Indhold Kollektiv trafik... 2

Transkript

1 Reduktionsforslag for Teknisk Indhold Kollektiv trafik... 2 Vejbelysning... 3 Personale reduktion, Park og Vej... 4 Konsulentbistand, Park og Vej... 5 Klima og Agenda 21 Borgerråd og borgerprojekter... 6 Klima og Agenda 21 - Planlægning... 7 Udgifter til varmeplanlægning... 9 Badevand konsulentbistand... 10

2 Nr. Nej Prioriteringsnr. 0 Kollektiv trafik Teknisk Trafik og Grønne områder 100 % Driftsudgifter Netto Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): I forbindelse med godkendelse af bestillingen af kollektiv trafik for 2015, besluttede Byrådet i mødet den 22. april 2014 at foretage ruteændringer svarende til en samlet årlig reduktion på kr. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag: 2

3 Nr Nej Prioriteringsnr. 1 Vejbelysning Teknisk Trafik og Grønne områder Ca. 10 % 90 % Driftsudgifter Netto Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.):ca I Næstved Kommunes betalinger til Vejlysselskabet er indeholdt forrentning af de af Vejlys A/S ejede anlæg. Vejlys foreslår, at forrentning fastsættes udefra et 25. årligt Kommunekreditlån med tillæg 1,5 %. Dette vil betyde en ydelsesnedsættelse på kr. De resterende kr. er andel af de energibesparelser Vejlys oplyser at være i gang med at indhøste. Bindende aftale skal indgås med Vejlys. Ingen gener for borgerne. Iværksættelsestidspunkt: Delvis og resten Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej 3

4 Nr Nej Prioriteringsnr. 2 Personale reduktion, Park og Vej Teknisk Trafik og Grønne områder 25% 75% Driftsudgifter Netto Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.):selvforvaltning Med de givne besparelser vil det ikke kunne undgås, at der sker personalereduktion. Reduktionen løses uden afskedigelse af markpersonale. Tilpasning af organisationsopbygningen. Løbende optimering af IT-løsninger. Iværksættelsestidspunkt: 4

5 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej Nr Nej Prioriteringsnr. 3 Konsulentbistand, Park og Vej Teknisk Trafik og Grønne områder 100 Driftsudgifter Netto Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): 600 Park & Vej(P&V) bruger konsulenter til at beskrive vejenes tilstand. Ved funktionskontrakten for gl. Fladså bruger P&V Carl Bro, som også var med til at udbyde kontrakten. Ved det øvrige vejnet bruger P&V Vejdirektoratet. Ved broer og ved vintervedligehold bruger P&V Vejdirektoratet. Park & Vej vil fremover selv udføre en del af det arbejde som konsulenterne p.t. udfører. Ingen ulempe for borgerne Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej 5

6 Nr Nej Prioriteringsnr. 4 Klima og Agenda 21 Borgerråd og borgerprojekter Teknisk Natur, Vand og Miljø 100 Driftsudgifter Netto Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): Klima- og Agenda 21 budgettet er samlet på kr Heraf er ca lønninger. Forslag 15.8 går ud på, at spare kr ved nedlæggelse af Agenda 21 og Klima Rådet og støtte af andre eksterne projekter. Beslutning om at fjerne støtte til Agenda 21- og Klima Rådet er truffet i forbindelse med møde i Teknisk d. 24. marts. Det er ikke besluttet om at fjerne pengene fra området, men det vil ske hvis forslag 15.8 tiltrædes Stoppe støtte til projekter for borgere og interne projekter. Der kan ydes processparing, og hjælp til konkrete projekter, men der kan kun ydes økonomisk støtte, hvis der er penge tilbage på kontoen og der ikke er planlagt aktiviteter. Det kan vurderes, om der kan søges midler fra fonde. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Ja forslag Samlet er reduceret med kr til at arbejde med klima-, Grøn vækst, borger- og erhvervsprojekter og Agenda 21. Det betyder færre midler til opfyldelse af mål i klimaplaner og borgmesterpagt, samt generelt udviklingsarbejde i forhold til grøn vækst og grøn omstilling.. 6

7 Nr Nej Prioriteringsnr. 5 Klima og Agenda 21 - Planlægning Teknisk Natur, Vand og Miljø 100 Driftsudgifter Netto Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): Klima- og Agenda 21 budgettet er samlet på kr Heraf er ca lønninger. Klima- og Agenda 21 arbejdet er tværgående, og de mål der sættes indenfor området nås i samarbejde med mange parter både internt med andre centre, og eksternt i forhold til borgere og erhverv. Der er derfor nødvendigt at være parat til at gå med på projekter, som byder sig løbende, måske via partnerskaber lokalt, men også nationale projekter og partnerskaber. Nogle projekter koster penge at deltage i, og andre kan vi betale med medarbejdertimer. I de to besparelsesforslag der er for området ( ), er det derfor vanskeligt at give en præcis angivelse af konsekvenser, for vi kender ikke de muligheder, der løbende opstår. Besparelsesforslag 15-7 peger på at spare kr på opfølgning og produktion af klimareduktionsplan og klimatilpasningsplan. Besparelsesforslaget betyder, at kvaliteten af planarbejdet mindskes. Dette gælder både klimareduktionsplan og klimatilpasningsplan. Der er ikke lavet besparelser i år Her er afsat kroner til at etablere et grundlag for ny klimaplanreduktionsplan og baseline, så det kan beregnes, hvordan målene kan nås fremadrettet. Dertil kræves programmer, som rådgiverne har, men som kommunen ikke selv har. Opfølgning på klimareduktionsplanen betyder at der løbende skal laves projekter. Med besparelsen vil vi kunne etablere færre projekter, det vil påvirke mulighederne for at nå målene. Administrationen må vurdere og planlægge, hvorledes det er muligt at følge op på arbejdet med de reducerede kroner datafremskaffelse. Administrationen arbejder for at minimere virkningen for borgere og erhverv på den nye ramme. Der vil blive vurderet om der muligheder for at søge fonde. Iværksættelsestidspunkt:

8 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Ja forslag Samlet er reduceret med kr til at arbejde med klima-, Grøn vækst, borger- og erhvervsprojekter og Agenda 21. Det betyder færre midler til opfyldelse af mål i klimaplaner og borgmesterpagt, samt generelt udviklingsarbejde i forhold til grøn vækst og grøn omstilling. 8

9 Nr Nej Prioriteringsnr. 6 Udgifter til varmeplanlægning Teknisk Natur, Vand og Miljø 100 Driftsudgifter Netto Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): 150 Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget, der er Pengene indenfor varmeplanområdet anvendes primært til rådgivning på større varmeprojekter, men også til varmeplanlægning og strategisk energiplanlægning. Behov for konsulenthjælp er afhængig af antal projekter, deres kompleksitet og kompetencer i administrationen. Området er ved centerdannelsen overgået til ny ledelse og ny medarbejder. Dette har betydet et større behov for konsulent. Det skønnes, at kr kan dække behovet fremadrettet. Der er meget begrænsede midler til at arbejde med strategisk energiplanlægning. Begrænse konsulenthjælp og planlægge langsigtet, hvis der skal bruges andre midler til varmeområdet eksempelvis til planlægning og mindre projekter. Fastholde sagsbehandlingstid og kvalitet i sagsbehandlingen. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej ikke udover at midlerne er samlet med miljøområdet, og besparelserne giver mindre fleksibilitet mellem områdets udgiftsområder, som kan variere fra år til år. 9

10 Nr Nej Prioriteringsnr. 7 Badevand konsulentbistand Teknisk Natur, Vand og Miljø 100 Driftsudgifter Netto Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): 174, besparelsen svarer til 43% Der foreslås en besparelse på på konsulentbistand på badevand. Konsulentydelser anvendes ved særligt specialiserede opgaver, hvor det er for omkostningsfyldt at opbygge kompetencen i administrationen. Konsulentydelser anvendes også ved særligt store sagsmængder (pukler). På miljøområdet er der mange små og meget specialiserede fagområder med begrænset kapacitet. Sagsmængden er forholdsvis svingende og der opstår derfor jævnligt pukler af sager, hvilket medfører lange sagsbehandlingstider. En besparelse vil betyde at det ikke vil være muligt at sætte en ekstraordinær indsats ind ved store sagsmængder. På badevandsområdet anvendes der især konsulenter til de meget specialiserede opgaver og omfanget svinger meget fra år til år. EU's badevandsdirektiv betyder nye opgaver på området, men det er endnu uklart hvor meget fx indførelse af et varslingssystem vil koste. Der vil blive søgt om anlægsblokke til engangsinvesteringer. Besparelsen berører ikke Blå Flag og de prøver der tages for at kontrollere badevandskvaliteten ved strandene. Der anvendes konsulenter i mindre omfang. Arbejdet vil blive søgt planlagt sådan at det ikke har betydning for borgerne. Det kan dog tage længere tid at gennemføre myndighedsbehandling mv. Iværksættelsestidspunkt: Januar 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Effekten af en besparelse på konsulentydelser vil blive forstærket af en besparelse på konto 6. Hvis der er færre medarbejdere til at løse opgaverne vil der hurtigere opstå pukler af sager, 10

11 som så ikke længere vil kunne blive løst ved at anvende konsulenter. 11