Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt

Transkript

1 Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske organisation Vederlag m.v I alt Øvrig udgifter (Kontingent til DR, Tjenestemandspension finansieringsmanko) Tværgående bevillinger I alt Økonomi inkl. Service Personale relaterede udgifter Tværgående bevillinger I alt Kommunikation Personale relaterede udgifter Tværgående bevillinger I alt HR Personale relaterede udgifter Tværgående bevillinger I alt It Personale relaterede udgifter Basis drift I alt Råds og direktionssekretrariatet Personale relaterede udgifter Tværgående bevillinger I alt Sundhedsinnovation Personale relaterede udgifter Tværgående bevillinger I alt

2 I alt stabe I alt Fælles formål og adm Oprindeligt budget 2013 Tillægsbevillinger/ omplacering Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Korrigeret Teknisk årsresultat Udgiftsbaseret i hele kr. Central administration Somatik Personale relaterede udgifter Puljer I alt Central administration af psykiatriområder Personale relaterede udgifter I alt Central administration Social Personale relaterede udgifter Puljer I alt Central administration Regional Udvikling Personale relaterede udgifter I alt I alt central adm

3 Kommentar Udmøntning af besparelsen er indarbejdet, med undtagelse af reduktion af overhead, mens genbevillingerne fra 2012 ikke er indarbejdet i det korrigerede budget. 1 Baseret på sidste års resultat forventes et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr., som skal bruges til afholdelse af valgudgifter + it anskaffelser. 2 Baseret på forventet forbrug jf. Silkeborg Data inkl. forventning om, at der er 50 yderlige personer der vil gå på pension i løbet af året, fremskrevet med gennemsnitsudbetalingerne for de forskellige hovedkonti. Med prognosen forventes det, at der vil være merudgifter på 36,3 mio. kr. for Sundhed og 14,3 mio. kr. for Social og Specialundervisning. Eftersom Sundhed bliver målt udgiftsbaseret, er der behov for, at der bliver taget stilling til finansieringen af den forventede merudgift der vil komme i Budgettet er budgetteret i overensstemmelse med aftalen om regionernes budget 2013, hvor regeringen ikke har været lydhør over for den udfordring, at flere tjenestemænd går på pension. I forbindelse med budgetlægningen for 2014, skal budgettet til tjenestemænd der går på pension efter vedr. sundhed tilpasses. Socialområdet bliver målt omkostningsbaseret, hvilket vil sige at udgifterne bliver finansieret af hensættelser til pension. Endvidere vedrører 2.9 mio. kr. tjenestemænd fra stabene. 3 På grund af vakancer forventes der mindreforbrug på personalerelaterede udgifter, afhængigt af hvor hurtigt stillingerne bliver genbesat. 4 På grund af indkøb af nyt CMS forventes der at være mindreforbrug på de tværgående bevillinger. Brandingpuljen i 2013 skal finansiere kommunikationsudgifter i forbindelse med kommunal og region 5 Storage on demand er stadigvæk et område som Regional It har fokus på, men på nuværende tidspunkt forventes det, at udgifterne svarer til budgettet. På grund af konkurrenceudsættelse af serverdriften. Er der i 2012 udvist tilbageholdenhed i forhold til investeringer og vedligehold i den regional it platform såvel server som netværksiden. Konkurrenceudsættelsen er endt med fortsat drift i eget regi, og der er derfor behov for at indhente dette efterslæb og sikre fortsat stabil drift af den regionale it platform. En række infrastruktur komponenter har en alder der fordrer en udskiftning i løbet af 2013 for fortsat at kunne understøtte de forretningsmæssige behov for stabil it drift. Udgiften finansieres inden for de afsatte ramme samt genbevillingerne fra Merforbrug skyldes eksternt finansieret projekt, hvor indtægten først kommer i Finansiering af stabene inkl. udgifter til tjenestemænd der har været ansat under Fælles formål og administration forventes at balancere. Mens merforbrug på 50 mio. kr. skyldes at i budgettet til tjenestemænd der er direkte henførbare til hovedkonto 1, 2 og 3 og som er gået på pension efter den svarer til aftaler med regeringen om regionernes budget Regeringen har ikke været lydhør over for den udfordring, at flere tjenestemænd går på pension i de kommende år, og de stigende udgifter skal derfor finansieres inden for udgiftsloftet på sundhed. I forbindelse med budgetlægning for 2014, skal budgettet til tjenestemænd der er gået pension efter vedr. sundhed tilpasses. 8 Psykiatri forventer pt. et merforbrug på ca. 1,774 mio. kr. som skal dækkes af genbevillinger fra I forbindelse med 2. behandlingen af Budget 2013 var der forventet et fald i overheadindtægter fra 2012 til 2013 på 2,3 mio. kr. og der blev på denne baggrund udarbejdet en tilpasningsplan svarende til en reduktion i personaleomkostninger på 2 mio. kr. på central administration på Socialområdet. Ved den endelige beregning af budgetteret overhead i Budget 2013 i november 2012 fremgik det, at faldet i overheadindtægter var i alt 3,3 mio. kr. hvorfor der nu var en forventning om et underskud i 2013 på 1,1 mio. kr.

4

5

6 nalvalget.