Målgrupper Borgere i alle aldersgrupper, der dyrker organiseret og/eller uorganiseret idræt, samt folkeoplysende foreninger.

Transkript

1 I dræts- og Fritidsudvalget Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget Udvalgets opgaveportefølje deler sig i to hovedområder - drift af kommunens idrætsanlæg og tildeling af tilskud via kommunens Folkeoplysningsudvalg. Opgaver Driftsopgaver vedrører følgende områder/anlæg: Svømmehalsområdet med to svømmehaller og én svømmesal. Søsportsanlæg og søbadet ved Furesøbad. Bådudlejningen ved Farum Sø for institutioner. Tilskud til drift af Bådfarten på Furesø. Multihallen Farum Arena med tre haller, to sale samt VIP-lounge. Haller og sale på fire skoler, heraf ligger de to som selvstændigt beliggende haller. Farum Park, fodboldstadion med plads til ca tilskuere. 8 fodboldanlæg med ialt 22 græsfodboldbaner, tre kunstgræsbaner, to grusbaner samt diverse baner til børnefodbold. Der er desuden atletikfaciliteter på tre af anlæggene. Dertil kommer parkeringsarealer og offentlige grønne arealer. Drift af tennisbaner/-anlæg. Hundetræningsbaner, petanquebaner samt arealer til ridning. En række mindre fritidsejendomme, bl.a. kommunale spejderhytter. Opgaverne under Folkeoplysningsområdet fordeler sig som beskrevet nedenfor. Hovedparten af beslutningskompetencen er lagt ud til kommunens Folkeoplysningsudvalg. Udstikke de økonomiske rammer. o Sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. o Fastsættelse og fordeling af en årlig beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. o Beslutning om at dele af den afsatte beløbsramme skal anvendes til nærmere angivne formål. Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. o Fastsættelse af regler og retningslinjer for tilskud, herunder ansøgningsfrister og formkrav til ansøgninger. o Træffe afgørelse i forhold til om aktiviteter er tilskudsberettigede. o Føre tilsyn med, at tilskud til aktiviteter er anvendt efter de fastsatte regler. Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. o Fastlæggelse af en lokal tilskudsmodel herunder: Fastlæggelse af ansøgningsfrister og formkrav til ansøgning om tilskud. Vægtning mellem fag og emner med hensyn til tilskud. Afgørelse af, om undervisning er tilskudsberettiget. Tilsyn med, at tilskud til undervisning er anvendt efter de fastsatte regler. Opkrævning af mellemkommunale betalinger. Lokaleanvisning o Regler om lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning o Regler om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud o Regler om lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning o Regler om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Målgrupper Borgere i alle aldersgrupper, der dyrker organiseret og/eller uorganiseret idræt, samt folkeoplysende foreninger. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Furesø Kommunes vision og mål på fritidsområdet Kommunens vision på fritidsområdet er, at: "Furesø Kommune fremstår som en af landets førende kommuner, når det gælder alle borgeres deltagelse i Version 1. af Side 1 af 24

2 folkeoplysende aktiviteter og samvær. Samtidig vil kommunen skabe mulighed for fysisk udfoldelse som en fast del af hverdagen for alle borgere i Furesø Kommune." Det er Furesø Kommunes mål på fritidsområdet at: Fastholde Furesø som en attraktiv kommune, hvor der findes fritidstilbud af høj kvalitet. Fastholde Furesø som en alsidig kommune, hvor der findes et bredt og varieret udbud af fritidstilbud til alle. Fastholde Furesø som en aktiv kommune, hvor fysisk aktivitet og engagement er en fast del af alle borgeres hverdag. Idræt og motion integreres som en del af alle børn og unges hverdag. Der skabes mulighed for, at borgere i den erhvervsaktive alder gives muligheder for dagligt at dyrke regelmæssig motion. Der skabes mulighed for, at pensionister gives muligheder for dagligt at dyrke motion med udgangspunkt i denne delgruppes generelle behov. Fokus på sundhed og livsstil forankres i foreningerne og på tværs af forvaltningsområder. Skabe det bedste grundlag for forebyggelse af sygdomme gennem motion og socialt samvær. Øvrige politikker på udvalgsområdet Furesø Kommune har udarbejdet en politik for Idrætsog Fritidsområdet. Politikken kan ses på kommunens hjemmeside. Udfordringer i 2010 og overslagsårene Kommunens skal i 2010 udarbejde en kvalitetskontrakt. Dette er en lovbundet opgave der erstatter den Servicestrategi der var gældene fra Budgetvedtagelsen Den 7. oktober vedtog Byrådet budget Budgettet medfører, at udvalgets driftsbevilling på udgiftssiden er på xx mio. kr. og xx mio. kr. på indtægtssiden i Budgetforliget for 2010 dækker over følgende ændringer på udvalgets område: (oprids af de væsentligste budgetforslag). Det fortsatte arbejde med de organisatoriske ændringer som følge af den administrative sammenlægning af forvaltningen for Idræt og Fritid og forvaltningen for Kultur til én Kultur- og Idrætsafdeling. Desuden det fortsatte arbejde med at implementere besparelserne på området. Tværgående bemærkninger for alle fagudvalg Pris- og lønskøn Budget 2010 er fremskrevet med KL s skøn over pris og lønstigninger i budgetperioden. Disse fremgår af de generelle bemærkninger til budgettet. KL har anbefalet, at der tilbageholdes XX pct. i 2010 af lønstigningen og XX pct. i Budget til rengøring Hovedparten af rengøringsopgaverne i Furesø Kommune har været i udbud i 2007 og bevillingerne til rengøring er derfor afsat i henhold til de indgåede kontrakter. Der er indgået kontrakt med fire rengøringsselskaber. I de få tilfælde, hvor kommunen selv har ansat personale til at gøre rent er budgettet lagt i forhold til lønudgiften og materialeforbrug. Budget til vedligehold Budgetterne til vedligehold er fordelt efter antal m 2 pr. bygning og en nøgle for hvor meget slitage, der er på de enkelte typer bygninger. Der er afsat bevillinger til almindelig indvendig vedligehold under de enkelte ejendomme, som disponeres af de budgetansvarlige ledere. De øvrige bevillinger til indvendig/udvendig og tekniske vedligehold er bevilget som centrale puljer under Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget. Puljerne disponeres af Bygningsafdelingen. Modellen til fordeling af vedligeholdelsesmidlerne er nærmere beskrevet i budgetbemærkningerne til Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget under Bygningsafdelingen. Budgetter til el, vand og varme Alle budgetter til el, vand og varme ligger under Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget under Bygningsafdelingen. Det er også Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget der har det politiske ansvar for styringen af energiforbruget. Version 1. af Side 2 af 24

3 Bevillingerne til el, vand og varme til de enkelte bygninger skal som udgangspunkt fastsættes ud fra det forventede forbrug og prisen pr. enhed inkl. afgifter. I de tilfælde, hvor det har vist sig vanskeligt at indhente oplysninger om det forventede forbrug, er bevillingen fastsat efter det senest kendte regnskabsresultat. Ansvaret for styringen af energiforbruget ligger administrativt i Bygningsafdelingen, under Miljø-, Teknikog Flyvestationsudvalget. Det er dog den enkelte leder, der har ansvaret for det daglige forbrug på den enkelte skole, institutionen m.v. Bygningsafdelingen kan rådgive lederne med henblik på at mindske energiforbruget i den enkelte bygning. Furesø Kommune anvender energistyringsprogrammet Keep Fokus til energistyring. Keep Fokus giver mulighed for en skarp og tæt overvågning af energi- og vandforbrug både centralt og decentralt. Derved er der løbende mulighed for, konkret rådgivning af de decentrale - daglige brugere - om hvordan de kan og bør begrænse forbruget. den enkelte institution. Forsikringsmodellen er nærmere beskrevet under Økonomiudvalgets budgetbemærkninger. Budget til skatter, afgifter og renovation Budgettet til skatter, afgifter og renovation, ligger under fagudvalgene i relation til den enkelte bygning. Bevillingen til skatter, afgifter og renovation skal lægges ud fra de konkrete udgifter hertil. Der har pga. sammenlægning af opkrævningssystemer i 2008 været problemer med konteringen af afgifter og renovation. Det har gjort det vanskeligt at foretage en gennemgang af budgetter i forhold til forbrug. Der har været gennemført et arbejde for at få systemet til at virke bedre. I 2009 vil der blive arbejdet på at rette budgetterne op i forhold til det faktiske forbrug på den enkelte ejendom. El og naturgas har været i udbud i Der er indgået kontrakter på prisen for de kommende år. Budgetter til sikring af bygninger herunder alarmer Budgettet til alarmer ligger i centrale puljer og administreres af Bygningsafdelingen i Teknisk Forvaltning. Der arbejdes på at få ensartede alarmsystemer, der muliggør et samlet udbud af alarmservicen. Alarmerne er et vigtigt værktøj i forebyggelsen af indbrud og forsikringsskader, derfor bliver sikringsniveauet løbende vurderet på de enkelte ejendomme. I 2008 påbegyndtes implementeringen af systemet Willis Blue. I takt med implementering af systemet vil sikringsniveauet for den enkelte ejendom løbende blive registreret. Forsikringer I henhold til kommunens forsikringspolitik er Furesø Kommune selvforsikret, dog er der tegnet katastrofeforsikring. Der er afsat en central pulje under Økonomiudvalget til betaling af de skader, der opstår i løbet af året. Der er ligeledes afsat en central pulje til betaling af forsikringspræmierne vedrørende brand og katastrofedækning. Som konsekvens er der ikke afsat midler til forsikringer under det enkelte fagudvalg eller Version 1. af Side 3 af 24

4 Tabel 16.1: s budget samt regnskab 2008 og korrigeret vedtaget budget Alle tal er i 2010 pris- og lønniveau samt i hele kr. Regnskab 2008 Korr. budget Budgetoverslagsår ultimo november 2009 Budget Funktion Område Netto Netto DRIFT Hovedkonto 00 - ialt Udgifter Indtægter Netto Netto Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre Fritidsfaciliteter Hovedkonto 02 ialt Færgedrift Hovedkonto 03 - ialt Fælles formål Folkeoplysning voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven - heraf STATSREFUSION Anlæg i alt Noter: Alle tal i tabellen er i 2010 priser. Det vil sige, at regnskab 2008 og budget 2009 er omregnet til 2010 prisniveau. For yderligere specifikation af anlægsbudgettet se i Anlægsoversigten. * Fra slutningen af 2008 er konteringspraksis for lokaletilskud ændret, således at efterreguleringer vedr. lokaletilskudsområdet i 2008 bliver finansieret fra budget 2009, og efterreguleringer vedr. lokaletilskud i 2009 vil blive finansieret fra budget 2010 og så fremdeles. Ændringen af konteringspraksis ændrer ikke på det samlede budget til lokaletilskud, men betyder at budgettet for efterregulering i 2008 er flyttet til Version 1. af Side 4 af 24

5 Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 800 Budgetforslag 001 Skærpelse af svømmehallernes profil I forbindelse med vedtagelsen af budget besluttede Byrådet, at der skal opnås en budgetreduktion ved at skærpe profilerne for Farum Svømmehal, Værløse Svømmehal og Hareskov Svømmesal. De tre svømmeanlæg skal fremover især prioriteres til henholdsvis foreninger, offentlighed og skole Central Drift På anlægssiden består Idrætsområdet af flere større idrætsanlæg, hvoraf den tekniske drift sikres fra centralt hold. Ligeledes foregår der en tværgående koordinering mellem anlæggenes drift, herunder evt. arrangementsafvikling. 021 Personale Posten omfatter lønninger: 1 Administrativ medarbejder 2 Maskinmester/Tekniker 1 Aktivitetskoordinator 4 Områdeansvarlige 1 Udviklings- og foreningskonsulent 3 Tekniske servicemedarbejdere (styring af de decentrale haller) Budgettet dækker afholdelse af opgaver vedrørende den tekniske drift af idrætsfaciliteter samt andre tværgående opgaver. Bevillingen dækker bl.a. udgifter til den decentrale styring af alle selvbetjente haller. Endvidere dækker budgettet udgifter til tværgående vedligehold af udenomsarealer, som hører under Idrætsområdet, men som ikke direkte kan henføres til ét enkelt idrætsanlæg. Bevillingen er desuden afsat til centralt afholdte udgifter vedrørende den daglige drift af Idrætsområdet, herunder tværgående aktiviteter og arrangementsafhængige driftsudgifter. Endelig er der indeholdt udgifter til kørsel, administration og uddannelse. Uddannelsesbudgettet dækker de ovennævnte medarbejdere, mens budgettet til administration dækker hele centraladministrationen af den driftsmæssige del af Idrætsområdet. 028 Ejendomsudgifter (med overførsel) Bevillingen indeholder vedligeholdelsesmidler til udearealer Driftsenhed udendørsarealer Version 1. af Side 5 af 24

6 Det udendørs idrætsareal omfatter: 22 store græsbaner 2 store grusbaner 2 mindre grusbaner 3 kunstgræsbaner med tilhørende atletikbaner diverse mindre græsbaner. Anlæggene er omkranset af trådhegn men åbne for offentligheden. Alle levende hegn og beplantning rundt om og ved disse anlæg hører med under Idrætsområdet. Arealerne benyttes af Furesø Kommunes foreninger, skoler, institutioner samt til diverse udlejning Vedligehold af boldbaner mv. Størstedelen af bevillingen vedrører fast overførsel til Furesø Kommunes Driftsafdeling for køb af 7000 mandetimer pr. år samt leje af maskiner. Overførslen sker jf. overenskomst mellem Idræts- og fritidsforvaltningen og Teknisk Forvaltning. Antallet af mandetimer er fordelt med seks medarbejdere i forår, sommer og efterår, samt to medarbejdere i vinterperioden. Yderligere er der budgetteret med 0,5 mio. kr. til baneplejemateriel, gødning, græs, m.m. Baneplejen er baseret på en gødningsplan, der er udarbejdet efter jordbundsanalyser, som foretages hvert andet år. Eftersåning foretages 2-3 gange årligt grundet meget intensiv benyttelse af græsboldbanerne. 026 Driftsramme (med overførsel) 028 Ejendomsudgifter (med overførsel) Tabel 16.2: Oversigt over primære udendørs fritidsbrugere. Forening Antal medlemmer i alt Under 25 år Farum Boldklub Værløse Boldklub Hareskov IF Kirke Værløse IF FC Jonstrup Farum Cats Kapow 24 0 FC Stavnsbold 25 0 Total Kilde: Tal oplyst af foreninger ifm. tilskudsansøgning FC Nordsjælland SAS-liga benytter træningsbane 5 6 gange pr. uge formiddag. FC Nordsjælland Ynglinge og Juniorer benytter 2 baner 5 gange pr. uge. Bybæk-Solvang-Stenvad-Stavnsholt-Hareskov samt Marie Kruse -skolerne benytter banerne i dagtimerne. Der budgetteres med kr. til forbrug af vand og el til vanding af boldbaner samt belysning af grus- og kunstgræsbanerne i vintermånederne. Version 1. af Side 6 af 24

7 Renovering af boldbaner mv. Budgettet dækker alle udgifter til hel eller delvis renovering af boldbaner, dvs. alle udgifter til renovering, som ligger udover den daglige vedligeholdelse. En anden betydelig udgift er reparation og vedligeholdelse af hegn, som fordeler sig i to kategorier: Trådhegn og levende hegn. Alt trådhegn efterses årligt og repareres hvis nødvendigt. Der hvor det vurderes økonomisk mest fordelagtigt, udskiftes eksisterende hegn til nyt. For at sikre levetid og garanti af kunstgræsbanerne skal disse overfladerenses 1 gang pr. måned og dybdeluftes hvert andet år. Renoveringen af græsbanerne sker løbende, og efter en gennemgang med ekstern konsulent beslutter forvaltningen hvilke baner, der skal have en større renovering hvert år. 240 Ejendomsudgifter (med overførsel) Materialer og rekvisitter Budgettet dækker udgifter til reparation, vedligeholdelse og nyanskaffelser på og til udendørsarealerne. Bevillingen benyttes til indkøb af maling til opstregning af baner, udskiftning af mål (1 sæt 11 mands- og 1 sæt 7-mands pr. år) samt udskiftning af net (ca. 20 sæt pr. år). Yderligere er der udgifter til eftersyn, reparation samt nyindkøb af små maskiner, linjemale-maskiner, græsopsamler, vandingsvogne og andet småværktøj m.v Udlejning Indtægterne kommer primært fra udlejning af kunstgræsbanerne, men også udlejning af græs- og grusbaner samt diverse ekstra arbejde udført for lejere på Farum Park Farum Svømmehal (nettobevilling) Idrætsvænget 2, 3520 Farum Matr. nr. 12FY. Bygningsareal 5752 m 2 Farum Svømmehal blev bygget i 1979 og yderligere udbygget i 2001 med en varmtvandsafdeling og et træningsbassin til bl.a. Team Danmarks Elitecenter og Farums svømmeklubber. I gennemsnit benyttes svømmehallen af brugere pr. måned, og den har aktiviteter næsten timer pr. år. Farum Svømmehal har nettobevilling på ramme 021, 025 og 083 (Swimmix) på i alt kr. ( = 2.937). Dvs. at inden for nettobevillingen kan eventuelle mer-/mindreindtægter modsvares med mer-/mindreudgifter. Furesø Byråd har indgået en aftale med Farum Svømmeunion, der fra den 1. september 2009 tilbyder forskellige aktiviteter i foreningsregi for borgere, der ikke er medlemmer af en forening. 021 Personale Personalenormeringen afspejler den gældende virkelighed, dvs. den offentlige åbningstid i forbindelse med morgensvømning, samt de øvrige aktiviteter, som er Version 1. af Side 7 af 24

8 udenfor morgensvømningen. De øvrige aktiviteter er: Svømning for skoler og børneinstitutioner, samt andre faste brugere og foreninger. Posten omfatter lønninger fordelt på: 0,5 Administrativ medarbejder 7 Tekniske servicemedarbejdere (inkl. holddriftsopsparing, vikar, sygdom og andet fravær) Indtægten vedrører lønrefusion under sygdom m.m. (dagpengerefusion). 400 Ramme 420 Uddannelse Posten omfatter uddannelse til personale herunder livredderkurser og førstehjælp mv. 431 Befordring Bevillingen vedrører kørselsgodtgørelse til medarbejdere. 432 Administration Administrative udgifter relateret til kontorets daglige drift, herunder forbrugsstoffer, kontorartikler m.v. samt KODA, div. abonnementer, leasing af kopimaskine. 434 Repræsentation/møder 435 Inventar Der er budgetteret til indkøb og vedligeholdelse/reparation af inventar og rekvisitter samt supplering af inventar/materialer. Indtægten dækker Farum Svømme Unions og Team Danmarks tilskud til indkøb af rekvisitter til brug i svømmehallen. 440 Entréindtægter Indtægterne fordeler sig på indtægter via billetsalg samt indtægter ved salg af baneplads/bassinafsnit til bl.a. Team Danmark og anden brugerbetaling. Udgifterne vedrører vedligeholdelse af billetmaskine, indkøb af nye billetter m.v. Årskort til svømmehallen følger kalenderåret, og salget heraf sker derfor primært i foråret. 441 Forpagtning Cafeteria Udgiften dækker vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med cafeteriet. Indtægten er forpagtningsafgiften inkl. energiforbrug. 442 Solarier Budgettet vedrører vedligeholdelse/reparation af solarier og udskiftning af solarierør. Samtidig er der budgetteret med en indtægt fra solarierne. 500 Øvrige driftsudgifter Udgiften dækker bl.a. kemikalier til sikring af vandkvaliteten, den uvildige vandprøvetagning, rengøringsartikler og øvrige udgifter relateret til almindelig daglig drift, herunder alt vedrørende vandbehandlingsanlæg, ventilation over bassiner, reparationer, uniformer, fodtøj, værktøj m.v. Udgifter vedr. vedligehold af ventilation i tørområder, elektriske installationer, VVS m.v. administreres af Bygningsafdelingen. 611 Telefoni Bevillingen vedrører TDC-linier til styring af diverse systemer, herunder dankortterminaler, nødberedskabslinier, ADSL, mønttelefon samt hovedterminalen for al- Version 1. af Side 8 af 24

9 le CTS-opkoblinger på alle ejendomme på Idrætsområdet. 699 Servicekontrakter Budgettet dækker en række servicekontrakter der omhandler procesanlæg samt anlæg og installationer, der ikke kan relateres til Bygningsafdelingen bl.a. lydanlæg, vandrutschebane, klatrevæg og café/køkkenudstyr. Øvrige servicekontrakter på trappelift, røgventilation og skaktlift mv. administreres af Bygningsafdelingen. 705 Indvendig vedligeholdelse Vedrører almindelig indvendig vedligehold i hele Farum Svømmehal, herunder vægge, lofter, døre, udvendige døre og vinduer på den indvendige side. Reparation/fornyelse af "hårde hvidevarer", vipper/lejder/skamler og lign., nedhængte lamper. Øvrige udgifter til "særlig indvendig vedligeholdelse" og "ekstraordinær indvendig vedligeholdelse" administreres af Bygningsafdelingen. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) Det budgetterede beløb dækker ufravigelige udgifter til alarmsystemer, skatter, afgifter og renovation. 083 Huslejeindtægter Bevillingen vedrører forpagtningsafgiften fra Swimmix, der administreres af Idræts- og Fritidsforvaltningen, som konterer indtægten på svømmehallens budget. Øvrige indtægter fra Swimmix er for udlån af teknisk personale, livredder og rengøringsartikler. I bevillingen indgår desuden indtægter fra Farum Boldklub og Farum Svømmeunion for rengøring af omklædningsrum og kontorer Værløse Svømmehal (nettobevilling) Kirke Værløsevej 60, 3500 Værløse Matr. nr. 11: Bygningsareal 2589 m 2 Værløse Svømmehal blev indviet 4. juni 2003 og består primært af 4 bassiner og en vandrutschebane. Det er en udpræget familiesvømmehal med lange åbningstider for den offentlige gæst. Værløse Svømmehal benyttes af badegæster årligt, hvoraf ca er betalende og resten fordeler sig på skoler/børneinstitutioner med gratis adgang samt foreninger. Svømmehallen driver desuden en café, hvilket forklarer dels indtægtsniveau, men også forbrug af personale betegnet "billetassistenter". Værløse Svømmehal har nettobevilling på ramme 021 og 025 på i alt kr. ( = 1.341). Dvs. at inden for nettobevillingen kan eventuelle mer-/mindreindtægter modsvares med mer- /mindreudgifter. 021 Personale Personalenormeringen skyldes den lange åbningstid og de ekstra aktiviteter uden for den offentlige åbningstid, som er gældende. Posten omfatter lønninger til fordelt på: 0,5 Administrativ medarbejder 10,2 Tekniske servicemedarbejdere (inkl. holddriftsopsparing, vikar, sygdom og andet fravær) 3,4 Billetassistenter (inkl. holddriftsopsparing, vikar, sygdom og andet fravær). 400 Ramme Salg af produkter og ydelser. Indtægterne fordeler sig på såvel billetsalg samt cafe, sola- Version 1. af Side 9 af 24

10 rium, massage og endelig indtægter ved salg af bane og/eller bassinplads. Udgifterne vedrørende de tilhørende omkostninger. 420 Uddannelse Posten omfatter uddannelse til personale herunder livredderkurser og førstehjælp mv. 431 Befordring Bevillingen vedrører kørselsgodtgørelse til medarbejdere. 432 Administration Administrative udgifter relateret til kontorets daglige drift, herunder forbrugsstoffer, kontorartikler m.v. samt KODA, div. abonnementer. 434 Repræsentation/møder 435 Inventar Der er budgetteret til indkøb og vedligeholdelse/reparation af inventar og rekvisitter samt supplering af inventar/materialer. Indtægten dækker Farum Svømme Unions og Team Danmarks tilskud til indkøb af rekvisitter til brug i svømmehallen. 440 Entréindtægter Indtægterne fordeler sig på indtægter via billetsalg samt indtægter ved salg af baneplads og bassin til private brugere. Udgifterne vedrører vedligeholdelse af billetmaskine, indkøb af nye billetter m.v. 441 Cafe Udgiften dækker fødevare til videresalg samt reparation og vedligehold af køkkenudstyr. 442 Solarier Budgettet vedrører vedligeholdelse/reparation af solarier og udskiftning af solarierør. Samtidig er der budgetteret med en indtægt fra solarierne. 500 Øvrige driftsudgifter Udgiften dækker bl.a. kemikalier til sikring af vandkvaliteten, den uvildige vandprøvetagning, rengøringsartikler og øvrige udgifter relateret til almindelig daglig drift, reparationer, uniformer, fodtøj, værktøj m.v. Udgifter vedrørende vedligehold af ventilation i tørområder, elektriske installationer, VVS m.v. administreres af Bygningsafdelingen. It og telefoni 699 Servicekontrakter Budgettet dækker en række servicekontrakter der omhandler procesanlæg samt anlæg og installationer, der ikke kan relateres til Bygningsafdelingen bl.a. lydanlæg, vandrutschebane, klatrevæg og café/køkkenudstyr. Øvrige servicekontrakter på trappelift, røgventilation og skaktlift mv. administreres af Bygningsafdelingen. 705 Indvendig vedligeholdelse Vedrører almindelig indvendig vedligehold i hele Værløse Svømmehal, herunder vægge, lofter, døre, udvendige døre og vinduer på den indvendige side. Reparation/fornyelse af "hårde hvidevarer", vipper/lejder/skamler, nedhængte lamper indgår ligeledes i bevillingen. Version 1. af Side 10 af 24

11 Alle øvrige udgifter til "særlig indvendig vedligeholdelse" og "ekstraordinær indvendig vedligeholdelse" administreres af Bygningsafdelingen. 715 Procesanlæg Udgifter relateret til bassiner, vandbehandling/vandkvalitet og ventilation over bassiner 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) Det budgetterede beløb dækker den eksterne rengøring og ufravigelige udgifter til alarmsystemer, skatter, afgifter og renovation Furesøbad (Farum Marina) Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Matr. nr. 64 E. Bygningsareal 1980 m 2 Furesøbad er et relativt nyrenoveret søsportsanlæg med kunstig anlagt badestrand, omklædningsfaciliteter og udearealer til rekreative formål. Anlægget er hjemsted for flere søsportsklubber og benyttes flittigt i sommerhalvåret som offentlig badestrand. 021 Personale Furesøbad har personale tilknyttet hele året, da der er en række opgaver som vedligeholdelse, reparationer, samt opsyn udenfor den egentlige publikumssæson. Posten omfatter lønninger til: 1 Inspektør 1 Teknisk servicemedarbejder/teknisk personale Livreddervikarer i sommerperioden Indtægten vedrører lønrefusion under sygdom (dagpengerefusion). Andre personalerelaterede udgifter er uddannelse og befordring. 420 Uddannelse For fastansatte og vikarer: Livredderbeviser, konflikthåndtering, 1. hjælp og lign. kurser. 431 Befordring Transport i forhold til eksterne kurser for de fastansatte. 434 Repræsentation Til gaver/gavekort og mødevirksomhed. 450 Arrangementer Posten dækker afvikling af arrangementer, herunder hovedsageligt Skt. Hans festen. 500 Øvrige driftsudgifter Der er budgetteret til indkøb af drivmidler, øvrige materialer til den daglige drift, samt vedligeholdelse af udstyr bl.a. båd, snekaster, inventar, broer m.v. 611 Telefoni Bevillingen vedrører samtlige eksterne telefonudgifter i Furesøbad, herunder også telefonlinjer til alarmanlæg m.m. Alle udgifter vedrørende telefoner i det bortforpagtede er Version 1. af Side 11 af 24

12 ikke en del heraf. 699 Servicekontrakter Budgettet dækker nogle få faste servicekontrakter herunder Falck. 705 Indvendig vedligeholdelse Vedr. omklædningsfaciliteter, toiletter mv. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) 726 Forpagtningsindtægt Den budgetterede indtægten udgør forpagtningsafgiften fra kiosk og restaurant jf. gældende forpagtningsaftaler. 028 Ejendomsudgifter (med overførsel) 707 Vedligeholdelse udearealer Udgiften er til vedligeholdelse af arealer og pladser, herunder borde, bænke, Den Grønne Nøgle samt fejning/snerydning. 083 Huslejeindtægter. Lejeindtægt for udlejning af inspektørbolig. 088 Betaling til andre myndigheder Udgiften udgør lejeafgift til Statsskovvæsen. Denne er aftalt til en procentsats af den samlede omsætning i Furesøbad (restaurant og kiosk) og udregnes på baggrund af det foregående års omsætningstal i forhold til 3 omsætningsgrænser jf. kontrakt med Statsskovvæsen (tidl. Skov- og Naturstyrelsen) Fælles formål - Mindre idræts- og fritidsejendomme Bevillingen vedrører mindre idræts- og fritidsejendomme, der ikke selvstændigt har fået afsat en budgetramme. Bevillingen dækker faste ejendomsrelaterede udgifter samt midler til indvendig og udvendig vedligeholdelse. Palægården (Foreningshus for Ravnehus Gruppe fra Det Danske Spejderkorps, Haretri, Skiklubben Hareskov) Egedal Spejderhytte (Det Danske Spejderkorps, Ravnehus Gruppe) Under afvikling som følge af overtagelsen af Palægården Matr. nr. Tabel 16.3.: Mindre idræts- og fritidsejendomme. Navn (anvendes af) Adresse Postnr. Grundareal (kvm.) Bygningsareal (kvm.) Poppel Allé a 388 Øvrige arealer (kvm.) Gl. Hareskovvej a ,5 (pavillion) Version 1. af Side 12 af 24

13 Alugod Spejderhytte (Det Danske Spejderkorps, Alugod Gruppe) Kollekollevej cr Mjølner Gruppen Spejderhytte Søvej cv (Det Danske Spejder- korps) Australsk fodbold Klubhus Hvilebæksvej eo Ridebane arealer (Farum- Værløse Rideklub) Agility Bane Petanque Farum Svømmehal Jonstrup Christianshøjvej Ej oplyst Gammelbregnerødvej 3520 Ej op lyst Søndersø Ej oplyst Idrætsvænget Jonstrupvangvej Farumgårds Allé 32 Ca ca baner 3 baner Ej oplyst Ej oplyst Ej oplyst Ej oplyst Ej oplyst Ej oplyst Fiskeri Foreningen kd Ej oplyst 68 Ej oplyst Klubhus Stavnsholt spejderhytter Stavnsholtvej 49B n 2 hytter Ej oplyst Ej oplyst Jonstrup Boldklub Klubhus Jonstrupvangvej Ej oplyst Ej oplyst Personale Bevilling vedrører rengøringspersonale Bevillingen vedrører almindelig indvendig vedligeholdelse. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) Bevillingen vedrører rengøring samt skatter, afgifter og renovation. 041 Pulje til forbedring og udbedring af kultur- og fritidsejendomme Beløbet administreres i et samarbejde mellem og forvaltningen Farum Park Idrætsvænget 2-4, 3520 Farum Matr. nr. 12 a, 12 a æ Farum. Bygningsareal m 2 Farum Park er et moderne stadion med tilhørende overnatnings- og konferencefaciliteter. Stadion rummer siddepladser og er hjemmebane for SAS-ligaholdet FC Nordsjælland. I forbindelse med af vedtagelsen af budget 2008 blev det besluttet, at Farum Park skulle sælges. Der arbejdes fortsat frem mod et salg af Farum Park, og fra 2011 er der ikke afsat driftsmidler i budgettet. 021 Personale Posten omfatter løn til 1,5 teknisk servicemedarbejder, der er fast tilknyttet Farum Park Stadionanlæg Version 1. af Side 13 af 24

14 025 Driftsramme Det budgetterede beløb er en rådighedsramme, der dækker al den vedligeholdelse, der ikke umiddelbart vedrører bygningsvedligeholdelsen, herunder indvendig vedligehold samt lovpligtige serviceaftaler. Ligeledes dækker budgetrammen alle driftsudgifter vedrørende Furesø Kommunes forpligtigelser i relation til arrangementsafvikling, m.m. En del af driftsrammen er afsat til vedligehold af udenomsarealer. Der er i budget 2010 afsat 1,56 mio kr. til et mastetilsyn af masterne i Farum Park. Mastetilsynet er lovpligtigt hver 10. år og påvirker kun budgettet i Øvrige udgifter Omfatter bevilling til rengøring, som omfatter daglig rengøring samt oprydning efter hjemmekampe. Ligeledes dækker budgetrammen skatter, afgifter og renovation. 028 Ejendomsudgifter (med overførsel) Budget til vedligeholdelse af udearealer 083 Huslejeindtægter Indtægterne vedrører FC Nordsjællands leje af Farum Park Stadiondel samt Sports- og Konferencecenter, jf. gældende lejeaftale Ll. Værløse Idrætsanlæg Stiager 6, 3500 Værløse Matr. nr. 13al, 13nb. Bygningsareal 786 m 2. Anvendes af Værløse Boldklub. Anlægget har omklædningsrum, fælleslokaler, cafeteria. Bevillingen dækker udelukkende faste ejendomsrelaterede udgifter. Midler til vedligehold af boldbaner ligger under Driftsenhed udendørsarealer Kirke Værløse Idrætsanlæg Lejrevej 21, 3500 Værløse Matr.nr.:25v.-Bygningsareal:425m 2. Anvendes af Kirke Værløse Idrætsforening. Anlægget har omklædningsrum, fælleslokaler, cafeteria. Bevillingen dækker udelukkende faste ejendomsrelaterede udgifter. Midler til vedligehold af boldbaner ligger under Vedligehold boldbaner Hareskov Idrætsanlæg Birkevang 17, 3500 Værløse Matr. nr Bygningsareal 480 m 2. Anvendes af Hareskov Idrætsforening. Anlægget har omklædningsrum, fælleslokaler, cafeteria. Bevillingen dækker udelukkende faste ejendomsrelaterede udgifter. Midler til vedligehold af boldbaner ligger under Driftsenhed udendørsarealer Jonstrup fodboldbane (klubfaciliteter) Jonstrupvangvej 159, 3500 Værløse Matr. nr. 1l, JV. Bygningsareal 472 m 2. Anvendes som medborgerhus. FC-Jonstrup anvender omklædningsrum og mødelokaler Bevillingen dækker udelukkende lønudgifter til rengøringspersonale. Version 1. af Side 14 af 24

15 Midler til indvendig og udvendig vedligeholdelse ligger andet steds. Midler til vedligehold af boldbaner ligger under Driftsenhed udendørsarealer Hareskovhallen Månedalstien 6, 3500 Værløse Matr. nr. 385a, Hareskov. Bygningsareal ca m 2. Omfatter driften af den kommunalt ejede idrætshal. Udover hallen består anlægget af kondirum, caféteria, mødelokale, 2 klublokaler og 6 omklædningsrum m.v. 021 Personale Posten omfatter lønninger til: 1 Teknisk servicemedarbejder samt rengøring Midler til vedligehold af boldbaner ligger under Driftsenhed udendørsarealer. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) Bevillingen dækker udelukkende faste ejendomsrelaterede udgifter Søndersø Hallen Kirke Værløsevej 58, 3500 Værløse Matr. nr. 11: Lille Værløse. Bygningsareal 2433 m 2 Bevillingen er pt. primært placeret på rammen samt på almindelig indvendig vedligehold. Bevillingen skal fordeles på de øvrige relevante grupperinger. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) Bevillingen dækker udelukkende rengøring. Midler til vedligehold af boldbaner ligger under Driftsenhed udendørsarealer Bybækhallen Paltholmterasserne 1, 3520 Farum Matr. nr. 17 c d Hal og sal: m 2 Bevillingen dækker pt. rengøring og indvendig vedligehold. Rengøringsbudgttet er fastsat til kr./år Indvendig vedlighold er fastsat til kr. Budgettet til øvrige udgifter (forbrugsafgifter mv) er pt ikke afklaret og vil blive omplaceret senere. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) Bevillingen dækker udelukkende rengøring. Midler til vedligehold af boldbaner ligger under Driftsenhed udendørsarealer. Version 1. af Side 15 af 24

16 Skolehaller Bevillingen er til udgifter i forbindelse med de aktiviteter, der foregår i de enkelte skolehaller og sale. Fx mål, bander mv. Bevillingen dækker udelukkende faste ejendomsrelaterede udgifter. Midler til vedligehold af boldbaner ligger under udendørsområdet Skallepanden V. M. Amdrupsvej 17, 3520 Farum Matr. nr. 1 T Farum. Bygningsareal 168 m2 Farum Kano og Kajak Klub har til huse i en bjælkehytte på adressen V.M. Amdrupsvej 18, 3520 Farum Bevillingen dækker udelukkende faste ejendomsrelaterede udgifter. Bevillingen vedrører almindelig indvendig vedligehold. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) Bevillingen dækker udelukkende faste ejendomsrelaterede udgifter Farum Arena (nettobevilling) Stavnsholtvej 41, 3520 Farum Matr. nr. ej oplyst. Bygningsareal m 2 Farum Arena er en nyere multihal med en tilskuerkapacitet på personer. Hallen kan også benyttes til afholdelse af messer, udstillinger, m.m. Farum Arena har nettobevilling på ramme 021, 023 og 025 på i alt kr. ( = 2.167). Dvs. at inden for nettobevillingen kan evt. mer-/mindreindtægter modsvares med mer- /mindreudgifter. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 blev det besluttet, at der skulle spares kr om året ved at lade Farum Arena overgå til Offentligt Privat Partnerskab. Forslaget skulle have haft virkning fra Forvaltningen vurderer imidlertid nu, at besparelsen ikke kan gennemføres, fordi det pga den samfundsmæssige økonomiske krise ikke vil være muligt at finde villige private partnere i oplevelsesøkonomien. Derfor er der fremsat et udvidelsesforslag på årligt kr. til drift af Farum Arena i 2010 og overslagsårene. 021 Personale Posten omfatter lønninger til: 1 Halinspektør 2,9 Teknisk servicemedarbejdere 0,2 Timeansatte servicemedarbejdere i forbindelse med arrangementsafvikling Det budgetterede beløb er dels en rådighedsramme til almindelig indvendig vedligeholdelse og dækker al den vedligeholdelse, der ikke vedrører udendørs bygningsvedligeholdelse. Der er ligeledes afsat midler til servicekontrakter hvoraf ho- Version 1. af Side 16 af 24

17 vedparten er lovpligtige. Bevillingen omfatter også indkøb og vedligeholdelse af inventar/materialer til sportshallerne (mål, kurve, m.m.). Indtægterne vedrører kompensation for arbejde udført i forbindelse med udlån af Farum Arena til tredje mand, samt eventuel lønkompensation og dækning af udgifter i forbindelse med arrangementer. Der er budgetteret med en samlet lejeindtægt på kr. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) Bevillingen omfatter rengøring samt skatter, afgifter og renovation. Ud af det samlede rengøringsbudget udgør den faste rengøring kr. Det resterende beløb er afsat til ad hoc rengøring efter foreningsarrangementer. 028 Ejendomsudgifter Posten vedrører vedligeholdelse af udearealer: Rådighedsbeløb kr. Reparation adgangsveje, m.m kr. Fejning, m.m kr Team Danmark Bygningen Ryttergårdsvej 118, 3520 Farum Matr. nr. 110 Farum. Bygningsareal 1038 m 2 i 3 planer Team Danmark Bygningen er en kommunal ejendom opført i idrætsområdet i Farum Vest. Bygningen er udlejet til idrætsforbund, m.fl. Bl.a. har Team Danmark til huse i denne bygning. Bygningen indeholder også to indendørs tennisbaner, der ligeledes udlejes. Udgifterne dækker driftsudgifter til servicekontrakter samt almindelig indvendig vedligeholdelse. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) Bevillingen dækker rengøring af de af Team Danmark og Svømmeunionen lejede lokaler, da denne rengøring er indeholdt i deres leje. Lejeindtægten er fra 2008 bevilget under Idræt og Fritidsområdet. (Lejeindtægterne reguleres igen i november) Andre fritidsfaciliteter Bådudlejningen Farum Sø Farumgårds Alle 32 Matr. nr. 1 KD Farumgård. Bygningsareal 68 m 2 I forbindelse med vedtagelsen af budget besluttede Byrådet at lukke bådudlejningen på Farum Sø for offentligheden, hvorved der opnås en besparelse på kr. Institutioner vil fortsat kunne benytte bådene. Den afsatte bevilling til bådudlejning dækker herefter Farum Lystfiskerforenings udgifter til vedligeholdelse af både og af foreningens hus. Der er udarbejdet en ny aftale med Farum Lystfiskerforening. Version 1. af Side 17 af 24

18 021 Personale Budgettet dækker timeforbrug til rengøring og selvudførte håndværksprægede opgaver. Bevillingen dækker de årlige nødvendige anskaffelser for at kunne bringe bådene i en rimelig stand, almindelig indvendig vedligehold på foreningens hus. 026 Øvrige udgifter (uden overførsel) Bevillingen vedrører skatter, afgifter og renovation. 028 Ejendomsudgifter (uden overførsel) Bevillingen vedrører vedligehold af udearealer. 088 Betalinger til andre myndigheder Bevillingen vedrører afgift til Statsskovvæsenet Tennisklubber Farum Tennisklub Ryttergårdsvej 135, 3520 Farum Matr. nr. 11 æ. Bygningsareal 586 m 2 Værløse Tennisklub Lille Værløsevej 77, 3500 Værløse Matr. nr. 13 c g. Bygningsareal 292 m 2 Kommunen råder over i alt 11 udendørs tennisbaner i Farum og 14 i Værløse, hvoraf den ene er udlagt som CenterCourt. Selve driften af disse anlæg er udlagt til hhv. Farum Tennis Klub og Hareskov-Værløse Tennisklub. Bevillingerne er givet som selvforvaltningsrammer med overførselsadgang. 001 Farum Tennisklub 028 Ejendomsudgifter (med overførsel) Driften af udendørs baner varetages af Farum Tennisklub på baggrund af gældende selvforvaltningsaftale. 002 Værløse Tennisklub 028 Ejendomsudgifter (med overførsel) Driften af udendørs baner varetages af Værløse Tennisklub på baggrund af gældende selvforvaltningsaftale. Hovedkonto 02 Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Version 1. af Side 18 af 24

19 Færgedrift Bådfarten på Furesøen bygger på en samarbejdsaftale mellem flere kommuner, der grænser op til Furesøen eller en af de andre søer, der findes i tilknytning hertil. Udgiften skal ses som en underskudsgaranti i forbindelse med driften af bådfarten på Furesøen. Denne bådfart stilles til rådighed for borgere m.fl. i hele sommersæsonen. I forbindelse med vedtagelsen af budget besluttede Byrådet, at Furesø Kommune træder ud af samarbejdsaftalen fra I forbindelse med vedtagelsen af budget besluttede Byrådet imidlertid at indtræde i samarbejdet igen. Det er dog i den forbindelse aftalt, at Furesø Kommune fremover kun skal betale om året, hvilket er 20 % af de samlede driftsudgifter på 2,2 mio kr. Furesø Kommune betalte tidligere 30 % (1,1 mio) ud af de samlede driftsudgifter på 3,6 mio kr. Sæsonen er desuden blevet afkortet med 5 uger, og rutesejladsen finder kun sted på søn- og helligdage, hvor der statistisk set har været flest gæster. Desuden er ruten blevet omlagt, så der nu sejles begge veje rundt om søen, og dette har givet flere afgange fra Furesøbad. Mængden af chartersejlads er blevet øget på de dage, hvor der ikke er rutesejlads. 001 Færgedrift udført af private leverandører 040 Andel af udgift vedr. bådfarten på Furesø, Bagsværdsø og Lyngby sø Beløbet dækker Furesø Kommunes andel af Bådfartens nettoudgifter. Hovedkonto 03 Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Fælles formål 021 Personale 403 Foreningskonsulent 025 Driftsramme med overførselsadgang Bevilling afsat til overordnede udgifter inden for Folkeoplysningsområdet, herunder div. Version 1. af Side 19 af 24

20 konsulenthonorarer, ekstraordinære udgifter til åbning / lukning af lokaler, m.m Folkeoplysende voksenundervisning 001 Undervisning I henhold til Folkeoplysningsloven skal der gives tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Det afsatte beløb fordeles til arrangørerne af voksenundervisning efter en lokal tilskudsmodel. Tilskuddet skal dække leder- og lærerløn. Der er i Furesø Kommune 12 arrangører af voksenundervisning. Syv af foreningerne får tilskud og forestår selv lønudbetalingen. Kommunen administrerer lønudbetalingerne for fem af foreningerne. 088 Betaling til andre kommuner Mellemkommunal refusion for borgere fra Furesø Kommune, der deltager i undervisning i andre kommuner. Furesø Kommune har indgået aftale med Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, Egedal, Lyngby Tårbæk og Rudersdal kommuner om, at der ikke opkræves mellemkommunale betalinger kommunerne imellem. 089 Betaling fra andre kommuner Mellemkommunal refusion for borgere fra andre kommuner, der deltager i undervisning i Furesø Kommune. Furesø Kommune har indgået aftale med Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, Egedal, Lyngby Tårbæk og Rudersdal kommuner om, at der ikke opkræves mellemkommunale betalinger kommunerne imellem Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 002 Aktiviteter 002 Medlemstilskud Foreninger får tilskud til aktive og betalende medlemmer under 25 år uanset bopælskommune. Dog gives der maksimalt tilskud til medlemmer under 25 år fra udenbys kommuner svarende til 25 pct. af foreningens unge under 25 år med bopæl i Furesø Kommune. Der gives et supplerende medlemstilskud til samtlige af foreningens aktive og betalende medlemmer uanset alder og bopælskommune, såfremt min. 25 pct. af foreningens medlemmer er unge under 25 år. Der afsættes årligt et rammebeløb, som fordeles blandt indkomne ansøgninger. Rammebeløbet divideres med det ansøgte medlemsantal, og såfremt det ansøgte beløb skulle overstige rammebeløbet, vil tilskuddet blive procentvis tilsvarende mindre. Yderligere information kan ses på Version 1. af Side 20 af 24

21 Tilskuddet kommer til udbetaling i 2 rater: 1. februar og 1. september. Midlerne fordeles således: Antal foreninger Antal u/25 bosiddende i Furesø Kommune 63 ca Træner- og instruktørtilskud Der ydes tilskud til dækning af foreningernes udgifter til trænere og instruktører for børn og unge under 25 år med bopæl i Furesø Kommune. Der afsættes årligt et rammebeløb, som fordeles blandt rettidigt indkomne ansøgninger. Hvis de samlede ansøgte træner- og instruktørudgifter overstiger den bevilgede budgetramme, vil budgetbeløbet blive divideret med det samlede ansøgte beløb, og tilskuddet vil blive procentvis tilsvarende mindre. Yderligere information kan ses på Tilskuddet kommer til udbetaling i 2 rater: 1. februar og 1. september. Midlerne fordeles således: Antal foreninger Samlet udgifter træner/instruktør Lokaletilskud 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Furesø Kommune yder 75 pct. i lokaletilskud til driftsudgifterne til den folkeoplysende voksenundervisning. I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen yde 75 % i lokaletilskud til voksenundervisning, hvis der ikke kan stilles kommunale lokaler til rådighed. Yderligere information kan ses på Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Efter Folkeoplysningsloven skal kommunen yde et lokaletilskud til driftsudgifterne på mindst 65 pct. til foreningsarbejde. Furesø Kommune yder 75 pct. i lokaletilskud til folkeoplysende foreningsarbejde. Yderligere information kan ses på Nogle foreninger får udbetalt a conto 80 pct. i løbet af året. De resterende 20 pct. udbetales, når opgørelserne for 2008 foreligger. Fra slutningen af 2008 er konteringspraksis for lokaletilskud ændret, således at efterreguleringer vedr. lokaletilskudsområdet i 2008 bliver finansieret fra budget 2009, og efterreguleringer vedr. lokaletilskud i 2009 vil blive finansieret fra budget 2010 og så fremdeles. Ændringen af konteringspraksis ændrer ikke på det samlede budget til lokaletilskud. 040 Frivilligt supplerende lokaletilskud Furesø Kommune yder et supplerende lokaletilskud til foreninger, der ejer og drifter deres egne lokaler. Yderligere information kan ses på Gebyrindtægter Gebyrindtægter opkræves i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 6, 22, stk. 4 vedr. lokaler til den frie folkeoplysende virksomhed. 800 Budgetforslag 001 Rammebesparelse på kr. som udmøntes i af IFU efter forhandlinger Version 1. af Side 21 af 24

22 med interesseorganisationerne Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven 040 Sommerferieaktiviteter Furesø Kommune arrangerer sommerferieaktiviteter for de børn i kommunen, der efter sommerferien går i 4. til 9. klasse. Forvaltningen arrangerer aktiviteterne i samarbejde med kommunens foreninger og andre forvaltningsområder. På kommunens hjemmeside, kan man læse mere om sommerferieaktiviteterne. 041 Furesøpuljen Furesøpuljen er en fælles pulje under Folkeoplysningsudvalget. Fra puljen kan der søges om tilskud til fire udvalgte fokusområder: 1. Nye initiativer m.m. 2. Integration 3. Folkeoplysende kulturelle aktiviteter 4. Etablerings- og materialeomkostninger. Ad 1. Initiativpuljen Initiativpuljen er beregnet til tilskud til nye initiativer, udviklingsarbejde og enkeltstående projekter, som fornyer og udvikler kultur- og fritidstilbuddene i Furesø Kommune På baggrund af bevillinger fra 2008 kan man se, at denne pulje udgør ca. 56 pct. af den samlede bevilling. Ad 2. Integrering i foreningslivet af børn og unge med anden etnisk baggrund Inden for området er der fokus på initiativer, udviklingsarbejde og andre aktiviteter i foreningslivet, der er målrettet børn og unge under 25 år med anden etnisk baggrund. I 2008 blev der ikke givet tilskud til denne form for aktivitet. Ad 3. Folkeoplysende kulturelle aktiviteter I puljen til folkeoplysende aktiviteter på kulturområdet kan der ydes tilskud til kulturelle aktiviteter, der foregår i Furesø Kommune, og som er åbne for alle borgere i Furesø Kommune. På baggrund af bevillinger fra 2008 kan man se, at denne pulje udgør ca. 27 pct. af den samlede bevilling. Ad 4. Etablerings- og materialetilskud Etablerings- og materialetilskud er dels for nyetablerede foreninger, som kan søge om tilskud til etableringsomkostninger, dels for eksisterende foreninger, der kan søge om materialetilskud til materialer, udstyr eller rekvisitter. Etablerings- og materialetilskud udgjorde i 2007 de sidste 29 pct. Ansøgningsfrister og andre oplysninger om ordningen kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside Lederuddannelse Lederuddannelse ydes til foreninger i Furesø Kommune, der modtager medlemstilskud. Tilskuddet er til kurser for instruktører og trænere for børn og unge. Ansøgningsfrister og andre oplysninger om ordningen kan ses på Furesø kommunes Version 1. af Side 22 af 24

23 hjemmeside Den enkelte forening kan højst få udbetalt, hvad der svarer til 15 pct. af det beløb, som foreningen fik udbetalt i medlemstilskud året før. 043 Lejrtilskud Lejrtilskud ydes til folkeoplysende foreninger, der har aktiviteter for børn og unge. Der ydes tilskud til sommerlejre, ture og lignende. Ansøgningsfrister og andre oplysninger om ordningen kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside Lederpris/idrætspris og hædring af mestre I Furesø Kommune uddeles en lederpris og en idrætspris én gang årligt, og en række mestre skal hædres for de resultater, som de har opnået i den forgangne sæson. Lederprisen uddeles til en leder i foreningslivet i Furesø Kommune, som har ydet en særlig indsats eller har opnået et særligt resultat. Idrætsprisen uddeles til en idrætsudøver, som har opnået et ekstraordinært resultat i den forgangne sæson. Priserne udgør kr. hver. Alle sportsudøvere, der har vundet medalje ved VM, EM eller OL samt Guld ved NM eller DM hædres og modtager en lille gave fra kommunen. Det er Folkeoplysningsudvalget, der afholder arrangementet. Version 1. af Side 23 af 24

24 Anlæg i alt Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg Som i lighed med tidligere år er der afsat midler til ekstraordinære udvidelse af og / eller nyanlæg i forbindelse med eksisterende idræts- og fritidsejendomme samt idrætsanlæg. I 2009 er der afsat 1,025 mio. kr. og er der afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene Andre fritidsfaciliteter Etablering af faciliteter til spejdere i Hareskovby Ved budgetforliget 2009 blev det vedtaget at afsætte 1,519 mio. kr. til genhusning af spejderne i Hareskov By. Spejderne i Hareskov By har pt. til huse i en bygning på Gammelhareskovvej, der ikke længere er tidssvarende til formålet. I sammenhæng med den afsatte bevilling på kr. 1,5 mio., er der andet steds i budgettet, budgetteret med en salgsindtægt på kr. 1,0 mio. for spejdernes nyværende faciliteter. Version 1. af Side 24 af 24