Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
|
|
- Lene Carstensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Politikområde: Dagpasning I hele kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning + Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-14 (15Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (15Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (15Æ04) Andre tekniske korrektioner (15Æ05) Demografi (15Æ06) Budget 2015 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (15Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (15Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-14 (15Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (15Æ10) Foreløbig budget Oprindeligt budget 2014, hele politikområdet Regnskab 2013, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi Der er intet indberettet. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Der er intet indberettet. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Der overført følgende budget til andre politikområder: Ved budgetkontrollen 1. april kr. vedr. Komlis kr. til energibesparende foranstaltninger. De energibesparende foranstaltninger er udført på flere af virksomhederne. Ved budgetkontrollen 1. juli 2014 Der er reduceret i budgetterne pga. indkøbsbesparelser: kr. vedr. rammebeparelser kr. vedr. tværgående besparelser kr. vedr. konkrete besparelser
2 Endvidere er der overført kr. til politikområde Undervisning vedr. facility management. Besparelsen fordeles på virksomhederne inden for Dagpasning. Det er et forslag fra budgetforliget fra 2013 og besparelseskravet var på i alt 1 mio. kr. fordelt på Dagpasning og Undervisning. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Der er tilført kr. fra 2015 og frem. Beløbet er en kompensation for merforbruget på de økonomiske fripladser, som følge af den nye kontanthjælpesreform. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Der er indberettet kr. som følge af forskellen i prisfremskrivning mellem indtægter og udgifter. Indtægterne er steget mere end udgifterne i enkelte år. Ad 6) Demografi Demografien er udregnet efter befolkningsprognosen fra maj For de 0-2 årige er der brugt en dækningsgrad på 73,2 og for de 3-5 årige er der brugt en dækningsgrad på 97,6. Dækningsgraden er uændret fra de tidligere år. Børnetallet for de 0-2 årige er vendt, så der forventes en stigning for de 0-2 årige i de næste 4 år. Fra 2017 forventes der også en stigning i børnetallet for de 3-5 årige. Plus = stigning, Minus = fald, i behovet for pladser År 0-2 årige 3-5 årige Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af foreløbigt budget
3 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2014 og regnskab I hele kr., nettoudg. i 2015-priser Specifikation: 2013-priser 2014-priser Fælles formål Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Integreret inst Tilskud til privat inst Foreløbig budget Kommentarer/specifikation, nedenstående tekst er fra budget 2014 og opdateres når budget 2015 er vedtaget. Specifikation af budget Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling. Funktion Fælles formål Anlæg flyttet til drift Fælles formål dækker bl.a. søskenderabat, udvikling, omstilling, sikring af pladsgarantien, tilskud til privat pasning, pædagogisk grunduddannelse, pulje til børn med særlige behov samt løn til pædagogiske konsulenter. Til budget 2013 er budget til ressourceinstitutioner fordelt. Finansieret af budget fra børn med særlig behov samt overførslen af medarbejdere og hermed budget fra Specialnetværket. Følgende daginstitutioner er blevet ressourceinstitution: Børnely, Svalen, Solstrålen, Grønnebakken, Mælkebøtten og Sognefogedgården. Yderligere 2 institutioner skal være ressourceinstitution som følge af Børneudvalgets prioritering af bloktilskuddet bedre kvalitet i dagtilbud og har afsat 1.77 mio. kr. til formålet. Til budget 2014 er de 2 yderligere institutioner tildelt budget som ressourceinstitutioner og det er Tromlehuset og Tappernøje Børnehave. Funktion Dagpleje Dagplejen er normeret til 789 pladser. Normeringen er nedsat med yderligere 100 pladser fra år 2013.
4 Fra budget 2011 er det vedtaget at afsætte et budgetbeløb på 1,2 mio. kr. til nedsættelse af Dagplejens forældrebetaling fra 100 % til 95 %. Finansiering af budgettet til nedsættelse af forældrebetalingen findes ved nedlæggelse af 8 dagplejepladser med kr. og nedsættelse af rådighedsbeløbet til daginstitutionerne med kr. samt et beløb på kr. fra harmoniseringen af renovation, grønne områder og indvendig vedligeholdelse. Dagplejens budget er til 2014 reduceret med en dagplejekonsulent som følge af 0,7% besparelserne. Besparelsen udgør kr. i 2014 og kr. fra Som følge af besparelse til råderumspuljen på kr. er Dagplejens andel kr. som er sparet på rammen til børnene. Funktion Vuggestuer, Børnehaver og Integrerede institutioner Området økonomistyres med en vippenormeringsmodel. Institutionernes normering og vippe fastsættes hver den 1. juli, og budgettet til fast løn, uddannelse, børnevariable udgifter, administration reguleres herefter. Hasselvang er den eneste vuggestue i Næstved Kommune og er forbeholdt børn fra ca. ½ år til 2 år. Hasselvang er normeret til 33 pladser. Der er i alt 10 børnehaver, som er forbeholdt børn fra 3 år til skolestart. Børnehaverne er normeret til gennemsnitlig 475 pladser. Der er i alt 37 integrerede institutioner, som er forbeholdt børn i alderen ½ år til skolestart. De integrerede institutioner er normeret til 769 pladser for de 0-2-årige og gennemsnitlig pladser for de 3-årige til skolestart. I forbindelse med en beslutning om den fremtidige ledelsesstruktur blev det besluttet, at der skal ses på muligheden for, at sammenlægge daginstitutioner når der blev ledige lederstillinger. Som følge heraf er der sammenlagt 4 institutioner til 2 fra budget Det er Glumsø Børnehave og Sømarksgården der er sammenlagt til Glumsø Børnehus, samt Regnbuen og Kildegården der er sammenlagt til Markblomsten. Endvidere er børnehaven Skattekisten som tidligere hørte til under politikområde Undervisning, Capionskolen sammenlagt med daginstitutionen Børnehjørnet, som konsekvens af skolestrukturen. Til budget 2013 er Nøddehegnet og Volden sammenlagt til en institution. Til budget 2014 er Birkehegnet og Grøften sammenlagt til en institution samt Hvide Hus og Maglebjerget som også er blevet sammenlagt til en institution.
5 Til budget 2011 er åbningstiden for Hvide hus og Tryllefløjten nedsat. Hvide Hus til 51,5 timer og Tryllefløjtens udvidet åbningstid er ændret, så der lukkes kl i stedet for kl Besparelsen på vedr. ændring af den udvidet åbningstid er til budget 2013 omplaceret til der hvor det forventes driftsoverskridelser. Se under Ad 9). I forbindelse med indførelse af et sundt frokostmåltid i alle kommunale og selvejende daginstitutioner pr. 1. januar 2011 har alle forældrebestyrelser taget stilling til, om de ønsker, at fravælge frokostmåltidet. Hvide Hus har som den eneste institution valgt, at indføre frokostmåltidet pr. 1. januar Der ydes ikke et økonomisk driftstilskud til madordningen, så ordningen er 100 % finansieret af forældrene. Ordningen videreføres til budget 2012 og i løbet af 2012 skal alle daginstitutionernes bestyrelser igen tage stilling til, om de fra vil være omfattet af ordningen med et sundt frokostmåltid. Spørgsmålet om et evt. anlægsbehov til opgradering af flere køkkener til standarden vil blive rejst, når forvaltningen kender resultatet af bestyrelsernes beslutning. Ordningen fortsætter uændret og kun med madordning i Hvide Hus, da ingen andre institutioner fra 2013 ønsker ordningen. Som følge at tilbagekøb af den sidste uges sommerferielukning samt Børneudvalgets generelle normeringsforbedring er belastningsgraden ændret til budget For vuggestue fra 5,017 til 4,979 og for børnehave fra 10,529 til 10,450. Fast løn Fra budget 2007 er der beregnet en gennemsnitsløn ud fra fast løn inkl. vikar og ekskl. lederløn og rengøringsløn. Den faste løn tildeles/beregnes på baggrund af hver institutions normering og gennemsnitslønnen. Gennemsnitslønnen til budget 2014 er pr. time 183,64 kr. Til budget 2011 er budgettet til lederlønningerne tilpasset den faktiske udgift og det blev finansieret af den faste løn, og dermed er gennemsnitslønnen faldet i forhold til hvis lederlønningerne ikke var reguleret. Fra budget 2012 er der indregnet kr. i besparelse til lederlønnen vedr. beslutning fra budget Materiale- og aktivitetsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter, som består af beløb til legeplads samt rammen, udgør følgende: Legeplads: grundbeløb på kr. Rammen: kr. til vuggestuebarn samt til børnehavebarn kr. og til et deltidsbarn kr.
6 Som følge af besparelse til råderumspuljen på kr. er der sparet kr. på institutionernes budget til materiale- og aktivitetsudgifter. Dagplejens andel udgør kr. Administration Budget til administration består af et grundbeløb på kr. pr. institution samt 96 kr. pr. børnehavebarn og 198 kr. pr. vuggestuebarn. Uddannelse og kurser Uddannelse og kurser, som består af kvalitetsbeløb samt uddannelse og kurser, udgør følgende: Kvalitetsbeløb: 313 kr. pr. ansat ud fra institutionens normering. Uddannelse og kurser: kr. pr. ansat ud fra institutionens normering. Rengøring Der har i 2010 været afholdt udbud af rengøringen på institutionerne og budgetterne til 2011 er tilpasset udbuddet. Hver institution er blevet tilført en udbudsgevinst på 25 % af besparelsen. Til budget 2014 er der sket en omfordeling af budgettet til rengøring mellem udvalgte institutioner. Der henvises til bilag i edoc med nr Bygningsvedligeholdelse Der er endnu ikke fastlagt normbeløb eller et fælles serviceniveau for institutionerne. Alle institutioner har fået overført deres budget fra 2007 inkl. prisfremskrivning. Grønne områder, renovation og indvendigvedligeholdelse Fra budget 2010 er der lavet en omfordeling/ harmonisering af budgetterne til grønne områder, renovation og indvendig vedligeholdelse inden for vuggestue, børnehave og de integrerede institutioner. Budgettildeling fra 2010: Grønne områder: kr. i grundbeløb og herefter forholdsvis tildeling efter størrelse af ejendommen. Renovation: kr. i grundbeløb og kr. pr. børnegruppe. Indvendigvedligeholdelse: kr. i grundbeløb og herefter forholdsvis tildeling efter størrelse af ejendommen. Funktion tilskud til private ordninger Der er indgået aftale med følgende puljeordninger/ private institutioner: Antal pladser Børnehuset Noas Ark (0-2 år) 12 Børnehuset Noas Ark (3-skolestart) 20 Røde H. og Skovens B. 0-2-årige 14 Røde H. og Skovens B. 3-5-årige) 37 Krudtuglerne, Mogenstrup (0-2-årige) 19 Krudtuglerne, Mogenstrup (3-5-årige) 34
7 Børnehuset, Holmegaard (0-2 årige) 10 Børnehuset, Holmegaard (3-5 årige) 28 Krudtuglerne er fra blevet udvidet med 12 børneenheder. 3 vuggestuepladser og 6 børnehavepladser. Til Budget 2012 fremgår puljeordningen vuggestuen Troldehytten ikke, da den er lukket fra med 16 vuggestuepladser, som der ikke skal udbetales tilskud til mere. Fra budget 2010 er klubberne Smakken, Hyldeblomsten og klub HG flyttet til politikområde 12 Undervisning.
Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning + Rammeændringer,
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 11, Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 311.050 308.403
Læs mereNæstved Kommune ny.vip.15-16 Forslag til ny vippen fra 1.7.2015 til 30.6.2016 25.3.2015
Næstved Kommune ny.vip.15-16 Forslag til ny vippen fra 1.7.2015 til 30.6.2016 25.3.2015 Pladser for 0-2 årige Gn.snit 14/15 Basis juli aug. sept. okt. nov. dec. januar februar marts april maj juni I alt
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs merePolitikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereHJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget
Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de
Læs mereDen nuværende udbygning bør altså bibeholdes på 0 5 årsområdet da:
Behovsprognose 2014 på 0 5 års området I 2013 fremgik det, at Børne og Ungdomsforvaltningens sprognose, at der var for 81 børnegrupper frem til 2017. Med en udbygning til 90 % af spidsbelastningset, så
Læs mereStatus på mål i arbejdsmiljøstrategi 2013 udtræk fra APV-systemet.
Status på mål i arbejdsmiljøstrategi 2013 udtræk fra APV-systemet. Fig. 1a Generel tilfredshed 2013 fordelt i procent af samlet antal besvarelser. Kommunens mål i arbejdsmiljøstrategi 2013 er, at 85% af
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726
Læs mereMøde 17. juni 2013 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus
Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 17. juni 2013 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende:ole Agergaard Olsen Mødet hævet kl.:15.20 Indkaldte: kl. 13.15 Sanja Grcic, Struer Østre
Læs mereSkal dit barn have et kommunalt frokostmåltid? - information om ordningen i Viborg Kommune. Dagtilbudsafdelingen
Skal dit barn have et kommunalt frokostmåltid? - information om ordningen i Viborg Kommune Dagtilbudsafdelingen Indledning Fra 2011 skal Viborg Kommune tilbyde et kommunalt frokostmåltid i de børnehuse,
Læs mereDagpleje og daginstitutioner
Området dækker dagpasning af 0 6-årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år samt specialbørnehaver. Desuden afholdes udgifter
Læs mereReferat. Mødeforum Område MED Dagtilbud. Sagsnr. 2013-1646. Dokumentnr. 2013-260958. Mødedato 28. august 2013
Referat Mødeforum Område MED Dagtilbud Sagsnr. 2013-1646 Dokumentnr. 2013-260958 Mødedato 28. august 2013 Tid Kl. 9.30 12.00 Formøde for kl. 8.00 for medarbejderne Formøde for kl. 8.30 for lederne Sted
Læs mereIndstilling. Fleksibel overgangsordning for frokostmåltidet på dagtilbudsområdet i 2010. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 19. marts 2010 Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Fleksibel overgangsordning for frokostmåltidet på dagtilbudsområdet i 2010 1.
Læs mereAdministrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, klub-, SFO-, og fritidshjemsområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. maj 2009 1.
Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, klub-, SFO-, og fritidshjemsområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. maj 2009 1. maj 2011 Godkendt af SBU den XX 20113. februar 2009 1 Nærværende
Læs mereAnm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereNORDSTJERNEN. Adresse: Åbningstid: Mandag - torsdag: 6.00-17.00. Bygninger: Udearealer: Stand: Udgifter/drift og vedligehold: Tilgængelighed:
NORDSTJERNEN Adresse: Snødevej 138, 5953 Tranekær Åbningstid: Mandag - torsdag: 6.00-17.00 Fredag: 6.00-16.00 Bygninger: Udearealer: Stand: Udgifter/drift og vedligehold: Ca. 300m 2 + adgang til mange
Læs mereAdministrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud
Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles dag- og fritidstilbudene i Furesø Kommune, samt hvilke omkostninger
Læs mereLov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: 24 Psykiatri I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 44.890
Læs mereSundt frokostmåltid til børn
Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2015 til december 2016 Fravalgsdato:
Læs mereIndstilling. Ændring af status fra kommunal til selvejende institution for Vuggestuen Lindegården, Pannerupvej 7, Trige
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 26. februar 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Ændring af status fra kommunal til selvejende institution for Vuggestuen
Læs mereReferat. fra mødet den 18-06-2008 kl. 12.30 i mødelokale c
Referat fra mødet den kl. 12.30 i mødelokale c Medlemmer: Arne Hyldahl, Henning Holm, Ib Poulsen, Jens Kr. Yde, Morten Bo Bertelsen, Arne Kaspersen, Erik Hove Olesen Afbud: Morten Bo Bertelsen Mødet hævet
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri
Læs mereIndstilling. Madordning på dagtilbudsområdet som følge af aftalen om finansloven for 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 22. maj 2008 Madordning på dagtilbudsområdet som følge af aftalen om finansloven for 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge
Læs mereFAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen
FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen Evaluering af Børnemad 2011 - udvalgte hovedresultater - Baggrund Januar 2010 blev der indført obligatorisk frokostordning i alle daginstitutioner i Københavns
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 29. maj 2009. Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. maj 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume I Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge, er der
Læs mereBørn og Unges økonomi. 20. marts 2013
Børn og Unges økonomi 20. marts 2013 Disposition Budgettets sammensætning Hvad har betydning for budgettet herunder budgetmodellerne. Centrale budgetposter Økonomistyrings principper BUDGETTETS SAMMENSÆTNING
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning -669-1.484
Læs mereNotat. Analyse af anvendelsen af udlagte støttemidler for 2014, samt det specialiserede område for børn 0 6 år. April 2015. Sags-id: 28.00.
Notat Analyse af anvendelsen af udlagte støttemidler for 2014, samt det specialiserede område for børn 0 6 år. April 2015 Sags-id: 28.00.00-P05-1-15 Side 1 Indhold Sammenhæng... 3 Udlægning af støttemidler
Læs mereBRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE
BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TJÆRBYVEJENS VUGGESTUE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tjærbyvejens Vuggestue baseret på i alt 26 besvarelser.
Læs mereNotat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage
Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage Retningslinjer for antal og placering af lukkedage Med udgangspunkt i Børne- og ungdomsudvalgets beslutning af 17.12.2008 ( http://www.kk.dk/edoc/b%c3%b8rne-
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 55-907 -1.602-1.602
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 18 Ejendomme I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning -4.955-5.082-5.352-5.352
Læs mereØkonomi- og Planudvalget
Økonomi- og Planudvalget Torsdag den 07.09.06 kl. 16.00 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (O) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob
Læs mereStyrelsesvedtægt. for. dagtilbud. Middelfart Kommune
Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Middelfart Kommune Oktober 2009 1 1 Formål Middelfart Kommunes målsætning for dagtilbuddene er: at sikre pasningsgaranti for alle 0-6 årige, at tilbyde fleksible børnepasningstilbud,
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 6.908 6.552
Læs mereDrift - serviceudgifter
1. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Drift - serviceudgifter Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget 1.1 Administration Ændret lønfremskrivning fra 2011 til 2012-794,0 Mindreudgift som følge af
Læs mereReferat 10.2.2016 område MED
Næstved Kommune Pladsanvisningen www.naestved.dk Referat 10.2.2016 område MED Mødedato 10 2-2016 Tid 9.30 12.00 Sted Mødelokale 3, Rådmandshaven OBS. Formøde for medarbejderne kl. 8.00 i lokalet. Formøde
Læs mereNOTAT. Emne: Børnetals prognose og kapacitetstilpasning Solrød Kommune 2013-2018
SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Børnetals prognose og kapacitetstilpasning Solrød Kommune 2013-2018 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 30-03-2012 Sagsbeh.: Thomas Petersen og Lone
Læs mereSPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON. Anvendelse af spørgeskemaet
SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management
Læs mereMerudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Socialog Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Borgerservice samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,
Læs mereReferat fra forældrebestyrelsesmøde i områdeinstitution Hestkøb
FORÆLDREBESTYRELSEN Emne/udvalg Møde nr. 4 Mødested Pilegården, Bregnerødvej 122 Mødedato Torsdag d. 21. januar 2016 Mødetidspunkt Kl. 18:45 20:45 Bemærkninger Medlemmer Forældrerepræsentanter: Anine Gunther,
Læs mereBørneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 4. Side 1 af 8
Side 1 af 8 Børneudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 4 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : mandag den 5. maj 2008 kl. 15:00 Fraværende : Afbud fra Ulrik Kragh Der er temamøde med start kl.
Læs mereGRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014
AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014 Bloktilskuddet til kommunerne i 2014 bliver på 1.147.388.000 kr. Det fremgår af bilag 1 hvordan aftalen ændrer bloktilskuddet i forhold til 2013.
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,
Læs mereMateriale til behandling af brev fra 12 private børnepassere
Materiale til behandling af brev fra 12 private børnepassere Info om: Kommunal dagpleje - der er d.d. 57 kommunale dagplejere. Godkendes og ansættes af Tønder Kommune til pasning af 4 børn med mulighed
Læs merePrioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG. På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune følgende fritidstilbud til børn i skolealderen:
Lb. Nr. UDD-OM-01 Lukning af SFO og Klubber Område: SFO II Funktion: 3.22.05 På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune følgende fritidstilbud til børn i skolealderen: Klassetrin Alder Elever i egne SFO Type
Læs mereBilag 5. Budget 2013 refusion særligt dyre enkeltsager Magistratsafdelingerne. Aarhus Kommune. Den 11. september 2012
Bilag 5 Emne: Til: Budget 2013 refusion særligt dyre enkeltsager Magistratsafdelingerne Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Endelig fastsættelse af budget samt udmøntning af ændrede
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET
BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge
Læs mereBilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster
Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Overskud op til 5 procent kan overføres indenfor samme ledelsesområde/center.
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 364.694-87.430 277.264 Forbrug regnskab
Læs mere1. 17.15-17.30 Kort rundvisning i Børnehuset Næringen v. pædagogisk leder Inge Østergaard
Møde: Bestyrelsesmøde Dato og tid: Mandag d. 3.november 17.15-20.15 Sted: Børnehuset Næringen, Næringen 1-3 1. 17.15-17.30 Kort rundvisning i Børnehuset Næringen v. pædagogisk leder Inge Østergaard 2.
Læs mereViborg Kommune. Område Øst DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 14-04-2016. Hjernen&Hjertet
Viborg Kommune Område Øst DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 14-04-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Bæredygtige institutionsenheder 3 2 Flygtninge 4 3 Fokus på børnene 5 4 overgange mellem
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Børn- og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. december 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 08-12-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. december 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. november 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereFritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.
Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014, blev det besluttet, at reducere budgettet for fritidstilbud for 4.
Læs mereReferat 27.11.2014 Område MED Dagtilbud
Næstved Kommune Center for Dagtilbud www.naestved.dk Referat 27.11.2014 Område MED Dagtilbud Formøde for medarbejderne fra kl. 8.00 i mødelokalet. Formøde for lederne fra kl. 8.45 på Johnnis kontor. Mødedato
Læs mereVejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om. Indregning af over- eller underskud i taksterne
Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om Indregning af over- eller underskud i taksterne Model 1 Grundvilkåret for opgørelsen af, om der er opstået over- eller underskud ved
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Dagpasning
Bemærkninger til regnskab Politikområdet dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling. Området består af Fagcentrets fælleskonti,
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års
Læs mereBørn og Unge sekretariatet 2013. Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud
Børn og Unge sekretariatet 2013 Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud Formål med tilsyn: Baggrund for tilsyn med dagtilbud Holbæk Kommune har pligt til at sikre, at dagtilbuddene lever op til lovgivningen
Læs mereH O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007
H O L S T E B R O K O M M U N E VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD OVERORDNEDE MÅL OG RAMMER Holstebro byråd fastsætter overordnede mål
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2014 1. Status august 2014 grafisk overblik
Læs mereHØRINGSSVAR MODULORDNINGER 2013. Indledning vedr. omlægning af modulerne 7, 5 og 4 timers pladser til større fleksibilitet på ugebasis.
Indhold Indledning vedr. omlægning af modulerne 7, 5 og 4 timers pladser til større fleksibilitet på ugebasis.... 1 Nuværende rammer... 1 Indførelse af fleksible moduler forsøg i KastanjeGården... 1 Opmærksomhedspunkter
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 5. november 2004 via Magistraten Tlf. : 8940 1553 Jour. : 00.01A00 - ÅKV/2004/02397
Læs mereFagligt område: Småbørn Politiske mål: Hensigtserklæringer ved budget 2008:
102 Fagligt område: Politiske mål: Småbørn Link til politikker på Kalundborg Kommunes hjemmeside http://www.kalundborg.dk/politik_- _demokrati/politikker,_planer_og_visioner/børn_og_familie.aspx Kalundborg
Læs mere302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI
OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning
Læs mereEr det formelt muligt, at Københavns Kommune giver et særtilskud til skolen i en tidsbegrænset periode?
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet 12-05-2015 Klaus Mygind (F) Sagsnr. 2015-0105772 Dokumentnr. 2015-0105772-1 Politikerspørgsmål om Det Kgl. Vajsenshus Kære Klaus
Læs mereBevilling 53 Veje, parker og anlæg
Bevilling 53 Veje, parker og anlæg Bevilling 53 Vej, park og anlæg hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen omfatter planlægning af og drift af veje, grønne områder og skove i Center for Ejendomme
Læs mereVejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15.
Styrelsen for international Rekruttering og Integration April 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 15. juni
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2015
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab
Læs mereMål og Midler Dagtilbud
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereDagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 108,6 mio. kr.,
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664
Læs mereSamlet overblik Pr. 31. maj 2015
Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Dette notat beskriver resultatet af budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015. Skatter og tilskud Hvad angår skatteindtægterne, viser budgetopfølgningen, at der forventes en
Læs mereDrømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje, klub eller på et beskyttet værksted
Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje, klub eller på et beskyttet værksted WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering
Læs mereDagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 103,7 mio. kr.,
Læs mereNUVÆRENDE NORMERINGSMODEL Følgende parametre indgår i den nuværende beregning af fritids- og juniorklubbernes normering:
NOTAT Ny normerings- og ressourcetildelingsmodel for fritids- /juniorklubber 5. august 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0018135-5 Skoleafdelingen I forbindelse med skolereformen har Kommunalbestyrelsen
Læs mereNotat. Til: - Kopi til: - Fra: Margit Just. Tilskud til private institutioner - manglende tilskud
Notat Til: - Kopi til: - Fra: Margit Just 09. februar 2016 Sags id: 15/23444 Tilskud til private institutioner - manglende tilskud Der er fra de private daginstitutioner i Assens Kommune i 2013 stillet
Læs mereLedelsesgrundlag for fusion mellem Vuggestuen Bulderby og Børnehuset Søstjernen.
Historik: Vuggestuen Bulderby (BB) og børnehuset Søstjernen (SØS) har siden juni 2010 haft samme institutionsleder. Dette har betydet af institutionernes ledelse har bestået af 1 leder og 2 souschefer.
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957
Læs mereÅrsrapport for 2015 Udviklingscenter for børn og familier
Årsrapport for 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4
Læs mereForslag. Lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) til
Lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven),
Læs merePrivat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse
Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan få tilskud?... 2 2. Fra hvornår kan jeg få tilskud?... 2 3. Anvendelse af tilskuddet... 2 4. Tilskuddets størrelse... 3 5.
Læs mereOmrådeinstitutioner med tre huse
Styrelsesvedtægt Områdeinstitutioner med tre huse Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Styrelsesvedtægt for kommunale områdeinstitutioner med tre huse. I henhold til Dagtilbudsloven
Læs mereLokalplan nr. 51 for et område til daginstitution i Dyrkobbel
Lokalplan nr. 51 for et område til daginstitution i Dyrkobbel Juni 1997 Gråsten Kommune REDEGØRELSE 2 FORORD 2 LOKALPLANENS FORMÅL 2 ZONE STATUS 2 KYSTNÆRHEDS ZONEN 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANEN OG ANDEN
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.503
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 19 - Brand & Redning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 15.633 15.605 15.605 15.605 +
Læs mereCenter Børn og Unge. Bilag 5 og 6 til Styrelsesvedtægten omfatter endvidere private dagtilbud og private pasningsordninger.
Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Rebild Kommune Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af kommunale dagtilbud i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene
Læs mereBØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)
141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 17.277 Indtægter -1.630 Netto 15.647 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud
Læs mereAnmeldt tilsyn Rapportskabelon
Anmeldt tilsyn Rapportskabelon Udfyldes af konsulenten Institution Frederiksberg Sogns Børnehus Adresse Frederiksberg Bredegade 11 Leder Konst. Leder Tulle Malmquist, Konst. Souschef Mettte Boss Larsen
Læs mereStenstrup Skole sammenlægges med Kirkeby Skole med 0.- 9. klasse på Stenstrup Skole. Kirkeby Skole nedlægges
En skole i Stenstrup/ Kirkeby MODEL G Stenstrup Skole sammenlægges med Kirkeby Skole med 0.- 9. klasse på Stenstrup Skole. Kirkeby Skole nedlægges Acadresag 10/21267 Revideret 11.8.2010 Konsekvenser det
Læs mereÅrsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg
Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg Side 1 af 8 1. Sammendrag har været inde i en god udvikling. Der er sat fokus på pædagogisk udvikling, den enkelte medarbejders kompetencer og hvordan disse bliver
Læs mereUdvalget for Børn og Unge Folkeskolen m.v. Drift/Refusion
Folkeskolen m.v. 94 4 Udvalget for Børn og Unge... Bevilling 991.900-177.847 41 Folkeskolen m.v. 433.102-35.248 03 Undervisning og kultur 433.102-35.248 22 Folkeskolen m.m. 417.770-34.969 01 Folkeskoler
Læs mereØkonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.
Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts 2015. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt
Læs mereBØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009
BØRN OG UNGE Notat November 2009 Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 I Furesø Kommune tilbydes alle forældre til 3-årige en sprogvurdering af deres barn. Tilbuddet om sprogvurdering gives
Læs mereVarieret kost til børn. Daglig tilberedning i børnehuset. Hent inspiration på www.altomkost.dk
Frokostordning 1 2 Kort om loven Alle børn i daginstitutioner skal som udgangspunkt tilbydes en sund forældrebetalt frokostordning. Det enkelte børnehus har dog mulighed for at fravælge frokostordningen.
Læs mere