeldepoter. Kolding og Middelfart kommune har en sammenlignelig opbygning af hjælpemiddelområdet. Der er foretaget en grundigere sammenligning af forbruget, idet der er set specifikt på de enkelte hjælpemiddelområder. Herudover er der taget en drøftelse med Kolding Kommune om udgifter og konteringspraksis på området. Kontakten til Kolding har vist, at nedenstående reguleringer giver et mere retvisende billede af udgifterne kommunerne imellem, idet der er taget mere højde for konteringspraksis og særligt dyre enkeltsager. Følgende reguleringer er foretaget på baggrund af denne kontakt: REGULERINGER: Proteser: I 2009 havde Middelfart Kommune to enkeltsager med relativ dyre benproteser, hvorimod Kolding, i 2009, ikke havde lignende udgifter. Derfor kan området reguleres ned med - 0,5 mio. kr. Udgifter til optiske syns- hjælpemidler: Middelfart Kommune har udgiften til optiske syns-hjælpemidler i abonnementet til CRS, hvorimod Koldings udgifter på dette område alle ligger her. Da tidligere analyser har påpeget at de to kommuner har det samme udgiftsniveau på området, reguleres der fra Middelfart Kommunes udgifter på 2000 kr. op til Koldings niveau, hvilket svarer til kr. Disse udgifter er flyttet fra rådgivning til optiske synshjælpemidler. 11

12 Udgifter til IT- hjælpemidler og IT- forbrugsgoder: Middelfart Kommune har udgiften til IT hjælpemidler / forbrugsgoder i abonnementet til CRS, hvorimod Koldings udgifter på dette område alle ligger her. Udgifterne reguleres derfor fra Middelfart Kommunes niveau på ,- kr. op til Koldings niveau på ,- kr. Udgifterne er flyttet fra rådgivning til optiske syns- hjælpemidler Tilbagebetaling af biler: Middelfart Kommune havde i 2009 en indtægt på tilbagebetaling af biler på ca. 2,4 mio. kr. Disse er ikke taget med i KL s benchmark. Der reguleres derfor for dette med mio. kr. Rådgivning: Summen af uautoriserede nettodriftsudgifter reduceres med et beløb på kr. grundet rokering til Optiske Syns hjælpemidler og kr. til IT- hjælpemidler og IT- forbrugsgoder: i alt: - 0,283 mio. kr. I det Kolding Kommune udelukkende har udgifter til høre, syn og informationsteknologiske hjælpemidler på dette område. Hvorimod Middelfart Kommune desuden medtager taleområdet (CRS), distriktspsykiatrien med ca. 1.4 mio. kr., Center for døve, Hjerneskaderådgivningen, blinde og FREM pulje. Efter denne regulering er denne gruppering derfor stadig ikke sammenlignelig. Vi tager derfor denne gruppering ud af analysen for at få et mere retvisende billede. Udgifterne til rådgivning i Middelfart Kommune udgører efter ovenstående reguleringer mio. kr. Tabel 5: Regulerede nøgletal på nettodriftsudgifter til hjælpemidler i Middelfart og Kolding kommuner (tusinde kr.) Middelfart Kolding Middelfart Kolding (pr. indbygger) (pr. indbygger) Støtte til køb af bil mv ,210 0, Optiske syns hjælpemidler ,012 0, Arm- og benproteser ,048 0, Høreapparater til personer ,247 0, IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder ,003 0, Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet før ,107-0, Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter ,000-0,004 Total ,413 0,325 12

13 VI. ANALYSE AF HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I REGNSKAB SAMT BUDGET 2011 Figur 2: Generel udvikling i på området i sammenligningskommunerne Holbæk Ringsted Middelfart Kolding Vejle Syddjurs Gennemsnit Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2011 Kilde: DK Statistik samt egne beregninger 13

14 Figur 3: Udviklingen på de enkelte områder i regnskab og budget Køb af bil Optiske hj. Proteser Høreapparater IT-hjælpemidler Tilbagebetaling af bil Hjælpemiddeldepo ter Uautoriserede Holbæk Ringsted Middelfart Kolding Vejle Syddjurs

15 15