Aktivitet igangsat (6) Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7) Midlerne modtaget fra staten til et bestemt formål. Integrationsministeri et

Transkript

1 BILAG 1. Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Udvalg: Tilskudsmidler Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) IM-Konto (3) Beløb (4) BR- eller udvalgshenvi sning (5) Aktivitet igangsat (6) 2011 Trepartsmidler Administration Afventer forhandling med medarbejderorganis ationerne Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7) Midlerne modtaget fra staten til et bestemt formål Årsag til Konsekvens hvis overførselsanmo midlerne dningen (8) overføres (9) Forsinkelse i anvendelse af midlerne. Anvendelsen af midlerne er betinget af en aftale med medarbejderorg anisationerne Enten sendes midlerne tilbage til staten eller der skal findes. Manglende anvendelse af midlerne vil sandsynligvis medføre kritik fra medarbejderorganisati oner Hvordan forventes midlerne brugt i (10) Anvendes til formålet efrter aftale med medarbejderor ganisationerne HOT spot Administration BR( ) Tilsagnsskrivelse fra Integrationsministeri et Forsinkelse i projektet i 2011 som følge af opstart Enten sendes Anvendes til midlerne tilbage til projekts formål staten eller der skal findes SUM Trepartsmidler Administration Afventer forhandling med medarbejderorganis ationerne Midlerne modtaget fra staten til et bestemt formål Forsinkelse i anvendelse af midlerne. Anvendelsen af midlerne er betinget af en aftale med medarbejderorg anisationerne Enten sendes midlerne tilbage til staten eller der skal findes. Manglende anvendelse af midlerne vil sandsynligvis medføre kritik fra medarbejderorganisati oner Anvendes til formålet efrter aftale med medarbejderor ganisationerne HOT spot Administration BR( ) SUM Tilsagnsskrivelse fra Integrationsministeri et Forsinkelse i projektet i 2011 som følge af opstart Enten sendes Anvendes til midlerne tilbage til projekts formål staten eller der skal findes

2 Service overførsler - Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler Udvalg: Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler Bevillingstyp e (1) Bevillingsnavn (2) IM-Konto (3) Beløb (4) BR- eller udvalgshenv isning (5) IT-system til administration af løntilskud 2011 sind sats BR ( ) Fratrædelsesgodtgørelse Administration Kontrakt ved tidsregistreringssystem Administration Administrativ beslutning Oplysningskampagne om diskrimination i nattelivet Administration BR ( ) Kontrakt med Rambøll vedr forandringsteori Administration Administrativ beslutning SUM IT-system til administration af løntilskud sind sats BR ( ) Fratrædelsesgodtgørelse Administration

3 Kontrakt ved tidsregistreringssystem Administration Administrativ beslutning Oplysningskampagne om diskrimination i nattelivet Administration BR ( ) Kontrakt med Rambøll vedr forandringsteori Administration Administrativ beslutning SUM

4 Aktivitet igangsat (6) Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7) Årsag til overførselsanmod ningen (8) Konsekvens hvis midlerne overføres (9) Hvordan forventes midlerne brugt i (10) Kontrakt vedr udvikling og drift indgået 2011 Leverancen af systemet sker først i Til betaling for det udviklede ITsystem. Ifølge kontrakter med konkrete kontorchefer er forvaltningen forpligtiget til at betale fratrædelsesgodtg ørelser i forbidnelse med åremålsansættels er Kontrakt indgået med leverandør Der er indgået kontrakt på i alt kr vedr kampagnen og der er afholdt i 2011 Kontrakt på kr.indgået med Rambøll Åremålsansatte optjener løbende fratrædelsesgodtgørel se i forbindelse med åremålsansættelser Levering af ydelsen i februar Forsinkelser i gennemførelsen af kampagnen Forsinket som følge af sygdom hos projektlederen Til udbetaling af årermålstillæg Til betaling af leverandøren Til betalting af leverandøren Til betaling af Rambøll Kontrakt vedr udvikling og drift indgået 2011 Ifølge kontrakter med konkrete kontorchefer er forvaltningen forpligtiget til at betale fratrædelsesgodtg ørelser i forbidnelse med åremålsansættels er Leverancen af systemet sker først i Åremålsansatte optjener løbende fratrædelsesgodtgørel se i forbindelse med åremålsansættelser Til betaling for det udviklede ITsystem. Til udbetaling eller reservation til senere udbetaling

5 Kontrakt indgået med leverandør Der er indgået kontrakt på i alt kr vedr kampagnen og der er afholdt i 2011 Kontrakt på kr.indgået med Rambøll Levering af ydelsen i februar Forsinkelser i gennemførelsen af kampagnen Forsinket som følge af sygdom hos projektlederen Til betaling af leverandøren Til betalting af kontrakten Til betaling af Rambøll

6 Serviceoverførsler som kan annulleres Udvalg: Serviceoverførsler som kan annulleres Bevillingstyp e (1) Bevillingsnavn (2) IM-Konto (3) Beløb (4) BR- eller udvalgshenvisn ing (5) 2011 Fuld udrulning af talegengivelsesprojekt et Stigende ledighed i i forhold til tildelign af budget Videreførsel af TTAprojektet Pilotprojekt med forstærket indsats for udsatte borgere Kvalitetsløft på sygedagpengeområde t VINK projektet Administration Oplysningsfilm vedr diskrimination og eksklusion Administration SUM

7 Fuld udrulning af talegengivelsesprojekt et Stigende ledighed i i forhold til tildelign af budget Videreførsel af TTAprojektet Pilotprojekt med forstærket indsats for udsatte borgere Kvalitetsløft på sygedagpengeområde t VINK projektet Administration Oplysningsfilm vedr diskrimination og eksklusion Administration SUM

8 Aktivitet igangsat (6) Årsag til overførselsanmodninge n (8) Konsekvens hvis midlerne overføres (9) Hvordan forventes midlerne brugt i (10) Prioritering (11) Budget i (12) - pilotprojektet er igangsat Såfremt pilotprojektet viser gode resultater Stigning i ledigheden og derfor også i sagsnormerne i forhold til tidspunktet for tildeling af budget kan gennemføres Stigende sagsnormer og dermed dårligere beskæftigelses indsats pr ledig Til projektet 1 0 Til nedbringelse af sagsnormerne på jobcentrene 2 0 TTA projektet er har haft plangt til at stoppe betydelige positive ultimo september effekter og de vigtigste initiativer søges videreført forventes at have betydelige positive effekter Revisor påpegede betydelige mangler i sagsbehandlingen på området i 2010 Ved budgetaftalen for 2011 blev der disponeret 0,5 mio for perioden som led i Srby projektet. Denne bevilling er utilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen efter ydelserne Forvaltningen vurderer at der er behov for udarbejdelse af 2 oplysningsfilm om diskrimination og eksklusion. Målgruppe borgere i KK stopper ultimo september gennemføres igangsættes Enten imødekommes efterspørgslen eller skal der findes kompenserend e andre steder Filmene vil blive produceret Til videreførsel af projektet Til projektet Til projektet 5 0 Til imødekommel se af den øgede efterspørgsel Til produktion af filmene

9 - pilotprojektet er igangsat Såfremt pilotprojektet viser gode resultater kan gennemføres Til projektet 1 0 TTA projektet er plangt til at stoppe ultimo september Stigning i ledigheden og derfor også i sagsnormerne i forhold til tidspunktet for tildeling af budget har haft betydelige positive effekter og de vigtigste initiativer søges videreført forventes at have betydelige positive effekter Revisor påpegede betydelige mangler i sagsbehandlingen på området i 2010 Ved budgetaftalen for 2011 blev der disponeret 0,5 mio for perioden som led i Srby projektet. Denne bevilling er utilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen efter ydelserne Stigende sagsnormer og dermed dårligere beskæftigelses stopper ultimo september gennemføres igangsættes Enten imødekommes efterspørgslen eller skal der findes kompenserend e andre steder Til nedbringelse af sagsnormerne på jobcentrene Til videreførsel af projektet Til projektet Til projektet 5 0 Til imødekommel se af den øgede efterspørgsel Forvaltningen vurderer at der er behov for udarbejdelse af 2 oplysningsfilm om diskrimination og eksklusion. Målgruppe Filmene vil blive produceret Til produktion af filmene 7 0