Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/2015, den 10 marts 2015

Transkript

1 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen Økonomisager Punkt 03 Årsrapport vedr. Teknik, - Forsyning og Anlæg i Sisimiut Punkt 04 Årsrapport vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Maniitsoq Punkt 05 Månedsrapport for februar, Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut Punkt 06 Månedsrapport vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Maniitsoq. Februar. Punkt 07 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2014 til. Punkt 08 Budgetkorrektion nr. 2 for 2x16 handicapboliger efter projektforslag Punkt 09 Revisionsberetning 18, Anlægsregnskaber Sisimiut. Generelle sager Punkt 10 Fornyelse af affaldsregulativer Punkt 11 Navn til ny vej Maniitsoq Punkt 12 Eventuelt. 1

2 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Mødet startet kl Deltagere: Atassut Jan Boller - Maniitsoq Inuit Ataqatigiit Siumut Karl Lyberth -Maniitsoq Aqqalu Skifte Maniitsoq Marius Olsen - Sisimiut Fraværende med afbud: Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut Fraværende uden afbud: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Det indstilles at Navn til ny vej Maniitsoq indsættes som punkt 11. Dermed er der nu 12 punkter i dagsorden. Dagsordenen godkendt. Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen. Ole Thor Maniitsoq. Pistemaskine er blevet defekt og skal repareres i denne uge. Niels Sisimiut. Oplyste at Departementets krav om nye affaldsplanlægning kommer til at medføre stort arbejde fremover. 2

3 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Punkt 03 Årsrapport vedr. Teknik, - Forsyning og Anlæg i Sisimiut J.nr Faktiske forhold Forbruget / indtægterne skal ligge på 100 % hvis forbruget har været som forventet over året. Konto 2 Teknikområdet: Sisimiut Teknikområdet vedr. Sisimiut Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 20 VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V ,8 21 RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING ,1 22 LEVENDE RESSOURCER ,2 23 FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMH ,9 24 UDLEJNING AF ERHVERVSEJENDOMME ,5 25 BRANDVÆSEN ,3 27 ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER ,5 2 TEKNIKOMRÅDET ,3 For hele teknikområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 77,3% ud af et samlet budget på mio. kr. Det lave forbrug på konto 2 skyldes store indtægter på konto 27 fra udførte asfalteringer, primært af kommunens egne anlægssager under konto 7. Konto 20 Veje, broer, trapper, anlæg m.v. Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug VEJE, BROER, TRAPPER , ANLÆG, LEGEPLADSER, VEJBELYSN , KIRKEGÅRDE , DRIFT AF KLOAK ,0 20 VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V ,8 For veje, broer, trapper og anlæg udgør forbruget 90,8% ud af en bevilling på 4.2 mio. kr. Pga. afsatte midler på anlægskonti til både asfalt og kloakrenovering, har der været et mindre forbrug på konto og For kloakker, har der i 2014 ikke været så mange problemer med frosne kloakker. Konto 21 Renholdelse inkl. snerydning Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug SNERYDNING , RENHOLDELSE ,3 21 RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING ,1 For renholdelse inkl. snerydning udgør forbruget 105,1% ud af en bevilling på 4.6 mio. kr. For konto har der i januar til april været voldsomt snefald og fygning, som har belastet regnskabet. Dog har sidste del af 2014 snerydningsbudgettet været minimal belastet. På grund af færre og færre snelægsområder i byen, er der større behov for bortkørsel af sne og det belaster budgettet, lige som fortsat udbygning af vejnettet gør det samme. Der har i løbet af sommeren været brugt en del ressourcer på oprydning og renholdelse i byen og oprensning af grøfter. 3

4 Konto 22 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Levende Ressourcer Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug HUNDEFORHOLD OG SKADEDYR ,2 22 LEVENDE RESSOURCER ,2 For levende ressourcer udgør forbruget 82,2% ud af en bevilling på 162 tusind kr. Der har været stor fokus på vaccinationer og opdatering af hund holdenes ejerforhold. Der er generelt bedre styr på at meddele ejere om løse hunde og vaccinationsbehov. Konto 23 Forskellige komunale virksomheder Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug SERVICEHUSE , FÆLLESVÆRKSTEDER , INDKVARTERING SARFANNGUIT , FANGSTHYTTER , VÆRKSTED , TORVESALGSBODER ,1 20 VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V ,9 For forskellige kommunale virksomheder udgør forbruget 100,9% ud af en bevilling på mio. kr. I fællesværkstedet har en større servicering af ventilationsanlægget, reparation af porten samt en vandskade givet et mindre merforbrug. I servicehuset i Sarfannguit er der udskiftet vaskemaskine samt tørretumbler. Konto 24 Forskellige komunale virksomheder Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug FORSKELLIGE LEJEMÅL , VÆRFTBYGNINGER SISIMIUT , "B-733 GL. NUKA, SISIMIUT ,1 24 UDLEJNING AF ERHVERVSEJENDOM ,5 For forskellige kommunale virksomheder udgør forbruget 109,5% ud af en bevilling på mio. kr. Der var større indtægter fra B-13 da et par af lokalerne bliv udlejet sidst på året. Konto 25 Brandvæsen Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug Brandvæsen Sisimiut , Brandvæsen Kangerlussuaq , Brandvæsen Sarfannguit , Brandvæsen Itilleq ,6 25 BRANDVÆSEN For brandvæsen udgør forbruget 102,3% ud af en bevilling på 3,2 mio. kr. Beredskabschefens løn kører fortsat som tillægsbevilling. Der er i konto ydet tillægsbevilling som følge afholdelse af lovpligtige uddannelser for brandfolk. Opvarmning af bygninger forårsaget mere forbrug på konto som følge af prisstigninger. Har haft overforbrug på reparationer af køretøjer. Har haft flere indtægter end forventet 4

5 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Brandvæsen fælles Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug Beredskabsområdet ,7 25 ANLÆGSUDGIFTER FORSYNINGSVIRK For brandvæsen udgør forbruget 138,7% ud af en bevilling på 61 tusind. kr. Mere forbrug på end budgetteret som følge af anskaffelse af udstyr til nye opgaver, som er direkte følge af ny beredskabslov af 2010 Konto 27 Øvrige kommunale virksomheder Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug KOM. ENTREPRENØRVIRKSOMHED , BUSSER , RUSTVOGN , FORMANDSLØNNINGER , ASFALTANLÆG , SKICENTRET , SOMMERLEJR , FODBOLDBANEN , FÆLLES SNESCOOTERINDKØB , BYGNINGSMYNDIGHED ,4 27 ØVR. KOMMUNALE VIRKSOMHEDER ,5 For øvrige kommunale virksomheder udgør forbruget 33,5% ud af en bevilling på mio. kr. Restforbruget på konto 27 skyldes større indtægter fra asfalteringsarbejde end budgetteret. Konto 6 Forsyningsområdet: Sisimiut Renovation m.v. Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 66 RENOVATION ,5 68 ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ,8 66 RENOVATION M.V ,8 For hele forsyningsområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 107,8% ud af et samlet budget på mio. kr. Konto 66 Renovation m.v. Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug DAGRENOVATION , NATRENOVATION , LOSSEPLADSER , MILJØMYNDIGHED ,3 66 RENOVATION M.V ,5 For renovation m.v. udgør forbruget 178,5% ud af en bevilling på 353 mio. kr. For konto lossepladser har der været større indtægter fra gebyr for modtagelse af Deponi. For dagrenovation har en efteropkrævning for manglende opkrævning 5 år tilbage for ældreboliger givet en ekstra udgift på konto

6 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Konto 68 Øvrige forsyningsvirksomheder Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug KOMMUNALE HAVNEANLÆG , SKORSTENSFEJNING , FORBRÆNDINGSANLÆG , TAPHUSE , TAPHUSE ,0 68 ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMH ,8 For øvrige forsyningsvirksomheder udgør forbruget 100,8% ud af en bevilling på mio. kr. Konto 68. Øvrige forsyningsvirksomheder har et merforbrug, der kan henføres til forbrændingsanlæg i Sisimiut. Således har der været afholdt udgifter til nyt styringssystem i årets første 9 mdr. for ca. 1 mio.kr og desværre ikke haft indtægter fra salg af varme i reparationsperioden. Det budgetterede fjernvarmesalg er dog gået over alt forventning i sidste kvartal og budgetmålet er nået. Dette kan tilskrives en mere stabil og optimeret drift pga. den nye styring. Den store udgift til skift af styring har medføret et merforbrug, da driftsudgifterne har kørt som normalt. 6

7 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Konto 7 Anlægsområdet: Sisimiut Anlægsområdet vedr. Sisimiut Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 70 ANLÆG VEDR. EKSTERNE OMRÅDER ,2 72 ANLÆG VEDR. TEKNISKE OMRÅDE ,6 74 ANLÆG VEDR. FAMILIEOMRÅDET ,0 75 ANLÆG VEDR. UNDERVISNING & KULTUR ,2 76 ANLÆG VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED ,4 77 ANLÆG VEDR. BYGGEMODNING ,3 7 ANLÆGSOMRÅDET, SISIMIUT ,0 For hele anlægsområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 64% ud af et samlet budget på mio. kr. Det lave forbrug skyldes overvejende: at byggeri af ældreboliger kom sent i gang grundet rådgiver var forsinket med projektmateriale, at økonomisk afklaring for alderdomshjemudvidelse tog lang tid efter licitationen, at spildoliebrænder afventer miljøgodkendelse fra Selvstyret og byggemodning Akia blev forsinket grundet ændringsønsker fra Nukissiorfiit. Konto 70 Anlæg vedr. eksterne områder Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug RENOVERING AF BOLIGER , ÆLDREBOLIGER, Niviarsiaq , ÆLDREBOLIGER, Qiviardfik , HANDICAPBOLIGER , BYGGESÆT, 1 ILLORPUT 2000 KANGERL , BYGGESÆT KANGERL , BYGGESÆT SARFANNGUIT , KØB/SALG AF HUSE ,0 70 EKSTERNE OMRÅDER ,2 For anlæg vedr. eksterne områder udgør forbruget 76,2% ud af en bevilling på mio. kr RENOVERING AF BOLIGER Sag er hos staben ÆLDREBOLIGER 12 STK. VED NIVIARSIAQ 10 Færdige og ibrugtagne. Udlejet via Ini, anlægsregnskab udarbejdet ÆLDREBOLIGER 12 STK. VED QIVIARFIK, nye Licitation afholdt og kontrakter skrevet med entreprenører. Udgravning og udsprængning udført, betonfundament udført og støbning af betonvægge og dæk pågår HANDICAPBOLIGER Udbud af rådgiverydelse afholdt efter indretningsønsker fremkom fra Handicapafdeling, projektering fælles med ens bygning i Maniitsoq under udførelse hos lavestbydende rådgiver BYGGESÆT KANGERLUSSUAQ 1 stk Illorput 2000 type4 Færdigt og ibrugtaget, udlejet via Ini. Refusion af mandetimetilskud bogført BYGGESÆT KANGERLUSSUAQ. De 4 Illorput 2100 typehuse materialesæt er modtaget i Kangerlussuaq via Ini A/S. Fundamenter og stikledninger for alle 4 huse er udført, for de 2 huse er rejsning af vægge og tag i gang KØB/SALG AF HUSE Sag er hos staben. BYGGESÆT Sarfannguit 1 stk type Byggesæt leveret og deponeret i Sisimiut 2014, for udbud og opførelse til sommer. 7

8 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Konto 72 Anlæg vedr. tekniske område Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug ASFALTERING SISIMIUT , LEGEPLADSER , VEJE I KANGERLUSSUAQ , KLOAKRENOVERING/GRL. HJ.STYRE , RENOVERING AF BRÆTTET I SIS , VEJFORUNDERSØGELSER , PONTONBROER , ERHVERVSVEJ MUUNUP AQQ , BRO I KANGERLUSSUAQ , KOMMUNALE HAVN ,3 72 TEKNISKE OMRÅDE ,6 For anlæg vedr. tekniske område udgør forbruget 129,6% ud af en bevilling på mio. kr ASFALTERING SISIMIUT. Årets nødvendige asfalteringer var planlagt af Driftsafdeling og blev alle udført. Grundet tidlig vinter kunne forebyggende asfaltering af veje på Teleø med nyt slidlag ikke nås, men må udføres LEGEPLADSER Legeplads ved Spejdersø er færdig og ibrugtaget, mangelafhjælpning foregår. Der er ikke modtaget bygherreoplæg for placering af andre legepladser VEJE I KANGERLUSSUAQ Der er ikke fremkommet bygherreoplæg på denne opgave fra bygdebestyrelse Kangerlussuaq (31) KLOAKRENOVERINGER GRL.SELVSTYRE SISIMIUT. 5 kloakrenoveringer er kontraheret med 2 entreprenører og udført. Herunder er der udført justeringer af ledningers trace ved Fahlip Aqq så hovedkloak er klar for tilslutning fra ny kredsretsbygning og handicapcenter. Sag afsluttet for perioden KLOAKRENOVERINGER GRL. SELVSTYRE, KANGERLUSSUAQ. Etape 3 ved Marius Olsenip aqq er udført med ledningsudskiftning ved hovedvej og etablering af ny P1 pumpebrønd ved B-48. Hovedkloak har derefter ikke pumpebrønd i B-48, hvorefter huset med vandledninger udelukkende anvendes af vandforsyning. Afsluttet RENOVERING AF BRÆTTET I SIS. Arbejdet igangsat med udskiftning af kølemontre og vægt VEJFORUNDERSØGELSER Vej Sisimiut Kangerlussuaq, Sagen er hos Staben PONTONBROER Der er ikke fremkommet bygherreoplæg med placering på denne opgave ERHVERVSVEJ MUUNUP AQQ. Ibrugtaget som grusvej for hovedvej Qinngunnguanut. Sidevej til grusgravsvej Qimmeqarfik er også grusbelagt og ibrugtaget. Lysmaster er udført, Afventer restbevilling for anlægsregnskab BRO I KANGERLUSSUAQ. Bro er færdig og ibrugtaget. Vejskilte og autoværn er monteret KOMMUNALE HAVN. Entreprenør afleverede den , og havnen blev indviet af borgmester med åbent hus og presse. Port og hegn er monteret. Stormpullert er udført og adgangsvej asfalteret. 8

9 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Konto 74 Anlæg vedr. FAMILIEOMRÅDET Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug ÆNDRING/UDVIDELSE ALDERDOMSHJEM , VINDUER OG GENETABL.AF 3 STUER ,0 74 FAMILIEOMRÅDET ,9 For anlæg vedr. Familieområdet udgør forbruget 30,9% ud af en bevilling på mio. kr ÆNDRING/UDVIDELSE ALDERDOMSHJEM. Bevilling afklaret i løbet af sommeren, og arbejdes igangsat, desværre noget sent så dyre vinterforanstaltninger skal afholdes. Østdel er støbt og tømrer i gang med lukning af bygning. Fundament for vestdel udført og dæk under støbning VINDUER OG GENETABL.AF 3 STUER Genetablering af 3 stuer er udført, udgifter bogført omposteres. Udskiftning af vinduer afventer udvidelsessag er afsluttet så der bliver ledige lokaler at flytte aktiviteter til under vinduesudskiftning. Konto 75 Anlæg vedr. undervisning & kultur Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug SVØMMEHAL , SKOLERENOVERING SELVSTYRE , SKOLERENOVERING KOMMUNEN , RENOVERING AF FRITIDSFACILI , DAGINSTITUTION NR , NEDRIVNING AF B-731 SANERING ,1 75 UNDERVISNING & KULTUR ,2 For anlæg vedr. Undervisning & Kultur udgør forbruget 109,2% ud af en bevilling på mio. kr SVØMMEHAL Sag er hos Staben, offentligt møde afholdt, indgår blandt bæredygtighedsprojekterne SKOLERENOVERING SELVSTYRET. 10 Se de enkelte skoler herunder SKOLERENOVERING, Skole1 Minngortunnguup, og sidste etape blev ibrugtaget januar og indviet Indregulering af VVS og mangelafhjælpning pågår. Sidste rate af Refusion fra Selvstyret hjemtaget i december. De gamle bygninger er under rømning så varmeforsyning til dem kan stoppes og bygningerne saneres til sommer for etablering af skolegård. SKOLERENOVERING, Skole2, Nalunnguarfiup, Renovering etape 1 og 2 er afsluttet. Udarbejdelse af udbudsmateriale for udskiftning af ovenlysvinduer, indgangsparti-døre og udvendig maling pågår. Elever på yngstetrin fra Skole1 er flyttet tilbage. SKOLERENOVERING KOMMUNEN, Sarfannguit Skole. Selvstyret har meddelt tilsagn om tilskud og kontrakt for overdragelse af arbejdet til kommunen er underskrevet. Tilstandsregistrering og rådgiverudbud for renovering og udvidelse er udført. Projektering pågår hos lavestbydende rådgiver RENOVERING AF FRITIDSFACIL.KANGERLUSSUAQ Lovliggørelse af elinstallationer i gymnastiksal under udførelse af elentreprenør DAGINSTITUTION NR.3 Ny daginstitution ved fodboldbanen Uiaq er færdig og ibrugtaget med udvendig legeplads. Legeredskaber, terrænlys og asfalteret P-plads SKIMMELSVAMP SANERING B-844 NAJA/ALEQA SISIMIUT, Tittel i balancens tekst om nedrivning af B-731 er misvisende og refererer til afsluttet sag. Renovering af B-844 daginstitution Naja/Aleqa for skimmelsvamp er afsluttet, og børn er tilbage i institution, hvor udluftning af krybekælder og stuer er forbedret. 9

10 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts ANLÆGSUDGIFTER VEDR.FORSYNING Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug SPILDOLIEBRÆNDER , JERNSKROT I KYSTBYGDER , MILJØAFFALDSTILTAG SISIMIUT , MILJØAFFALDSTILTAG KANGERL , KOMPOSTERING SISIMIUT ,0 76 ANLÆGSUDGIFTER FORSYNINGSVIRK For anlæg vedr. forsyning område udgør forbruget 15% ud af en bevilling på mill. kr SPILDOLIEBRÆNDER Spildolieprøver før og efter filter er taget og analyseret. Selvstyrets godkendelse af projekt med disse resultater afventes for igangsætning JERNSKROT I KYSTBYGDER 90 Sag er hos staben AFFALDSTILTAG SISIMIUT, oprydning dump med 100% refusion fra Selvstyret Oprydning startet, sorteringsbåse indrettet, ligger vinterstille. AFFALDSTILTAG KANGERLUSSUAQ, oprydning dump med 100% refusion fra Selvstyret Arbejdet udføres på vegne af MIT, rådgivningsarbejdet udbudt, kontrakt skrevet med lavestbydende og projektering er i gang KOMPOSTERING SISIMIUT, pilotprojekt med 100% refusion fra DMN Informationsmateriale uddelt til deltagende storkunder, Neddeler indkøbt, 2 containere er i gang med kompostering af 2. fyldning, 1. fyldning lagt til efterkompostering i udendørs miler. Konto 77 Anlæg vedr. BYGGEMODNING Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug BYGGEMODNING AKIA 2 20A , ULKEBUGTEN B8 INTERN BYGGEM , ULKEBUGTEN B8 ULKEBUGT OVERORDNET , AKIA C14/15 RÅVEJ , A22/23 OVERORDNET , BYGGEM.KOLLEGIEOMRÅDE EQQAAVIMMUT , VEJOMLÆGNING VED HAVN , BYGGEMODNING KANGERLUSSUAQ ,4 77 BYGGEMODNING ,3 For anlæg vedr. byggemodning udgør forbruget 33,3% ud af en bevilling på mio. kr BYGGEMODNING AKIA 2 A20 Alle ledninger, veje og stier er færdige incl asfaltering. Byggemodning er afsluttet ULKEBUGTEN B8, INTERN BYGGEMODNING ERHVERVSOMRÅDE Alle ledninger, veje og stier er færdige. Byggemodning er afsluttet AKIA C14/15 RÅVEJ Yderligere arbejde afventer udarbejdelse af plangrundlag AKIA A22+A23 BOLIGOMRÅDE. Revideret projekt er udarbejdelse efter dispensation fra Trafikstyrelse. Dette skulle tilrettes nye ønsker fra Nukissiorfiit mht vand og el, hvorfor licitation blev forsinket. Der er tegnet kontrakt med entreprenører, og udsprængning samt jordarbejde pågår KOLLEGIEOMRÅDE SYD FOR UMIIVITSIAQ. Arbejdet med kloak og sti kontraheret med lavestbydende. Arbejdsveje er udført, kloaktrace er sprængt og kloakrør for den 1/3 nærmest natrenoanstalt er udført. Ved storm i december blev dele af ledning beskadiget af bølger og skal retableres VEJOMLÆGNING VED HAVN, MUUNUP AQQ VED PAKHUS. Nedsprængning er færdig, plads reguleret og benyttes p.t. som parkering, oplagsplads. Vejomlægning sydligere for opførelse af RAL s nye udleveringsport udføres til sommer BYGGEMODNING KANGERLASSUAQ Byggemodning er udført incl vejlys og ibrugtaget. 10

11 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Indstilling Teknik- & Miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik & Miljø at årsrapporten for 2014 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut tages til efterretning. Afgørelse Taget til efterretning. Bilag Balance pr. 31. december

12 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Punkt 04 Årsrapport vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Maniitsoq Journalnr Faktiske forhold Forbruget / indtægterne skal ligge på 100 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året. Konto 2 Teknikområdet: Maniitsoq Teknikområdet vedr. Maniitsoq Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 20 VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V ,0 21 RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING ,0 22 LEVENDE RESSOURCER ,3 23 FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMH ,1 25 BRANDVÆSEN ,3 27 ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER ,8 2 TEKNIKOMRÅDET ,8 For hele teknikområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 100,8% ud af et samlet budget på 12,8 mio. kr. Konto 20 Veje, broer, trapper, anlæg m.v. Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug VEJE, BROER, TRAPPER , ANLÆG, LEGEPLADSER, VEJBELYSN , KIRKEGÅRDE , DRIFT AF KLOAK ,4 20 VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V ,0 For veje, broer, trapper og anlæg udgør forbruget 99,0% ud af en bevilling på 2,9 mio. kr. Konto 21 Renholdelse inkl. snerydning Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug SNERYDNING , RENHOLDELSE ,8 21 RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING ,0 For renholdelse inkl. snerydning udgør forbruget 109,0% ud af en bevilling på 3,0 mio. kr. Der var et højt forbrug på snerydning i december på grund af usædvanligt stort snefald. Konto 22 Levende Ressourcer Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug HUNDEFORHOLD OG SKADEDYR ,3 22 LEVENDE RESSOURCER ,3 For levende ressourcer udgør forbruget 43,3% ud af en bevilling på 16 tusind kr. 12

13 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Konto 23 Forskellige komunale virksomheder Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug SERVICEHUSE , FÆLLESVÆRKSTEDER , INDKVARTERING , FANGSTHYTTER , FÆLLESVÆRKSTEDER , KOMMUNALT VÆRKSTED , TORVESALGSBODER ,9 20 FORSKELLIGE KOM. VIRKSOMH ,1 For forskellige kommunale virksomheder udgør forbruget 96,1% ud af en bevilling på 2,3 mio. kr. Det nedbrændte fællesværksted i Maniitsoq åbnede d. 16. september. Brættet i Maniitsoq var fra august til november midlertidigt flyttet til Portusooq på grund af renovering af bygningen. Konto 25 Brandvæsen Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug BRANDVÆSEN ,3 25 BRANDVÆSEN ,3 For brandvæsen udgør forbruget 93,3% ud af en bevilling på 2,4 mio. kr. Konto 27 Øvrige tekniske virksomheder Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug KOM. ENTREPRENØRVIRKSOMHED , BUSSER , SKICENTRET , FODBOLDBANEN , BYGNINGSMYNDIGHED ,3 27 ØVR. TEKNISKE VIRKSOMHEDER ,8 For øvrige tekniske virksomheder udgør forbruget 106,8% ud af en bevilling på 1,9 mio. kr. På mangler kontering af indtægt for maskinleje i forbindelse med asfalteringen. Konto 6 Forsyningsområdet: Maniitsoq Forsyningsvirksomheder vedr. Maniitsoq Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 66 RENOVATION M.V ,6 68 ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ,5 6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ,6 For hele forsyningsområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 100,6% ud af et samlet budget på 2,8 mio. kr. 13

14 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Konto 66 Renovation m.v. Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug DAGRENOVATION , NATRENOVATION , RENOVATIONSANSTALTEN , LOSSEPLADSER ,2 66 RENOVATION M.V ,6 For renovation m.v. udgør forbruget 98,6% ud af en bevilling på 0,8 mio. kr. Konto 68 Øvrige forsyningsvirksomheder Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug KOMMUNALE HAVNEANLÆG , SKORSTENSFEJNING , FORBRÆNDINGSANLÆG , TAPHUSE ,5 68 ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMH ,5 For øvrige forsyningsvirksomheder udgør forbruget 101,5% ud af en bevilling på 1,9 mio. kr. For skorstensfejning fik entreprenøren ikke fuldt gennemført anden fejning for Konto 7 Anlægsområdet: Maniitsoq Anlægsområdet vedr. Maniitsoq Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 70 ANLÆG VEDR. EKSTERNE OMRÅDER ,3 72 ANLÆG VEDR. TEKNISKE OMRÅDE ,9 73 ANLÆG VEDR. ARBEJDSMARKED ,0 74 ANLÆG VEDR. FAMILIEOMRÅDET ,6 75 ANLÆG VEDR. UNDERVISNING & KULTUR ,6 76 ANLÆG VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED ,4 77 ANLÆG VEDR. BYGGEMODNING ,4 7 ANLÆGSOMRÅDET, MANIITSOQ ,8 For hele anlægsområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 38,8% ud af et samlet budget på 33,8 mio. kr. Konto 70 Anlæg vedr. eksterne områder Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug RENOVERING AF BOLIGER , AFLØBSRØR I ATAMMIK , ÆLDREVENLIGE BOLIGER , ÆLDREBOLIGER MANIITSOQ , HANDICAPBOLIGER MANIITSOQ , BYGGESÆT, NAPASOQ , BYGGESÆT, ATAMMIK ,5 70 EKSTERNE OMRÅDER ,3 For anlæg vedr. eksterne områder udgør forbruget 46,3% ud af en bevilling på 8,1 mio. kr. 14

15 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Renovering af kommunens ældreboliger i Atammik og Napasoq er afsluttet. Anlæggelse af afløbsledning i Atammik er påbegyndt. Opførelse af 12 ældreboliger er i gang. Planlægning og projektering af 16 handicapboliger er i gang. Byggesæt til Napasoq er i gang. De to byggesæt i Atammik er færdige. Konto 72 Anlæg vedr. tekniske område Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug ASFALTERING MANIITSOQ , RAMPER, MANIITSOQ , HAVNEKRAN, MANIITSOQ , TOMGANGSBYGNINGER (AJA) KLOAKRENOVERING/GRL. HJ.STYRE , RENOVERING AF BRÆTTET MANIITSOQ ,1 72 TEKNISKE OMRÅDE ,9 For anlæg vedr. tekniske område udgør forbruget 72,9% ud af en bevilling på 4,2 mio. kr. Der blev ikke asfalteret så meget som planlagt på grund af asfaltudlæggerens sammenbrud. Asfaltering fortsætter i, restbevilling overføres. Havnekran opføres i, restbevilling overføres. Renovering af Brættet er næsten færdig, mangler kun udvendig færdiggørelse i. Restbevilling overføres. Konto 73 Anlæg vedr. Arbejdsmarked Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug KØKKEN, PIAREERSARFIK ,0 70 FAMILIEOMRÅDET ,0 For anlæg vedr. Arbejdsmarked udgør forbruget 100,0% ud af en bevilling på 0,9 mio. kr. Der er på bevilling fra Selvstyret etableret undervisningskøkken på Piareersarfik. Arbejdet er afsluttet. Konto 74 Anlæg vedr. Familieområdet Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug HANDICAPVÆRESTED ,6 70 FAMILIEOMRÅDET ,6 For anlæg vedr. Familieområdet udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 3,0 mio. kr. Der er godkendt et oplæg om anvendelse af bevillingen til handicapforbedringer på Kilaaseeraqskolen, fritidsklubben B-752, den gule skole B-109, samt Aja, som anvendes til foreninger og musikskole. Arbejdet er i gang, restbevilling overføres.. 15

16 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Konto 75 Anlæg vedr. undervisning & kultur Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug UNGDOMSKLUB MANIITSOQ , MUSIKSKOLE, MANIITSOQ , NY DAGINSTITUTION , NY DAGINSTITUTION ATAMMIK ,5 75 UNDERVISNING & KULTUR ,6 For anlæg vedr. Undervisning & Kultur udgør forbruget 27,6% ud af en bevilling på 10,8 mio. kr. Ungdomsklub Maniitsoq er i gang, restbevilling overføres. For daginstitutionen Kuunnguaqer adgangsvej og parkeringsplads blevet asfalteret. Mangler enkelte udvendige arbejder, restbevilling overføres. For daginstitution Atammik er der stadig ingen afgørelse om tilskud fra Selvstyret. Restbevilling overføres. Konto 76 Anlæg vedr. forsyningsvirksomhed Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug OPRYDNING JERNDUMP , OPRYDNING AF LOSSEPLADS FORSYNINGSVIRKSOMHED ,4 For anlæg vedr. forsyningsvirksomhed udgør forbruget 61,4% ud af en bevilling på 2,0 mio. kr. Oprydning af jerndumpen i Maniitsoq er i gang, restbevilling overføres. Selvstyret har bevilget 2 mio. til oprydning af lossepladsen. Der er indkøbt en Air Burner til afbrænding af de store mængder træ og byggeaffald. Konto 77 Anlæg vedr. byggemodning Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug BYGGEMODNING UNGUSIVIK , BYGGEMODNING ERHVERVSOMRÅDE ,1 77 BYGGEMODNING ,4 For anlæg vedr. byggemodning udgør forbruget 13,4% ud af en bevilling på 4,7 mio. kr. Byggemodning Ungusivik er afsluttet. Projekt for byggemodning af erhvervsområde ved Annersuaq er klar til udbud, men der afventes en afklaring på de forventede mængder af betonaffald fra de planlagte saneringer, da betonen kan anvendes som opfyld. Overskydende sprængsten fra ældreboliger er anvendt til opbygning af vej. Restbevilling overføres. Indstilling Teknik- & Miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik & Miljø at årsrapporten for 2014 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Maniitsoq tages til efterretning. Afgørelse Taget til efterretning. Bilag Balance pr. 31. december

17 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Punkt 05 Månedsrapport for februar, Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut Journalnr Baggrund Der er udført regnskabsbemærkninger til regnskabet pr. 28.februar for områderne Teknik, Forsyning og Anlæg for Sisimiut med tilhørende bygder. Forbruget / indtægterne skal ligge på 16,7 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året. Konto 2 Teknikområdet: Sisimiut Teknikområdet vedr. Sisimiut Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 20 VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V ,0 21 RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING ,9 22 LEVENDE RESSOURCER ,1 23 FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMH ,8 24 UDLEJNING AF ERHVERVSEJENDOMME ,8 25 BRANDVÆSEN ,4 27 ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER ,4 2 TEKNIKOMRÅDET ,6 For hele teknikområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 12,6% ud af et samlet budget på 23 mio. kr. For konto 2 området er forbruget normalt som tidligere år, bortset fra Itilleq hvor snerydningsbudget allerede er opbrugt midt i februar, og bygd er forespurgt om omplaceringsforslag til fortsat snerydning. Konto 6 Forsyningsområdet: Sisimiut Forsyningsvirksomheder vedr. Sisimiut Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 66 RENOVATION M.V ,0 68 ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ,9 6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ,5 For hele forsyningsområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 97,5% ud af et samlet budget på 1,3 mio. kr. Det høje forbrug på konto 6 området skyldes dag+natrenoregninger udskrives bagud og derfor først bogføres i marts, samt Nukissiorfiit ikke har afregnet for hele varmesalget fra forbrændingsanlægget i januar og februar. 17

18 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Konto 7 Anlægsområdet: Sisimiut Anlægsområdet vedr. Sisimiut Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 70 ANLÆG VEDR. EKSTERNE OMRÅDER ,2 72 ANLÆG VEDR. TEKNISKE OMRÅDE ,0 74 ANLÆG VEDR. FAMILIEOMRÅDET #DIV/0! 75 ANLÆG VEDR. UNDERVISNING & KULTUR ,2 76 ANLÆG VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED #DIV/0! 77 ANLÆG VEDR. BYGGEMODNING ,7 7 ANLÆGSOMRÅDET, MANIITSOQ ,6 For hele anlægsområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 9,6% ud af et samlet budget på mio. kr. Det lave forbrug på anlægsområdet skyldes flere af byggesagerne ligger vinterstille eller ikke er igangsat endnu. De negative restbeløb på enkelte områder skyldes overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2014 endnu ikke er indsat, se andet dagsordenspunkt herom. Indstilling Teknik- & Miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik & Miljø at rapporten for januar+ februar for Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut tages til efterretning. Afgørelse Taget til efterretning. Bilag Balance pr. 28. februar 18

19 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Punkt 06 Månedsrapport vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Maniitsoq. Februar. Journalnr Faktiske forhold Forbruget / indtægterne er ikke jævnt fordelt over året på de enkelte konti. Konto 2 Teknikområdet: Maniitsoq Teknikområdet vedr. Maniitsoq Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 20 VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V ,5 21 RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING ,5 22 LEVENDE RESSOURCER ,0 23 FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMH ,8 25 BRANDVÆSEN ,8 27 ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER ,9 2 TEKNIKOMRÅDET ,2 For hele teknikområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 16,2% ud af et samlet budget på 13,3 mio. kr. For perioden har forbruget på kt. 2 Teknik efter februar måned gennemsnitligt ligget på 14,5%. Forbruget på snerydning har været højt på grund af kraftigt snefald i januar og februar. Konto 6 Forsyningsområdet: Maniitsoq Forsyningsvirksomheder vedr. Maniitsoq Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 66 RENOVATION M.V ,3 68 ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ,5 6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ,3 For hele forsyningsområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 68,3% ud af et samlet budget på 2,5 mio. kr. For perioden har forbruget på kt. 6 Forsyning efter februar måned gennemsnitligt ligget på 46,5%. På grund af den kvartalsvise udskrivning af regninger for renovationsafgifter udviser regnskabet for renovation endnu ingen indtægter for renovation. Der har været store udgifter til reparation af forbrændingsudlægget og af køretøjet i Atammik. Konto 7 Anlægsområdet: Maniitsoq Anlægsområdet vedr. Maniitsoq Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 70 ANLÆG VEDR. EKSTERNE OMRÅDER ,1 72 ANLÆG VEDR. TEKNISKE OMRÅDE ,5 73 ANLÆG VEDR. ARBEJDSMARKED ,0 74 ANLÆG VEDR. FAMILIEOMRÅDET ANLÆG VEDR. UNDERVISNING & KULTUR ,7 76 ANLÆG VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED ANLÆG VEDR. BYGGEMODNING ,0 7 ANLÆGSOMRÅDET, MANIITSOQ ,4 For hele anlægsområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 16,4% ud af et samlet budget på 21,3 mio. kr. For kt. 7 mangler endnu overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra

20 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts På kt. 70 er opførelse af 12 ældreboliger i Maniitsoq og 1 byggesæt i Napasoq i gang. På kt. 72 er anskaffet ny pistemaskine. På kt. 74 er ombygning af Aja til musikskole og foreninger i gang. På kt. 75 er opførelse af ungdomsklub i Maniitsoq i gang. Indstilling Teknik- & Miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik & Miljø at rapporten for februar for Teknik, Forsyning og Anlæg, Maniitsoq tages til efterretning. Afgørelse Taget til efterretning. Bilag Balance pr. 28. februar 20

21 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Punkt 07 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2014 til. Journalnr Baggrund Området for Teknik og Miljø fremsender herved forslag om fremførsel af uforbrugte (og overforbrugte) anlægsmidler fra 2014 til for de på bilaget anførte igangværende anlægssager. Der er indgået kontrakt eller aftale om arbejdet på de fleste af anlægssagerne. Regelgrundlag Kasse og regnskabsregulativ. Faktiske forhold Liste over hvilke anlægsarbejder det drejer sig om fremgår af bilag 1. Det omfatter både anlægsarbejder i Sisimiut og Maniitsoq distrikter. Bæredygtigheds konsekvenser Neutral, bevillingsfremføring er nødvendig for afslutning af allerede igangsatte arbejder. Økonomiske og administrative konsekvenser Kommunen er forpligtet til at afslutte de byggesager hvor der er indgået kontrakt. For de sager hvor der ikke er skrevet entreprenørkontrakt endnu kan projektet stoppes på det nuværende stade hvis det ikke længere findes aktuelt. For anlægsarbejder vil der blive udarbejdet byggeregnskab, når afregning med entreprenører er færdig og mangelafhjælpning i 1-årsperiode er afsluttet. Stade for de enkelte anlægssager fremgår af årsregnskab der forelægges udvalget under andet dagsordenspunkt. Administrationens vurdering For arbejder hvor entreprenør er startet, skyldes behovet for overførsel, dels at entreprenørerne er forsinket, dels at der har været afsat større beløb i budget 2014 end entreprenører har kunnet nå at udføre arbejde for sidste år. For de overforbrugte anlægsmidler, skyldes overforbruget, at der ved budgetlægning var skønnet en større andel af arbejdet først blev afregnet. Overførslen sker da i form af en negativ overførsel fra budget 2014-bevillingen. Teknik- og miljøforvaltningens indstilling Teknik- og miljøområdet indstiller: at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller til økonomiudvalget, at fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2014 til i alt kr, sker fordelt på de enkelte anlægskonti som anført i opstillingen i bilag 1. Afgørelse: Godkendt. Bilag 1. Overførsel af ikke-forbrugte (eller mere-forbrugte) anlægsbeløb fra 2014 til. 21

22 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Punkt 08 Budgetkorrektion nr 2 for 2x16 handicapboliger efter projektforslag Journalnr Kt Baggrund Forslaget til Finanslovsforslag 2016 har indarbejdet bevilling på kr. til 16 handicapboliger både i Sisimiut og Maniitsoq. Budgetkorrektion 1 med tillægsbevilling 12,256 mil kr blev behandlet på kommunalbestyrelsesmøde 05/2014 den inden projektforslag forelå. I denne budgetkorrektion nr 1 var stikledninger ikke medtaget. Regelgrundlag Tillægsbevillinger skal godkendes i Kommunalbestyrelsen. Landstingsforordning nr 11 af om støtte til boligbyggeri. Faktiske forhold Ved 1. budgetkorrektion blev skønnet et bygningsareal på 16x80 m2 (=2 x 1280m2) á kr/m2 dvs en opførelsesudgift for de 2 bygninger på i alt 56,320 mil kr. Grundlag for skøn af bygningsareal var administrationens skitseforslag til et punkthus. Efter C-overslag er lejlighedsstørrelse blevet fastlagt med 2+3 rums lejligheder efter Handicapområdets ønsker, og rådgiver har udarbejdet projektforslag for boligerne. Hver bygning er i 4 ens etager og består ialt af 4 stk 3-rums boliger á 85m2 og 12 stk 2-rums boliger á 62m2 i alt 1088m2 boligareal netto. Dertil kommer fællesarealer til trappe, elevator, teknikrum, vindfang, vægge og installationsskakt på 406m2, så det samlede bygningsetageareal bliver 1494m2 brutto (bilag 2). Derved er arealet efter rådgivers skitseprojektering blevet 214m2 større pr bygning, primært grundet nødvendigt areal til installationsskakte, vendeplads for kørestole i lejligheder og ved elevator. Det øgede areal bevirker at Selvstyrets m2 tilskudsbeløb øges fra til 12,032 mil kr pr bygning til 12,800 mil kr. Rådgiver har udarbejdet B-overslag for bygningerne på i alt 63,550 mil kr (bilag 1), hvortil kommer stikledninger til bygningernes el-, vand-, kloak og fjernvarmeforsyning på 2,900 mil kr, så den samlede opførelsespris bliver 66,450 mil kr for de 32 boliger, svarende til i gennemsnit en opførselspris på 2,08 mil kr pr bolig. Bæredygtige konsekvenser Bygningerne er projekteret med mekanisk ventilation med genveks, dvs. udnyttelse af varmen fra afkastluften og ruder med høj isolering for at mindske varmeforbruget. Økonomiske og administrative konsekvenser Samlet er der behov for 10,130 mio. kr. mere til de 2 bygninger, hvoraf selvstyrets højere m2 tilskud dækket de 1,536 mil kr, så der netto er behov for en kommunal tillægsbevilling nr 2 til handicapboligerne på 8,594 mil kr: B-overslag Rambøll excl stikledninger 2 x Stikledninger Maniitsoq Stikledninger og højere betonfundament Sisimiut I alt opførelsesomkostninger 2x16 boliger, 2x1494m2 á kr/m2 fratrukket selvstyrebevilling på 2 x = Netto kommunal udgift kr kr kr kr kr kr. 22

23 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Der vil først blive behov for tillægsbevillingen i år 2016, hvor bygningerne forventes færdiggjort om efteråret. Budget 2016 handicapboliger, 1000 kr Kontonummer Kontonavn Bevilling Tillæg Ny bevilling Handicapboliger Sisimiut Handicapboliger Sis refusion Handicapboliger Maniitsoq Handicapboliger Man refusion I alt Direktionens bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. Administrationens vurdering I Rambøll overslaget er medtaget kr til tilslutninger hvilket er i overkanten, men kun kr til vinterforanstaltninger hvilket er i underkanten. Idet bygningen er på 4 etager, tager betonstøbningen så lang tid, at betonarbejdet bliver nødt til at fortsætte gennem vinteren, for at undgå lang byggetid, lav vinterbeskæftigelse og prisstigninger. Stikledningerne er dyrere i Sisimiut, da de skal krydse Deichmann Aqq med retablering af asfalt, og det stejle terræn mod Ulkebugten giver et højere fundament. I Maniitsoq opføres bygningen på Ole Petersen-ip Aqq., hvor B-204 bliver saneret og stikledninger har været fremført til. Det er administrationens vurdering, at det ikke er muligt at mindske arealet af bygningen hvis lejlighederne skal kunne bruges af kørestolsbrugere, grundet deres større krav til dørbredder og vendeareal. En reduktion af anlægsudgifterne ved at spare 1 etage væk skønnes uøkonomisk, da det vil mindske lejlighedsantallet med 4 og forøge den relative opførelsespris, idet de faste udgifter til projektering, stikledninger og fundament vil skulle fordeles på færre m2. Behovet for en budgetkorrektion nr 2 skyldes, at administrationen ved budgetkorrektion 1 ikke havde vurderet et tilstrækkeligt forøget fællesareal for at kunne overholde krav om tilgængelighed for kørestolsbrugere, ca 214m2 yderligere viste sig nødvendige pr bygning. Landstingsforordningen om støtte til boligbyggeri er fra 2007, og ifølge forordningen yder Selvstyret faste m 2 -tilskud til kommunalt boligbyggeri. Tilskuddet er gradueret, så jo større boliger man bygger, jo mindre bliver tilskudsandelen. Tilskuddet er ikke pristalsreguleret, og derfor bliver ordningen gradvis dårligere år for år for kommunerne på grund af inflationen. Før den nuværende forordning blev indført, havde man 60/40-ordningen, hvor Hjemmestyret gav 60 % tilskud, og kommunen betalte de resterende 40%. Til opførelsen af de 32 handicapboliger udgør Selvstyrets tilskud kun 38,5 %. Den lave tilskudsprocent skyldes dels, at boligerne på grund af handicapkrav bliver forholdsvis store, samt at m 2 -tilskuddet med tiden er blevet udhulet af inflationen. Det bør derfor overvejes, om kommunen også fremover skal bygge boliger efter denne forordning. 23

24 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Indstilling Administrationen indstiller til Udvalget for teknik & Miljø: At udvalget indstiller med anbefaling til Økonomiudvalg og efterfølgende for borgmesterbeslutning, at bevillingen til handicapboliger korrigeres i henhold til ovenstående. Afgørelse Godkendt. Bilag: 2. B-overslag af udarbejdet af Rambøll. 1. Plantegning A101 projektforslag, udarbejdet af Rambøll. 24

25 Referat af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære møde 02/, den 10 marts Punkt 09 Revisionsberetning 18, Anlægsregnskaber Sisimiut. Journalnr Baggrund Kommunens revision har revideret anlægsregnskaber, og har i regnskabsberetning nr 18 pkt bemærket, at der for de 2 anlægsregnskaber 30 studieboliger og Akia A20 byggemodning er givet større bevillinger end anført i anlægsregnskaberne. Regelgrundlag Teknik og Miljøudvalget er ansvarlig for konto 7 (anlæg). Besvarelser af revisionsbemærkninger skal behandles i fagudvalg og derefter Økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen. Faktiske forhold Anlægsregnskab for opførelse af 30 studieboliger konto har 1,391 mil større bevilling end anført i anlægsregnskab af januar 2014, til en samlet bevilling på i alt 28,448 mil kr. Anlægssagen afsluttes således med et mindreforbrug på i alt ,39 kr. Anlægsregnskab for byggemodning Akia II A20 konto har 3 mil større bevilling end anført i anlægsregnskab af juli 2014, til en samlet bevilling på i alt 34,698 mil kr. Anlægssagen afsluttes således med et mindreforbrug på i alt ,46 kr. Bæredygtige konsekvenser neutralt. Økonomiske og administrative konsekvenser Da det er afsluttede anlægssager der udviste et mindreforbrug, vil de af revisionen fundne yderligere bevillinger blot betyde ar anlægsarbejderne er afsluttet med et større mindreforbrug. Mindreforbruget tilbageføres til kassebeholdningen og styrker således denne. Direktionens bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. Administrationens vurdering Administrationen har haft vanskeligt ved at overskue bevillingerne på disse 2 sager, der er startet i daværende Sisimiut kommunes budget, videreført af overgangsudvalg og afsluttet i Qeqqata Kommunias regnskab. I Selvstyrets Finanslovs angivelse af anlægsprojekter er en sammentællingspost for de enkelte sagers samlede bevilling justeret løbende med tillægsbevillinger og overførsler. Noget tilsvarende anbefales indarbejdet i kommunens økonomisystem, da det vil give et hurtigt og præcist overblik over anlægsbevillinger, både for administration og politikere. Indstilling Området for teknik- og miljø indstiller til teknik- og miljøudvalgets godkendelse for indstilling til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, At den korrekte bevilling anføres på anlægsregnskaberne, og de justerede anlægsregnskaber godkendes med de større mindreforbrug. 25