Aftale om budget

Transkript

1 SOLR0D KOMMUNE Aftale om budget F0lgende partier/partilister har den 21. September 2014 indgaet aftale om Solr0d Kommunes budget for 2015 og de 3 overslagsar: C^Dansk Folkeparti VENSTRE A

2 Indledning Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, HavdrupListen og Venstre (herefter kaldet aftaleparterne) har indgaet aftale om budget 2015 og de efterf0lgende 3 overslagsar. 0konomiaftalen mellem Regeringen og KL harfastlagt de helt overordnede rammer for de kommunate serviceudgifter, anlasgsniveau og skatteindtegter (skattestop), hvor der l0bende skal effektiviseres for at finansiere fremtidige nye udgifter. Nulvseksten i de kommunale budgetter og asndringen i befolkningssammensaetningen er ogsa fremover de vassentlige udfordringer for Solr0d Kommune, Der kommer flere ssldre, og de erhvervsaktive borgere vil udg0re en faldende del af den samlede befolkning. Samtidig er der fortsat flere b0rn i Solred end pa landsplan (malt pn indbygger) - om end b0rnetallet er faldende. Med afsast i disse overordnede rammer tager Budgetaftalen udgangspunkt i Byradets 1. behandlingsforslag til budget , der blev behandlet den 15. September Dette suppleres med Adminlstrationens tekniske asndringsforslag. Mai & rammestyring er det basrende princip for den politiske ledelse i Solred Kommune. Der gi ves bade plads og raderum til lederne - i samarbejde med medarbejderne - fleksibelt at l0se deres opgaver bedst muligt indenfor de rammer, som Byradet har sat. Der er et klart og entydigt ansvar for at realisere Byradets mal og politikker. Der skal vasre orden i Solred Kommunes 0konomi og et stabilt serviceniveau, der ogsa kan bibeholdes i de kommende ar, Dette stiller store krav til Byradet om at tilpasse kommunens 0konomi til den 0konomiske formaen og indrette servicetilbuddene til sendringen i befolkningens sammenssetning, samt kontinuerligt at have fokus pa effektivisering og udnyttelse af digitale muligheder. /Endringerne i befolkningssammens^tningen i Solrad Kommune er indarbejdet i budgettet i afsatte demografipuljer. Budgetaftalen for 2015 seetter spot pa flere omrader, hvor aftaleparterne har en saerlig fokus, herunder: Indretning af servicetilbuddene efter deh asndrede befolkningssammenseetning «Fortsat orden i 0konomien og stabilt serviceniveau gennem effektivisering og digitalisering Implementering af den kommende beskeeftigelsesreform Den igangvserende implementering af folkeskolereformen Aftalen sikrer en udvikling af Solred Kommune, som baserer sig pa en drift i balance og en 0konomisk forsvarlig anlaegsplan, der bade sikrer investeringer til gavn for fremtidens kommune og som sikrer, at kommunen har en tilfredsstillende kassebeholdning. Den langsigtede 0konomiske balance er fortsat mal for aftaleparterne. De befolkningsmasssige ffindringer medf0rer imidlertid, at driftsbalahcen er under pres i overslagsarene. I lyset af dette fastholdes skatteprocent og grundskyldspromille i Der bestilles endvidere et handlekatalog hos administrationen som optakt til budgettegningen for 2016, der anviser veje til en forbedret driftsbalance. 2

3 Det 0konomiske afsaet for budget 2015 De 0konomiske rammer De 0konomiske rammer for kommunens budgettegning er udstukket af 0konomiaftalen mellem Regeringen og KL. 0konomiaftalen for 2015 indeb^rer stramme rammer for savel service- og anlsegsudgifterne. Servicerammen svarer stort set til den ramme, som gselder for 2014 og indeholder derfor kun en yderst begrsenset vaekstmulighed. Anlaegsrammen ma maksimalt udg0re 17,5 mia. kr. for hele landet, hvilket er ca. 1 mia. kr. mindre end i Skattestop Der gaelder fortsat skattestop for kommunerne under et, som bl.a. betyder, at skatteforh0jelser bliver sanktioneret over en 4-arig periode. Det har den betydning, at en skatteforh0jelse pa 100 kr. udl0ser en sanktion pa 200 kr. over 4 ar. Det er bl.a, baggrund for, at aftaleparterne er enige om videref0re skatteneds^ttelsen fra 2014, og at evt. fremtidige skattenedsaattelser skal vurderes i lyset af de fremtidige udgiftsbehov. Vsern mod sanktionslovgivningen Aftaleparterne er enige om, at der etableres et sanktionsveern i form af en budgetsikkerhedspulje pa 8,4 mio. kr. svarende til 1 % af servicerammen. Dermed kan det bedre handteres, at der eventuelt kommer uforudsete udgifter og forbrug af opsparede midler. Serviceudgifter Aftaleparterne tager f0lgende initiativer i forhold til budgetforslaget til 1. behandlingen: Yderligere underst0tielse af erhvervslivet og ivaarkssettere Aftaleparterne er bevidste om vigtigheden af at have et sundt erhvervsliv. Solr0d er saledes fort sat den f0rste kommune syd for K0benhavn, hvor der ikke skal betales daakningsafgift af erhvervsejendomme. I budgetaftalen for 2014 aftalte Byradet 10 nye konkrete initiativer i samarbejde med bl.a. Greve- Solnad Erhvervsservice, Greve Erhverv og V^ksthus Sjaelland for at realisere malene om V93kst, udvikling og arbejdspladser i den private sektor. Initiativerne er godt pa vej, og fokus vil vsere pa fortsat at underst0tte erhvervslivet og ivasrksasttere. For at saatte yderligere poljtisk fokus og f0lge erhvervsudviklingen vil 0konomi-, teknik- og milj0- udvalget - i samarbejde med Greve-Solnad Erhvervsservice - holde 1-2 dialogm0der med Solrad Centerforening, Solr0d Erhvervsnetv^rk/Greve Erhverv mil., hvor de kommunale rammer for erhvervslivet i Solrad Kommune dr0ftes. Interesserede byradsmedlemmer inviteres til at deltage i diaiogm0derne. Mobil- og bredbandsdaekning Stabil og god mobil- og bredbandsdaekning har stor betydning for borgere, erhvervsliv og offentlige virksomheder. Selv om Solr0d Kommune - relativt set - mange steder har en fin daekning, sa er der flere steder, hvor der opleves sakaldte "sorte huller". Aftaleparterne er enige om, at Solr0d Kommune skal medvirke i l0sninger pa ovennaavnte nroblemstillinger. Ud over aktivt at g0re brug af de muligheder, som ligger i den nye l0sning r 3

4 TDC, som mere end 60 kommuner har valgt efter EU-udbud, sa kan det kan ske i samarbejde med virksomheder, kommuner, Region Sjeelland og Staten. Byradet orienteres senest med udgangen af 2. kvartal Solr0d Kommunes image skal styrkes Pa Byradets strategiseminar juni 2014 blev kommunens vision draftet, og er efterf0lgende faerdiggjort pa Byradets time 25. august Med afsast i de droftelser var der bred enighed om, at So r0d Kommunes image skal plejes, og byradets vision er afsaettet herfor. For at synligg0re den service pg de rammer kommunen stiller til radighed, og som opf0lgning pa den netop gennemf0rte borgei1ilfredshedsunders0gelse skal der udarbejdes et oplseg med forslag til systematisk at arbejde med at styrke Solr0d Kommunes image / brand. Dette taenkes ind i det pabegyndte arbejde med at styrke kommunens kommunikationsindsats, og den gasldende bosastningspolitik. Malet er atfortsaette den positive udvikling, som er oplevet de seneste par ar, med at tiltraskke borgere, virksomheder og medarbejdere. Der prassenteres et oplseg senest i 3. kvartal Arb ejdsklausuler Der skal vasre fair konkurrence ved udbud, og kommunens leverand0rer skal medvirke til, at fremtidens arbejdskraft bliver uddannet. Regeringen opfordrertil, at der anvendes sociale klausuler og arbejdsklausuler i bygge- og anlaegskontrakter samt i 0vrige kontrakter, hvor det er hensigtsmaessigt. Aftaleparterne er enige om, at udbudspolitikken tilrettes med udgangspunkt i Partnerskabsaftaler, som Dansk Byggeri har udviklet. Pa baggrund af dette vil der blive fremlagt en ny udbudspolitik til godkendelse i Byradet inden 30. juni G0r Solwd smukkere Aftaleparterne logger stor vasgt pa, at kommunen er et godt og sikkert sted at faerdes, og at der er rent og paent. Det er Byradets vision at underst0tte aktive borgere. I forlaengelse af Byradets vision om aktive borgere, er det hensigten at borgere/grundejerforeninger tager et aktivt medansvar for forsk0nnelse af kommunen. Det er sjovere at g0re noget ved det end tale om det - alle ma tage et ansvar. Borgerne kan via hjemmesiden eller app "Giv et tip" tage aktiv del i at fa gjort Solr0d smukkere. Fasrdsel pa isaer fortove er ogsa afhaangig af, at beplantningen ikke vokser ud over vejen, og her har den enkelte grundejer et ansvar. Der gennemf0res derfor en kampagne "G0r Solr0d smukkere" i 2015, ligesom der indf0res dia- Iogm0der mellem 0konomi-, teknik- og milj0udvalget og Grundejerforeningerne. Begge tiltag skal medvirke til, at lodsejerne tager aktiv del i at g0re Soir0d smukkere. Inden for rammerne af aftalen om finansiering af udskiftningen af den kommunale vejbelysning af lavere energiforbrug sikres mulighed for daempning af vejbelysningen i aften- og nattetimeme, saledes at der pa sigt kan blive mere lys pa veje og stier i nattetimerne. Affald er en ressource De senere ar er der kommet fokus pa affald som en ressource. Det er adresseret i den Affaldshandteringsplan, som aktuel eri twing. Inden udarbejdelse af den naeste Affaldshahdteringsplan i 2019 skal der afsgges muligheder for at opdele husholdningsaffaldet i flere affaldsfraktioner, sa den overordnede nationale mals^tning om min. 50% genanvendelse kan realiseret. Aktuelt genanvendes ca. 29% af husholdningsaffaldet i Sdlr0d, hvilket er ca. 4%-point over landsgennemsnittet. 4

5 Storre fokus pa at forebygge tnisbrug og kriminalitet Den forebyggende indsats mod unges misbrug og kriminalitet 0nskes forstserket ved at styrke SSP med ops0gende gademedarbejdere. Gademedarbejderne forventes at kunne dsemme op for det hasrvasrk, der sker pa institutioners og skolers legepladser i aften- og nattetimerne, og det omfattende graffiti haervserk, der ses rundt om i kommunen. Som konsekvens af den lasngere skoledag forventes det, at fserre b0m benytter SFO og klubtilbud. Omfanget af fravalget skal analyseres, for at unders0ge muligheder for evt, at frig0re ressourcer til gademedarbejdere, Selvorganiseret kulturliv pa Solwd Bibliotek Budgettet for 2014 indeholdt en anl^gsbevilling til at udvide Solr0d Biblioteks abningstid med selvbetjent adgang, og de nye muligheder blev taget i brug den 20. juni Tanken med bevillingen er, at huset uden for den betjente abningstid udover udlan af bibliotekets materialer skal kunne bruges som et medborger-zkulturhus, der giver mulighed for kunstudstillinger, selvorganiserede aktiviteter, sma foreningsm0der, teseklubaktiviteter m.m. For i h0jere grad at sikre at der kommer "liv i biblioteket" afseettes en pulje pa 50,000 kr. arligt in den for den eksisterende ramme, malrettet ti skud til selvorganiserede aktiviteter. Samtidig gives mulighed for at booke cafeomradet samt bibliotekets interne m0de!okale i kommunens lokalebookingsystem. Udvidet tilbud af e-b0ger Der sker i disse ar en stor digital omstilling, og So r0d kommune deltager ogsa i digitaliseringen. I forlaengelse heraf 0nsker aftaleparterne at underst0tte digitaliseringen pa biblioteksomradet med flere digitale e-b0ger. For at tilgodese de af kommunens borgere, der benytter sig af elektron ske medier skal mulighedeme for udlan af e-b0ger i Solr0d styrkes. Mulighederne for omprioritering indenfor den eksisterende 0konomiske ramme for materialevalg skal afdaskkes, og dette arbejde forventet afdaekket i begyndelsen af 2. kvartal Styrkelse aflokale initiativer til underst0ttelse af digital borgerbetjening I dag er biblioteksservicepunktet i Havdrup placeret i SuperBrugsen. SuperBrugsen i Havdrup er under ombygning, hvorfor biblioteksservicepunktet skal flyttes til anden lokalitet. Det unders0ges, hvorledes indievering og udlevering af b0ger skal ske fremover. Aftaleparterne 0nsker en unders0ge]se af, hvorledes der kan skabes digitale l0sninger, sa bor gerne kan fa hjaslp til digital selvbetjening. I fortengelse af byradets vision om aktive borgere af seettes som fors0g kr. arligt i en 2-arig periode til at underst0tte et lokalt initiativ, hvor akti ve borgere hjaalper medborgere med at anvende de digitale l0sninger, herunder rekvirering af b0ger fra biblioteket og e-b0ger. Beskeeftigelsesreform Umiddeibartf0r sommerferien indgik Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti forlig om at gennemf0re en reform af beskseftigelsesindsatsen for forsikrede ledlge. Den politiske aftale skal udm0ntes i lovgivnihg i efteraret 2014, hvorfor budget er udarbejdet pa grundlag af den nuvserende lovgivning. Med den kommende besk^ftigelsesreform er der behov for at revidere strategi og planer for den aktive indsats for de forsikrede ledige som f0lge af finansierings^ndringer, som gaslder allerede fra januar De 0vrige finansieringsohnlasgninger vil treede i kraft fra Aftaleparterne vil f0lge omradet tast i 2015, da den relative lave arbejdsl0shed i Solr0d Kommune (3,1% august 2014) giver sasrlige udfordringer, hvor der - relativt set - er flere pa kanten af arbejdsmarkedet, og der samtidig stilles st0rre krav til arbejdskraftens kompetencehiveau. 5

6 Reng0ringen skal genudbydes / 2015 med start i 1. kvartal 2016 Efter det seneste reng0ringsudbud er det Aftaleparternes opfattelse, at der har vaaret behov for en 0get kvalitetskontrol af entrepren0reme leverancer, og det kommer bl.a. til udtryk i dette ars Iwingssvar til budgetforslaget. Med folkeskolereformen er skoledagen blevet tengere, og Aftaleparterne er enige om, at de resterende penge kr. i "Puljen til implementering af folkeskolereformen" udm0ntes inden Srets udgang til at styrke reng0ringen fra Pa den baggrund er Aftaleparterne enige om, at der skal udarbejdes en foranalyse, der afdaskker problemstillingerne og samtidig giver bud pa, hvordan der kan udarbejdes innovative l0sninger, der ubureaukratisk kan implementeres i spaendingsfeltet mellem mest mulig synlig og hygiejnisk reng0ring - f.eks. skoletoiletter - indenfor de udbudstekniske regler. Strandrensning Solrad Strand Strandrenselaug (Strandrenselauget) har siden etableringen i efteraret 2008 vseret det centrale omdrejningspunkt for arbejdet med at sikre rene strande i Solrad Kommune. At have en ren strand er i mange kommuner ikke en del af de kommunale kerneydelser, men By radet i Solr0d Kommune har valgt at prioritere strandrensning blandt andet fordi det fremmer kvaliteten af strandlivet, reducerer lugtgener i lokalomradet og forbedrer badevandskvaliteten til glaede for alle i lokalomradet. Nar tangen bliver renset op, fjernes desuden de bakterier fra vandet, som fastholdes i tangen. Solr0d Kommune har i en arraekke givet tilskud pa kr. om aret til strandrensningen. I 2014 blev bidraget 0get til kr. for at medvirke til, at der kan gennemf0res strandrensning tre gange i i0bet af sommersaesonen, Med erfaringerne fra sassoh 2014 er parterne enige om, at det arlige tilskud hasves til kr. fra Inden udgangen af 2015 skal der ske en evaluering af strandrensningen, hvor Solr0d Biogas A/S (som ejes 100% af Solrad Kommune) forventes at veere i ordinasr drift, og erfaringer fra Solr0d Kommunes fors0g med udvikling af nye strandrensemetoder er testet i et helt driftsar. Styrket kontrolindsats overfor udbetaling af offentlige ydelser Med vedtagelsen at budget styrkes kontrolindsatsen overfor fejlagtige udbetaling af offentlige ydelser. Det er Aftaleparternes vurdering, at der i dette arbejde sker en vassentlig prioritering af de forebyggende indsatser, da lovgivning m.m. har haft en tendens til at blive stadig me re kompliceret. Det kan bringe borgere i en situation, hvor de uforvarende far udbetalt en offentlig ydelse, som de ikke er berettiget til. Samtidig ma der n0dvendigvis ogsa laagges et vist kontroltryk, sa en opdagelsesrisiko er reel overfor borgere, som bevidst snyder. Aftaleparterne 0nsker1 at Byradet far en redeg0relse for indsatser og effekter i 3. kvartal Anlasgsbudgettet Anlasgsplanen for overholder Solrad kommunes andel af kommunernes samlede ramme for anlasgsinvesteringer. Indtaegteme fra grundsalg i Trylleskov Strand og Havdrup Vest er justeret i forhold til det forventede salg, ligesom der er taget hensyn til tilbagek0bsklausulerne. Realisering af anlasgsplanen er fortsat afhaengig af indtasgter fra salg af grunde. Kassebeholdningen har en sadan st0rrelse, at der ertid til omprioritering blandt anlsegsemnerne, hvis grundsalgsindtaegterne mod forventning skulle udeblive. 6

7 Anlasgsplanen indeholder fortsat renovering og vedligeholdelse af Kommunens bygninger og tilpasninger pa daginstitutionsomradet samt skoleudbygningsplanen med fa9rdigg0relse af Uglegardsskolen i 2015, Munkekserskolen i og Havdrup skole i Der er afsat penge i 2015 til etablering af kunstgraes, ligesom der i 2018 er afsat penge til at pabegynde byggeri af en ny hal ved Solnad Idrsetscenter. Saerlige politiske fokusomrader i 2015 Som forberedelse til budgetlsegningen har aftaleparterne aftalt f0lgende sasrlige poli tiske fokusomrader: Handlekatalog I lyset af det faldende overskud pa budgetbalancen anmodes administrationen om at udarbejde et handlekatalog med forslag, der kan medvirke til at 0ge overskuddet fra ordinaar drift i perioden fra 2016 og fremefter. Sund arhejdsplads Solrad kommune skal vasre en attraktiv arbejdsplads, der underst0tter medarbejderne i at leve sundt. Der er allerede i dag initiativer i forhold til dette, og der 0nskes unders0gt yderligere initia tiver - og sserligt unders0gt pmkostningerne ved etablering en sundhedsordning ved anseettelse af fysio-/ eller ergoterapeut pa halv tid (evt. kombinationsstilling med Genoptreeningscentret), der har til opgave at sikre forebyggende tiltag for alle medarbejderne, der kan bidrage til at ssenke sygefravasr, 0ge trivsel og ikke mindst 0ge effektiviteten ved at medarbejderne ikke sidder/ gar med belastningsgener under arbejdet. Helhedsplan for udvikling af centrene Som opf0lgning pa Byradets strategikonference i juni maned 2014 udarbejdes "Helhedsplan for udvikling af centrene", der fastlasgger rammerne for udvikling af centrene; Solnad Center og Hav drup Center. ******************************* Denne aftale kan eendres, hvis der blandt parterne er enighed om det. Der er enighed mellem aftalens parter om, at disse ikke indsender sendrings- og underaendringsforslag til 2, behandlingen af budget Der er enighed om, at borgmesteren frem til Byradets 2. behandling kan komme med indstilling om tekniske korrektioner af budgettet, herunder justeringer af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud. Aftaleparterne er enige om, at Solrad Kommune skal yde sit bidrag til, at Kommunernes Landsforening (KL) kan overholde 0konomiaftalen med Regeringen, Parterne er derfor enige om at foretage omfiytninger af belab m.v., safremt det bliver n0dvendigt af hensyn til, at KL kan overhol de 0konomiaftalen. 7

8