Det overordnede mål for forvaltningen er at sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne under hensyntagen til den gældende lovgivning.

Transkript

1 .2120,8'9$/*(76$0/(729(56,*7 %HVLYHOVHDIRPUnGHWVDPWPnOJUXSSH varetager følgende hovedopgaver: Y Sekretariatsvirksomhed for byrådet Y Planlægning og afvikling af kommunevalg, folketingsvalg og EU-valg Y Tværgående samordning af kommunens økonomiske, planlægningsmæssige og juridiske administration Y Generel tværgående løn- og personaleadministration Y Tværgående planlægning, administration og udvikling på edb-området Y Den kommunale ligning af skattepligtige personer og dødsboer Y Ligning af selskaber, fonde og foreninger på kontrakt for Told- og Skattestyrelsen Y Kommunens inkassovirksomhed, som i Odense Kommune er integreret inkasso Y Folkeregisteropgaven Y Ejendomsbeskatningen herunder sekretariatsvirksomhed for de 6 vurderingsråd i kommunen Y Erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold Y Drift af Odense Brandvæsen Y Drift af Odense Kommunes Uddannelsescenter Y Servicering og kontakt til de kommunale aktieselskaber. Målgruppen for området er således borgere, virksomheder, byrådets medlemmer og de øvrige forvaltninger. )RUPnORSJDYHURJUHVXOWDWDY Det overordnede mål for forvaltningen er at sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne under hensyntagen til den gældende lovgivning. 'HOPnO Y Fungere som et effektivt serviceorgan for byrådets medlemmer, de øvrige forvaltninger, borgere og virksomheder Y Varetage generel tværgående økonomisk, planlægningsmæssig, juridisk og personalemæssig administration Y Sikre at valg afholdes på en forsvarlig måde Y Forebygge og begrænse skader som følge af brand, miljøuheld, krigssituationer eller lignende katastrofesituationer Y At sikre en ensartet og ligelig behandling af skattepligtige, ejendomsbesiddere og restanter med anvendelse af færrest mulige ressourcer Y At de pålagte opgaver løses tilfredsstillende og effektivt, både i relation til byråd, skatteankenævn samt vurderingsråd og i relation til den enkelte borger.

2 1\WPnOKLHUDUNL På baggrund af s drøftelser i foråret 2002 er der i budgetområdebeskrivelserne indarbejdet et nyt målhierarki med en opdeling i politiske mål, målsætninger og resultatkrav. Formålet med dette nye hierarki er at få konkretiseret målene på de enkelte områder, så der fremover vil kunne foretages bedre opfølgning på kommunens aktiviteter og blive skabt en bedre sammenhæng mellem aktiviteter og økonomi. Det skal understreges, at arbejdet med det nye målhierarki ikke er tilendebragt endnu, og der må derfor forventes justeringer af målsætninger m.v. i det videre arbejde med beskrivelserne af områderne. %HYLOOLQJVRSO\VQLQJHURJQ JOHWDO IRUXGV WQLQJHU Y Byrådets målsætninger for området Y Gældende lovgivning. %HYLOOLQJ RYHUVODJ 'ULIWVYLUNVRPKHG Budget 2003 Relativ fordeling på budgetområder QHWWRGULIWVXGJLIWHU 6HWDEHOIRUVLJQDWXUIRU NODULQJ Fællesadministration Fællesudgifter heraf styrbare heraf ikke styrbare Byråd og valg, ikke styrbare. 1.4 Odense Brandvæsen Skatteafdelingen 1HWWRGULIWVXGJ $QO JVYLUNVRPKHG Fællesadm Fællesudgifter 1.4 Odense Brandvæsen... $QO JVXGJLIWHU LDOW

3 1 JOHWDO 1HWWRGULIWVXGJLIWHUSULQGE\JJHU 1.1 Fællesadministration Fællesudgifter Byråd og valg Odense Brandvæsen Skatteafdelingen / QVXP RYHUVODJ 1.1 Fællesadministration Fællesudgifter 1.3 Byråd og valg. 1.4 Odense Brandvæsen Skatteafdelingen ,DOW...

4

5 %8'*(7205c'() //(6$'0,1,675$7, Fællesadministration %HVLYHOVHDIRPUnGHWVDPWPnOJUXSSH Området omfatter aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: Y Tværgående samordning af kommunens økonomiske, planlægningsmæssige og juridiske administration, samt løn- og personaleadministration Y Odense Kommunes Kursuscenter Y Udgifter til kommunens elever. Udgifter til social- og sundhedsuddannelserne afholdes under Ældre- og Handicapforvaltningen - budgetområde 3.1 og pædagogpraktikanter i Børn- og Ungeforvaltningen - budgetområde ROLWLVNHPnOV WQLQJHUPnORJUHVXOWDWDY Det overordnede mål for budgetområdet er, at Borgmesterforvaltningens administration fungerer som et effektivt serviceorgan for byrådets medlemmer, de øvrige forvaltninger, borgere og virksomheder. De samlede nettodriftsudgifter fordelt på områder: Tværgående administration... Løn og Pension... Uddannelsescentret... Elever... 1HWWRGULIWVXGJLIWHU Elever 15% Uddannelsescentret 8% Løn og Pension 11% Tværgående administration 66%

6 1.1 Fællesadministration 7Y UJnHQGHDGPLQLVWUDWLRQ 3ROLWLVNPnOV WQLQJ At området skal varetage tværgående, koordinerende og initierende funktioner i forhold til økonomiske, planlægningsmæssige, juridiske, IT og personalemæssige forhold for hele kommunen. 0nORJUHVXOWDWDY 0nO A. At sikre at Borgmesterforvaltningen fungerer som et effektivt og imødekommende serviceorgan for byrådets medlemmer, forvaltningens egne kontorer/kontraktstyrede enheder, de øvrige forvaltninger samt borgere og virksomheder. 5HVXOWDWDY A1. At dokumenter, rådgivning og sagsbehandling laves hurtigt, kvalificeret og smidigt med mindst mulig brug af ressourcer. A2. Kopicentralen skal via indtægtsdækket virksomhed gennemføre databehandling og mangfoldiggørelse. A3. Ifølge Odense Kommunes telefonpolitik skal det sikres, at al kommunikation via telefonnettet forløber så præcist og let som muligt. A4. Stadsarkivet skal indsamle, registrere og bevare kommunale arkivalier A5. Støtte og styrke eksisterende arbejdspladser, samt støtte og iværksætte initiativer, der kan tiltrække nye arbejdspladser. B. Gennemføre projekterne i IT-handlingsplan B1. Projekter der afsluttes i 2002 er nærmere beskrevet i Handlingsplanen. WHULQJVPHWRGH Udgifterne til området budgetteres på grundlag af: Y Den af byrådet vedtagne lønsumstyring, som indebærer, at alle udgifter til løn, ATP m.v. skal afholdes indenfor den afsatte lønsum Y Fastsatte krav til ressourceforbrug Y Regnskabserfaring og aftaler vedrørende udgifter til store fælles edb-systemer. Indtægterne for området budgetteres på grundlag af: Y Forventet salg af byrådsdagsordner m.v.

7 / QRJ3HQVLRQ 3ROLWLVNPnOV WQLQJ At den kontraktstyrede enhed udfører en effektiv og kvalitetsbevidst løn- og personaleadministration for kommunens ansatte samt ansatte i selvejende og selvforvaltende enheder, hvormed der er indgået lønadministrationsaftaler. Herudover skal den decentrale løn- og personaleadministration udbygges gennem øget anvendelse af informationsteknologi med teknisk og faglig service- og konsulentvirksomhed. 1.1 Fællesadministration 0nORJUHVXOWDWDY 0nO A. Beregne og anvise samtlige ydelser vedr. løn, ferie, fravær og pension, samt lovbefalede fradrag og aftalte servicefradrag B. Formidling af information om gældende regelsæt på området, samt understøtning af lønsumsty- ring og selvstyre/selvforvaltning. Herunder opgørelser, analyser og beregninger. 5HVXOWDWDY A1. Udbetaling af "rigtig løn til tiden". Herudover er resultatkrav nærmere beskrevet i kontrakt med Stadsdirektøren. Der er med revisionen aftalt et niveau for kontrol af anvisninger. B1. Udsendelse af lønforbrugsrapporter månedsvis til alle enheder. B2. Løbende udsendelse af information og vedligeholdelse af informationsdatabaser, administrative procedurer og indberetningsmedier. WHULQJVPHWRGH Udgifterne til området budgetteres på grundlag af: Y Den af byrådet vedtagne lønsumstyring, som indebærer, at alle udgifter til løn, ATP m.v. skal afholdes indenfor den afsatte lønsum Y Fastsatte krav til ressourceforbrug Y Regnskabserfaring og aftaler vedrørende udgifter til store fælles edb-systemer. Indtægterne for området budgetteres på grundlag af: Y Forventet salg af ydelser vedrørende lønadministration m.v. til selvstyreinstitutioner og andre

8 1.1 Fællesadministration 8GGDQQHOVHVFHQWUHW 3ROLWLVNPnOV WQLQJ Det er Uddannelsescentrets overordnede mål at understøtte og aktivt bidrage til udvikling, planlægning og gennemførelse af uddannelsesinitiativer med henblik på, at Odense Kommune til enhver tid kan løse sine opgaver på det fastsatte serviceniveau. 0nORJUHVXOWDWDY 0nO A. Understøtte implementeringen af personalepolitiske initiativer, herunder især den nye uddannelsespolitik. B. Understøtte en aktiv kompetenceudviklingsproces på de enkelte arbejdspladser. C. Sikre en øget anvendelse af interne instruktører m.h.p. at opbygge og bevare viden i eget regi til gavn for hele kommunen og de enkelte forvaltninger. D. Øge fokus på afdækning af tværforvaltningsmæssige behov m.h.p. at etablere fælles tiltag. E. Tilgodese behovet for uddannelse og udvikling af ledere og nøglepersoner m.h.p. at understøtte den løbende forandringsproces i Odense Kommune med vægt på såvel de individuelle som de organisatoriske aspekter. F. Udvikle og tilpasse MED-uddannelserne til de løbende behov. G. Udvikle og tilbyde uddannelsesmuligheder for kortuddannende i tæt samarbejde med de faglige organisationer. 5HVXOWDWDY Resultatkrav beskrives nærmere i kontrakten 2003 med Stadsdirektøren og i Uddannelsescentrets virksomhedsplan 2003, som foreligger ultimo 2002/primo Nettodriftsudgifterne og indtægternes andel af de samlede udgifter sammenfattes i tabellen: Udgifter... Indtægter RYHUVODJ HWWRGULIWVXGJLIW $QGHOLSFW... WHULQJVPHWRGH Uddannelsescentrets økonomi baseres delvist på tilskud fra Odense Kommune og delvist på indtægter fra kurser m.v. Indtægterne for området budgetteres på grundlag af forventet salg af kurser og kantinesalg. Udgifterne for uddannelsescentret budgetteres på baggrund af udgifter til kurser, personale, ejendom og kantine.

9 .RPPXQHQVHOHYHU 3ROLWLVNPnOV WQLQJ At kommunen bidrager med det antal elevpladser i kontorer og servicefag (håndværkere, dyrepassere m.m.), der er behov for i Odense Kommune. 1.1 Fællesadministration 0nORJUHVXOWDWDY 0nO Elevadministration excl. social- og sundhedselever, klinikassistenter samt køkkenassistenter. 5HVXOWDWDY Odense Kommune optager fra 2002 til elever årligt. Et mindre antal kontorelever tilbydes en vikaransættelse i 1 år efter færdiguddannelsen. Odense Kommune optager fra 2003 til 2006 et uændret antal elever. Et mindre antal kontorelever, vil i det omfang der er økonomi til det, blive tilbudt en vikaransættelse i 1 år efter færdiguddannelsen. Udvikling i antal elever: Elever Elever Elever Elever LOJDQJ $IJDQJ $QWDO Blandt andet på baggrund af regnskabserfaring forventes det, at der kan opretholdes nogenlunde uændret elevtal, selv om budgettet reduceres fra WHULQJVPHWRGH Udgifterne til området budgetteres på grundlag af: Y Normbudgettering i forhold til antal elever i , herunder udgifter til elevernes ophold og undervisning på diverse uddannelsesinstitutioner. Indtægterne for området budgetteres på grundlag af: Y Forventede refusioner vedrørende Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). Udgifter og refusioner vedr. elever sammenfattes i nedenstående tabel. Elevudgifter i alt. Refusion i alt RYHUVODJ HWWRGULIWVXGJLIW

10 1.1 Fællesadministration %HYLOOLQJVRSO\VQLQJHURJWDNVWHU %HYLOOLQJ 'ULIWVYLUNVRPKHG RYHUVODJ 6W\UEDUHXGJLIWHU Udgifter Indtægter HWWRGULIWVXGJLIW $QO JVYLUNVRPKHG Rådhus, fornyelse* ,DOWDQO JVXGJLIW *) Frigives samtidigt med budgettets vedtagelse. 6SHFLILNDWLRQ 'ULIWVYLUNVRPKHG QHWWR Ledelsessekretariatet RYHUVODJ Rådhuskontoret Byrådssekretariatet Erhvervs- og Planlægningskontoret Budget- og Regnskabskontoret Forhandlings- og Personalepolitisk kontor IT-kontoret Løn og Pension Uddannelsescenter Elever HWWRGULIWVXGJLIW 1) Incl. nettoudgifter til Rådhuset og kantinedrift. 2) 2003 afviger fra 2002 pga. engangsudgift til nyt økonomisystem og flytning af budget til fælles økonomisystem til budgetområde 1.2 Fællesudgifter. 3) Excl. nettoudgifter til elever. 4) Fra 2001 til 2002 overføres ca. 5 mio. kr. I 2002 blev overført ca. 10 mio. kr. fra teknologipuljen på budgetområde 1.2 til diverse formål. 5) Incl. nettoudgifter til bygningsdrift.

11 9 VHQWOLJHEXGJHW QGULQJHULIRUKROGWLOEXGJHW Reduktion administrativt personale... Reduktion servicepersonale... s møder, rejser og repræsentation... Konsulentbistand, undersøgelser mm.... Kontorhold, vikar, edb, uddannelse mv... Egen befolkningsprognose... KMD aftale... Elever... Teknologipuljen afdrag ØU 12/ Teknologipuljen lån og afdrag ØU 10/ Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.l... Fælleskommunalt økonomisystem... 'ULIWV QGULQJHULDOW... 'ULIWVYLUNVRPKHG RYHUVODJ Fællesadministration / QVXP / QVXP... RYHUVODJ 7DNVWHU (QKHGVWDNVW Salg af byrådsdagsordener RYHUVODJ

12 1.1 Fællesadministration

13 %8'*(7205c'() //(68'*,)7(5 1.2 Fællesudgifter %HVLYHOVHDIRPUnGHWVDPWPnOJUXSSH Området omfatter aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med Y Pensionsudgifter til tidligere ansatte i Odense Kommune Y Indtægter samt tilskud til forskellige formål Y Kontingenter til Kommunernes Landsforening, honorarer til revisionen m.v. Y Øvrige fælles udgifter, herunder økonomisystem, fælles IT-projekter, Vollsmoseramme og -sekretariat Målgruppen for pensionsudgifter er tidligere ansatte i Odense Kommune. Målgruppen for områdets øvrige aktiviteter er diverse foreninger, sammenslutninger og almennyttige formål m.m. 3ROLWLVNPnOV WQLQJPnORJUHVXOWDWDY 3ROLWLVNPnOV WQLQJ Det overordnede formål med budgetområdet er Y At udbetale tjenestemandspension i henhold til gældende lovgivning Y Via tilskud, kontingenter og lignende til ovenstående sammenslutninger, foreninger m.v. at sikre kommunens tilknytning til og forpligtelser overfor samme, samt at yde støtte til erhvervsudvikling, turisme m.m. Nettodriftsudgifter i år 2003 fordelt på hovedaktiviteter: Budget 2003 Budgetområde 1.2 fordelt på hovedaktiviteter IRUGHOWSnKRYHGDNWLYLWHWHUL Pensioner... Administrative driftsudgifter, netto... Diverse tilskud... Vollsmose...,DOW HQVLRQHU 3ROLWLVNPnOV WQLQJ Tjenestemandspension udbetales i henhold til gældende lovgivning. 0nORJUHVXOWDWDY 0nO Lovgivning Lovgivning på området skal overholdes. 5HVXOWDWDY At der ikke foretages fejludbetalinger, og at udbetalingerne sker rettidigt. 1. Pensioner 2. Adm. driftsudgifter 3. Diverse tilskud 4. Vollsmose $NWLYLWHWVQLYHDXVHUYLFHQLYHDX Der sker overførsler af pensionsbeløb til og fra Odense Kommune i forbindelse med tjenestemandsansat personales til- og fratræden efter reglerne herom, samt udbetaling af fratrædelsesgodtgørelser.

14 1.2 Fællesudgifter For det nuværende tjenestemandsansatte personale er grundlaget for fremtidig pensionsudbetaling tilvejebringelse og opsamling af ansættelsesoplysninger. Kommunens udgifter til pensioner udgør ca. 203 mio. kr. i år 2003 incl. konsekvenser af den generelle fratrædelsesaftale. Udgifterne til pensioner forventes at falde til ca. 165 mio. kr. i Efter år 2025 forventes udgifterne at falde meget hurtigt, idet der da er gået mere end 35 år siden, beslutningen om (som hovedregel) ikke længere at ansætte tjenestemænd blev truffet. WHULQJVPHWRGH Udgifterne til pension budgetteres på grundlag af Y De faktiske udbetalinger omregnet til helårsbeløb Y Skøn over tilgangen af aldersbetingede pensioner og førtidspensioner korrigeret for den statistiske dødelighed og skøn over tilgangen af ægtefælle - og børnepensioner Y Den forventede udbetaling af den såkaldte "udskudte stigning" i pensioner på visse skalatrin som følge af reglerne vedrørende beregning af tjenestemandspensioner 7LOVNXGNRQWLQJHQWHURJ YULJHI OOHVXGJLIWHU 3ROLWLVNPnOV WQLQJ Formålet med betaling af kontingent og ydelse af tilskud og lignende til diverse sammenslutninger, foreninger m.v. er at sikre kommunens tilknytning til og forpligtelser overfor samme, samt at yde støtte til særlige formål for at fremme erhvervsudvikling og turisme m.m. 0nORJUHVXOWDWDY 0nOXGYDOJWHDNWLYLWHWHU Information Medvirke til at kommunen opfylder sine forpligtelser til at informere borgere og andre relevante målgrupper om Odense Kommune. Markedsføring Tiltrække nye erhvervsvirksomheder og borgere til kommunen samt tiltrække arbejdskraft. Målrette og koordinere det internationale samarbejde. Forsikringer Sikre at forvaltningerne og borgerne, herunder ansatte, får en korrekt og hurtig sagsbehandling i forbindelse med forsikringsskader, herunder arbejdsskader. Teknologipulje Lån og/eller tilskud til større investeringer i informationsteknologi i kommunen 5HVXOWDWDY Formulere informations- og kommunikationspolitik, udvikle borgerportal, studieguide på internettet og medvirke til udarbejdelse af medarbejderportal. Udarbejdelse af markedsføringsplan med indsatsområderne uddannelse, erhverv og turisme, udarbejde strategi for udvikling af internationalt samarbejde m.v. Udarbejdelse af risikostyringspolitik og synliggørelse af området, bl.a. afholdelse af informationsmøder og udsendelse af nyhedsbreve. Ansøgninger godkendes af.

15 0nOXGYDOJWHDNWLYLWHWHU Indtægter Oppebære indtægter vedr. aftaler om forsyningsvirksomhedernes bidrag til administrationsudgifter Tilskud Støtte til foreninger og aktiviteter for at fremme erhvervsudvikling og turisme Vollsmose Indsatsområder: 1. Beskæftigelse og erhverv 2. Uddannelse 3. Image og tryghed 4. Kulturel brobygning 5. Engagement, samarbejde og lokalt ejerskab 5HVXOWDWDY Forhandling om forsyningsvirksomhedernes bidrag til administrationsudgifter. Der er vedtaget en lang række konkrete succeskriterier for hvert af indsatsområderne jf. byrådsbeslutning den 13/ (kvarterplan for Vollsmose). 1.2 Fællesudgifter WHULQJVPHWRGH Udgifterne på området budgetteres på grundlag af Y Byrådsbeslutninger vedrørende størrelsen af diverse tilskud til eksempelvis Odense Zoo, Odense Erhvervsråd, Fyns Erhvervscenter m.m. Indtægterne på området budgetteres primært på grundlag af Y Aftale om forsyningsvirksomhedernes bidrag til administrationsudgifter %HYLOOLQJVRSO\VQLQJHURJWDNVWHU RYHUVODJ 'ULIWVYLUNVRPKHG Styrbare udgifter Ikke styrbare udgifter... Indtægter..., DOWGULIW... Udgifter...,DOWDQO JVXGJ $QO JVYLUNVRPKHG

16 1.2 Fællesudgifter 6SHFLILNDWLRQ RYHUVODJ 'ULIWVYLUNVRPKHGQHWWR 6W\UEDUH Central lønpulje $GPGULIWVXGJ.. Fælles politiske formål Kommissioner, råd og nævn Forsikringer Udvidet forvaltningsrevision Teknologipulje Markedsføringsakt Information... Personalepolitisk pulje Tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskatter Strukturarbejde Det Batter Økonomisystem Kontingent til KL Bidrag til centraladministrationen og fælles edb-løsninger Afgifter spilleautomater 3.. 'LYHUVHWLOVNXG Odense Erhvervsråd Fyns Erhvervscenter 4... Øvr. erhvervsfremme formål... Tilskud European Golf tour Tilskud til studenterhus... Tilskud til turistformål 5... Driftstilskud til Odense Zoo... Anlægstilskud til Odense Zoo

17 Tilskud til Odense Bys Kunstfond 6.. Andre tilskud/udgifter.. 9ROOVPRVH... Vollsmose, ramme 7 Vollsmose, projekter... Vollsmose, sekretariat 8...,NNH VW\UEDUH Pensioner 9... Variabel arbejdsmiljøafgift 10 Revision... 1HWWRGULIWVXGJLIWHU Ramme Vollsmose Udisponeret anlægsramme... $QO JVXGJLDOW $QO JVYLUNVRPKHG Puljen decentraliseres og er derfor fordelt på de enkelte forvaltninger fra 'ULIWVYLUNVRPKHGQHWWR RYHUVODJ Fællesudgifter 2 Fra 2003 er budgettet til forsikringer forhøjet med 6,7 mio. kr. som følge af stigende præmieudgfter m.v. på området. 3 Som følge af ændret lovgivning om gevinstgivende automater bortfalder provenuet af stykafgiften på gevinstgivende spilleautomater gradvist fra og med Tilskuddet til Fyns Erhvervscenter er beregnet til ca. 3,70 kr. pr. indbygger. 5 Heri indgår tilskud til Odense Turistforening og Fyn Tour. 6 Vedtægterne er ændret således, at også skulpturudstillingerne kan afholdes af fonden. 7 Det samlede budget til Vollsmose fremgår af Helhedsplan for Vollsmose, som blev vedtaget på byrådsmøde den 11/ Efterhånden som rammen udmøntes, overføres budget til de konkrete aktiviteter. Det er forudsat, at halvdelen af det i helhedsplanen opgjorte behov skaffes via ekstern finansiering. 8 Budgettet er afsat til administration, udarbejdelse af kvarterplan, borgerinddragelse samt ekstern konsulentbistand m.v. 9 Pensioner er revideret i henhold til faktiske udbetalinger pr. 1/ og et skøn over til- og afgange. 10 Den variable arbejdsmiljøafgift bortfalder pr. 1/ Generelt er tilskud i ovenstående tabel opgjort exclusiv moms.

18 1.2 Fællesudgifter 9 VHQWOLJHEXGJHW QGULQJHULIRUKROGWLOEXGJHW Tjenestemandspensioner, generel fratrædelsesaftale... Tjenestemandspensioner, regulering... Central lønpulje udkonteret til forvaltningerne... Driftsreduktion, forvaltningsrevision... Driftsreduktion, markedsføring... Erhvervsfremme... Forsikringer... Teknologipulje... Overførelse af tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og lign. fra budgetområde 1.1 Fællesadministration.. Overførelse af fælleskommunalt økonomisystem fra budgetområde 1.1 Fællesadministration... Strukturarbejde... Personalepolitisk pulje... Overførelse Det batter fra budgetområde 3.2 Pleje og omsorg... Tilskud European Golf Tour Driftsreduktion, EU-kontor revurdering.. Driftsreduktion, Zoo anlægstilskud... Driftsreduktion, bortfald tilskud COGITA (Miljøbutikken)... Driftsreduktion, Vollsmoserammens restramme... Driftsreduktion, Vollsmosesekretariatet.. Bortfald variabel arbejdsmiljøafgift... 'ULIWV QGULQJHULDOW... Udisponeret anlægsramme... $QO JV QGULQJHULDOW... 'ULIWVYLUNVRPKHG $QO JVYLUNVRPKHG 0 RYHUVODJ

19 1.2 Fællesudgifter / QVXP RYHUVODJ Styrbare udgifter Ikke styrbare udgifter / QVXPLDOW... 7DNVWHU 6SLOOHDXWRPDWHU Ikke gevinstgivende - 3. og efterfølgende I forbindelse med lov om gevinstgivende spilleautomater blev afgiftsreglerne for spilleautomater ændret, og spilleautomatafgiften er med virkning fra 1/ opkrævet af staten.

20 1.2 Fællesudgifter

21 %8'*(7205c'(%<5c'2*9$/* 1.3 Byråd og valg %HVLYHOVHDIRPUnGHWVDPWPnOJUXSSH Området omfatter aktiviteter samt udgifter i forbindelse med Y Byrådsmedlemmernes deltagelse i kommunens egen virksomhed via medlemskab af råd og nævn samt udgifter til vederlag, diæter og rejser Y Afholdelse af valg til byrådet, folketinget, EU-parlamentet samt folkeafstemninger. Målgruppen i forbindelse med udgifter til vederlag, diæter m.v. er byrådets medlemmer. For udgifter i forbindelse med valg er målgruppen alle stemmeberettigede i Odense Kommune. 3ROLWLVNPnOV WQLQJPnORJUHVXOWDWDY 3ROLWLVNPnOV WQLQJ Det skal sikres, at de lovmæssige krav vedrørende udbetaling af vederlag til byrådets medlemmer overholdes, og at afholdelse af valg sker i overensstemmelse med valglovgivningens krav. 0nORJUHVXOWDWDY 0nO Udbetaling vederlag Det skal sikres, at udbetalingen af vederlag m.v. til byrådets medlemmer er korrekte og sker ved en effektiv og smidig sagsbehandling. Afholdelse af valg Det skal sikres, at der ved en effektiv og omhyggelig planlægning kan afholdes valg på en korrekt måde. Heri indgår sikring af valglokaler og selve den praktiske afvikling. 5HVXOWDWDY At der ikke foretages fejludbetalinger, og at afregning af udlæg sker hurtigst muligt. At afviklingen af valgshandlinger ikke giver anledning til bemærkninger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. WHULQJVPHWRGH Udgifterne til området er budgetteret på grundlag af Y Vederlag m.v. til byrådets medlemmer Y EU-valg i 2004 Y Kommunalvalg i 2005 Kommunalvalg afholdes hvert 4. år og EU-valg hvert 5. år. Der budgetteres ikke med udgifter til folketingsvalg. Byrådet meddeler tillægsbevilling, når dette er aktuelt.

22 1.3 Byråd og valg %HYLOOLQJVRSO\VQLQJHURJWDNVWHU RYHUVODJ 'ULIWVYLUNVRPKHG Ikke styrbare udgifter , DOWGULIW... 6SHFLILNDWLRQ RYHUVODJ 'ULIWVYLUNVRPKHG Kommunalbestyrelse EU-valg... Folketingsvalg og folkeafstemning Kommunalvalg 'ULIWVXGJLIWHULDOW 9 VHQWOLJHEXGJHW QGULQJHULIRUKROGWLOEXGJHW RYHUVODJ 'ULIWVYLUNVRPKHG Driftsreduktion, repræsentation og rejser Driftsreduktion, Byrådstransmissioner 'ULIWV QGULQJHULDOW / QVXP RYHUVODJ,NNHVW\UEDUH XGJLIWHU...

23 %8'*(7205c'(2'(16(%5$1'9 6(1 1.4 Odense Brandvæsen %HVLYHOVHDIRPUnGHWVDPWPnOJUXSSH Odense Brandvæsens område dækker aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse med Beredskabsloven og loven om beskyttelsesrum af 18/ : Y Rednings- og slukningsopgaver samt bekæmpelse af akutte miljøuheld inden for Odense Kommune Y Beredskabsopbygning med henblik på at forebygge, begrænse og afbøde skader på personer, ejendomme og miljøet under såvel fredsmæssigt katastrofeberedskab som krigshandlinger Y Eftersyn i brandfarlige virksomheder og oplag samt brandteknisk byggesagsbehandling ved oprettelsen af samme. Målgruppen for Odense Brandvæsens virksomhed er borgere, virksomheder og institutioner i Odense Kommune. )RUPnORSJDYHURJUHVXOWDWDY )RUPnO Målet med Odense Brandvæsens virksomhed er at kunne yde en forsvarlig indsats i tilfælde af brand, uheld med fastklemte, uheld med farlige stoffer eller sammenstyrtningsulykker m.v. samt indkvartering og forplejning af nødstedte. Målet er endvidere at kunne yde en tilstrækkelig indsats således, at skadernes omfang begrænses mest muligt, og gennem en forebyggende indsats at mindske antallet af skader. Det overordnede mål med redningsberedskabet er således at forebygge og begrænse skaders omfang i såvel fredstid som i krise-/krigstid. 'HOPnO Opfyldelse af de lovgivningsmæssige krav i beredskabsloven, hvorefter der skal ydes et forsvarligt rednings- og slukningsarbejde og en effektiv indsats mod akutte miljøuheld, samt at kunne indkvartere og forpleje evakuenter i et antal svarende til 5% af kommunens indbyggertal. Modtage og behandle alarmer fra Politiets alarmeringscentral samt fra de automatiske brandalarmeringsanlæg. Servicering af hjemmeplejen med hensyn til nødkaldeanlæg samt servicering af andre kommunale institutioner, herunder fra 1. april 2002 varetagelse af Odense Kommunes telefonomstilling i nattetimerne. Herudover er sammensætningen og tilrettelæggelsen af beredskabet tilpasset de lokale forhold bl.a. vedrørende bebyggelses- og erhvervsstrukturen, og samtidig skal der ydes forebyggende og afhjælpende foranstaltninger til beskyttelse af liv og ejendom 5HVXOWDWDY Udrykningsafdelingen: Y At 1. slukningstog, der består af 1 inspektør, 1 holdledere og 7 beredskabsassistenter, skal afgå fra station Åsumvej inden for 1 minut efter udkald, samt Y At 2., 3., og 4. slukningstog, som består af deltidsansatte, 1 holdleder og 5 brandmænd, skal afgå inden for 5 minutter efter udkald.

24 1.4 Odense Brandvæsen Y At hjælpeberedskabet i Bolbro, som består af deltidsansatte, 1 holdleder og 3 brandmænd, skal afgå fra hjælpeberedskabsstationen inden for 5 minutter efter udkald, dog ikke i dagtimerne på hverdage. $NWLYLWHWVQLYHDXVHUYLFHQLYHDX $QWDO Udrykninger... Afholdte kurser.. Brand. byggesager Rådg. byggesager. Timer til uddannelse af frivillige... Brandsyn... Overvågning af alarmer RYHUVODJ Antallet af udrykninger varierer fra år til år, hvorfor udgiftsniveauet også varierer og vanskeligt kan forudsiges. Af efterfølgende tabel fremgår det, at Odenses samlede nettodriftsudgifter i år 2003 beløber sig til 26,0 mio. kr. Målt pr. indbygger udgør nettodriftsudgiften 142 kr. pr. indbygger i Odense og er således lavere end de øvrige 5-byer. (Tallene for de øvrige 5-byer er budgettal for 2002 omregnet til 2003-priser). 2GHQVH cukxv $DOERUJ (VEMHUJ 5DQGHUV Driftsudgifter: Udgifter... Indtægter HWWRGULIWVXGJLIWHU Nettodriftsudgifter pr. indbygger WHULQJVPHWRGH Udgifterne til området budgetteres på baggrund af: Y De lovgivningsmæssige krav til området Y Den af Byrådet vedtagne lønsumsstyring, som indebærer, at alle udgifter til løn, ATP mv. skal afholdes inden for den afsatte lønsum Y Nødvendig vedligeholdelse af materiel, faciliteter m.v.

25 Indtægterne budgetteres på grundlag af: Y De fastlagte takster vedrørende betaling for miljøuheld, brandvagter m.v. 1.4 Odense Brandvæsen Y Regnskabserfaring. %HYLOOLQJVRSO\VQLQJHURJWDNVWHU RYHUVODJ 'ULIWVYLUNVRPKHG 6W\UEDUWRPUnGH Udgifter... Indtægter... - heraf refusion.., DOWGULIW... Udgifter...,DOWDQO J $QO JVYLUNVRPKHG SHFLILNDWLRQ RYHUVODJ 'ULIWVYLUNVRPKHG 6W\UEDUWRPUnGH Administration... Udrykningsafd... Materialeafd.... Planlægningsafd.. Brandhaner... Uddannelsesafd Støttepunktsstation 'ULIWVXGJLIWHULDOW

26 1.4 Odense Brandvæsen RYHUVODJ $QO JVYLUNVRPKHG Udfskiftning af redningslift Opførelse af slangetårn... Vandtankvogn.. Servicekøretøjer inspektørvogn *) 1 automobilsprøjte *)... 2 inspektørvogne. 1 slangetender... 1 servicekøretøj.. 1 lastvogn... 1 traktor automobilsprøjte miljøkøretøj/ redningsvogn... 1 servicekøretøj lastvogn med kran og tiplad... 1 bus... $QO JVXGJLIWHU LDOW *) Frigives samtidig med budgettets vedtagelse. 9 VHQWOLJHEXGJHW QGULQJHULIRUKROGWLOEXGJHW Personalereduktion udrykningsafdelingen Personalereduktion uddannelse- og materialeafdelingen... Udkontering af central lønpulje... 1HWWRGULIWVXGJLIWHULDOW... 'ULIWVYLUNVRPKHG RYHUVODJ / QVXP RYHUVODJ / QVXP

27 Lønudgifterne er budgetteret med en vis usikkerhed, idet forbruget af tilkaldevagter ikke kan forudsiges med sikkerhed. 1.4 Odense Brandvæsen 7DNVWHU Betaling ved miljøuheld. Brandvagter o.l.... Påfyldning, renovering m.v Uddannelser og kurser, der gennemføres for andre.. (QKHGVWDNVW Højeste sats beredskabsinspektør, beredskabsassistenter m.v. + 26½% Højeste sats holdleder/deltidsbrandmænd +26½% Højeste sats beredskabsassistenter + 85% Taksten beregnes fra gang til gang og fastsættes på basis af omkostninger ved lønninger, materialer, lokaleleje m.v.

28 1.4 Odense Brandvæsen

29 %8'*(7205c'(6.$77($)'(/,1*(1 1.5 Skatteafdelingen %HVLYHOVHDIRPUnGHWVDPWPnOJUXSSH Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: Y Forskudsregistrering af skattepligtige personer Y Den kommunale ligning af personer og dødsboer Y Kommunens inkassovirksomhed, som i Odense Kommune er integreret inkasso Y Folkeregisteropgaven Y Ejendomsbeskatningen Y Sekretariatsvirksomhed for Skatteankenævnet Y Skatteankenævnet Y Ligning af selskaber, fonde og foreninger på kontrakt for Told- og Skattestyrelsen. 0nOJUXSSH Skatteafdelingens målgruppe er alle borgere og virksomheder i kommunen, Skatteankenævnet, de statslige told- og skattemyndigheder samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 3ROLWLVNHPnOV WQLQJHUPnORJUHVXOWDWDY 3ROLWLVNPnOV WQLQJ At sikre en korrekt, ensartet og ligelig behandling af skattepligtige, ejendomsbesiddere og restanter med anvendelse af færrest mulige ressourcer. At de pålagte opgaver løses tilfredstillende og effektivt både i relation til byråd, skatteankenævn samt i relation til den enkelte borger. 0nORJUHVXOWDWDY 0nO Skat - personer og dødsboer Sikre at ligningsopgaven prioriteres højt med henblik på at skabe størst mulig provenu til de offentlige kasser. 5HVXOWDWDY Fastsættes i det væsentligste af Ligningsrådet/Told- og Skattestyrelsen og udmeldes som måltal. Kravene fremgår af de årlige ligningsplaner og målopfyldelsen af de årlige beretninger.

30 1.5 Skatteafdelingen 0nO Inkassovirksomheden Prioriteres højt med henblik på at reducere tab for de offentlige kasser mest muligt. 5HVXOWDWDY Krav til inkassovirksomheden fastsættes i det væsentligste af byrådet. Det gælder dog ikke personskatterestancer, hvor kravene fastsættes af Told- og Skattestyrelsen. Kravene fremgår af de årlige inkassoplaner og målopfyldelsen af de årlige beretninger. Folkeregisteropgaven Sikre at borgerne er korrekt registreret i Det Centrale Personregister. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter regler for løsning af folkeregisteropgaven. Der skal sikres en korrekt bopælsregistrering bl.a. af hensyn til korrekt udbetaling af sociale ydelser, fripladser i daginstitutioner m.m. Skatteankenævnet Behandle klager over skatteadministrationens ansættelser vedrørende fysiske personer og dødsboer. I henhold til skattestyrelseslovens 21 skal klager være afgjort inden 3 måneder. Gebyrer Der opkræves det maksimale beløb. At effektivisere overholdelsen af betalingsfrister. Selskabsligningen Løses af Odense Kommune i henhold til kontrakt med Told- og Skattestyrelsen. Kontraktens målsætninger fastsættes af Told og Skattestyrelsen, der endvidere fører tilsyn med, at kontrakten opfyldes. Byrådet orienteres om målopfyldelse af kontrakten en gang årligt i februar/marts. WHULQJVPHWRGH Det følger af bestemmelserne i Skattestyrelsesloven, at kommunen er forpligtet til at have en skatteadministration, som er i stand til som minimum at løse ligningsopgaverne efter de anvisninger og på det niveau, som vedtages af Ligningsrådet. Hertil kommer, at skatteadministrationen skal kunne løse de andre med skatteopgaven forbundne opgaver, f.eks. forskudsregistrering. Endvidere skal skatteadministrationen udøve sekretariatsvirksomhed for Skatteankenævnet. Inkassokontoret skal på Told- og Skattestyrelsens vegne og efter retningslinier fastsat af Told- og Skattestyrelsen opkræve personlige skatterestancer. Endvidere varetager inkassokontoret inddrivelse af alle kommunale fordringer. Udgifterne til området er budgetteret på grundlag af: Y Fastsatte krav til ressourceforbrug vedrørende skatteligning, inkasso, ejendomsbeskatning og folkeregistrering, samt i følge kontrakten om selskabsligning Y Regnskabserfaring og aftaler vedrørende udgifter til de anvendte edb-systemer

31 Indtægter for området er budgetteret på grundlag af: Y Regnskabserfaring og Byrådets fastlæggelse af inkassogebyrer, folkeregistreringsforespørgsler og ejendomsattester Y Kontrakten om selskabsligningen. Denne kontrakt udløber med virkning fra udgangen af år Skatteafdelingen %HYLOOLQJVRSO\VQLQJHURJWDNVWHU 'ULIWVYLUNVRPKHG RYHUVODJ 6W\UEDUHXGJLIWHU Udgifter... Indtægter , DOWGULIW... 6SHFLILNDWLRQ RYHUVODJ 6NDWWHDQNHQ YQ NDWWHDIGHOLQJHQ Personale... Øvrige udgifter Adm.bidrag Gebyrer og inkasso HOVNDEVOLJQLQJHQ Personale Øvrige udgifter Indtægt 'ULIWVXGJLIWHULDOW

32 1.5 Skatteafdelingen 9 VHQWOLJHEXGJHW QGULQJHULIRUKROGWLOEXGJHW 'ULIWVYLUNVRPKHG Personalereduktion Kontormaskiner og inventar... Kontorhold... Fællesomkostninger... EDB-udgifter... Manglende gebyrindtægter... Nedlæggelse af vurderingsråd... Udkontering af central lønpulje... QGULQJHULDOW RYHUVODJ / QVXP / QVXP... RYHUVODJ 7DNVWHU 7DNVWHULnUKHOH Salg af: Folkeregisterforespørgsler... Vurderings- og ejendomsattest... Restanceforspørgsel vedr. fast ejendom... Gebyr for rykning... Retsafgift - grundafgift... - beløb over kr. yderligere... Udgående udlægsforretning... Gebyr for oplysninger vedr. fonde og visse foreninger ½ pct