Bestyrelsens årsberetning for 2002

Transkript

1 Bestyrelsens årsberetning for 2002 Skolens aktiviteter i året: Skolen gik ind i det nye regnskabsår 2002 med et flot resultat på kr fra 2001, og en viden om at det nye regnskabsår vil blive præget positivt af et stabilt elevtal på 180. Året ville også være året hvor der skulle ansættes en ny skoleleder og 2 nye lærere. Og endelig var det året hvor renovering og udbygning af skolen skulle præciseres. Renoveringen af de 2 nye klasseværelser har været en succes med albuerum til 2 x 20 elever, der blev også til nye møbler til lærere og elever. I påskedagene blev der anlagt en beachvolleybane, som også kan bruges til håndbold. Sportsaktiviteterne gav pokaler. Fritidstilbud som drama, skak og keramikhold blev også en realitet. Der er spillet skuespil af små og store elever på dansk og engelsk. Klassernes obligatoriske ture til Møns Klint, Bornholm, Langeland og København blev afviklet tilfredsstillende. Aktivitetsdag og projektuger blev succesfyldt afviklet med deltagelse af forældre. Ved skoleårets afslutning tog skolen afsked skoleleder Margit Pedersen, som siden 1961 har været en af grundstenene i Horslunde Realskole. Margit har været lærer, dannet forstanderpar sammen med sin mand Folmer og de seneste 3 år betrådt posten som skoleleder. Vi ønsker Margit og Folmer rigtig mange gode år som aktive pensionister. Det var ikke nemt for bestyrelsen og ansættelsesudvalget, at finde en værdig afløser for Margit, men efter nogle måneder blev der indgået en ansættelsesaftale med Lone Bille fra Rødby med 24 års lærererfaring fra en kommunal folkeskole. I skrivende stund har Lone indfriet vores forventninger og mere til. Skolen måtte også sige farvel til Merete Holck Rasmussen, som gik på pension efter 13 år ved skolen. Også Kirsten Sejr Larsen valgte at gå på pension efter 22 år med hjemkundskab på Horslunde Realskole.

2 Og endelig afgik Mona Poulsen på grund af flytning. De nyansatte lærere blev Susanne Schou med lang folkeskoleerfaring som dansklærer og tidligere forældre på HRS. Martin Petersen nyuddannet med matematik, natur/teknik, idræt og musik som liniefag. Begge lærere er faldet godt til og beriger skolen med deres store engagement. Max Sydendal fra Fejø blev skolens nye fransklærer. Også en tak til vores mange engagerede praktikanter, som efter hvad vi erfarer, er meget tilfredse med tiden på vores skole. Året 2002 endte med et overskud på mod et budgetteret overskud på kr. Hvilket hovedsagelig ligger i at statstilskuddet blev næsten højere end forventet og tilskuddet fra fordelingsudvalg blev næsten højere end forventet idet denne post indeholder tilskud til fratrædelsesordning. Skolepengene indbragte mere end budgetteret, mens SFO yderligere gav mere end budgetteret. Alt i alt blev skolens indtægter kr. hvilket er ca mere end forventet. Omkostningerne til undervisning steg med ca kr. til i alt Omkostningerne til ejendomsdriften faldt med ca kr. til i alt kr. Administrationsomkostningerne blev ca højere end budgetteret i alt Alt i alt blev skolens driftsomkostninger mod de budgetterede kr. De finansielle poster gav i overskud mod forventet kr. Årets resultat bliver herefter som nævnt kr , som overføres til 2003 regnskabet mod de budgetterede på kr. Hertil skal nævnes at den nedsatte aktivitet på bygningsrenoveringsområdet have givet et mindre resultat. Vi må med tilfredshed konstatere at årets overskud udgør 12,3 % af skolens omsætning og således er 5,3 % højere end de anbefalede 7 %. Skolens balance er steget med lige under 1 mio. kr. hvoraf egenkapitalen pr. 31/ udgør kr

3 Horslunde Realskoles likvide midler på kr fordeler sig på værdipapirer i form af obligationer på kr og en likvid beholdning på kr , der hovedsaglig står i Sparekassen Lolland som driftskapital så højt forrentet som muligt. Regnskabet udviser et meget tilfredsstillende resultat, som sikrer skolen den nødvendige frihedsgrad til at indføre flere lektioner i det kommende skoleår ved ansættelse af en ekstra lærerkraft. Renoveringsplanerne og evt. nybygning kan blive en realitet i det nye skoleår, ligesom undervisningsmaterialer, EDB og lærernes efteruddannelse vil blive tilgodeset i årerne fremover. Om elevtallet kan holdes stabilt på 180 elever, når vi ser ud over de nærmeste 3 år, er meget afhængig skolens evne til at tiltrække elever fra andre kommuner end Ravnsborg. Andre institutioner under skolen, som modtager offentlige tilskud: Horslunde Realskoles fritidsordning, i daglig tale SFO, har de senere år nydt godt af det forøgede elevtal. Der har i regnskabsåret været 48 betalende elever i SFO'en, hvilket har givet en nettoindbetaling på kr , hertil kommer det statslige tilskud til skolefritidsordning på kr , hvilket i alt giver en samlet indtægt på kr Omkostningerne til personale udgjorde i regnskabsåret kr , hertil kommer andre omkostninger vedr. skolefritidsordningen på kr , således at de bogførte omkostninger i alt udgjorde kr "Overskuddet" på næsten kr indgår som SFO'en del af bygningsomkostninger, rengøring, administration, nyt inventar og værdi af lejemål samt varmeforbrug. Bestyrelsen vurderer at SFO'en lige akkurat hviler i sig selv og at "Danmarks Privatskole Forenings arbejde for at det offentlige SFO tilskud op for privatskoler til dels er lykkedes for 2003, idet en stigning på 2,3 % giver et nyt tilskud pr. elev på kr i 2003, som vi finder meget velkommen og passende. Hændelser efter regnskabsåret slutning: Der er ikke indtruffet væsentlige hændelser efter regnskabsårets afslutning til 15. marts 2003 bortset fra at skolen må undvære lærer Maiken Lem, som har fået et års barselsorlov i skoleåret 2003/04. Der er i skrivende stund

4 flere ansøgere til vikariatet. Forventninger til det (de) kommende år: Det har været et travlt år for bestyrelsens byggeudvalg, som med hjælp af arkitekter, byggefirmaer, og lokale håndværksmestre, har udarbejdet et godt og varieret udvalg af forslag for udbygning af skolens kvadratmetre. Parallelt har udvalget arbejdet med renovering af skolens eksisterende lokaler. Selv køb af en tilliggende ejendom har været på tale. Der har været møde mellem bestyrelse og lærergruppe for at konkretisere behov og ønsker, hvor det viste sig at interesserne var sammenfaldende. Økonomisk har bestyrelsen med sparekassen som rådgiver været inde og kikke på kapitalbehov og finansieringsmodeller. I marts 2003 stod det klart at det sandsynligvis bliver en kombination af renovering og nybygning i form af en tom tagetage over den flade del af skolebygningen. Skolen kan håbe på opbakning fra forældrene til den indvendige færdiggørelse hen af vejen. Den endelige beslutning vil blive valgt med hensyn til skolens økonomi på lang sigt, der jo som bekendt er meget afhængig af skolens evne til at fastholde det nuværende elevtal på 180. Indenrigsministeriets prognoser for befolkningsudviklingen på Vestlolland er ikke opmuntrende. Skolen har i forvejen mere end 30 % af kommunens mulige elever gående på skolen, hvilket i øvrigt er mere end det dobbelte af landsgennemsnittet. Der er derfor ikke mange elever at hente lokalt, derfor må alle med mindste tilknytning til skolen indgå som ambassadører for denne. Rent konkret arbejder bestyrelsens PR-udvalg med en ny folder til udsendelse ikke alene i Ravnsborg Kommune men også i Højreby-, Rudbjerg- og Nakskov kommuner. Det har også været på tale at investere i en bus til afhentning og aflevering af elever udenfor det offentlige bus tilbud. Bestyrelsen står fast i sin opfattelse af at elevtallet pr. klasse fastholdes på max. 20, uanset hvor mange der er skrevet op på ventelisten. Og at skolepengene stadig fastholdes til at ligge i den billigste 1/3 del for Danmarks betalingsskoler. Der vil i årene fremover blive arbejdet intenst med skolens udvikling og lærernes deraf helt nødvendige efteruddannelse. Også ledelsen må fortsat skærpe sin faglige viden om skoleudvikling. Det er givet at skolens resultat måles på kvaliteten af de afgående 9. klasser, denne kvalitet er meget afgørende for tilstrømningen af elever.

5 Med andre ord er skolens ry og renommé et væsentligt succeskriterium for, at skolen skal kunne fastholde så stor en procentdel af Vestlollands skolebørn, som tilfældet er lige nu. En anden vigtig ting er børnenes opfattelse af skolen, som skolen hvor man arbejder med de nyeste undervisningssystemer, ajourført EDB til alle, godt kammeratskab uden mobning og frem for alt tillid til lærernes kompetencer. Børnenes tryghed antages at give grobund for nysgerrighed og videbegærlighed. Bestyrelsens forventning til de kommende år er positiv, og med en fortsat stram økonomisk styring og effektiv markedsføring i parløb med hele skolens kompetenceudvikling, vil Horslunde Realskole være godt rustet til en fremtid med nedadgående el. stagnerende konjekturer. For Horslunde Realskoles Bestyrelse Peter Malm (formand)

6