Status for byggeprojekter

Transkript

1 Status for byggeer Sagsfremstilling: Investering- og Moderniseringsplan - oplister universitetets igangværende og planlagte større bygge- og anlægser samt store apparaturinvesteringer. For så vidt angår beskrivelsen af de enkelte er i Investerings- og Moderniseringsplanen -23, universitetets planlægning, faserne, sikkerhed og pristalsregulering henvises der til. Status for fremdriften i er forelægges kvartalvis for bestyrelsen. I det følgende redegøres for ændringer siden tets vedtagelse for alle grønne og gule er opgjort efter 2. kvartal for så vidt angår følgende aspekter ved de enkelte er: - Tekniske - Tidsmæssige - Økonomiske Nybygning Life Science & Bioengineering (LIFE) Tidsplan Opførelse af bygning 202 er i fase 7 udførelse. Den eksisterende bygning 205 er nedrevet. Bygning 205, samt bygning 201 og 204 er i fase 4 forslag. Der imødeses en mulig forsinkelse af Bygning 205. til 1293,0 142,3 1293,0 0,0 62,7 207,7 582,2 422,0 18,2 Våd laboratoriebygning til DTU Kemi, Bygning 211 Tidsplan Følger tidsplan Projektet er nu i fase 7 Udførelse. til 112,5 32,2 112,5 0,0 12,7 90,0 9,8

2 Ny bygning til DTU Biosustain, Bygning 220 Tidsplan Ved var tidsplanen under bearbejdelse. Ved Q1 var ibrugtagning ved en fejl angivet som, mod korrekt. Ved Q2 er afleveringsterminen fastlagt til efteråret. Baggrunden herfor er godkendelse af Aktstykke (godkendt i Finansudvalget den 28. maj ), et ønske fra DTU Biosustain om at gennemføre indflytning hen over sommerferien samt ekstra tid til at udbyde et på engelsk med henblik på at øge konkurrencen med internationale entreprenører. Projektet er nu i fase 7 Udførelse (Fase 5 ved Q1) Ny laboratoriebygning ved Bygning 225 Kvalitet Projektet var ved Q1 udvidet til ca m 2, men har efterfølgende gennemgået en optimering til 1800 m 2 eksklusiv taghus på 480 m 2 Tidsplan Ibrugtagning er udskudt til 4. kvartal. Dette skyldes forsinket brugerproces og EUudbud af rådgivning. Projektet er i fase 4 Projektforslag (fase 3 ved Q1) til 61,3 1,2 61,3 0,0 0,6 3,1 15,3 42,3 1. Kvadrant: Ny bygning 127 Tidsplan Følger tidsplan Bygningen er afleveret og taget i brug. Projektafslutning afventer afslutning af konkurssag. Konkurssagen forventes afviklet i. Projektet er i fase 9 Drift til 52,0 50,3 52,0 0,0 49,1 2,9 Nyt DTU Byg GEO hus Tidsplan Følger tidsplan - Projektet er i fase 1 Idéoplæg. til 64,9 0,0 64,9 0,0 0,0 0,4 40,7 23,8

3 Ny bygning til Fotonik, bygning 340 (øst for 341) Tidsplan Aflevering er planlagt til marts. Aktstykke blev godkendt 28. maj. I angives at tidsplan er under revision, ved Q2 er afleveringsterminen fastlagt til september. Projektet er i fase 7 Udførelse (fase 6 ved Q1). - Projektet er eksklusiv apparatur og inventar, som forudsættes finansieret af instituttet og ved ekstern finansiering. Instituttet har ved Q2 tilvejebragt ekstern finansiering på i alt 19,8 mio.kr., hvilket er en stigning fra 15,0 mio. kr. ved Q1. til 121,8 10,3 121,8 0,0 4,3 24,3 83,5 9,6 Ny bygning til DTU Nanotech (syd for 345) Kvalitet Opførelse af bygningen er nu planlagt til ca m 2 mod oprindeligt m 2 idet den samproduceres med en mindre mellembygning med værksted til DTU Danchip mellem bygning 345 og bygning 346. Tidsplan Ibrugtagning er udskudt en måned til september. Projektet er nu i fase 6 Hoved. Værksted til DTU Danchip er særskilt bevilget via Pulje til: Mindre er til 33,8 5,5 33,8 0,0 1,9 11,8 20,1 CAS bygning, Bygning 409 Tidsplan Følger tidsplan Ibrugtagning ultimo. Der er valgt en totalentreprenør og kontrakten er underskrevet i maj. Projektet er i fase 6 Hovedering. til 43,2 1,7 43,2 0,0 1,0 10,8 29,1 2,4 Ny bygning 422 Tidsplan Afventer beslutning om gennemførelse. til 153,0 0,0 153,0 0,0 5,0 70,0 78,0

4 Ny bygning 423A Tidsplan Afventer beslutning om gennemførelse. til 38,0 0,0 38,0 0,0 2,0 36,0 Større ombygninger og moderniseringer 1. Kvadrant: Nyindretning af bygning 116 Tidsplan Tidsplan for s opstart er udskudt fra 1. kvartal til 3. kvartal. Det skyldes at renovering af auditorie 341, 303 og 306 skal gennemføres først og at der er indlagt evalueringstid efter hver renovering. Projektet er i fase 1 Ideoplæg. til 86,6 0,0 86,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 65,0 Samlokalisering af DTU Byg i 118 og 119 Projektet er sammenlagt af de to er Samlokalisering af DTU Byg Artek i 118 og Indretning af laboratorier til Arktisk Teknologi i 114. Projektet omfatter en renovering af bygning 118 og dele af bygning 119 og inkluderer indretning af laboratorier til Artek. Tidsplan Projektets ibrugtagning er flyttet fra 4. kvartal til 1. kvartal. Projektet er i fase 6 Hoved til 28,3 1,1 28,3 0,0 0,0 18,4 10,0 Fortætning af DTU Byg i 119. For at kunne etablere og anvende permanente og mobile, modulære reaktionsvægge med tilhørende teknik, der er en del af bevillingen fra Villum Fonden til forskningset Villum Center for Advanced Structural and Material Testing, skal der laves en række bygningsmæssige ændringer i stuen og kælderen omkring de eksisterende spændplaner i bygning 119. Tidsplan Endelig afslutning af et er ændret fra ultimo til oktober. Projektet er i fase 2 Programforslag til 7,5 0,1 7,5 0,0 0,5 3,9 3,1

5 DTU Skylab. Tidsplan Følger tidsplan Projektet blev taget i brug 29. august og er i fase 8 aflevering (fase 7 ved Q1). til 25,0 5,1 25,0 0,0 0,0 25,0 Relokalisering af DTU Kemi i Bygning 206 og 207 Tidsplan Ibrugtagning er fremrykket til september. Projektet er i fase 7 Udførelse. til 32,4 16,3 32,4 0,0 15,5 9,5 7,4 Renovering af bygning 224 Tidsplan Følger tidsplan - Projektet er i fase 4 Projektforslag (fase 3 ved Q1) til 48,7 1,0 48,7 0,0 0,4 2,7 12,7 32,9 Opgradering af bygning 266, tidl. Hempelbygning til universitetsformål Tidsplan Følger tidsplan - Projektet blev taget i brug ultimo august mod tidligere planlagt ibrugtagning i 3. kvartal og er nu i fase 8 aflevering. til 8,1 2,5 8,1 0,0 0,0 8,1 0,0 Renovering af bygning 325 og etablering af nye undervisningslokaler i ny bygning 329A Tidsplan Følger tidsplan - Projektet er i fase 7 Udførelse (fase 6 ved Q1) til 44,6 8,1 44,6 0,0 3,5 16,8 24,4

6 Tavleudskiftning inklusive nye målere (udføres med HPFI relæopsætningerne): Tidsplan Følger tidsplan Projektet er i fase 7 udførelse til 100,5 2,5 39,6 60,9 2,3 5,9 15,8 15,5 Auditorier, modernisering og renovering Tidsplan Rækkefølgen af deler er blevet justeret, da Universitetet ønsker at indlægge evalueringstid på de auditorier, som bliver moderniseret. Det første renoverings vedrører bygning 341, som er i fase 2 Program. Byggearbejderne forventes at starte i februar med ibrugtagning september. Derefter følger bygning 303, som er i fase 4 Projektforslag. Byggearbejderne forventes at starte september med ibrugtagning september. Den samlede afslutningstermin er uændret. til 124,6 9,3 124,6 0,0 9,2 1,0 36,5 33,5 10,5 1,8 8,0 12,1 12,1 Ballerup. Opgradering til universitetsformål Tidsplan Følger tidsplan - De første deler vedrørende lokaler til DTU Adgangskursus og opgradering af undervisningslokaler til modtagelse af større hold pr. september er afsluttede (pågik ved Q1). til 53,7 1,4 53,7 0,0 1,0 7,7 8,5 8,1 8,1 8,1 8,1 4,1 Renovering af bygning 228 til Kemiteknik Tidsplan Afventer beslutning om igangsættelse. Projektet er i fase 1 Idéoplæg. til 150,0 150,0 0,0 5,3 50,6 94,1

7 Ny strategisk forskningsinfrastruktur Vindmøllestation, terrænanlæg og infrastruktur. Efter ønske fra gruppen bestående af DTU, Naturstyrelsen, Vestas og Siemens, udarbejdes i øjeblikket en regnskabsmæssig afslutning af det arbejde, som ind til videre er udført. Dette gøres med henblik på at afregne udeståender med Vestas og Siemens og sikre korrekt optagelse af aktiver i balancen. Projektet vil fortsætte her efter, med henblik på at afslutte resterende arbejder. Tidsplan Følger tidsplan - Projektet er i Fase 9 Idriftsættelse. til 101,5 80,3 90,4 11,1 80,2 5,5 4,7 DTU Powerlab - Fase 2. Tidsplan Følger tidsplan. Projektet er i fase 7 Udførelse (fase 6 ved Q1) til 77,0 8,9 77,0 0,0 9,0 7,9 36,1 19,0 5,0 Bygningslaboratorium Tidsplan Følger tidsplan. Afventer ekstern finansiering. Projektet er i fase 1 Idéoplæg. til 52,8 0,0 52,8 0,0 0,0 0,0 5,6 21,4 25,8 Monitoreringsskibet Havfisken.. Kontrakt med værft er underskrevet. Tidsplan Følger tidsplan Projektet er i fase 7 Udførelse. Økonomi Der forventes omkostninger på 14,2 mio. kr. i, hvorved det samlede forventes at udgøre 15,5 mio. kr. inklusive forberedende omkostninger på 0,6 mio.kr. Overskridelsen iht det oprindelige fra 2011 skyldes prisstigninger som følge af en langvarig udbudsproces og efterfølgende kontraktforhandlinger. Det nye skib forventes leveret fra værftet ultimo. til 14,7 1,4 15,5-0,8 0,6 14,2 0,7

8 Vindtunnel Tidsplan Følger tidsplan - Projektet er i fase 6 Hovedering. til 66,9 5,2 66,9 0,0 3,3 12,7 50,9 0,0 Serverhuse Tidsplan Følger tidsplan. Der er indgået kontrakt om leverance af det første serverhus ( serverpod ) til biocomputing (DTU Systembiologi). Grundvandskøling forventes at blive erstattet af varmegenvinding til fjernvarmesystemet for de første serverpods. Projektet er i fase 7 Udførelse (fase 6 ved Q1). til 48,7 6,9 48,7 0,0 3,7 24,4 11,5 4,7 4,1 0,2 0,2 NMR center Kvalitet Som følge af en donation på yderligere to NMR instrumenter fra Carlsberglaboratorierne skal et udvides. Tidsplan Følger tidsplan. Projektet er i fase 2 Programmering. Økonomi Projektet var betinget af ekstern støtte på 17 mio. kr. til nyt NMR udstyr som nu er bevilget. På bestyrelsens møde den 28. marts blev det samlede udvidet til 29,2 mio. kr. (indeks K2, ). En planlagt udvidelse med yderligere to instrument fra Carlsberglaboratoriet vil øge marginalomkostningerne til etablering af centeret med 3 mio. kr. til 29,2 0,0 29,2 0,0 0,0 1,0 19,3 8,9 Audio Visual Spacelab Tidsplan Ibrugtagning er ændret til fra september til oktober. Projektet er i fase 7 Udførelse. til 14,7 3,0 14,7 0,0 1,6 8,6 4,5

9 Vindmølleprøvestation nettestfacilitet. Kvalitet Efter de seneste forhandlinger med vindmøllefabrikanterne, ser det ud til, at et ikke kan realiseres på kort sigt, fordi en af fabrikanterne i sidste øjeblik har meddelt, at de ikke ønsker at deltage i et Tidsplan Afventer afklaring af et skæbne. Økonomi Afventer afklaring af et skæbne. til 61,2 0,0 61,2 0,0 0,0 30,0 31,2 DTU 3D imaging center Tidsplan Følger tidsplan. Projektet er i fase 1 Idéoplæg. DTU Fysik har foreløbig søgt (og desværre fået afslag) fra Industriens Fond men har andre ansøgningser i gang. til 78,0 78,0 0,0 5,0 40,0 33 Elektromagnetisk testcenter Kvalitet Der har været følere til ESA/ESTEC og de danske repræsentanter i disse organer med henblik på etableringen af et infrastruktur for et Elektromagnetisk testcenter. Pt. vil det være vanskeligt at opnå den fornødne støtte til faciliteten fra disse kilder. Det overvejes derfor om det vil være muligt at etablere testcenteret i en udgave med mindre finansieringsbehov. Tidsplan Stillet i bero indtil omfang og finansiering er afklaret. Økonomi Der overvejes alternative finansieringsmuligheder inden for et mindre, pt planlagt til 25 mio. kr. til 50,0 50,0 0,0 12,5 25,0 12,5

10 Alm. vedligeholdelses- og renoveringsplan Tekniske installationer: Kvalitet Følger vedligeholdelsesplan. I er igangsat følgende er: 1. kvartal Etablering af nødstrømsanlæg Lyngby Måler Ballerup 2. kvartal: Udfasning af køleanlæg R22 Lyngby Varmeinstallation i B266 Lyngby Tidsplan Følger tidsplan til 374,8 45,2 374,7 0,1 36,1 39,5 41,1 33,1 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 45,0 Veje og terræn med installationer: Kvalitet Følger vedligeholdelsesplan. I er igangsat følgende er: 1. kvartal: Reinvestering i kloak, vejlys og vejdræn Ballerup Affaldsgårde Ballerup Tidsplan Følger tidsplan til 73,5 6,1 73,2 0,3 5,3 7,7 9,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 9,0 Bygninger (indvendigt og udvendigt): Kvalitet Følger vedligeholdelsesplan. I er igangsat følgende er: 2 kvartal: Faculty køkkenrenovering B101 Lyngby Toiletmodernisering B305 Lyngby Tidsplan Følger tidsplan til 176,1 14,6 176,1 0,0 13,3 14,3 19,0 17,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 22,5

11 Pulje for mindre er Mindre er: Kvalitet Følger vedligeholdelsesplan. I er igangsat følgende er: 1 kvartal: Forberedelse til ny bygning 209 og NMR byggerier Lyngby 2 kvartal: Brandrenovering bygning 308V Mellembygning med værksted til Danchip mellem 345 og 346 Kemikalielager bygning 209 Tidsplan Følger tidsplan til 463,1 40,9 463,1 0,0 35,4 35,7 62,8 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 58,1 Bilag: - DTU s Investerings- og Moderniseringsplan - pr. 30. juni.