Bevillingsændringer Region Midtjylland
|
|
- Thorvald Holst
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Regionsoverblik pr. 31. oktober 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland
2 Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Konsolidering af driften på sundhedsområdet i Skema 2: Budgetregulering på sundhedsområdet... 5 Skema 3: Udgifter til refusion af hospitalsmedicin... 6 Skema 4: Udgifter til nye behandlinger... 7 Skema 5: Konvertering til fjernvarme på Regionshospitalet Horsens... 8 Skema 6: Flytning af anskaffelser fra drift til anlæg... 9 Skema 7: Midler til uddannelse af paramedicinere Skema 8: Flytning af midler fra It til reserve til uforudsete udgifter Skema 9: Flytning af DUT-midler til udsendelse og administration af nye sundhedskort Skema 10: Styrkelse af den faglige kvalitet på svangreområdet udvikling og uddannelsespulje Skema 11: Energi- og miljøkrav til taxier (DUT) Skema 12: Styrket indsats for multisyge Skema 13: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) Skema 14: Tilpasning af kvotebudget for Hospitalsenhed Midt Skema 15: Indsats mod grå stær Skema 16: Udvidelse af kapaciteten på høreområdet i Region Midtjylland Skema 17: Øget omsætningsloft til skopier Skema 18: Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker Skema 19: Udmøntning af pulje til radiologianalysen Skema 20: Underskudsgaranti til følgeforskning på Ny styring i et patientperspektiv Skema 21: Ændrede takster på Vestdansk Center for Rygmarvsskade Skema 22: Budgetansvaret for behandling i udlandet Skema 23: Hjemtrækningsprojekter Skema 24: Permanentgørelse af hjemtrækningsprojekter fra Skema 25: Hjemtrækningsprojekter Skema 26: Hjemtræknings- og tiltrækningsprojekter Skema 27: Hjemtrækningsprojekter Skema 28: Råderum på anlægsrammen Skema 29: Tilbageførsel af lån fra Energi- og Miljøpuljen SOCIALOMRÅDET Skema 30: Budgetregulering på socialområdet FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION Skema 31: Budgetregulering af tjenestemandspensioner Skema 32: Fælles Drift- og Vedligeholdelsessystem... 36
3 0. OVERBLIK Bevillingsskemaerne er af teknisk karakter. Det vil sige udmøntning/fordeling af puljer/midler, hvor regionsrådet allerede har fastsat principperne. Det kan også være korrektioner til tidligere bevillingssager. Af de følgende skemaer fremgår en række bevillingsændringer. I hvert enkelt skema er bevillingsændringen nærmere forklaret. Der er ligeledes for hvert skema, en detaljeret oversigt over flytninger mellem de enkelte hospitaler og øvrige enheder. Tabellen nedenfor opsummerer bevillingsændringerne for Drift 2014 Anlæg Tillægsbevillinger, kr. Udgifter Indtægter Rådighedsbeløb + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter 2014 (indeks 132,9) Bevillingsændringer Sundhedsområdet: Hospitalsenheden Horsens Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital Præhospitalet Psykiatri Fællesudgifter og -indtægter Praksissektoren Tilskudsmedicin Sundhedsadministration Andel fælles formål 886 Centrale puljer Socialområdet: Driftsomkostninger Kommunale takstindtægter Øvrige: Fællesstabene Tjenestemandspensioner Overførsel til konto Bevillingsændringer i alt Side 3 af 36
4 1. SUNDHEDSOMRÅDET Skema 1: Konsolidering af driften på sundhedsområdet i 2014 Der er med dette Regionsoverblik indmeldt et samlet mindreforbrug på sundhedsområdet på 40,0 mio. kr. i forhold til budgetlovsrammen for Det indstilles med dette bevillingsskema, at der benyttes 40,0 mio. kr. til foranstaltninger inden for følgende områder, med henblik på at fremtidssikre driften. Der afsættes en pulje på 40,0 mio. kr. Puljen benyttes bl.a. til konsulentydelser vedrørende fælles ny platform, og øvrige it-systemer. Midlerne vil kun blive benyttet i det omfang, at der er plads inden for rammen. Samtlige bevillingshavere er blevet orienteret om, at de skal melde ændrede forventninger ind til regnskabet så der kan ske en central økonomistyring for at sikre overholdelsen af driftsrammen. Særlige foranstaltninger Reserven til uforudsete udgifter Øvrige udgifter I skemaerne 2 6 går der i alt 36,502 mio. kr. til Reserven til uforudsete udgifter. Samlet set står der efter gennemførsel af bevillingsændringerne i skema ,731 mio. kr. på Reserven til uforudsete udgifter under bevillingen Fællesudgifter og indtægter. I bevillingsskemaet ovenfor benyttes de 38,731 mio. kr. til særlige foranstaltninger jf. det samlede mindreforbrug på sundhedsområdets driftsramme. Det resterende beløb på 1,269 mio. kr. finansieres af øvrige udgifter under bevillingen Fællesudgifter og indtægter. Side 4 af 36
5 Skema 2: Budgetregulering på sundhedsområdet Der er med regionsoverblikket indmeldt en række afvigelser på bevillingsniveau. Af hensyn til overholdelsen af bevillings- og kompetencereglerne, skal der gives bevilling til afholdelse af merforbrug inden udgangen af budgetåret. Det foreslås, at områderne med mindreforbrug overfører overskuddet til 2016, for at give bevilling til områder med et forventet merforbrug. Præhospitalet Psykiatri Praksissektoren Tilskudsmedicin Reserven til uforudsete udgifter Pulje til overførsler Side 5 af 36
6 Skema 3: Udgifter til refusion af hospitalsmedicin Der er foretaget en vurdering af de forventede udgifter til medicin i Region Midtjylland i Der forventes en udgiftsstigning til medicin på 16,1 mio. kr. i Det foreslås, at beløbet udmøntes med dette overblik, og videreføres i 2015 og i årene frem. Det foreslås, at der gives bevillinger til hospitalerne fra regionens centrale konto på området pulje til refusion af hospitalsmedicin, jf. nedenstående skema. I 2014 er puljen til refusion af hospitalsmedicin allerede udmøntet. Der mangler derfor finansiering i 2014 på 16,1 mio. kr. På baggrund af en evaluering af udlevering af vederlagsfri medicin fra hospitalerne tilbageføres der i mio. kr. til tilskudsmedicin fra kontoen til refusion af hospitalernes medicinforbrug. Aktiviteten i forhold til de nye RADS-anbefalinger for udvalgte blodfortyndende lægemidler har i 2014 ikke været helt så høj som oprindeligt skønnet. Det foreslås, at mindreforbruget på Aarhus Universitetshospital finansierer udmøntningen, ved at overføre overskuddene til De resterende 3,161 mio. kr. finansieres af Reserven til uforudsete udgifter. I 2015 og frem, resterer der efter denne udmøntning 49,5 mio. kr. i puljen til refusion af hospitalsmedicin. Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt Hospitalsenheden Horsens Aarhus Universitetshospital Tilskudsmedicin Fællesudgifter og indtægter, Pulje til refusion af hospitalsmedicin Fællesudgifter og indtægter, Reserve til uforudsete udgifter Aarhus Universitetshospital Puljen til overførsler Side 6 af 36
7 Skema 4: Udgifter til nye behandlinger Der er foretaget en vurdering af de forventede udgifter til nye behandlinger i Region Midtjylland i Der forventes en udgiftsstigning til nye behandlinger på 3,6 mio. kr. i Det foreslås, at beløbet udmøntes med dette overblik, og videreføres i 2015 og i årene frem. Det foreslås, at der gives bevillinger til hospitalerne fra regionens centrale konto på området pulje til nye behandlinger, jf. nedenstående skema. I 2014 er der ikke dækning til udmøntningen på puljen til nye behandlinger, hvorfor 3,634 mio. kr. finansieres af reserven til uforudsete udgifter. I 2015 og frem, resterer der herefter 15,1 mio. kr. i puljen til nye behandlinger. Aarhus Universitetshospital Fællesudgifter og indtægter, Pulje til nye behandlinger Fællesudgifter og indtægter, Reserve til uforudsete udgifter I 2014 blev der sidst givet bevilling til området nye behandlinger i forbindelse med Sundhedsoverblikket per 31. august Side 7 af 36
8 Skema 5: Konvertering til fjernvarme på Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Horsens har hidtil været forsynet med varme via et gasforsynet kraftvarmeværk. Hospitalsenheden Horsens fik i maj 2014 bevilget anlægsmidler til konvertering til varmeforsyning. Horsens Varme forestår alle installationsarbejder udvendigt og afholder de tilhørende udgifter, mens de afledte ombygninger af Hospitalets interne varmeinstallationer foretages af Hospitalsenheden. Der er en afledt driftsmæssig konsekvens for Hospitalsenheden Horsens, svarende til 1,975 mio. kr. (2014 pl) årligt ved konvertering til fjernvarme. Det foreslås derfor at Hospitalsenheden Horsens driftsbudget forhøjes med 2,012 mio. kr. (2015 pl) årligt i 2015 og frem. I 2014 er driften igangsat i efteråret, hvorfor der kun gives 0,6 mio. kr. til driftsudgifter. Hospitalsenheden Horsens Fællesudgifter og indtægter, Reserve til uforudsete udgifter -600 Fællesudgifter og indtægter, Pulje til driftsanskaffelser Side 8 af 36
9 Skema 6: Flytning af anskaffelser fra drift til anlæg Af hensyn til hospitalernes produktivitetsopgørelser foreslås det, at anskaffelser (art 2.7) over kr. posteret på hospitalernes drift i 2014 flyttes til anlæg. Hospitalerne har indmeldt hvor meget de forventer bogført som anskaffelser på driften inkl. afledte udgifter til ombygning. I nedenstående bevillingsskema flyttes budgetmidler fra hospitalernes driftsbevilling til anlæg, hvor der for hvert hospital oprettes en anlægsbevilling til anskaffelser over kr. Bevillingsændringen på driftsrammen tilgår reserven til uforudsete udgifter. Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Flerårig Rådighedsbeløb kr. Udg. Indt. Udg. Indt. anlægsbevilling Indeks 132,9 134,0 134, p/l og 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Hospitalsenheden Horsens Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital Fællesudgifter og indtægter, Reserve til uforudsete udgifter Hospitalsenheden Horsens, Anskaffelser 2014 Regionshospitalet Randers, Anskaffelser 2014 Hospitalsenheden Vest, Anskaffelser 2014 Hospitalsenhed Midt, Anskaffelser 2014 I Hospitalsenhed Midt, Anskaffelser 2014 II Aarhus Universitetshospital, Anskaffelser Puljen til anlægsprojekter Ændring i anlægsbevilling Side 9 af 36
10 Skema 7: Midler til uddannelse af paramedicinere I forbindelse med indgåelse af budget 2015 blev der prioriteret 1,350 mio. kroner til yderligere døgndækning af paramedicinere i ambulanceberedskaber. Prioriteringen hviler på en drøftelse af i regionrådet, hvoraf det fremgår, at der ønskes afsat 1,3 mio. kroner til paramedicinere i ambulancer og kroner til uddannelse af paramedicinere. Beløbet på kroner er tilført Præhospitalets budget, men flyttes fra Præhospitalet til HR-puljen Uddannelse af øvrige personalegrupper. Præhospitalet Fællesudgifter og indtægter, HR, Uddannelse af øvrige personalegrupper Side 10 af 36
11 Skema 8: Flytning af midler fra It til reserve til uforudsete udgifter Fra og med økonomiaftalen for 2014 er finansieringen af IT-projekter i økonomiaftalerne håndteret på en ny måde. IT-projekter håndteres nu på samme måde som DUT-reguleringer, dvs. finansieringen trækkes i bloktilskuddet. Dette betyder at regionerne, herunder også Region Midtjylland, finansierer en række IT-projekter hvor finansieringen ikke bliver synlig, og som mindsker rådighedsbeløbene til finansiering af det øvrige sundhedsvæsen. I 2014 er regionernes bloktilskud således reduceret med 35 mio. kr. Region Midtjyllands andel er på ca. 7,5 mio. kr. I 2015 er Regionernes bloktilskud reduceret med 48,6 mio. kr. Region Midtjyllands andel er ca. 10,4 mio. kr. I økonomiaftalerne for 2014 og 2015 er der derudover allerede aftalt, at bloktilskuddet for reduceres med mio. kr. Hertil kommer formentlig yderligere finansieringer i de kommende økonomiaftaler. Når disse udgifter bliver trukket direkte i bloktilskuddet, betyder det at den del af regionens budget der går til IT gradvist udvides, i det der dels er afsat beløb til IT internt i regionen og at der derudover finansieres fællesoffentlig IT direkte fra bloktilskuddet. Det foreslås at it-puljen i 2015 reduceres med de 10,4 mio. kr. der fratrækkes bloktilskuddet til fælles it-opgaver, således at disse kan benyttes til at imødegå udfordringer i budget Fremadrettet vil der i budgetprocessen blive taget stilling til, hvorvidt omkostningerne til de IT projekter der indgår i økonomiaftalerne, helt eller delvist skal hentes fra IT puljen. It og anskaffelser, Fælles implementeringstiltag it mv Fokusområder, Reserve til uforudsete udgifter Side 11 af 36
12 Skema 9: Flytning af DUT-midler til udsendelse og administration af nye sundhedskort I forbindelse med ophør af den offentlige rejsesygesikring er regionernes budgetter blevet reguleret. Der er afsat 7,003 mio. kr. til nye sundhedskort og til øget efterspørgsel efter det blå EU-sundhedskort. De reelle udgifter til trykning og udsendelse af de nye sundhedskort har beløbet sig til 1,961 mio. kr. mere end de midler der er afsat hertil. Derfor indstilles flytning af samlet set 8,964 mio. kr. fra Praksissektoren, Rejsesygeforsikring til Sundhedsadministration, Nære sundhedstilbud, Sundhedskort. Praksissektoren, Rejsesygeforsikring Sundhedsadministration, Nære Sundhedstilbud, Sundhedskort Side 12 af 36
13 Skema 10: Styrkelse af den faglige kvalitet på svangreområdet udvikling og uddannelsespulje Regionsrådet behandlede den 25. april 2012 et punkt om styrkelse af den faglige kvalitet på svangreområdet. Det meste af det afsatte budget blev indarbejdet i hospitalernes budgetrammer i forbindelse med vedtagelsen af budget Der mangler at blive udmøntet et restbeløb på kr. i 2013 p/l til udvikling og uddannelsespuljen. Midlerne anvendes primært til at udvikle fødsels- og familieforberedelseskurset, som er et tilbud til alle førstegangsfødende i Region Midtjylland. Beløbet tilføres Aarhus Universitetshospital, som varetager opgaven. Beløbet i 2014 dækker også udgiften i Aarhus Universitetshospital Fællesudgifter og -indtægter Øvrige udgifter Side 13 af 36
14 Skema 11: Energi- og miljøkrav til taxier (DUT) I økonomiaftalen var der en mindre regulering (DUT) i 2014 vedrørende skærpede energi- og miljøkrav til storvognstaxier. Som følge heraf blev Region Midtjyllands bloktilskud reguleret ned med 0,021 mio. kr. i 2014, idet man forudsætter at reglerne vil mindske regionens udgift til storvognstaxaer. Det foreslås, at beløbet finansieres af Øvrige udgifter under Fællesudgifter og indtægter. Lov og cirkulæreprogram Fællesudgifter og -indtægter Øvrige udgifter Side 14 af 36
15 Skema 12: Styrket indsats for multisyge Der er i finansloven for 2014 afsat 20 millioner kroner i perioden til en styrket indsats for multisyge kræftpatienter, dvs. kræftpatienter, der samtidig har andre kroniske sygdomme som for eksempel KOL eller diabetes. Region Midtjyllands bloktilskud øges med 1,067 mio. kr. i ,088 mio. kr. i Det overordnede formål med indsatsen er at sikre, at flere kræftramte danskere kan vende tilbage til en rask og normal hverdag. Midlerne kan bruges til nye initiativer eller til at styrke de eksisterende tilbud på området. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med regionernes implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation af kræftpatienter, jf. styrkelse af området i forbindelse med Kræftplan III. Det fremgår af Sundhedsaftaler vedrørende rehabilitering efter kræft og Sundhedsaftale vedrørende palliation, at hospitalerne skal foretage en individuel vurdering af kræftpatienters behov for rehabilitering og palliation. Beløbet fordeles til hospitalerne efter hospitalernes DRG-aktivitet inden for kræftområdet. Bevillingen vedrører kun perioden Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Drift 2016 Drift 2017 Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Aarhus Universitetshospital Hospitalsenhed Midt Lov og cirkulæreprogram Side 15 af 36
16 Skema 13: Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) På regionsrådsmødet den 26. september 2012 blev principperne for fordelingen af midlerne tildelt Region Midtjylland i bloktilskuddet til tarmkræftscreeningsprogrammet godkendt. På baggrund af dette afregnes hospitalerne for den aktivitet, som er afledt af screeningsprogrammet. Endvidere kompenseres hospitalerne for uddannelse af personale, som har deltaget i uddannelse i forbindelse med screeningsprogrammet. Afdelingen for Folkeundersøgelser håndterer i dag dele af driftsadministrationen og vil fra 2015 overtage flere af disse opgaver. Derfor overføres der midler til afdelingen til varetagelse af disse administrative opgaver. Midlerne har været indregnet i planlægningen og derved forelagt regionsrådet i forbindelse med den politiske behandling. Udgifterne er dog reduceret i forhold til det oprindelige estimat. I materialet fra den politiske behandling i september 2012 er det anført, at der blandt andet endnu ikke er afsat midler til uddannelse og kompensation til hospitalerne til uddannelse. I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev der afsat midler til efteruddannelse af koloskopører og kvalitetssikring af koloskoperingen. Disse midler administreres af Afdelingen for Folkeundersøgelser. Der er således afsat midler til et enkelt uddannelsesprogram og kvalitetssikring i forhold denne aktivitet. Der er behov for - og ønske om uddannelse og kvalitetssikring inden for flere af de specialer, som er involveret i screeningsprogrammet. For eksempel: Uddannelse og kvalitetssikring inden for patologi Uddannelse og kvalitetssikring inden for radiologi Uddannelse af koloskoperende sygeplejersker Disse uddannelser er for alle faggrupper herunder eksempelvis også sygeplejersker, bioanalytikker og radiografer. Derfor afsættes der midler til uddannelse i relation til screeningsprogrammerne. Da Afdelingen for Folkeundersøgelser har tværgående indsigt i screeningsprogrammerne og en løbende dialog med involverede afdelinger og personale, har afdelingen særlig mulighed for at vurdere, hvor yderligere uddannelse af faggrupper eller specialer er krævet eller vil være en fordel af hensyn til optimering af et screeningsprogram. Derfor placeres midlerne i Afdelingen for Folkeundersøgelser. Hospitalerne kompenseres for aktiviteten i forbindelse med screeningsprogrammet svarende til 50 % af DRG-værdien. Udgifterne til strålebehandling og kemomedicin er ikke medregnet i Hospitalerne kompenseres for udgifterne herfor via Den regionale Strålepulje og puljen til ny/dyr medicin Side 16 af 36
17 Fælles udgifter og indtægter, Screening for tyk og endetarmskræft (Kræftplan III) Hospitalsenheden Horsens (aktivitet og kompensation) Regionshospitalet Randers (aktivitet og kompensation) Hospitalsenheden Vest (aktivitet og kompensation) Hospitalsenhed Midt (aktivitet og kompensation) Aarhus Universitetshospital (aktivitet og kompensation) Regionshospitalet Randers (driftsadministration) Side 17 af 36
18 Skema 14: Tilpasning af kvotebudget for Hospitalsenhed Midt Forbruget af Hospitalsenhed Midts kvotetimer i Indkøb og Medicoteknik har i de seneste år ligget under det budgetterede niveau. I overensstemmelse med beslutningen i LFØ om tilpasningen af kvotebudgettet på afvigelser tilpasses Hospitalsenhed Midts kvotebudget fra 2014 og frem. Budgettet nedsættes fra timer til 545 timer, svarende til det gennemsnitlige forbrug fra Dette giver en difference på 684 timer á 610 kr. svarende til kr. som skal overføres fra Indkøb og Medicoteknik til Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Servicefunktioner, Indkøb og Medicoteknik Side 18 af 36
19 Skema 15: Indsats mod grå stær På regionsrådets møde den 28. maj 2014 blev det besluttet, at: der skal indføres tilbud om korrektion for bygningsfejl ved indikation over to dioptri i forbindelse med grå stær operationer gældende på hospitalerne fra den 1. august 2014 og i primærsektoren efter aftale med primærsektoren, der afsættes op til 2,0 mio. kr. fra kontoen reserve til uforudsete udgifter og overføres til hospitalerne og området Nære Sundhedstilbud til finansiering af tilbuddet om synskorrigerende kirurgi, Der blev i budgettet for 2015 afsat midler til fordeling mellem hospitalerne og Nære Sundhedstilbud, Praksissektoren med henblik på at sikre ressourcer til ordningen fremadrettet. Midlerne til hospitalerne fordeles efter aktiviteten i andet halvår af 2013 og første halvår af Midlerne til Praksissektoren overføres fra Såfremt der ikke indgås en aftale med de praktiserende øjenlæger, tilbageføres midlerne. Fælles udgifter og - indtægter, Reserve til uforudsete udgifter Fælles udgifter og indtægter, Indsats mod grå stær Praksissektoren Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital Side 19 af 36
20 Skema 16: Udvidelse af kapaciteten på høreområdet i Region Midtjylland Regionsrådet besluttede på deres møde den 27. februar 2013 at udvide den regionale høreomsorg. Der er på budgettet afsat 5,67 mio. kr. til meraktivitet på hospitalerne. På baggrund af den foreløbige aktivitet i 2014 er der foretaget beregninger på helårseffekten for meraktiviteten. Nedenstående tabel viser opgørelsen. Meraktivitet og afregning i forbindelse med udvidelsen af udvidelse af kapaciteten på høreområdet i Region Midtjylland 2014 Baseline 2012 Beregnet aktivitet 2014 Mer aktivitet Aktivitet til afregning Takst i kr. Beløb til afregning i kr. HE Vest HE Midt AUH* Udeklinikker** * der har været udfordringer med at få startet udeklinikkerne op, hvorfor deres aktivitet er rykket ind på AUH. Denne afregningspraksis er udelukkende for Fra 2015 forventes ingen afregning for meraktivitet på AUH men udelukkende for aktiviteten på udeklinikkerne. ** Udeklinikkerne er hjemmehørende under AUH, hvorfor AUH får afregningen for aktiviteten der. Fælles udgifter og - indtægter, Meraktivitet på hospitalerne til høreomsorg Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital Side 20 af 36
21 Skema 17: Øget omsætningsloft til skopier For at undgå yderligere pres på Hospitalsenheden Vest, hvor der er lange ventetider inden for diagnostiske skopier, er det vurderet som værende hensigtsmæssigt at øge omsætningsloftet for praktiserende speciallæge i kirurgi med i alt kr. målrettet skopier. De praktiserende læger kan således for resten af 2014 fortsat henvise endoskopipatienter til klinikken. Idet patienterne alternativt forventes at være blevet henvist til et privathospital under det udvidede frie sygehusvalg, finansieres det øgede omsætningsloft af kontoen for behandling på privathospitaler. Praksissektoren 750 Behandling på privathospitaler -750 Side 21 af 36
22 Skema 18: Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker Regionsrådet vedtog den 26. februar 2014 en række aktivitetsbaserede projekter på regionens hospitaler. Projekterne finansieres af puljen for særlige aktivitetsbaserede projekter og garantiklinikker. Det korrigerede budget for puljen er i 2014 på 84,289 mio. kr. Det økonomiske omfang af meraktivitetsprojekterne fremgår af aftaleskemaerne og udgør projekternes økonomiske loft. Der er således ikke mulighed for afregning udover det aftalte beløb. I tilfælde af at den aftalte aktivitet ikke realiseres fuldt ud, tilføres hospitalerne et beløb, der stemmer overens med den realiserede aktivitet. Projekterne er opgjort pr. 31. august 2014, og det forventede niveau for 2014 er fastlagt på baggrund heraf. Det forventede niveau for 2014 er udgangspunktet for udmøntningen af midlerne. Der er aftalt projekter til en samlet værdi på 82,918 mio. kr. og hospitalerne har i 2014 realiseret aktivitet svarende til en samlet udbetaling på 77,011 mio. kr. Samlet set er der således et mindreforbrug på 7,278 mio. kr. i puljen for særlige aktivitetsbaserede projekter, som tilbageføres til kontoen for behandling på privathospitaler. Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Randers Aarhus Universitetshospital Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Behandling på privathospitaler Puljen for særlige aktivitetsprojekter og garantiklinikker Side 22 af 36
23 Skema 19: Udmøntning af pulje til radiologianalysen Regionsrådet vedtog på mødet d. 3. december 2013 en kapacitetsudvidelse inden for MRområdet. Kapacitetsudvidelsen finansieres af en pulje med midler fra produktivitetsudjævningen i forbindelse benchmark analysen af radiologien i Der er i 2014 indgået aftaler med regionens hospitaler om en samlet kapacitetsudvidelse på i alt skanninger ved henholdsvis Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitetshospital. Formålet med kapacitetsudvidelsen er at mindske ventetiderne og sikre hurtig adgang til MRskanning ved regionens hospitaler. Nem og hurtig adgang til MR-skanning er inden for flere specialer afgørende for, at hospitalerne hurtigt kan udrede patienterne og finde frem til det rette behandlingstilbud. I forbindelse med kapacitetsudvidelsen blev der etableret et tværgående samarbejde mellem regionens hospitaler om beskrivelse af MR-skanninger. Aarhus Universitetshospital beskriver således en del af de MR-skanninger, der foretages ved Randers og Horsens. Der er i den forbindelse bevilliget 2,331 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital til finansiering af beskrivelserne og etablering af beskriverfunktionen. Kapacitetsudvidelsen er organiseret på samme måde som regionens meraktivitetsprojekter. Det vil sige, at hospitalerne afregnes for den faktisk udførte aktivitet i forbindelse med kapacitetsudvidelsen, og at der er fastsat et økonomisk loft for kapacitetsudvidelsen ved hvert hospital. Aktiviteten i forbindelse med kapacitetsudvidelsen er opgjort pr. 31. august 2014, og det forventede niveau for 2014 er fastlagt herefter. Alle tre hospitaler forventer at realisere kapacitetsudvidelsen fuldt ud i Samlet overføres der 12,975 mio. kr. til hospitalerne. Hospitalsenhed Vest Regionshospitalet Randers Aarhus Universitetshospital Pulje til radiologianalysen Side 23 af 36
24 Skema 20: Underskudsgaranti til følgeforskning på Ny styring i et patientperspektiv I forbindelse med projektet Ny styring i et patientperspektiv er der igangsat følgeforskning. For at sikre bl.a. indsamling af basisdata fra 2013 og frem, besluttede direktionen den 8. oktober 2013 at godkende en underskudsgaranti til følgeforskningen fra Følgeforskningen er funderet i CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Servicefunktioner, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Fælles udgifter og indtægter, Reserve til uforudsete udgifter Side 24 af 36
25 Skema 21: Ændrede takster på Vestdansk Center for Rygmarvsskade Hospitalsenhed Midt har fundet fejl i takstberegningen af den højt specialiserede takst på Vestdansk Center for Rygmarvsskade, hvilket betyder, at taksten har været sat for højt i perioden De indtægter, som har været opkrævet for meget fra Region Nordjylland og Region Syddanmark, vil blive tilbagebetalt. I perioden, hvor taksten har været sat for højt, er budgetansvaret for behandlinger på udenregionale patienter på Vestdansk Center for Rygmarvsskade blevet decentraliseret til Hospitalsenhed Midt. Fejlen i takstberegningen betyder, at det decentraliserede indtægtsbudget også har været for højt. Hospitalsenhed Midt, (samhandel mellem regioner) Hospitalsenhed Midt, (adm. udgiftskonto) Samhandel mellem regioner Side 25 af 36
26 Skema 22: Budgetansvaret for behandling i udlandet Pr. 1. januar 2012 blev dele af budgetansvaret for regionens samhandel med andre regioner decentraliseret til blandt andet Aarhus Universitetshospital. For Aarhus Universitetshospital drejer det sig om indtægter for behandling på alle niveauer og udgifter til højt specialiseret behandling i de andre regioner og i udlandet. Formålet med decentraliseringen er at placere budgetansvaret der, hvor der er mulighed for at påvirke forbruget. Ofte er der tale om behandlinger i udlandet, hvor Aarhus Universitetshospital har ringe eller ingen mulighed for selv at foretage behandlingerne. Dertil kommer, at det er et område, hvor en enkelt særlig dyr patient kan give store udsving. Dermed er det vanskeligt at styre økonomien på området. Derfor placeres budgetansvaret for udgifter til behandling i udlandet centralt igen. Aarhus Universitetshospital, (samhandel mellem regioner) Samhandel mellem regioner Side 26 af 36
27 Skema 23: Hjemtrækningsprojekter 2009 Aarhus Universitetshospital har tre hjemtrækningsprojekter med budgetansvar, der stammer tilbage fra Der er tale om projekter rettet imod hjemtrækning af Region Midtjyllands borgere fra Kolding Sygehus indenfor områderne pædiatri, urologi og fødsler. Budgetansvaret for hjemtrækningen af fødsler deles med Hospitalsenhed Horsens. Aarhus Universitetshospital Hospitalsenheden Horsens -377 Samhandel mellem regioner Side 27 af 36
28 Skema 24: Permanentgørelse af hjemtrækningsprojekter fra 2010 Regionshospitalet Randers har et hjemtrækningsprojekt fra 2010 vedrørende hjemtrækning af patienter fra organkirurgisk afdeling på Sygehus Thy-Mors. Dette projekt permanentgøres, da det vurderes, at patientstrømmen er vendt. Der er således registreret et fald af patienter, der går til Sygehus Thy-Mors og modsat en stigning af patienter på Regionshospitalet Randers. Permanentgørelsen effektueres med nedenstående bevillingsskema. Regionshospitalet Randers samhandel mellem regioner Side 28 af 36
29 Skema 25: Hjemtrækningsprojekter 2011 I forbindelse med regionsoverblikket pr 31. oktober 2014 opgøres hjemtrækningsprojekterne med en prognose for årets hjemtrækning. Der er tale om en opgørelse af følgende hjemtrækningsprojekter fra 2011 på Hospitalsenheden Vest, der begge er med budgetansvar: Hjemtrækning af patienter vedr. øjenområdet fra Region Nordjylland på Sygehus Thy- Mors Hjemtrækning af organkirurgi fra Region Nordjylland på Sygehus Thy-Mors Hospitalsenheden Vest -301 Samhandel mellem regioner 301 Side 29 af 36
30 Skema 26: Hjemtræknings- og tiltrækningsprojekter 2013 I forbindelse med regionsoverblikket per 31. oktober 2014 opgøres hjemtrækning- og tiltrækningsprojekterne med en prognose for årets hjemtrækning og tiltrækning. Der er tale om en opgørelse af hjemtrækningsprojektet, Hjemtrækning af lungecancer fra Region Syddanmark på Aarhus Universitetshospital og tiltrækningsprojektet, Tiltrækning af udenregionale borger til Livsstilcenteret på Hospitalsenheden Horsens. Aarhus Universitetshospital Hospitalsenheden Horsens samhandel mellem regioner Side 30 af 36
31 Skema 27: Hjemtrækningsprojekter 2014 I forbindelse med Regionsoverblikket pr. 31. oktober 2014 opgøres hjemtrækningsprojekterne med en prognose for årets hjemtrækning. Der gives her en bevilling til to af Hospitalsenheden Horsens hjemtrækningsprojekter. Det drejer sig om hjemtrækning på henholdsvis det medicinske og kirurgiske område for borger fra Horsens og Hedensted kommuner. Hospitalsenheden Horsens samhandel mellem regioner Side 31 af 36
32 Skema 28: Råderum på anlægsrammen På baggrund af seneste anlægsopfølgning er der konstateret et råderum på anlægsområdet, som foreslås benyttet til: indfrielse af forsyningsaftale om fjernvarme og indkøb af medicoteknisk udstyr (i stedet for leasing). På regionsrådsmødet 27. februar 2013 (pkt. 14), blev det besluttet at muligheden for indfrielse af DNU-projektets forsyningsaftaler om fjernvarme på 49,0 mio. kr. og el på 118,0 mio. kr. skulle vurderes i forbindelse med vedtagelsen af budget I forbindelse med Regionsoverblikket på 30. september 2014, blev der afsat 118,0 mio. kr. til indfrielse af DNUprojektets forsyningsaftale om el. Det foreslås, at der afsættes 49,0 mio. kr. til indfrielse af DNU-projektets forsyningsaftale om fjernvarme. Indfrielsen skal drøftes med energiselskabet. Indfrielsen af forsyningsaftalen, vil have en konsoliderende effekt på regionens samlede driftsramme. Bevillingsskema Flerårig anlægsbevilling Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) Indeks 132,9 134,0 134,0 134,0 134,0 134, kr. + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter DNU, Forsyningsaftale Fjernvarme Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling Bevillingsændringer i alt Regionsrådets godkendelse af investeringsplanen i marts 2014, indeholdt en beslutning om en reduktion af leasingrammen til medicoteknisk udstyr, for at mindske de fremadrettede leasingydelser, og at midlerne i stedet skal afholdes på anlægsrammen. I nedenstående tabel afsættes der i alt 45 mio. kr. til medicoteknisk udstyr, fordelt på to anlægsbevillinger til medicoteknisk udstyr. Leasingrammen for 2014 reduceres tilsvarende. Bevillingsskema Flerårig anlægsbevilling Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) Indeks 132,9 134,0 134,0 134,0 134,0 134, kr. + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk udstyr Puljen til anlægsprojekter Ændring i anlægsbevilling Bevillingsændringer i alt Side 32 af 36
33 Skema 29: Tilbageførsel af lån fra Energi- og Miljøpuljen Psykiatrien i Risskov fik i 2013 et lån fra regionens Energi- og Miljøpulje på kr. til belysning og ventilation i bygning 23. Psykiatrien har nu finansieret energitiltagene på anden vis og lånet søges derfor tilbageført til Energi- og Miljøpuljen. Bevillingsskema Flerårig anlægsbevilling Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) Indeks 132,9 134,0 134,0 134,0 134,0 134, kr. + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Energi og Miljøpuljen Psykiatri, Lån fra Energi- og miljøpuljen til belysning og ventilation i bygn. 23, Risskov Bevillingsændringer i alt Side 33 af 36
34 2. SOCIALOMRÅDET Skema 30: Budgetregulering på socialområdet I Regionsoverblikket pr. 31. oktober 2014 er vurderingen, at der på socialområdet i 2014 må forventes kommunale takstmerindtægter på -116,7 mio. kr. og driftsmeromkostninger på 114,7 mio. kr. Da tillægsbevillinger på socialområdet skal balancere, indstiller Psykiatri- og socialledelsen, at der gives tillægsbevilling til socialområdet svarende til de i regionsoverblikket forventede driftsmerindtægter på 116,7 mio. kr. og tilsvarende tillægsbevilling til driftsmeromkostninger. Driftsmeromkostningerne finansieres af de øgede kommunale takstindtægter. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt kr., 2014 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Socialområdet Driftsomkostninger Kommunale takstindtægter Bevillingsændringer i alt Side 34 af 36
35 3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION Skema 31: Budgetregulering af tjenestemandspensioner Der har i 2014 været en stor stigning i udbetalingen til tjenestemænd. Budgettet til tjenestemænd hæves med 13,8 mio. kr. i udgifter. Da området er omkostningsbaseret ændres omkostningssiden tilsvarende. Med denne bevillingsændring opnås der balance. Udg. Omkost. Udg. Omkost. Udg. Omkost. Udg. Omkost kr., 2014 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Fælles formål og administration, Pulje til regulering af tjenestemænd Tjenestemandspensioner Fordelingsnøgle Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til 1-3 Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål Fordeling i alt Total Side 35 af 36
36 Skema 32: Fælles Drift- og Vedligeholdelsessystem Region Midtjylland har anskaffet et fælles drifts- og vedligeholdelsessystem for alle bygningsenheder i regionen. Der er endvidere ansat en fælles projektleder til implementering og efterfølgende opfølgning. Udgifterne til et fælles drifts- og vedligeholdelsessystem består af en engangspris - som er afholdt - til indkøb af systemet samt løbende omkostninger på systemet og udgifter til fælles projektleder. Udgiften i 2015 omfatter endvidere udviklingsomkostninger i forbindelse med det dobbeltklassificerede DV-system. Implementeringen og driften af det nye drifts- og vedligeholdelsessystem finansieres af alle interessenter i forhold til størrelse (antal m2). Eftersom systemet især tager sigte mod at skulle anvendes i en driftssituation efter gennemførelse af kvalitetsfondsprojekterne foreslås det, at den størrelse, hvormed de enkelte interessenter indgår i finansieringen er den størrelse, som enhederne forventes at have når kvalitetsfondsprojekterne er fuldt gennemført og frasalg af tilovers blivende bygningsenheder har fundet sted. Koncernøkonomi vil formelt stå som ejer af det fælles drifts- og vedligeholdelsessystem, hvorfor udgifterne til driften af systemet søges overført hertil fra regionens øvrige bygningsejere. Socialområdets andel på kr. i 2014 afregnes ikke via budgetoverførsel og indgår derfor ikke i denne bevillingsændring. Fælles formål og administration Koncernøkonomi Regionssekretariatet Sundhedsområdet Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Midt Hospitalsenheden Vest Psykiatrien Fordelingsnøgle Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål Fordeling i alt Total Side 36 af 36
Bevillingsændringer Region Midtjylland
Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Budgetreguleringen pr. 31. oktober 01 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Palliativ døgnvagt...4 Skema : Udbygning af palliative
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Regionsoverblik pr. 31. oktober 2016 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 4 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 5 Skema 1: Midler til projektet 'Aktiv Patientstøtte'... 5 Skema 2:
Læs mereRegionsoverblik. pr. 31. marts Bevillingsændringer. Region Midtjylland
Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Budgetregulering på sundhedsområdet... 4 Skema 2: Udmøntning
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Regionsoverblik pr. 31. maj 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. ALLE OMRÅDER... 4 Skema 1: Pl-regulering af budget 2015... 4 2. SUNDHEDSOMRÅDET... 7 Skema
Læs mereDet bemærkes, at DUT-midlerne i budgetoplægget er afsat i en samlet pulje. Det indstilles, at midlerne udmøntes som beskrevet i dette notat.
Reguleringer af budgetrammer for 2015 som følge af lov- og cirkulæreændringer. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Økonomirapportering pr. 31. maj 2017 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 0. OVERBLIK... 4 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 5 Skema 1: Tilpasning af Præhospitalets budget
Læs mere1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen
7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet
Læs mereforslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.
Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til
Læs mereNotat om forslag til Investeringsplan for 2011
Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund
Læs mereNotat. Forslag til øget kapacitet og bedre kapacitetsudnyttelse på MR-området
Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8741 0000 sunspl@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Notat Forslag til øget kapacitet og bedre kapacitetsudnyttelse
Læs mereBudgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration
Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september
Læs mere2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011
2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 Indledning: Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af forslaget til budget 2012 med at kvittere for den
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Økonomirapportering pr. 31. marts 2017 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 4 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 5 Skema 1: Blodcenter Midt Flytning af Afdelingsbioanalytikerstilling...
Læs mereBudget 2013 og overslagsår på sundhedsområdet.
Budget 2013 og overslagsår 2014 2016 på sundhedsområdet www.regionmidtjylland.dk Overordnede præmisser for budget 2013 på sundhedsområdet Balance mellem finansieringsgrundlag og budgetterede udgifter ingen
Læs mereMidlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger
Reguleringer af budgetrammer for 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Sundhedsoverblik pr. 30. april 2016 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Aarhus Universitetshospital, justering vedrørende patienter
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2013 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Finansiering af HOPE-koordinator.... 4 Skema 2: Praksisdiætistordning...
Læs mereNotat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT
shuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT 1. Indledning I forlængelse
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Økonomirapportering pr. 31. maj 2018 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 4 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 6 Skema 1.1: Tilpasning af kommunal medfinansiering... 6 Skema 1.2:
Læs mereBehov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech
Behov for en spareplan 2016-2019 samt håndtering af økonomisk udfordring 2015. Økonomidirektør Per Grønbech Baggrund for en spareplan Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 4 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 5 Skema 1: Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Regionsoverblik pr. 31. marts 2016 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udmøntning af spareforslag vedr. hjemtagning af analyser
Læs mereSpareplaner for sygehusene i 2017
3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne
Læs mereForslag til finansiering af mammografiscreeningsprogrammet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr.
Region Midtjylland Forslag til finansiering af mammografiscreeningsprogrammet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning
Læs mereGenerelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.
Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mere1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 20. august 2014
1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 20. august 2014 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning Der har kun været plads til en beskeden realvækst på sundhedsområdet
Læs mereRegionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. juni 2017 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. Om og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg... 4 Skema 1: Ændret periodisering
Læs mereMeraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.
Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på
Læs mere2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012
2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.
Læs mereNotat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet
Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1009238 Dato 15. august 2012 Notat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet Problem I henhold
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/28702 Telefon: 76631463 Dato: 31.august 2017 Notat Budgettilpasning
Læs mereKonsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereRegulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)
Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)
Læs mereBesluttet i budget 2019 Konsekvens
Besluttet i budget 2019 Konsekvens Lukning af urologisk Med forslaget nedlægges urologisk afdeling på (urinvejskirurgisk) afdeling på Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Viborg, og aktiviteten flyttes
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2009
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne
Læs mereNotat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Formål I forbindelse
Læs mereForbrugsopfølgning Januar-august Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 8.august 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januaraugust 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Læs mereBUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger
BUDGET 2020 12. Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 INDHOLD Udvikling i hospitalernes
Læs mereBudget 2019 Fordeling af besparelser i 2019 og 2020
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Budget 2019 Fordeling af besparelser i 2019 og 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk I forbindelse med vedtagelsen
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Regionsoverblik pr. 30. september 2016 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Varetagelse af hæmatologien i Viborg og Silkeborg kommuner...
Læs mereForbrugsopfølgning Januar-september Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 6.oktober 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januarseptember 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Læs mere2. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 29. september 2010
2. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 29. september 2010 Det budget 2011, som vi i dag har til 2. behandling i Regionsrådet kan bedst karakteriseres som stramt
Læs mereom 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Økonomirapportering pr. 31. marts 2018 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: GCP-enheden... 4 Skema 2: Regulering af budget 2018 og
Læs mereForbrugsopfølgning Januar-maj Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 9.juni 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januarmaj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Læs mereTema 1: Akutområdet og det præhospitale område
A. Spareplanens spor nr. 1: Akutområdet og det præhospitale område B. Forslag nr.: 9 C. Spareforslag overskrift: 9. Reduktion i udgifterne til børneområdet (pædiatri) D. Beskrivelse af området I Region
Læs mereForbrugsopfølgning Januar-november Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 6.dec. 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januarnovember 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Læs mereNotat: Rammepapir for udvikling af anlægsstyringen
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat: Rammepapir for udvikling af anlægsstyringen Indledning Det følgende notat
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Økonomirapportering pr. 31. august 2018 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 4 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 5 Skema 1.1: Øget bidrag til RKKP... 5 Skema 1.2: Samarbejdsaftaler
Læs mereBilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013
Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereAftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0
NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende
Læs mereKvartalsrapporten. pr. 30. juni Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland
Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013 Den samlede vurdering af sundhedsområdet Region Midtjylland 1. Den samlede vurdering af sundhedsområdet Indledning I forbindelse med kvartalsrapporteringen er der udarbejdet
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereGenoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven
Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden
Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Indenrigsministeriet...
Læs mereForventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereBudget 2008 udmøntning af fælles puljer
Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Budget 2008 udmøntning af fælles puljer I budget 2008 er der afsat en væsentlig
Læs mereBevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008
omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Læs mereRegionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel
Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mereRegion Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden
Midtjylland Koncernøkonomi Regnskab Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2020-2023 Dato 16.09.2019 Rasmus Therkelsen 7841 0413 rasthe@rm.dk
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet...
Læs mereKvartalsrapporten. pr. 31. marts Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland
Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2013 Den samlede vurdering af sundhedsområdet Region Midtjylland 1. Den samlede vurdering af sundhedsområdet Indledning I forbindelse med kvartalsrapporteringen er der udarbejdet
Læs merePrincipper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2010
Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Hestbech / Sanne Jeppesen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Hestbech@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7956 Telefon: 76631417 Dato: 15. september
Læs mereFleksibel kapacitetstilpasning
Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Fleksibel kapacitetstilpasning - Garantiklinikker anno 2011 - Pulje til særlige meraktivitetsprojekter
Læs mereEt stramt budget 2016
Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling
Læs mereRedegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017
Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017 Region Midtjylland Koncernøkonomi 25. april 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Resume... 3 3. Aktivitetsafhængige tilskud... 4 Administration
Læs mereØkonomisk vejledning kommunal medfinansiering 2020
NOTAT Økonomisk vejledning kommunal medfinansiering 2020 Regeringen og Danske Regioner indgik den 4. september 2019 aftale om regionernes økonomi for 2020 (ØA20). Denne vejledning beskriver beregningen
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland
Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mere1. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 25. august 2010
1. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 25. august 2010 Indledning. I budgetsammenhænge er det først og fremmest sundhedsområdet, der påkalder sig den store opmærksomhed,
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereNotat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.
GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede
Læs mereNotat. Omfordeling af meraktivitetsmidler på gigtområdet
Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Omfordeling af meraktivitetsmidler på gigtområdet
Læs mereDriftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen
Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereNotat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget
BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune
Læs mereKorrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt
Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Kvartalsrapporten pr. 30. september 011 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Finansiering af udvidelsen af respirationscenter Vest
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs merePå disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.
Dato: 5. august 2016 Brevid: 3017538 Opfølgning på Økonomi - og handlingsplanen 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen
Læs mereAktivitetspuljen 2018
NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne
Læs mereBilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune
Økonomistyring i en kommune handler i bund og grund om at holde øje med, at udgifterne ikke overstiger indtægterne i en kommune vil det sige at udgifterne ikke overstiger budgettet. Næstved s retningslinjer
Læs mereBudgetoverførsler 2017 til 2018 og følgende år for driftsområderne
overførsler til og følgende år for driftsområderne Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 soverførsler... 3 1.2 Reglerne for overførsler mellem budget - og følgende budgetår... 5
Læs mereKapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller
Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Takststyring er blevet brugt i regionerne fra første dag, regionerne overtog ansvaret for det danske sundhedsvæsen. Baggrunden var, at takststyring eksplicit
Læs mereModel for indregning af overskud eller underskud i taksterne
Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,
Læs mere