De samlede nettodriftsudgifter fordelt på områder: Tværgående administration Elever 15% Uddannelsescentret 7% Løn og Pension 10%

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "De samlede nettodriftsudgifter fordelt på områder: Tværgående administration... 82.101. Elever 15% Uddannelsescentret 7% Løn og Pension 10%"

Simone Christensen
8 år siden
Visninger:

1 %8'*(7205c'() //(6$'0,1,675$7, Fællesadministration %HVLYHOVHDIRPUnGHWVDPWPnOJUXSSH Området omfatter aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: Y Tværgående samordning af kommunens økonomiske, planlægningsmæssige og juridiske administration, samt løn- og personaleadministration Y Odense Kommunes Kursuscenter Y Udgifter til kommunens elever. Udgifter til social- og sundhedsuddannelserne afholdes under Ældre- og Handicapforvaltningen - budgetområde 3.1 og pædagogpraktikanter i Børn- og Ungeforvaltningen - budgetområde ROLWLVNHPnOV WQLQJHUPnORJUHVXOWDWDY Det overordnede mål for budgetområdet er, at Borgmesterforvaltningens administration fungerer som et effektivt serviceorgan for byrådets medlemmer, de øvrige forvaltninger, borgere og virksomheder. De samlede nettodriftsudgifter fordelt på områder: Tværgående administration... Løn og Pension... Uddannelsescentret... Elever... 1HWWRGULIWVXGJLIWHU Elever 15% Uddannelsescentret 7% Løn og Pension 10% Tværgående administration 68%

juridiske administration, samt løn- og personaleadministration Y Odense Kommunes Kursuscenter Y Udgifter til kommunens elever.

2 1.1 Fællesadministration 7Y UJnHQGHDGPLQLVWUDWLRQ 3ROLWLVNPnOV WQLQJ At området skal varetage tværgående, koordinerende og initierende funktioner i forhold til økonomiske, planlægningsmæssige, juridiske, IT og personalemæssige forhold for hele kommunen. 0nORJUHVXOWDWDY 0nO A. At sikre at Borgmesterforvaltningen fungerer som et effektivt og imødekommende serviceorgan for byrådets medlemmer, forvaltningens egne kontorer/kontraktstyrede enheder, de øvrige forvaltninger samt borgere og virksomheder. 5HVXOWDWDY A1. At dokumenter, rådgivning og sagsbehandling laves hurtigt, kvalificeret og smidigt med mindst mulig brug af ressourcer. A2. Kopicentralen skal via indtægtsdækket virksomhed gennemføre databehandling og mangfoldiggørelse. A3. Ifølge Odense Kommunes telefonpolitik skal det sikres, at al kommunikation via telefonnettet forløber så præcist og let som muligt. A4. Stadsarkivet skal indsamle, registrere og bevare kommunale arkivalier A5. Støtte og styrke eksisterende arbejdspladser, samt støtte og iværksætte initiativer, der kan tiltrække nye arbejdspladser. B. Gennemføre projekterne i IT-handlingsplan B1. Projekter der afsluttes i 2002 er nærmere beskrevet i Handlingsplanen. WHULQJVPHWRGH Udgifterne til området budgetteres på grundlag af: Y Den af byrådet vedtagne lønsumstyring, som indebærer, at alle udgifter til løn, ATP m.v. skal afholdes indenfor den afsatte lønsum Y Fastsatte krav til ressourceforbrug Y Regnskabserfaring og aftaler vedrørende udgifter til store fælles edb-systemer. Indtægterne for området budgetteres på grundlag af: Y Forventet salg af byrådsdagsordner m.v.

At sikre at Borgmesterforvaltningen fungerer som et effektivt og imødekommende serviceorgan for byrådets medlemmer, forvaltningens egne kontorer/kontraktstyrede enheder, de øvrige forvaltninger samt

3 / QRJ3HQVLRQ 3ROLWLVNPnOV WQLQJ At den kontraktstyrede enhed udfører en effektiv og kvalitetsbevidst løn- og personaleadministration for kommunens ansatte samt ansatte i selvejende og selvforvaltende enheder, hvormed der er indgået lønadministrationsaftaler. Herudover skal den decentrale løn- og personaleadministration udbygges gennem øget anvendelse af informationsteknologi med teknisk og faglig service- og konsulentvirksomhed. 1.1 Fællesadministration 0nORJUHVXOWDWDY 0nO A. Beregne og anvise samtlige ydelser vedr. løn, ferie, fravær og pension, samt lovbefalede fradrag og aftalte servicefradrag B. Formidling af information om gældende regelsæt på området, samt understøtning af lønsumsty- ring og selvstyre/selvforvaltning. Herunder opgørelser, analyser og beregninger. 5HVXOWDWDY A1. Udbetaling af "rigtig løn til tiden". Herudover er resultatkrav nærmere beskrevet i kontrakt med Stadsdirektøren. Der er med revisionen aftalt et niveau for kontrol af anvisninger. B1. Udsendelse af lønforbrugsrapporter månedsvis til alle enheder. B2. Løbende udsendelse af information og vedligeholdelse af informationsdatabaser, administrative procedurer og indberetningsmedier. WHULQJVPHWRGH Udgifterne til området budgetteres på grundlag af: Y Den af byrådet vedtagne lønsumstyring, som indebærer, at alle udgifter til løn, ATP m.v. skal afholdes indenfor den afsatte lønsum Y Fastsatte krav til ressourceforbrug Y Regnskabserfaring og aftaler vedrørende udgifter til store fælles edb-systemer. Indtægterne for området budgetteres på grundlag af: Y Forventet salg af ydelser vedrørende lønadministration m.v. til selvstyreinstitutioner og andre

Herudover skal den decentrale løn- og personaleadministration udbygges gennem øget anvendelse af informationsteknologi med teknisk og faglig service- og konsulentvirksomhed. 1.

4 1.1 Fællesadministration 3ROLWLVNPnOV WQLQJ Det er Uddannelsescentrets overordnede mål at understøtte og aktivt bidrage til udvikling, planlægning og gennemførelse af uddannelsesinitiativer med henblik på, at Odense Kommune til enhver tid kan løse sine opgaver på det fastsatte serviceniveau. 0nORJUHVXOWDWDY 0nO A. Understøtte implementeringen af personalepolitiske initiativer, herunder især den nye uddannelsespolitik. B. Understøtte en aktiv kompetenceudviklingsproces på de enkelte arbejdspladser. C. Sikre en øget anvendelse af interne instruktører m.h.p. at opbygge og bevare viden i eget regi til gavn for hele kommunen og de enkelte forvaltninger. D. Øge fokus på afdækning af tværforvaltningsmæssige behov m.h.p. at etablere fælles tiltag. E. Tilgodese behovet for uddannelse og udvikling af ledere og nøglepersoner m.h.p. at understøtte den løbende forandringsproces i Odense Kommune med vægt på såvel de individuelle som de organisatoriske aspekter. F. Udvikle og tilpasse MED-uddannelserne til de løbende behov. G. Udvikle og tilbyde uddannelsesmuligheder for kortuddannende i tæt samarbejde med de faglige organisationer. 5HVXOWDWDY Resultatkrav beskrives nærmere i kontrakten 2003 med Stadsdirektøren og i Uddannelsescentrets virksomhedsplan 2003, som foreligger ultimo 2002/primo Nettodriftsudgifterne og indtægternes andel af de samlede udgifter sammenfattes i tabellen: Udgifter... Indtægter RYHUVODJ HWWRGULIWVXGJLIW $QGHOLSFW... WHULQJVPHWRGH Uddannelsescentrets økonomi baseres delvist på tilskud fra Odense Kommune og delvist på indtægter fra kurser m.v. Indtægterne for området budgetteres på grundlag af forventet salg af kurser og kantinesalg. Udgifterne for uddannelsescentret budgetteres på baggrund af udgifter til kurser, personale, ejendom og kantine.

Understøtte implementeringen af personalepolitiske initiativer, herunder især den nye uddannelsespolitik. B. Understøtte en aktiv kompetenceudviklingsproces på de enkelte arbejdspladser. C.

5 .RPPXQHQVHOHYHU 3ROLWLVNPnOV WQLQJ At kommunen bidrager med det antal elevpladser i kontorer og servicefag (håndværkere, dyrepassere m.m.), der er behov for i Odense Kommune. 1.1 Fællesadministration 0nORJUHVXOWDWDY 0nO Elevadministration excl. social- og sundhedselever, klinikassistenter samt køkkenassistenter. 5HVXOWDWDY Odense Kommune optager fra 2002 til 2006 elever årligt. Et mindre antal kontorelever tilbydes en vikaransættelse i 1 år efter færdiguddannelsen. Ordningen omfatter i 2003 ca. 6 kontorelever årligt. Odense Kommune optager fra 2003 til 2006 et uændret antal elever. Et mindre antal kontorelever, vil i det omfang der er økonomi til det, blive tilbudt en vikaransættelse i 1 år efter færdiguddannelsen. Ordningen omfatter i 2003 ca. 6 kontorelever årligt. Udvikling i antal elever: Elever Elever Elever Elever LOJDQJ $IJDQJ $QWDO Blandt andet på baggrund af regnskabserfaring forventes det, at der kan opretholdes nogenlunde uændret elevtal, selv om budgettet reduceres fra WHULQJVPHWRGH Udgifterne til området budgetteres på grundlag af: Y Normbudgettering i forhold til antal elever i , herunder udgifter til elevernes ophold og undervisning på diverse uddannelsesinstitutioner. Indtægterne for området budgetteres på grundlag af: Y Forventede refusioner vedrørende Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). Udgifter og refusioner vedr. elever sammenfattes i nedenstående tabel. Elevudgifter i alt. Refusion i alt RYHUVODJ HWWRGULIWVXGJLIW

5HVXOWDWDY Odense Kommune optager fra 2002 til 2006 elever årligt. Et mindre antal kontorelever tilbydes en vikaransættelse i 1 år efter færdiguddannelsen. Ordningen omfatter i 2003 ca.

6 1.1 Fællesadministration %HYLOOLQJVRSO\VQLQJHURJWDNVWHU %HYLOOLQJ 'ULIWVYLUNVRPKHG RYHUVODJ 6W\UEDUHXGJLIWHU Udgifter Indtægter HWWRGULIWVXGJLIW $QO JVYLUNVRPKHG Rådhus, fornyelse ,DOWDQO JVXGJLIW 6SHFLILNDWLRQ 'ULIWVYLUNVRPKHG QHWWR Ledelsessekretariatet RYHUVODJ Rådhuskontoret Byrådssekretariatet Erhvervs- og Planlægningskontoret Budget- og Regnskabskontoret Forhandlings- og Personalepolitisk kontor IT-kontoret Lønpuljer Løn og Pension Uddannelsescenter Elever HWWRGULIWVXGJLIW 1) Incl. nettoudgifter til Rådhuset og kantinedrift. 2) Excl. nettoudgifter til elever. 3) Incl. nettoudgifter til bygningsdrift.

865 RYHUVODJ 6.606 6.606 6.606 Rådhuskontoret 1.. 18.684 17.691 16.137 16.137 16.137 16.137 Byrådssekretariatet 8.437 8.187 7.533 7.533 7.533 7.533 Erhvervs- og Planlægningskontoret. 7.002 7.496 6.

7 9 VHQWOLJHEXGJHW QGULQJHULIRUKROGWLOEXGJHW Reduktion administrativt personale... Reduktion servicepersonale... s møder, rejser og repræsentation... Konsulentbistand, undersøgelser mm.... Kontorhold, vikar, edb, uddannelse mv... Egen befolkningsprognose... KMD aftale... Elever... Teknologipuljen afdrag ØU 12/ Teknologipuljen lån og afdrag ØU 10/ 'ULIWV QGULQJHULDOW... 'ULIWVYLUNVRPKHG $QO JVYLUNVRPKHG RYHUVODJ Fællesadministration Rådhusrenovering $QO JV QGULQJHULDOW -600 / QVXP / QVXP... RYHUVODJ 7DNVWHU (QKHGVWDNVW Salg af byrådsdagsordener RYHUVODJ

.. 'ULIWVYLUNVRPKHG -2.960-1.612-120 -390-965 -225-2.000-1.800 496 1.310 $QO JVYLUNVRPKHG -3.460-1.612-120 -390-965 -225-2.000-1.800 496-1.872 RYHUVODJ -3.6-1.612-120 -390-965 -225-2.000-2.400 496-1.

8 1.1 Fællesadministration

Relaterede dokumenter

De samlede nettodriftsudgifter fordelt på kontorer:

De samlede nettodriftsudgifter fordelt på kontorer: &9(+)8316à()*Œ00)7%(1-2-786%8-32 * PPIWEHQMRMWXVEXMSR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området omfatter aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: Y Tværgående samordning af kommunens økonomiske,