FORORD GENERELLE TENDENSER

Transkript

1 Personalepolitiske Nøgletal 2015

2 INDHOLD INDHOLD FORORD GENERELLE TENDENSER DIVERSE NØGLETAL... 5 REKRUTTERING... 5 PERSONALEOMSÆTNING... 6 MEDARBEJDERNES BOPÆL... 6 ALDERSGENNEMSNIT... 7 ALDERSFORDELING... 8 LIGESTILLINGSSTATISTIK... 9 LIGESTILLINGSSTATISTIK PÅ LEDELSES- NIVEAU... 9 ANTAL ANSATTE FULDTIDSSTILLINGER MEDARBEJDERNES ETNICITET FRATRÆDELSER FRATRÅDTE FORDELT PÅ ÅRSAGER LØN LØNUDVIKLING LOKAL LØNDANNELSE ARBEJDSMILJØ ARBEJDSULYKKER ARBEJDSULYKKER FORDELT PÅ SKADE- TYPER ARBJEDSULYKKER FORDELT PÅ OM- RÅDE VOLD OG TRUSLER ARBEJDSPLADSVURDERING KRISEHJÆLPSORDNINGEN FRAVÆR SAMLET SYGEFRAVÆR UDVIKLING I SYGEFRAVÆR MANGFOLDIGHED ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR

3 PERSONALEPOLITISKE NØGLETAL 2015 FORORD Personalepolitiske Nøgletal 2015 viser relevante tal vedrørende personalemæssige forhold for året samt tendenser for og udvikling i den kommunale organisation i perioden Formålet med oversigten er at give ledelse og medarbejderrepræsentanter et overblik og dermed et bedre grundlag for at træffe beslutninger på det personalepolitiske område. Det gælder indsatser og handlinger, der kan understøtte løsningen af kommunens kerneopgave samt de strategier og mål, der i den forbindelse er besluttet herunder arbejdet med de brændende platforme: Vækst, Uddannelse og Sundhed. Desuden er oversigten et godt værktøj for ledelsen i forbindelse med henvendelser fra medier mv. I 2014 trådte en ny organisationsstruktur i kraft. Den nye områdeinddeling, som da blev indført, har medført, at det på dette niveau generelt ikke giver mening at sammenligne med de tidligere år. Derfor er der i de fleste tabeller alene anført data for kommunen under ét. Tallene i oversigten er hentet fra forskellige it-systemer og udbydere. Det betyder, at opgørelsesdatoer og metoder kan være forskellige. Hovedreglen er, at tallene er trukket pr. 30. november, henholdsvis 31. december Dette kan vanskeliggøre sammenligninger på tværs i oversigten; men de enkelte tabeller giver hver især et reelt billede af de faktiske forhold. God læselyst! Kim Nissen Leder af Personaleafdelingen 3

4 KAPITEL 1 GENERELLE TENDENSER GENERELLE TENDENSER Studerer man de forskellige tal, som Personalepolitiske Nøgletal 2015 indeholder, er der en række tendenser bag tallene, som især træder frem. Det drejer sig om følgende: Personaleomsætning (s. 6): Personaleomsætningen er fortsat stigende fra 17,4 % i 2014 til 18,2% i Stigningen på 0,8%- point er dog under niveauet for alle kommuner, der er 1,3%-point. En væsentlig del af forklaringen på det relative høje niveau for 2015 er, at rengøringsområdet pr. 1. august 2015 er blevet virksomhedsoverdraget og dermed markant har påvirket personaleomsætningen. Medarbejdernes bopæl (s. 6): Over perioden 2012 til 2015 kan iagttages en ændring i fordelingen af ansatte, der bor i og uden for kommunen. Flere ansatte har med andre ord en anden bopælskommune. En forklaring kan være, at arbejdsstyrken over perioden er blevet mere mobil, og at det er attraktivt at finde beskæftigelse i kommunen. Antal ansatte og Udvikling i antal fuldtidsstillinger (s. 10): Der kan konstateres et fortsat fald i antal ansatte over perioden fra i 2012 til i 2015, svarende til et en reduktion på 7,5%. Tallene vidner om, at de senere års organisatoriske tilpasninger, effektiviseringer og budgetreduktioner er slået igennem. Lønudvikling (s. 13): Det bemærkes, at gennemsnitslønnen i kommunen nu er på niveau med omegnskommunerne, bl.a. fordi vi kan konstatere en relativ større lønstigning i 2015, nemlig 3% mod 1,6% i omegnskommunerne. En del af forklaringen skal findes i, at gennemsnitslønnen er steget som følge af, at 50 af de lavest lønnede i kommunen er blevet virksomhedsoverdragede. Samlet sygefravær (s. 19) Det samlede sygefravær udgør i ,0%, hvilket er et mindre fald på 0,6%-point i forhold til Procenten nærmer sig nu den, der gælder for Region Hovedstaden (4,8%), der er måltal for kommunens arbejde med at sænke sygefraværet. Årsagen til den positive udvikling er den såkaldte 11-punktsplan for nedbringelse af sygefraværet kombineret med en central og decentral fokus på udfordringen. 4

5 KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL DIVERSE NØGLETAL REKRUTTERING Tabellen viser, hvor mange stillinger der er annonceret, samt hvor mange ansøgninger der er modtaget. Antal stillinger annonceret og ansøgt Stillingsopslag Ansøgere Gns. antal ansøgere pr. opslag 37,5 29,3 22,3 14,7 Kilde: OFIRs rekrutteringssystem Emply

6 KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL PERSONALEOMSÆTNING I tabellen ses den årlige personaleomsætning fordelt på områder, sammenlignet med kommunen som helhed og landsgennemsnittet. Personaleomsætning i procent 1 Områder Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi ,9 Borgerservice og Beskæftigelse ,0 Børn, Unge og Læring ,5 Miljø og Teknik ,1 Sekretariaterne ,7 Social Service og Familier ,4 Sundhed, Idræt og Kultur ,4 Kommunen som helhed 12,3 14,1 17,4 18,2 Gennemsnit for alle kommuner 12,5 12,5 13,6 14,9 Kilde: KRL , månedslønnede, ekskl. fleksjob, ekstraordinært ansatte og elever. I personaleomsætningen er kun medregnet ansatte, der fratræder kommunen. 1 Organisationsændring pr. september 2014 gør at områderne ikke kan sammenlignes, derfor vises kun totalerne for tidligere år. 2 Koncernsekretariatet samt Koncernøkonomi og Vækst. MEDARBEJDERENS BOPÆL Af tabellen fremgår det, hvor mange af kommunens ansatte, der også har bopæl i Halsnæs Kommune. Medarbejdernes bopæl By Antal medarb. % Antal medarb. % Antal medarb. % Antal % medarb. Frederiksværk , , , ,5 Ølsted 110 4, , , ,9 Liseleje 156 6,2 81 3,3 78 3,3 75 3,3 Melby 76 3,0 87 3,5 82 3,5 77 3,4 Hundested , , , ,7 Ansatte der bor i Halsnæs Kommune , , , ,8 Ansatte der bor i andre kommuner , , , ,2 I alt Kilde: KMD OPUS pr ekskl. timelønnede, værkstedmedarbejdere, plejefamilier og tabt arbejdsfortjeneste. 6

7 KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL ALDERSGENNEMSNIT Tabellen viser aldersgennemsnittet for kommunen som helhed samt udvalgte faggrupper. Aldersgennemsnit Udvalgte faggrupper Sundhedsgrupper Lærere og musiklærere Pædagoger og medhjælpere Akademikere Kontor og IT personale Chefer, KL Kommunen som helhed Kilde: KRL , månedslønnede, ekskl. fleksjob, elever og ekstraordinært ansatte. 1 Herunder SOSU-området, sygeplejersker og sundhedspersonale. 7

8 KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL ALDERSFORDELING Grafen viser aldersfordelingen i procent for ansatte i Halsnæs Kommune for 2012 og Kilde: KRL , månedslønnede, ekskl. fleksjob, elever, ekstraordinært ansatte. ALDERSFORDELING I TAL Tabellen viser i tal aldersfordelingen for ansatte i Halsnæs Kommune. Aldersfordeling i Halsnæs Kommune Alle kommuner Alder Antal % Antal % Antal % Antal % % ,1 3 0,1 9 0,4 2 0,1 0, ,8 42 2,0 55 2,6 54 2,7 3, , , , ,1 6, , , , ,7 8, , , , ,0 12, , , , ,0 14, , , , ,8 13, , , , ,3 14, , , , ,1 15, , , , ,9 9, ,1 24 1,1 20 1,0 25 1,2 1, ,1 3 0,1 0,2 I alt Kilde: KRL , månedslønnede, ekskl. fleksjob, elever og ekstraordinært ansatte. 8

9 KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL LIGESTILLINGSSTATISTIK PÅ OVERENSKOMSTGRUPPER Kommuner og regioner skal hvert andet år (ulige år) udarbejde en ligestillingsredegørelse til Ministeret for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. I tabellen nedenfor ses et sammentræk af den redegørelse, som er indberettet til ministeriet, suppleret med en intern opgørelse over kønsfordeling i ledelsen. Ansatte Kvinder Mænd Total Akademikere 57,2 29,3 86,5 Lærere m.fl. 201,9 97,2 299,1 Kontor/FDB 175,3 44,4 219,7 Pædagoger 421,0 100,2 521,2 Sundhedspersonale 14,8 1,0 15,8 SOSU/plejepersonale 706,1 57,0 763,0 Øvrige 143,9 135,0 278,9 I alt 1.720,2 (79%) 463,9 (21%) 2.184,2 Kilde: Data er trukket (februar 2015) fra KRL. LIGESTILLINGSSTATISTIK PÅ LEDELSESNIVEAU Ligestillingsstatistik fordelt på ledelsesniveau Ansatte ledelseskategorier Kvinder Mænd I alt Niveau 1 Direktører Niveau 2 Chefer Niveau 3 Ledere Niveau 4 Øvrige ledere I alt Lederforumslisten

10 KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL ANTAL ANSATTE Diagrammet illustrerer, hvor mange ansatte (personer) kommunen har haft i årene Antal ansatte Antal ansatte Kilde: KRL , månedslønnede, ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte. UDVIKLING I ANTAL FULDTIDSSTILLINGER Tabellen viser udviklingen i antal fuldtidsstillinger i kommunen som helhed samt blandt administrativt personale. Udvikling i antal fuldtidsstillinger År Kommunen Udvikling % Administrativt personale 1 Udvikling % , , , , , , ,2 Kilde: Personaleoversigt 2015 (KMD OPUS). Tallene er ekskl. ansatte i fleksjob, løntilskud og jobrotation. 1 Personale, som direkte vedrører administration på rådhuset. 10

11 KAPITEL 2 DIVERSE NØGLETAL MEDARBEJDERNES ETNICITET I de følgende to tabeller er opgjort andelen af arbejdsstyrken med anden etnisk baggrund, ansatte i kommunen med anden etnisk baggrund samt udviklingen i perioden Borgere i kommunen (arbejdsstyrken) med ikke-vestlig baggrund i pct. 5,3 5,5 - - Ansatte med ikke-vestlig baggrund i pct. 5,7 5,6 5,3 - Tabellen indeholder ikke længere etniske måltal, da det er politisk vedtaget at afskaffe disse. 1 Data for 2015 er ikke medtaget, da de først forventes modtaget fra KL sidst på foråret I tabellen nedenfor er anført de fem prædefinerede delområder for perioden Andel ansatte i Halsnæs Kommune med ikke vestlig baggrund Administrativ område 3,8 4,0 3,2 - Børne og ungeområde 3,7 3,7 3,5 - Teknisk område 16,1 15,5 13,4 - Undervisningsområde 1,2 1,3 1,6 - Ældre og sundhedsområde 7,6 7,2 7,4 - Områdebetegnelser er forhåndsdefinerede fra dataproducentens side. 1 Data for 2015 er ikke medtaget, da de først forventes modtaget fra KL sent forår

12 Total I alt Andet inkl. virk.overdr. ansatte Ej oplyst Sygdom Skift af ansættelsesforhold Ingen løn 4-6 mdr. Tidsbegr. ansættelse ophørt Eget ønske Alder/pension/efterløn Orlov/uddannelse/værnepligt Dødsfald Andet arbejde I alt Arbejdsmangel Manglende faglighed Budgetbesparelser Sygdom Samarbejdsproblemer Manglende tillid Manglende fremmøde Bristede forventninger Vilkårsændringer KAPITEL 3 FRATRÆDELSER FRATRÆDELSER ANTAL FRATRÅDTE ANSATTE FORDELT PÅ ÅRSAGER Tabellen viser årsagerne til samtlige ansøgte og uansøgte afskeder samt udviklingen Uansøgt afsked 1 Fratrædelser Ansøgt afsked Antal fratrådte fordelt på årsager Område Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi Borgerservice og Be Børn, Unge og Læring Miljø og Teknik Rådhuset Social Service og Familier Sundhed, Idræt og Kultur Total Total Total Total Kilde: KMD OPUS og Jura-teamets opgørelse pr Opgørelsesmetoden er ændret med virkning fra : Registrering for 2015 er sket ud fra opsigelsestidspunktet, mens registrering i de foregående år blev foretaget ud fra fratrædelsestidspunktet. 2 Under Ansøgt afsked er definitionen på rådhuset ansatte i virksomheden Rådhuset. Under Uansøgt afsked er antallet af fratrådte medarbejdere fordelt ud på de forskellige områder, og rådhuset består derfor af Koncernsekretariatet og Koncernøkonomi og Vækst. 12

13 KAPITEL 4 LØN LØN LØNUDVIKLING Tabellen viser udviklingen i den månedlige bruttoløn i Halsnæs Kommune sammenholdt med omegnskommuner, alle kommuner i hovedstadsregionen samt hele landet. Lønudvikling Område Løn i alt kr. nov løn stigning % Løn i alt kr. nov løn stigning % Løn i alt kr. nov løn stigning % Løn i alt kr. nov løn stigning % Omegnskommuner , , , ,6 Alle kommuner i hovedstadsregionen , , , ,8 Hele landet , , , ,8 Halsnæs Kommune , , , ,0 Kilde: KRL, månedslønnede, ekskl. fleksjob, ekstraordinært ansatte og elever pr Omegnskommuner: Egedal, Frederikssund, Gribskov, Hillerød og Odsherred kommuner. LOKAL LØNDANNELSE Tabellen viser andelen af lokal løndannelse i kommunen. Lokal løndannelse Omegnskommuner 1-9,6% 9,1% 9,0% Halsnæs Kommune 9,8% 9,5% 9,6% 9,4% Kilde: KRL, månedslønnede, ekskl. fleksjob, elever, ekstraordinært ansatte pr Udregning er inkl. grundløn, centrale tillæg, lokale tillæg, genetillæg, særlig feriegodtgørelse, pensionsbidrag, beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd. 1 Omegnskommuner: Egedal, Frederikssund, Gribskov, Hillerød og Odsherred kommuner. 13

14 KAPITEL 5 ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ ARBEJDSULYKKER Oversigt over antal anmeldte arbejdsulykker med mén og/eller fravær for perioden År Arbejdsulykker anmeldt i alt Arbejdsulykker videresendt til forsikringsselskab Kilde: Skaderegistreringssystemet Insubiz Da kategorigrupperne er udvidet, kan tallene for 2015 ikke sammenlignes med tidligere år, og tidligere års tal, er derfor ikke medtaget. 1 I løbet af 2016 kan der komme yderligere anmeldelser på arbejdsskader sket i 2015, da der er ét års frist for anmeldelse. 14

15 KAPITEL 5 ARBEJDSMILJØ ANTAL ARBEJDSULYKKER FORDELT PÅ SKADESTYPER Arbejdsulykker fordelt på skadestyper Større hændelser Mindre hændelser Håndtering af person 22 6 Håndtering af ting/materiale 13 5 Fald Fysisk vold Fysisk vold pga. stop af konflikter 5 6 Psykisk vold og trusler 4 39 Belastende klager 0 0 Mobning 1 0 Slag, stød og klemt vrid 13 7 Sexchikane 0 1 Sport 3 0 Tandskader 1 0 Trafik 0 0 Anden årsag 3 12 Stik m. kanyle - 10 Brilleskader - 3 Dødsulykke 0 - Total Total Total Kilde: Skaderegistreringssystemet Insubiz Da kategorierne er udvidet, og der er kommet yderligere skader til, er totalerne for 2013 og 2014 korrigeret manuelt. 15

16 KAPITEL 5 ARBEJDSMILJØ ARBEJDSULYKKER FORDELT PÅ OMRÅDE Tabellen viser, hvordan arbejdsulykkerne fordeler sig på områder over perioden Arbejdsulykker fordelt på områder 1 Område Større hændelser Mindre hændelser Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi Borgerservice og Beskæftigelse - - Børn, Unge og Læring Miljø og Teknik Rådhuset Social Service og Familier Sundhed, Idræt og Kultur 3 3 Total Total Total Kilde: Egen opgørelse Da områderne er ændret, kan tallene for 2015 ikke sammenlignes med tidligere år. 2 Rengøringsvirksomheden er udliciteret pr Alle ansatte i virksomheden Rådhuset. Unge og Kulturcenter er udskilt pr

17 KAPITEL 5 ARBEJDSMILJØ VOLD OG TRUSLER MOD ANSATTE Tabellen viser, hvor mange hændelser med vold og trusler der har været fra , samt mindre hændelser med vold og trusler fra Vold og trusler fordelt på områder 1 Område Større hændelser Mindre hændelser Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi 6 35 Borgerservice og Beskæftigelse - - Børn, Unge og Læring 7 16 Miljø og Teknik 0 0 Rådhuset Social Service og Familier 8 18 Sundhed, Idræt og Kultur 0 0 Total Total Total Kilde: Skaderegistreringssystemet Insubiz Da områderne er ændret, kan tallene for 2015 ikke sammenlignes med tidligere år. 2 Rådhuset omfatter ansatte i virksomheden Rådhuset. 17

18 KAPITEL 5 ARBEJDSMILJØ ARBEJDSPLADSVURDERING APV Tabellen viser, hvor mange virksomheder der har gennemført APV-processen. År Virksomheder Kortlægning Prioritering Handleplan Kilde: Orbicon Pr var der 27 virksomheder i Halsnæs Kommune samt Dagplejen og Unge og Kulturcenter, som organisationsmæssigt er placeret på rådhuset, men laver deres egen APV. Alle virksomheder har lavet APV siden APV gennemføres ikke fra centralt hold, men decentalt med tre års interval eller når der er sket væsentlige ændringer. 18

19 Total I alt Dødsfald familie Sygdom i familie Privat hændelse Skilsmisse I alt Andet Ansættelsesforhold Akut gruppedebriefing Omstrukturering Opsagt Samarbejdsproblem Udbrændthed Funktionsproblem Stress I alt Voldsom hændelse Dødsfald Arbejdsulykke Vold/trusler KAPITEL 5 ARBEJDSMILJØ KRISEHJÆLPSORDNINGEN Tabellen viser fordelingen af psykolog-forløb i 2015, fordelt på private og arbejdsrelaterede forløb. Psykologisk krisehjælp - Afsluttede forløb 2015 Alvorlige hændelser Arbejdsrelateret Trivselsproblemer Private alvorlige hændelser Område Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi Borgerservice og Beskæftigelse Børn, Unge og Læring Miljø og Teknik Rådhuset Social Service og Familier Sundhed, Idræt og Kultur Total Kilde: Opgørelse fra Dansk Krisekorps A/S. Opgørelsen er pr. afsluttet sag i perioden Rådhuset omfatter ansatte i virksomheden Rådhuset. Tabellen viser fordelingen af psykolog-forløb i årene År Alvorlige hændelser Trivselsrelaterede Private Total Kilde: Opgørelse fra Falck Healthcare samt Dansk Krisekorps A/S

20 KAPITEL 6 FRAVÆR FRAVÆR SAMLET SYGEFRAVÆR Tabellen viser sygefravær 2015 i procent sammenlignet med Region Hovedstaden, omegnskommuner og landsgennemsnit. Omegns kommuner Hals næs Region H gns. Lands gns. Allerød Fr.borg Fr.sund Gribskov Hillerød Sygefravær i alt (pct.) 5,0 4,8 4,6 5,3 4,2 5,0 4,2 4,9 Antal sygefraværsperioder pr. medarb. 2,8 2,9 2,7 3,2 2,5 2,9 2,2 3,1 Langtidsfriskhed - andel medarb. 38,2 31,4 32,4 9,3 45,9 12,1 14,1 37,4 Sygefravær pga. korte sygeperioder (andel) 50,0 55,0 50,7 52,4 52,1 54,6 52,8 55,6 Sygefravær pga. lange sygeperioder (andel) 50,0 45,0 49,3 47,6 47,9 45,4 47,2 44,4 Sygefravær, årige 4,6 4,8 4,4 5,2 3,9 5,1 3,3 5,2 Sygefravær, årige 5,1 4,6 4,5 5,4 4,4 4,6 3,8 4,9 Sygefravær, årige 4,7 4,8 4,7 5,1 3,9 4,6 4,2 4,6 Sygefravær, årige 5,3 5,0 4,7 5,8 4,4 5,6 4,4 5,1 Sygefravær, 60+ årige 4,7 5,1 4,6 4,4 4,3 4,9 4,8 5,1 Sygefravær, miljø og teknik 4,5 4,5 4,1 7, ,9 Sygefravær, skole, unge og kultur 5,9 5,0 4,7 5,8 4,8 5,3 4,4 4,8 Sygefravær, genoptræning, tandpleje og forebyggelse 2,7 3,6 3,5 4,3 2,5 3,1-5,0 Sygefravær, dagtilbud, pleje, jobcent. 5,1 5,4 5,1 5,4 5,1 5,4 4,6 5,3 Sygefravær, adm. 2,9 3,4 3,2 3,4 2,9 3,3 3,2 4,0 Kilde: FLIS pr Langtidsfriskhed er et udtryk for den andel af ansatte, som har haft maks. fem sygedage indenfor et år i to år i træk. Kortidsfravær - FLIS opgør det som fravær på 21 dage og derunder. Langtidsfravær - FLIS opgør det som fravær på 22 dage og derover. Udvikling i sygefravær Tabellen viser udviklingen i sygefraværet i Halsnæs Kommune i perioden i procent. Udvikling i sygefravær Sygefraværet i Halsnæs Kommune (pct.) 4,9 5,2 5,6 5,0 Kilde: FLIS pr

21 KAPITEL 7 MANGFOLDIGHED MANGFOLDIGHED I tabellen er opgjort ansættelser på særlige vilkår opdelt på forskellige ordninger i perioden Ansættelser på særlige vilkår Fleksjob Skånejob Kvotejob (løntilskudsjob) Seniorjob Jobrotation I alt Kilde: KMD OPUS

22 Halsnæs Kommune Koncernsekretariatet Personaleafdelingen Rådhuspladsen Frederiksværk Telefon Personalepolitiske Nøgletal 2015 er udarbejdet af: Personaleafdelingen Nøgletallene er behandlet af: Hoved-MED d. 25. april 2016 Chefgruppen d. 27. april 2016 Redaktion Kim Nissen, leder af Personaleafdelingen kirn@halsnaes.dk Jeanette Langeskov Poulsen, administrativ medarbejder Foto Halsnæs Kommunes egne billeder 22