ØDC - Økonomistyring

Transkript

1 NOTAT ØDC - Økonomistyring Indarbejdelse af DUT i budgetoplæg De DUT-midler, der tilfalder Høje-Taastrup Kommune, indgår i kommunens samlede bloktilskud. Selve kommunens andel af de samlede DUT-midler opgøres på baggrund af indbyggertallet. Kommunernes bloktilskud er i princippet ikke formålsbestemt. Det betyder, at den enkelte kommune selv må fastsætte, hvordan midlerne fra bloktilskuddet skal fordeles dog skal kommunen leve op til de lovkrav mv., der ligger i tildelingen af bloktilskuddet. At kommunerne selv må fastlægge, hvordan bloktilskuddet skal anvendes betyder, at der er stor forskel på, hvordan kommunerne fordeler DUT-midlerne. I Høje-Taastrup Kommune fordeles DUT-midlerne på baggrund af konkrete økonomiske vurderinger i forhold til hvert enkelt nyt punkt på Lov- og Cirkulæreprogrammet. Beregninger med dertilhørende notater udarbejdes af de centre, der vil være omfattet af ændringer oplistet på Lov- og Cirkulæreprogrammet. ØDC udsender oversigter over Lov- og cirkulæreprogrammet i juni. ØDC s økonomikonsulenter indenfor de enkelte fagområder vil bistå med beregningen af de økonomiske konsekvenser. I budgetforslag er der indarbejdede: Afsat pt. i budgetoplæg service service Ændring service Ikke service DUT i alt ændring Der indgår i indstillingen nedenstående punkter på Lov- og Cirkulæreprogrammet, og alle punkter som indgår i punkt på Lov- og Cirkulæreprogrammet er vedlagt som bilag.

2 Vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Notat fra HRC dok nr Behov for budgettilførsel på området vil være følgende: Service 2014 (20 x /12*6) = kr. + 1,95% i særlig feriegodtg., i alt kr. Europa- Parlamentsvalget i Service Ingen bemærkninger fra center Gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer 2015 og frem (20 x ) = kr. + 1,95% i særlig feriegodtg., i alt kr. årligt (1. april 2014 niv.) Service I budgettet for 2014 er indtægterne på blinde alarmer allerede opskrevet med kr. grundet regelændringen. Dvs. kommunekassen er allerede tilført kr. Det foreslås at budgettet ikke ændres Forstærket indsats mod asocial adfærd Service Midlertidig huslejehjælp Service Socialstyrelsens /VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser Notat fra BURC dok nr Vurdering: Det vurderes, at kommunens udgifter i forbindelse med den nye lovgivning vil blive i nogenlunde samme størrelsesorden som den udmeldte DUTkompensation. Det har ikke været muligt at opgøre antallet af kriminelle unge. Ved at bruge den økonomiske fordelingsprocent (0,951) til at beregning af HTK's andel af det samlede antal kriminelle unge i landet fås 29 unge, hvilket vurderes som bedste bud. BSC ønsker beløbet tilført. Efter kontanthjælpsreformen er ydelsesniveauet for unge under 30 blevet betydeligt nedsat. Pt. modtager 435 unge i HTK uddannelseshjælp, hvorfor der er en betydelig målgruppe der kan blive omfattet af den midlertidige huslejehjælp.

3 Service Notat fra BURC dok. nr Opgørelsen af Høje-Taastrup kommunes hidtidige udgift til objektiv betaling til de 6 tilbud viser, at Høje-Taastrup er en af de kommuner, hvor der ikke er sammenfald mellem den hidtidige betaling af objektiv betaling og reduktionen af bloktilskuddet. Således reduceret kommunens bloktilskud med 0,3 mio. kr. (år 2014) og 0,6 mio. kr. (år 2015 og frem) for meget. Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) Budgetår Videreføres Reduktion i bloktilskud ja Faktiske afholdte udgifter til objektiv finansiering i Sundhed Skal tilføres på kmf idet det giver øget aktivitet Styrket rehabilitering af kræftpatienter Service JC og SUOC indstiller, at pengene afsættes, således en større andel kræftramte borgere kan motiveres til kræftrehabilitering. Dette vil have effekt i forhold til at borgerne forbliver i beskæftigelse og at de lærer at leve med kronisk sygdom. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v Service Vejledning om uddannelse bliver i dag varetaget af UU-Vestegnen som et 60 selskab i et samarbejde mellem Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Service Glostrup Kommune, Rødovre Kommune og Høje-Taastrup Kommune. Kombineret ungdomsuddannelse Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen er ikke klar til at varetage vejledningsopgaven i regi af lovforslag 195 og 196, hvorfor bestyrelsen for UU-Vestegnen har aftalt, at UU-Vestegnen dels forestår denne i 2015, dels kompetenceudvikler lærerne i Høje-Taastrup Kommune til at varetage opgaven fra Service Indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger Aftalen med UU-Vestegnen indebærer, at budgettet til UU-Vestegnen ikke er reduceret svarende til den i Lov- og cirkulæreprogrammet estimerede besparelse. Det betyder, at Høje-Taastrup Kommune ikke kan reducere udgiften til UU- Vestegnen i 2015 fra 2016 bliver besparelsen indarbejdet i forbindelse med budgetlægning af udgiften til UU-Vestegnen, idet den takst, som UU-Vestegnen opkræver hos kommunerne, bliver nedskrevet svarende til den ændrede opgavefordeling. Institutions- og Skolecentret anmoder på denne baggrund om, at nettobesparelsen, jf. tabel 1, ikke bliver indarbejdet i budget 2015 og frem, mens det positive beløb i 2014 tilføres, da Høje-Taastrup Kommune kommer til at betale yderligere til UU-Vestegnen som konsekvens af, at UU-Vestegnen i 2014 skal uddannelsesparathedsvurdere både 8. og 9. klasseelever, mod tidligere kun 9. klasse.

4 Service Der oprettes et fælles sekretariat i Roskilde til den administrative betjening af Vandrådet og som koordinator for alle sjællandske kommuner omfattet af Miljømålsloven. Fordelingen er ikke endeligt aftalt, men HTK tilskud vil ligge omkring kr. Derudover skal der indkøbes bistand til udvælgelse og præcisering af indsatser - en ny opgave for kommunerne, tidligere lå dette alene i Naturstyrelsen. Det vurderes umiddelbart at den samlede omkostning vil ligge på omkring kr. i år. Det foreslås at budgettet tilføres kr. grundet loven. Råstofloven Service Naturstyrelsen forespurgte i 2013 om omfanget af aktiviteterne jf. råstofloven. Vi opgjorde vores samlede timetal til ca. 40 for første halvdel af 2013 og et forventet årligt ressourcetræk på 75 timer. Tidsforbruget på råstofområdet har svinget fra år til år, men set over de sidste fem år har det næppe været mere end 100 timer/år i gennemsnit. Ved en omkostning pr. medarbejdertime på kr. 600,- svarer det til kr , i 2014 og kr i 2015 og frem. Det foreslås at reducere budgettet med kr. i 2015 og kr. i efterfølgende år. Strukturtilpasninger og effektivisering på beredskabsområdet

5 TMC har vurderet at budgettet for 2015 kan reduceres med følgende: 11 Løn kr. 23. Udgifter til redningskorps kr. 25. Vandforsyning kr. 27. Egen Tankvogn kr. 02 Abonnement ABA-anlæg kr Service Det foreslås at reducere budgettet i 2015 med i alt kr. Besparelsen betyder at der bliver holdt igen med anskaffelse af diverse materiel og lignende, fx nyt udstyr til biler, uniformer mm. Der vil ikke kunne findes yderligere kr. i 2016 og fremefter. Det skal bemærkes, at beredskabet fra 2014 har indgået en assistanceaftalen med Vestegnens Brandvæsen, hvilket har indbragt kommunekassen en indtægt på ca kr. Tilsvarende har den nye brandkontrakt med Falck ligeledes medført en besparelse på kr. gældende fra i år. I alt, lov- og cirkulæreprogram Heraf service