FCN betaler pr. år for overtagelse af rettigheder til navnesponsorat på Farum Park. Denne indtægt er budgetlagt under central drift.

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "FCN betaler pr. år for overtagelse af rettigheder til navnesponsorat på Farum Park. Denne indtægt er budgetlagt under central drift."

Magdalene Eriksen
7 år siden
Visninger:

1 Farum Park: Idrætsvænget 2-4, 3520 Farum Matr. nr. 12 a, 12 a æ Farum. Bygningsareal m 2 Farum Park er et moderne stadion med tilhørende overnatnings- og konferencefaciliteter. Stadion rummer siddepladser og er hjemmebane for Superligaholdet FC Nordsjælland. I sommeren 2012 blev der etableret kunstgræsbane med ilagt varme på stadion. FCN betaler pr. år for overtagelse af rettigheder til navnesponsorat på Farum Park. Denne indtægt er budgetlagt under central drift. Personale 519 Posten omfatter løn til 0,5 teknisk servicemedarbejder. Driftsramme Det budgetterede beløb er en rådighedsramme, der dækker al den vedligeholdelse, der ikke umiddelbart vedrører bygningsvedligeholdelsen, herunder indvendig vedligehold samt lovpligtige serviceaftaler. Ligeledes dækker budgetrammen alle driftsudgifter vedrørende Furesø Kommunes forpligtigelser i relation til arrangementsafvikling, m.m. En del af driftsrammen er afsat til vedligehold af udenoms arealer. Mindre idræts- og fritidsejendomme 447 Mindre idræts- og fritidsejendomme: 447 Bevillingen vedrører mindre idræts- og fritidsejendomme (0,3 mio. kr.), samt forbedring af kultur- og fritidsejendomme, herunder forsamlingshuse (0,150 mio. kr.) ) Bevillingen dækker faste ejendomsrelaterede udgifter samt midler til aktivitetsbestemt indvendig og udvendig vedligeholdelse. Det Røde Hus /Palægården (Foreningshus for Ravnehus Gruppe fra Det Danske Spejderkorps, Haretri, Skiklubben Hareskov) Sandslottet Spejderhytte (FDF Kirke Værløse) Matr. nr. Poppel Allé a Grunda real (kvm.) Mindre idræts- og fritidsejendomme. Navn (anvendes af) Adresse Postnr. Bygningsareal (kvm.) Sandet d 0 112

år for overtagelse af rettigheder til navnesponsorat på Farum Park. Denne indtægt er budgetlagt under central drift. Personale 519 Posten omfatter løn til 0,5 teknisk servicemedarbejder.

2 Alugod Spejderhytte (Det Danske Spejderkorps, Alugod Gruppe) Mjølner Gruppen Spejderhytte (Det Danske Spejderkorps) Kollekollevej cr Søvej cv Australsk fodbold Klubhus Hvilebækgårdsvej eo Ridebane arealer (Farum-Værløse Rideklub) Agility Bane Petanque Farum Svømmehal Jonstrup Farum Lystfiskerforening Klubhus Jonstrup Boldklub Klubhus Christianshøjvej Ej oplyst Gammel Ej Bregnerødvej 3520 oplyst Søndersø 3500 Ej Idrætsvænget oplyst Jonstrupvangvej Ca ca baner 3 baner Farumgårds Allé kd 68 Jonstrupvangvej Ej oplyst Central Drift Kulturområdet Stadion og idrætsanlæg Fælles kulturkalender 100 For at fremme en større synlighed af de mange aktiviteter der afvikles i Furesø Kommune, er der afsat midler til en fælles formidling. Dele af disse midler (40.000,- kr. pr. år) bruges til den elektroniske aktivitetskalender Mit Furesø. Selve organiseringen omkring indsamling og indtastning af data sker i samarbejde mellem FIR, Kulturelt Samråd og Frivilligcenter Furesø. De resterende midler bruges til konkrete tiltag, der kan fremme den fælles formidling, herunder kurser for de foreningsfrivillige, PR kampagner, m.m. Formidling Furesø og kulturliv 143 Omfatter bl.a. kontingent til den elektroniske kulturkalender Kultunaut (50.000), kontingent til Kulturaftaler (30.000), Kultur- og Talentpris (20.000), afholdelse af alle udgifter ifm. uddelingen af priserne, KODA afgifter, medlemsskaber m.m.

Christianshøjvej 24 3500 Ej oplyst Gammel Ej Bregnerødvej 3520 oplyst Søndersø 3500 Ej Idrætsvænget 2 3520 oplyst Jonstrupvangvej 150

3 Farum Kulturhus Adresse: Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Ejertype: Kommunal Ejer af bygningerne: Furesø Kommune Der er indgået servicekontrakt med Coor, tidligere Skanska. Kulturhuset er på ca m². Huset rummer mange aktiviteter og fungerer som tilholdssted for flere foreninger og kommunale enheder. I huset befinder sig flg. kommunale enheder: Foreningssekretariatet og Kulturhusets administration, Furesø Musikskole, Furesø Bibliotek og Borgerservice, Furesø Museer og Arkiver (herunder Immigrantmuseet), Furesø Teaterskole og Furesø Frivilligcenter. Derudover er følgende frivillige foreninger fast tilknyttet: Grafen, Azurmalerne, Farum Billedskole, Kulturelt Samråd og Ældresagen. Huset indeholder desuden café, gallerier, teatersal, værksteder og motionssale. Ved en ombygning i 2012 fik huset flere mødelokaler. Kulturhuset har nettobevilling på indtægter fra gallerivirksomhed (provision på 25 pct. ved salg af kunst) og kulturelle arrangementer. Indtægterne kan bruges til udgifter på driftsrammen. Udvalgte nøgletal for 2013 Farum Kulturhus 564 åbne arrangementer i huset 38 udstillinger og scenografier 24 foyerkoncerter med i alt ca tilhørere 11 børneteaterforestillinger med i alt tilskuere Ca besøgende til udstillingerne Ca besøgende i hele huset Farum Kulturhus Venner: 204 medlemmer fik tilbudt 4 særarrangementer Bl.a. flg. arrangementer: Christiania-udstilling, Julemarked, Dukkehus-festival, Fyraftenssang Personale Lønninger til leder og fagpersonale Driftsramme Ramme til uddannelse, befordring, administration, gallerivirksomhed, kulturelle arrangementer, indvendig vedligehold, øvrige driftsudgifter og driftsindtægter. Musikøverum Billen Adresse: Stavnsholt vej 5, 3520 Farum Ejer type: Kommunal Ejer af bygningerne: Furesø kommune. Billen er et brugerstyret musikøvested, som administreres af personale i Farum Kulturhus i samarbejde med brugerne. Retningslinjer blev vedtaget af 14

kommunale enheder: Foreningssekretariatet og Kulturhusets administration, Furesø Musikskole, Furesø Bibliotek og Borgerservice, Furesø Museer og Arkiver (herunder Immigrantmuseet), Furesø Teaterskole

4 Kulturudvalget Lokalerne fungerer som musikøverum for Furesø Bigband og andre lokale bands. Budgettet er afsat til den daglige drift samt til inventar og indvendig vedligehold. Udvalgte nøgletal for 2013 Musikøverum Billen 17 bands, stor aldersspredning fra ungebands til Jazzfritterne (Ældresagen) Booket formiddag/eftermiddag/aften på alle hverdage og en del weekender, ca. 51 timer ugentligt Fuldt brugerstyret Bybækskolen - Stien 512 Adresse: Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum Den 4. oktober 2013 blev Furesø Kommunes nye Kultur- og Aktivitetscenter Stien, som er midlertidig, indviet i den østlige del af Bybækskolen. De istandsatte lokaler indbyder til et væld af kreative muligheder, og i det forløbne år har aktiviteterne været støt stigende. Der er flere foreninger, der har Stien som base; bl.a. Træ- & Metallauget, Furesø Bridge, Rap Skolen og Møntklubben. I forbindelse med rådhusprojektet har Stien også været med til at afhjælpe de logistiske problemer omkring mødelokaler i kommunen. Furesø Teaterskole Adresse: Farum Kulturhus, Stavnsholt vej 3, 3520 Farum Teaterskolens undervisning foregår pt. i Farum Kulturhus. Teaterskolen optager børn og unge fra 9 år. 3 hold undervises 1 gang om ugen og afslutter sæsonen, der følger skoleåret, med et teaterprojekt, som opføres 3-4 gange for skoleklasser og forældre. Budgettet omfatter også løn til musikkonsulent, hvis aktiviteter primært ligger i Farum Kulturhus. Teaterskolen har nettobevilling på brugerbetaling. Personale 654 Ledelse og fagpersonale. Driftsramme 185 Udgifter til produktioner samt lørdagskoncerter. Midlerne til lørdagskoncerter er udtaget fra Musikskolens budget i 2007 og overslagsårene. Brugerbetaling Elevbetaling -89

51 timer ugentligt Fuldt brugerstyret Bybækskolen - Stien 512 Adresse: Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum Den 4.

5 Udvalgte nøgletal for sæson 12/13 og 13/14 Skoleår 12/13: 3 hold med i alt 51 elever Skoleår 13/14: 4 hold med i alt 57 elever 120 undervisningstimer pr. hold Filmhold: 60 timer + fotograf Samlede indtægter: kr. Samlede udgifter: Furesø Musikskole Farum Kulturhus, Stavnsholt vej 3, 3520 Farum Kirke Værløsevej 36, 3500 Værløse Ejer type Farum: Kommunal Ejer type Værløse: Lejemål Lovgrundlag: Lov om musik I henhold til musikskoleloven er kommunerne forpligtet til at tilbyde musikundervisning til alle børn og unge under 25 år. Der ydes en refusion fra staten (pt. ca. 12,5 pct.) på de samlede udgifter til ledelse, fagpersonale og transport. Elevindbetalingen må max. være 33 pct. af udgiften til ledelse, fagpersonale og transport. Hvis man reducerer det kommunale tilskud falder indtægterne fra statsrefusion og elevindbetaling. Undervisningen Musikskolens undervisning er tilrettelagt over 37 uger (skoleåret 2014/2015) og omfatter grundskole, instrumental undervisning, samspil, Furesø Garden m.v. Det kommunale tilskud gives som et fast beløb, uafhængigt af antallet af elever. Undervisningen foregår dels i musikskolens lokaler i Farum Kulturhus og på Kirke Værløsevej 36, dels på kommunens folkeskoler. Musikskolen har nettobevilling på brugerbetaling. Personale Lønninger til ledelse, fagpersonale, administrativt personale. Indtægterne dækker over betaling for undervisning af elever fra andre kommuner. Driftsramme Uddannelse, befordring, administration, elevarrangementer, undervisningsmidler, IT og øvrige driftsudgifter. Indvendig vedligehold af lokalerne i Farum indgår i budget for Farum Kulturhus. Tilskud til Furesø Garden 110 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget yder et årligt tilskud til Furesø Garden på

800 Farum Kulturhus, Stavnsholt vej 3, 3520 Farum Kirke Værløsevej 36, 3500 Værløse Ejer type Farum: Kommunal Ejer type Værløse: Lejemål Lovgrundlag: Lov om musik I henhold til musikskoleloven er

6 Tilskuddet udbetales en gang årligt. Elevindbetalinger Statsrefusion Statsrefusion, som afhænger af udgifterne til fagpersonale, ledelse og transport. Udvalgte nøgletal for sæson 13/14 Koncerter/arrangementer: 66 Tilhørere: ca Musical 2013: 15 elever fra skolen deltog i 8 forestillinger Aktivitetselever: Instrumentalelever: 679 Instrumentalundervisning: 23 instrumenter + solosang Venteliste: 49 Grundskole-, sammenspils- og korelever: 440 Voksenelever (folkeoplysning): 247 Undervisningstimer: Ungekulturhus I 2013 og 2014 havde en gruppe af unge adgang til en mindre ejendom på Kollekollevej, Værløse, i forbindelse med et pilotprojekt omkring etablering af et Ungekulturhus. Projektet er lukket ned medio Aftaleparterne er enige om at undersøge mulighederne for at fortsætte ungekulturhusets aktiviteter i 2015 og frem, i en af kommunens allerede eksisterende bygninger og gerne i sammenhæng med de aktiviteter, der allerede findes på kulturområdet det pågældende sted. Ud af den samlede bevilling er der reserveret kr ,- til UngePengePuljen, som støtter projekter arrangeret af unge for unge. Tildeling af puljemidler afgøres administrativt jf. gældende retningsliner.

366 Instrumentalelever: 679 Instrumentalundervisning: 23 instrumenter + solosang Venteliste: 49 Grundskole-, sammenspils- og korelever: 440 Voksenelever (folkeoplysning): 247 Undervisningstimer: 21.

Relaterede dokumenter

Idræt: Drift af kommunens idræts- og fritidsanlæg

Idræt: Drift af kommunens idræts- og fritidsanlæg Politikområdets indhold (KFIU) stiller faciliteter til rådighed og yder økonomisk støtte til foreninger og aktiviteter inden for idræt, kultur og folkeoplysning. Udvalgets budget omfatter desuden driften