REGNSKABSBERETNING Maj

Transkript

1 REGNSKABSBERETNING 211 Maj 212

2 1 Indhold BORGMESTERENS FORORD... 2 PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING... 5 ORGANISATIONSOVERSIGT... 1 POLITIKOMRÅDER SEKTORBEMÆRKNINGER TIL ÅRSBERETNINGEN TEKNIK OG MILJØUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET SUNDHEDSUDVALGET... 3 ØKONOMIUDVALGET TURISME-, ERHVERV-, KLIMA- OG ENERGIUDVALGET HOVED- OG NØGLETAL KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS DRIFTSREGNSKAB BALANCEN NOTER OG BILAG TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE BILAG TIL REGNSKABSBERETNINGEN... 52

3 2 Borgmesterens forord Med et overskud på den ordinære drift på 116 mio. kr. og en likviditet på 224 mio. kr. er der i 211 sket en yderligere konsolidering af kommunens økonomi. Det er således femte år i træk, at vi er rigtig gode til at holde budgetterne, med et pænt overskud på den ordinære drift samtidig med at vi har en fornuftig likviditet. Dermed er der et godt afsæt for de kommende års udfordringer med stram statslig udgiftsstyring og bestræbelserne i Skive Kommune på at sikre et godt indtægtsgrundlag, en fastholdelse af indbyggertallet og en opretholdelse af den grundlæggende service overfor kommunens borgere og erhvervsliv. I 211 har der været plads til at iværksætte en række initiativer. Kommunen arbejder som Energiby fortsat med energibesparelser og omlægning af forsyning til moderne CO 2 -neutrale energiløsninger. Det sker bl.a. ved renovering af kommunale bygninger, anvendelse af vedvarende energianlæg, herunder solceller, anvendelse af el biler og udnyttelse af geotermisk energi. En markedsføring af Skive Kommune under pejlemærket RENT LIV, der signalerer en egn, der altid har levet af og med naturen, og for det gode og aktive liv i foreninger og fællesskaber, med kultur, idræt og oplevelser. De 4 konkrete styrkepositioner fjorden, det aktive liv, moderne fødevareoplevelser og bæredygtig energi understøtter pejlemærket. I skoler og dagpasning er der fokus på en tidlig indsats overfor udsatte børn og deres familier med udgangspunkt i social inklusion i lokalområdet, der skal sikre muligheder, for at alle børn deltager i fællesskaber. Fra august 211 er der gennemført skolestruktur ændringer, således at overbygningseleverne fra klasse samles på færre undervisningssteder end tidligere. Stigende digitalisering af borgerhenvendelser, på biblioteket, i skoler, i daginstitutioner og i administrationen. Det sker med henblik på en mere fleksibel og bedre kvalitet i borgerservicen, kompetenceløft for børn og unge samt effektivisering af administrationen. På socialområdet er der fokus på større rummelighed på normalområdet og dermed en yderligere reduktion i antallet af borgere, der får specialiserede ydelser. Ældreområdet udfordres af rationaliseringer indenfor hospitalsvæsenet med hurtigere og kortere indlæggelsestider. Det betyder mere fokus på rehabilitering af ældre borgere, så de igen bliver i stand til at varetage tabte funktioner. På arbejdsmarkedsområdet er Skive Kommune fremdeles en af de kommuner, der har den største aktiviseringsgrad af ledige. Etablering af sundhedscenter Skive med ansvar for bl.a. genoptræning, forebyggende besøg, vedligeholdende træning af ældre og klar til job indsatsen overfor sygedagpengemodtagere. Sygefraværet i den kommunale organisation Skive Kommune er blandt de laveste i landet og er faldet yderligere fra 4,7 % i 21 til 4,6 % i 211. Der har yderligere været investeringer i vejrenoveringer, byggeri af Fur Færge, der er taget i brug i 212, rådhusudbygningen, der afsluttes i 212, en række projekter til fremme af by- og landsbyudviklingen og tilskud til en række idrætsfaciliteter. Endvidere er der foretaget opførelse og renovering af ældreboliger ved Plejecenter Marienlyst og bo enhederne Hjaltesvej og Nattergalevej. 211 har således været et begivenhedsrigt år, og i regnskabsberetningen kan du læse mere om både kommunens økonomi og om aktiviteterne på de enkelte områder. Flemming Eskildsen Borgmester

4 3 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d aflagt årsregnskab for 211 for Skive Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets (ØIM) Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revisionen. Skive Kommune, den 29. maj 212 Flemming Eskildsen Borgmester Per Mathiasen Kommunaldirektør

5 4 Revisionspåtegning Efter byrådets godkendelse af regnskab 211 gennemfører revisionen den afsluttende revision for året. Resultatet af gennemgangen og revisionspåtegningen afleveres herefter til Skive Kommune i en særskilt revisionsberetning.

6 5 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Regnskabsresultat Regnskabet for 211 fremgår i oversigt af nedenstående tabel. Regnskabet er sammenholdt med det vedtagne budget og det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder tillægsbevillinger givet i årets løb, herunder overførte bevillinger fra 21 til 211 minus overførslerne fra 211 til 211. Mio. kr. Det skattefinansierede område Vedtaget budget Tillægsbevillinger/ omplac. Ændring i overførsel 1/11-11/12 Korrigeret budget, excl. overførsler Forbrug regnskab 211 Indtægter Skatter 1.723,3 2,1, 1.725, ,7 Tilskud og udligning 875,5 26,8, 92,3 95,5 Indtægter i alt 2.598,8 28,9, 2.627, ,2 Driftsudgifter Service ,6 -,8 45,7-1.92,7-1.92,8 Overførselsudgifter -556,8-81,1 4, -633,9-598,8 Driftsudgifter i alt -2.54,4-81,9 49, ,6-2.51,6 Renter m.v. -15,9,, -15,9-13,4 Resultat af ordinær drift 78,5-53, 49,7 75,2 116,2 Anlæg Anlægsudgifter -135,6-27,1 22, -14,7-14,2 Udgifter vedr. jordforsyning -12, 6,1-1,3-7,2-7,2 Indtægter vedr. jordforsyning 12, -6,, 6, 4,4 Nettoanlægsudgifter i alt -135,6-27, 2,7-141,9-143, Resultat - skattefinansieret område -57,1-8, 7,4-66,7-26,8 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 5,4 3,, 8,4 1,3 Anlægsresultat -1,6, -,3-1,9-1,9 Resultat - forsyningsvirksomheder 3,8 3, -,3 6,5 8,4 Resultat ialt -53,3-77, 7,1-6,2-18,4 Pengestrømme Resultat i alt -53,3-77, 7,1-6,2-18,4 Afdrag på lån -42,8,, -42,8-44,5 Lånoptagelse 93,3 62,2-13,8 141,7 141,1 Øvrige finansforskydninger -4,8-8,5-4,5-17,8-51,4 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -7,6-23,3 51,8 2,9 26,8 Resultat af ordinær drift. Resultatet af ordinær drift udgør 116,2 mio. kr., hvilket er 37,7 mio. kr. mere end det oprindelige budget og 41, mio. kr. mere end det korrigerede budget renset for overførsler mellem årene. Det historiske driftsresultat fremgår af figuren.

7 6 Resultat af ordinær drift ,8 116, ,5 83, Mio. kr , 38,5 48, 57, 55,1 65, Regnskab Mål I henhold til den økonomiske politik skal resultatet af den ordinære drift som minimum kunne finansiere skattefinansieret anlæg og afdrag. På grund af meget store afdrag og varierende anlægsaktiviteter kan målet formentlig ikke realiseres indenfor en 4-årig periode. Målsætningen vil derfor være mindst 1. kr. pr. indbygger i perioden svarende til 48 mio. kr. Dertil skal lægges bloktilskud til borgernær anlæg, der i 211 udgør 17 mio. kr. Målet er således 65 mio. kr. i 211. Driftsresultatet er 51 mio. kr. over målet. Skattefinansieret drift. De samlede driftsudgifter i regnskab 211 udgør 2.51,6 mio. kr. mod et korrigeret budget 2.677,3 mio. kr., inkl. overførsler fra 21 på 9,9 mio. kr. Af restbudgettet på 175,7 mio. kr. overføres 14,6 mio. kr. til 212, mens restbeløbet på 35,1 mio. kr. tilføres kassen. Af det tilførte beløb til kassen vedr. 4,9 mio. kr. service og 3,2 mio. kr. overførselsudgifter, efter at der er overført 5, mio. kr. af arbejdsmarkedsudvalgets budget til økonomiudvalget til finansiering af udgift til Jobcentret. Der tilføres kassen 4,9 mio. kr. på serviceudgifter, vedrørende primært: På park & vej er der et merforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. vintertjeneste og vejafvandingsbidrag. En merindtægt fra driften på ældreboliger på 7,8 mio. kr. Skive Kommune overholder i regnskab 211 rammen for serviceudgifter. Rammen er på mio. kr., jf. aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 211. Forbruget er på 1.93 mio. kr., altså 56 mio. kr. under rammen. KL forventer, at kommunernes samlede serviceudgifter ligger ca. 6 mia. kr. under rammen, således at der ikke bliver tale om en sanktion med reduktion i kommunernes bloktilskud. Den samlede overførsel fra 211 til 212 udgør 114,3 mio. kr. på serviceudgifterne og ligger væsentlig over niveauet fra året før på 68,6 mio. kr., en opsparing på knap 46 mio. kr., der samlet set ikke kan forbruges af, hvis serviceudgifterne skal overholdes i 212. Skattefinansieret anlæg. Anlægsniveauet har med et forbrug på 143, mio. kr. været højere end de forudsatte 135,6 mio. kr. Med henblik på at fremme investeringer i borgernære anlæg til skoler, dagpasning, idræt for børn og unge samt ældre, eksklusive ældreboliger, har staten siden 29 ydet bloktilskud til formålet under forudsætning af en tilsvarende kommunal egenfinansiering. Det forudsættes endvidere at kommunerne afholder en udgift til borgernær anlæg svarende til den samlede finansiering, inkl. egenfinansieringen. Rammen for Skive Kommune er på 34,6 mio. kr. i 211, hvoraf der er givet bloktilskud på 17,3 mio. kr. Såfremt kommunen ikke overholder aftalen, skal der ske deponering af halvdelen af mindre forbruget i forhold til rammen.

8 7 Skive Kommune har i 211 afholdt udgifter til borgernær anlæg på 38,1 mio. kr. af et korrigeret budget på 7 mio. kr., mens 32 mio. kr. overføres til 212. Rammen for 211 er således overholdt. Bruttoudgifterne på i alt 38,1 mio. kr. til borgernær anlæg er fordelt således: 29,6 mio. kr. til folkeskoler og daginstitutioner fordelt med o 14,6 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. o 2,6 mio. kr. til it-investeringer. o 12,4 mio. kr. til bygningsrenoveringer. 6,7 mio. kr. til idræt for børn og unge, herunder tilskud til udvidelse og etablering af kunststofbaner i Egeris, Fursund Hallen, Nr. Søby Friluftsbad, SIS projekter og Spøttrup Hallen. 1,8 mio. kr. på ældreområdet. Af øvrige anlægsinvesteringer i 211 kan nævnes: 16,4 mio. kr. til forskellige vejrenoveringsprojekter. 17,7 mio. kr. til byggeri af ny Fur Færge. 2,7 mio. kr. til områdefornyelse i Søndergade-området i Skive. 4,3 mio. kr. til nedrivning af sundhedsfarlige boliger, hvortil der er givet statstilskud. 47,2 mio. kr. til rådhusudbygning, der afsluttes i ,2 mio. kr. opførelse og renovering af almene ældreboliger ved Plejecenter Marienlyst og bo enhederne Hjaltesvej og Nattergalevej. 8,2 mio. kr. til en række øvrige projekter til fremme af by- og landsbyudvikling. 1,8 mio. kr. til Sundhedshus. 1,6 mio. kr. til geotermisk energi. Salg af KCL til leasingselskab har indbragt en indtægt på 33,9 mio. kr. Lån. Skive kommune har i 211 haft afdrag på den langfristede gæld med 44,5 mio. kr. og en låneoptagelse på 141,1 mio. kr. Målsætningen er, at der ikke lånefinansieres til anlægsudgifter. Dog kan låneoptagelse finde sted efter en vurdering i hvert enkelt tilfælde af konkrete anlægsprojekter byggende på en forretningsmæssig og/eller energimæssig vurdering. Endvidere optages lån til jordkøb. Den langfristede gæld tilstræbes reduceret med minimum 1 mio. kr. netto årligt. Afdrag på lån er fordelt med 7,1 mio. kr. på ældreboliger og 37,4 mio. kr. på ordinære lån. Der er optaget lån på 141,1 mio. kr. fordelt med 59,6 mio. kr. til ældreboliger og 81,5 mio. kr. i ordinære lån. De ordinære lån er optaget til: 9,4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger 4,1 mio. kr. til byfornyelse 9,7 mio. kr. til borgernær anlæg 47,2 mio. kr. til rådhusudbygning 17,7 mio. kr. til Fur Færge,6 mio. kr. til øvrige formål Modregning af for meget optaget lån på 7,2 mio. kr. i 21. Den langfristede gæld udgør ultimo mio. kr. fordelt med 389 mio. kr. vedr. ældreboliger og 539 mio. kr. i ordinær gæld. Likviditet. Regnskabet for 211 viser en likviditetsstyrkelse på 26,8 mio. kr. Den kortfristede nettogæld er forøget med 41,7 mio. kr. i 211. Kassebeholdningen udgør pr. ultimo ,3 mio. kr. mod 13,1 mio. kr. primo 211. Dertil kommer midlertidigt deponerede beløb på 44,5 mio. kr. ultimo 211. I henhold til lovgivningen skal kommunerne efter kassekreditreglen til enhver tid over de sidste 365 dage have en gennemsnitlig likviditet der er over. Skive Kommunes gennemsnitlige likviditet udgør i ,7 mio. kr. mod 171,6 mio. kr. i 21. Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal i henhold til den økonomiske politik således udgøre, hvad der svarer til ½ måneds nettodriftsudgifter, hvilket

9 8 svarer til 15 mio. kr. Med en gennemsnitlig likviditet på 223,7 mio. kr. ligger niveauet således væsentligt over minimumsmålet. Den gennemsnitlige likviditet fremgår af figuren nedenfor. Af kommunens likviditet har forsyningsvirksomhederne et tilgodehavende på 54,9 mio. kr. ultimo 211 fordelt med 15,8 mio. kr. til spildevand, der nu er udskilt i et A/S og 39,1 mio. kr. til renovation. Desuden har kirkerne et tilgodehavende er på,5 mio. kr. Med til billedet af likviditeten hører overførslerne af bevillinger der udgør 197,5 mio. kr. i alt fra 211 til 212, jf. tabellen nedenfor. Mio. kr Drift 58,6 54,6 75, 64,3 9,9 14,6 Anlæg 1,8 89, 86,2 11,1 11,7 122, Drift og anlæg i alt 159,4 143,6 161,2 174,4 192,6 262,6 Låneoptagelse -6,6-34,7-27,3-9,5-15,9-29,6 Renter og afdrag 7,4 12, Finansforskydninger 3,7 1,3-35,9-31, -35,5 I alt 156,5 18,9 142,5 141, 145,7 197,5 Overførslen under finansforskydninger vedr. primært en kort kredit til byggeri af bo enheden Nattergalevej.

10 9 Befolkning og ledighed Skive Kommunes befolkningstal er efter at have ligget stabilt omkring 48.3 i en periode, jf. figuren, nu under 48.. Kilde: Danmarks Statistik Kilde. Danmarks Statistik. Ledigheden ligger på det seneste forholdsvis tæt på landsgennemsnittet.

11 Organisationsoversigt Skive Kommune er administrativ organiseret under seks direktører, der tilsammen udgør kommunens direktion. 1

12 11 Politikområder Under Byrådet er der nedsat 6 udvalg, som tager sig af hver sit fagområde. Udvalgene består af politikere fra Byrådet som med jævne mellemrum mødes i de enkelte udvalg. Skive Kommune har inddelt sine aktiviteter i nedenstående politikområder, således at alle kommunens aktiviteter er medtaget. Teknik og Miljøudvalget Kultur-, og Fritidsudvalget Parker og veje Natur og miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Renovation Boligstøtte Kultur Idræt Folkeoplysning Biblioteket Kultur og markedsføring Borgerservice Museum Salling Musikskolen Børne- og Familieudvalget Social- og Ældreudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Socialområdet/handicappede Ældre Ældreboligdel Arbejdsmarkedsudvalget Sundhedsudvalget Overførselsudgifter ekskl. boligstøtte Sundhed Økonomiudvalget Politisk organisation By og landsbyudvikling Administration Renter og afdrag Forskydninger i likvide aktiver Finansforskydninger Tilskud Skatter Turisme- Erhverv, Klima og Energiudvalget Erhverv og Turisme Klima og Energi

13 SEKTORBEMÆRKNINGER TIL ÅRSBERETNINGEN 12 I sektorbemærkningerne afrapporteres de væsentligste resultater og fokusområder for alle sektorområder. Områderne er inddelt efter de politiske udvalg de hører under. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Teknik og miljøudvalget 5,1% af regnskabet Vintertjenesten Udgifterne til vintertjeneste i kalenderåret 211 var ca. 12 mio. kr., hvilket er over det budgetterede. Det hænger specielt sammen med vintervejret i årets første måneder, hvor stort set hele årets budget blev brugt. Der er i årets løb brugt ca. 2.8 tons salt til at bekæmpe glatføre på de kommunale veje. På de højt prioriterede A-veje har der været foretaget udkald 88 gange til glatførebekæmpelse. Udkald til snerydning har derimod været betydeligt mindre. Gadelys Teknik og miljøudvalget, regnskab 211 (1. kr.) Planlægning; 1.49 Bygninger; I 211 fortsattes det intensive arbejde med at efterleve de nye EU-regler om, at der inden 215 skal ske en udfasning af energikrævende og tungmetalholdige lyskilder. I Skive Kommune betyder det, at ca. 1.8 lyskilder og armaturer skal udskiftes i de kommende år. Kollektiv trafik; Nat ur og miljø; 6.2 Park og vej; I årets løb er der udskiftet ca. 4 kviksølvlamper ofte til nye lamper med LED-teknologi med et betydeligt lavere energiforbrug. Samtidig muliggør ny teknologi, at gadebelysningen nu kan dæmpes 5 % i nattetimerne i stedet for den hidtidige løsning, hvor man har slukket hver anden lampe om natten. Park og Vej Vejdrift og anlæg I 211 blev der udlagt nyt asfalt på ca. 28 km vej og der blev brugt ca ton asfalt til reparation af huller og lapper på kørebaner og cykelstier rundt i kommunen. Den gradvise energioptimering viser sig efterhånden i energiforbruget til trods for, at der bliver opsat flere lamper. Der er over de seneste 2-3 år sket et fald i elforbruget på ca. 5 % pr. år, hvilket har medvirket til at imødegå de senere års markante stigninger i afregningsprisen for el. Da der er blevet lagt nyt asfalt på en del vejstrækninger med vejafmærkning er der udført nymarkering med striber på ca. 2 km og udført genmarkeringer på ca. 3 km, og i en del kryds i Skive by. Der blev udført en totalrenovering af kantsten og fortov på ca. 3,2 km.

14 13 Broer Udover den normale vedligeholdelse af de ca. 15 broer og tunneller i Kommunen, blev der i 211 foretaget en ekstraordinær indsats som følge af bæreevneproblemer ved den ca. 8- årige bro over Hinnerup Å ved Åsted. Et ekstraordinært eftersyn ved denne bro over havde afsløret markante tæringsproblemer i betonen. Derfor blev det nødvendigt at foretage hastigheds- og vægtbegrænsning ved broen, og det blev besluttet at bygge en helt ny bro. Der har tidligere været tilfælde af oversvømmelser ved den gamle bro. For at undgå fremtidige oversvømmelser, blev den nye bro og vejtilslutningerne hævet ca. 6 cm, og samtidig blev selve gennemløbet udvidet. Den nye bro blev taget i brug i august måned, og anlægssummen var ca. 1,5 mio. kr. bump og en rød opmærksomhedsflade på strækningen mellem Lyngen og Lyngdalen. Der desuden etableret akustiske lydsignaler i signalanlægget ved krydset Viborgvej/Engvej. Der er pustet nyt liv i Skive Færdselssikkerhedsråd med engagerede interessenter som alle arbejder for øget trafiksikkerhed. Vejanlæg I løbet af 211 har Park og Vej i samarbejde med Skive Vand været i gang med en totalrenovering i Lyby og Fredensgade. Som opfølgning på Fredensgade-projektet er der påbegyndt områdefornyelse i Søndergade i Skive. Omlægning af Tønderingvej blev påbegyndt i 211 efter forudgående ekspropriation. Projektet er delvis færdigt og afsluttes i 212. En del af projektet indgår i områdefornyelse i Durup. Der er gennemført cykelstiprojekter i Oddense. Langs Furvej og mellem Hald og Ørslevkloster er der desuden påbegyndt cykelstier som færdiggøres primo 212. I uge 42 blev et nyt kunstværk i rundkørslen ved Kjærgaardsholm afsløret. Trafiksikkerhed Flere trafiksikkerhedstiltag udsprang af Trafiksikkerhedsplan , herunder sikring af det ulykkesbelastede firbenede kryds på Hobrovej ved Fiskbækvej. I krydset er der etableret venstresvingsbaner og variable hastighedstavler, som nedsætter hastigheden på Hobrovej til 6 km/t, når der er tilkørende trafik på sidevejene. Et tilsvarende projekt udføres i 212 på Hobrovej i krydset med Sdr. Hald Vej. Et andet trafiksikkerhedsprojekt har sikret skoleelevers krydsning af Ringvej i Glyngøre med Der er som tidligere år gennemført landsdækkende og lokale trafiksikkerhedskampagner og information. Et nyt tiltag har været Cykelbanen som Rådet for Sikker Trafik har foræret kommunen, som tak for deltagelse i Kommunernes Skoletrafiktest. Cykelbanen giver elever på klassetrin mulighed for at træne deres cykelfærdigheder og ruster derved eleverne til at færdes mere sikkert i trafikken. Selve banen består af forskellige dele, der skal samles til ti forskellige øvelser. På banen kan eleverne blive endnu bedre til fx at køre med en hånd, orientere sig bagud og i det hele taget manøvrere cyklen. Cykelbanen har været udlånt til 9 skoler. Byggemodninger Byggemodning af Jernbanevej etape III er færdig og afventer kun muldarbejde for at være endelig afsluttet. Derudover blev flere gamle byggemodninger færdiggjort med kantsten, fortov og slidlag. Planlægning I løbet af 211 blev udarbejdelse af en trafikplan for Skive By igangsat og den færdige trafikplan er klar til offentliggørelse primo 212. Der er desuden igangsat udarbejdelse af cykel-

15 14 stiplan for Skive Kommune, der forventes afsluttet 212. Havne Ud over de driftsmæssige oprensning af havnebassiner og havneindløb ved de kommunale havne, er der blevet bygget en ny færge, Mjølner-Fur, til overfarten mellem Branden og Fur. Den blev indviet i marts 212. Der er desuden etableret miljøstation på Glyngøre havn og der er lavet betalingstilslutning af el for på havnens brugere. Ydelsesbeskrivelser Park og Vej har fra 28 til 21 udarbejdet ydelsesbeskrivelser for samtlige arbejdsopgaver på Entreprenørgården for at harmonisere ydelserne ved kommunesammenlægningen, hvor fire kommuner og et Amt blev sammenlagt til det nye Skive kommune. Selvom der henover årerne er sket en gradvis harmonisering, var 211 det første år, hvor vi implementerede beskrivelserne for samtlige arbejdsområder. Vi er nu i gang med en evaluering af første års harmoniseringsinitiativ og de foreløbige resultater tyder på at alle medarbejderne har taget rigtig godt imod ydelsesbeskrivelserne, der beskriver hvordan arbejdsopgaverne skal udføres. Det betyder at uanset, hvor opgaverne udføres i kommunen og uanset hvor medarbejderne tidligere har været ansat, har de en fælles forståelse af ydelsernes udførelse. Disse ydelsesbeskrivelser følges op af registrering og opmåling/indmåling af arealer, elementer etc. Skove I 212 blev alle Skive Kommunes skove og plantager PEFC-certificeret, således at miljøvenlig og naturnær drift kan dokumenteres. Som en del af processen er der lavet en politik på området, som sikrer det langsigtede perspektiv på skovdriften. Der er samtidigt udarbejdet nye registreringer og skovkort. I samarbejde med Natur og Miljø afdelingen er der i Skive plantage renoveret og nyetableret ca. 1 km skovveje og stier, således at brugerne oplever større fremkommelighed og plads. Krabbesholm skov fik på stierne tilført ekstra stigrus, i et forsøg på at holde hovedstierne tørre og farbare i alle vejrsituationer. Parker Glyngøre Søpark er under udførelse, og det forventes at den er færdig medio 212. Boldbaner Da boldbanerne i Egeris og Nr. Søby bliver benyttet meget hyppigt, fik de ekstra pleje i sommerpausen i form af topdressing (afretning) og eftersåning. Arbejdsmiljøprojekt På Entreprenørgården har vi i 21 og 211 gennemført et arbejdsmiljøprojekt, til forebyggelse af nedslidende rutiner og forbedring af arbejdsgange, herunder initiativer vedrørende sundhed og rygning, alkohol, kost og fysisk aktivitet, samt forbedring af kommunikationen generelt. Til gennemførelse af projektet har vi fået støtte fra Forebyggelsesfonden. Og projektet er gennemført i samarbejde med tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og nøglepersoner fra Alkoholprojektet i Hvidovre Kommunes tekniske forvaltning. Projektet er funderet på den antagelse, at et godt arbejdsmiljø giver et lavere sygefravær og dermed en mere effektiv organisation. Projektet har involveret alle medarbejdere på Entreprenørgården. Geografisk WEB I 211 har Kommunen investeret i et nyt geografisk onlinesystem, Geografisk WEB, der er et meget brugervenligt redskab for både borgere og medarbejdere. Systemet gør komplicerede

16 15 geografiske informationer meget lettilgængelige for brugerne. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Kultur- og fritidsudvalget 4,6% af regnskabet Geografisk WEB er et online kortsystem, hvor du via din computer e.l. kan klikke dig ind på de områder af kommunen som du ønsker at danne dig et overblik over. Geografisk WEB indeholder flere former for kort, alt efter hvilke informationer du ønsker at finde. Søgemulighederne er mange. Du kan se forskellige temaer, som på den ene eller anden måde viser arealanvendelsen i kommunen i forhold til fx natur og miljø. Desuden er der forskellige informationstemaer i stil med Hvor ligger den nærmeste skole, genbrugsplads, kulturhus og meget, meget mere?" Temaerne kan du se på forskellige baggrundskort. Der kan f. eks vises luftfotos fra flere årgange, matrikelkort, tekniske kort og færdselskort. Man kan tone kortene ind over hinanden i flere lag, hvilket i nogle situationer kan give en bedre forståelse af det der vises. Brugerne kan desuden tegne og skrive på kortet, og efterfølgende kan man udskrive det i PDF-format eller vedhæfte det til en eller koble det på en sag i kommunens dokumenthåndteringssystem. Geografisk WEB bruges nu også som baggrund for Grundsalgsmodulet i Skive Kommune. Fremover bliver systemet den nye platform for Vandforsyningsplanen, den kommende Digitale Kommuneplan, PlanInfo og mange andre af de nye tiltag i den Digitale Kommune. Team Geodata arbejder på en videreudvikling af systemet, bl.a. med en integration af Geografisk WEB og PlanInfo, og det forventes at medføre en yderligere forenkling og en mere grafisk brugerflade, der gerne skulle gøre systemet endnu mere brugervenligt for både borgere og kommunens medarbejdere. Borgerservice; Markedsf øring; Kultur- og fritids valget, regns kab 211 (1. kr.) Skive Museum Musikskole; Salling; Bibliotek; Folkeoplysning Folkeoplysning ; Boligstøtte; Kultur; 8.53 Idræt; Skive var i juli 211 vært for Barnlek, der er et nordisk stævne for børn/unge folkedanser og spillemænd. Stævnet afholdes hvert tredje år i skiftevis Danmark, Island, Sverige, Finland og Norge. Børnene har været indkvarteret på skolerne i Skive og givet opvisning i Skive by. De sluttede af med en opvisning på Skive stadion, og der deltog ca. 1.5 i arrangementet. Skive Roklub er blevet udbygget og renoveret i 211. Der er indgået nye rammeaftaler med de Selvejende haller for I rammeaftalen står, hvem hallen er forpligtet til at stille faciliteter til rådighed for. Fra 212 skal hallerne bruge Webbook til indberetning af aktiviteterne i hallerne og på det grundlag, vil der så blive udbetalt aktivitetstil-

17 16 skud. Aktivitetstilskuddet vil blive udbetalt i forhold til de timer, hvor der bliver udøvet idrætsaktiviteter efter kl. 21. på hverdage og i weekender. Nr. Søby Friluftsbad er i 211 blevet renoveret. Friluftsbadet har i 29 og 21 haft en dispensation fra miljømyndighederne, da det ikke kunne leve op til de gældende miljøkrav. Kultur og Markedsføring På det kulturelle område bød 211 på en række højdepunkter. Kulturhusbåden er ved at komme i mere faste rammer, og der har i 211 været 46 dage med afholdte arrangementer. Af arrangementer kan nævnes, at Limfjordsteatret har spillet teaterforestillinger på Svanen. P4 har sendt flere forskellige radioprogrammer direkte fra båden, Skive Windsurf Klub har brugt Svanen til VM i Formula, Glyngøre har brugt den ved Sildefestivalen. Som et nyt tiltag har der været fortælleteater for børnehaveklasser i Skive kommune. Der blev opført 1 forestillinger for i alt 25 glade børn. Forestillingerne blev opført på Svanen både i Skive og Glyngøre havn. Som en del af Udenrigsministeriets kampagne for FN s 215-mål for verdens fattige var FN s flygtningebåd ANTON på besøg i Skive Havn. Båden var fyldt med livagtige flygtningefigurer af bronze, skabt af kunstneren Jens Galshiøtt, og flere af de opsigtsvækkende figurer blev stillet op rundt i Skive bymidte for at gøre opmærksom på det usædvanlige besøg. Udover at 7 skoleklasser fik oplæg og rundvisning på båden, var der ca. 7 personer der besøgte båden i løbet af 3 dage. Sommer i Skive blev afholdt fra juni til september. I 211 blev der afholdt 69 arrangementer i hele Skive Midtby, Skive Anlæg og på Museum Salling. Børnekulturnatten er nu blevet en tradition. Den afholdes hvert år første fredag i oktober. I år var der flere involverede partnere end tidligere og flere arrangementer med fokus på involvering af børnene. Børnekulturnatten blev besøgt af ca. 1.5 børn og voksne, hvilket er en ny rekord. Skive kommune har sagt ja til at deltage i Århus som Europæisk Kulturhovedstad i 217. Allerede nu begynder der en del forberedende arbejde, som udvider netværket og samarbejdet med de øvrige midtjyske kommuner. Inden for markedsføring bød 211 ligeledes på en række højdepunkter: RENT LIV blev implementeret i september 211. Skive Kommune skal synliggøre og markedsføre sig i forhold til nuværende som potentielle borgere, virksomheder og turister under det overordnede pejlemærke, RENT LIV. Pejlemærket sammenfatter en egn, der altid har levet af og med naturen, og for det gode og aktive liv i foreninger og fællesskab, med kultur, idræt og oplevelser. De fire konkrete styrkepositioner der understøtter pejlemærket er: Fjorden Det aktive liv Moderne fødevareoplevelser Bæredygtig energi I forbindelse med implementeringen af RENT LIV har der været gennemført en række tiltag så som foto- og video konkurrence, der er udgivet en RENT LIV pjece med borgernes tolkning af RENT LIV, der er afholdt en række foredrag og møder såvel internt som eksternt med fokus på implementering af RENT LIV og den lokale opbakning. RENT LIV er desuden blevet indarbejdet i kommunens kommunikationsmaterialer eksempelvis i annoncer, hjemmeside og markedsføringsmateriale ved lokale klubber. RENT LIV indarbejdes herudover løbende i eksisterende tiltag i kommunen samt ved udviklingsprojekter. Der er i samarbejde med HR og Kommunikation blevet udarbejdet en kommunikationspolitik for Skive Kommune. Her beskrives hvorledes kommunen arbejder med såvel ekstern som intern kommunikation. Der er implementeret en ny politik for Skive kommunes fællesannonce, således at der bringes 1 hel side hver uge i 4 ugeaviser samt i Skive Folkeblad. I forbindelse med bosætning har der været øget fokus på tiltrækning af hollændere og ansatte ved Skive Kaserne.

18 17 Der er udarbejdet en ny web-strategi for skive.dk og med udgangspunkt i den er arbejdet omkring implementering af ny skive.dk i nyt websystem igangsat. Borgerservice I gennemsnit har Borgerservice dagligt ca. 175 personlige borgerhenvendelser. Borgerservice omfatter bl.a. folkeregister, sygesikring, børneydelser, vielser, pension, boligstøtte, pas, fleksydelse, kørekort, opkrævning, kontrol mod misbrug af sociale ydelser, rådhusets borgerinformation samt kommunens hovedomstilling. På baggrund af den fælleskommunale 215- vision om digital service har der også i 211 været meget fokus på at flytte borgernes henvendelser over på de digitale kanaler. Beslutningen om Udbetaling Danmark betyder, at opgaverne børnefamilieydelser, barselsdagpenge, boligstøtte samt folke- og førtidspension ultimo 212/primo 213 samles i 5 landsdækkende centre, hvor ATP skal stå for administrationen. Det ene center bliver placeret i Holstebro. Ca. 12 medarbejdere fra Borgerservice vil derfor i 212/213 blive virksomhedsoverdraget til ATP eller overført til Staten (tjenestemænd). I forbindelse med Kommunens interne organisationsprojekt, Struktur 212, er det besluttet, at Borgerservice organisatorisk bliver placeret i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Skive Bibliotek Nye visioner Omverdenen er i hastig forandring også når det gælder generelle forventninger og efterspørgsel af informationsmæssige og kulturelle oplevelser og ydelser. Den nye digitale signatur, NEMid, blev lanceret og udsendt via bankerne i sommeren 21 til alle borgere med Netbank. Godt 1.5 borgere har i 211 personligt henvendt sig i Borgerservice vedrørende udstedelse af NEMid eller anden hjælp i forbindelse med brug af NEMid. Ultimo 211 anvender ca. 5% af de relevante borgere løsningen Forsat udbetaling af underholdsbidrag (børnebidrag). Der er ultimo 211 købt ny digital løsning til brug for borgernes anmeldelse af flytninger. Samtlige medarbejdere i Borgerservice har i 211 deltaget i kurset Digitale ambassadører, som KL turnerer rundt i landet med. Som en del af kurset er købt et demo-miljø med bl.a. Skive Kommune hjemmeside, selvbetjeningsløsninger og NEMid, hvor medarbejderne uden risiko kan træne brugen af de forskellige digitale løsninger. Demo-miljøet kan også anvendes i forbindelse med undervisning af andre kollegaer samt borgere bl. a. seniorer. Herudover har 211 båret præg af regeringens beslutning om Udbetaling Danmark samt Skive Kommunes organisationsprojekt Struktur 212. I begyndelse af 211 blev der formuleret 4 nye visioner for biblioteket. Disse skal supplere og understøtte den eksisterende bibliotekspolitik. Visionerne lyder: 1) Skive Bibliotek skal fungere som Borgernes Hus både i den fysiske og virtuelle verden. 2) Skive Bibliotek skal understøtte og videreudvikle borgernes innovative og kreative kompetencer i kraft af kulturelle oplevelser og vidensmæssig læring. 3) Skive Bibliotek skal medvirke til at styrke borgernes identitet og position i en globaliseret verden, ligesom biblioteket skal bidrage til at udvikle og understøtte Det gode liv for egnens befolkning. 4) Skive Bibliotek skal tage initiativ til at danne og udvikle nye kreative netværk ved at samvirke med mange lokale partnere.

19 18 Disse visioner vil indgå i grundlaget for kommende års virksomhedsplaner og er allerede en del af den reviderede virksomhedsplan Omflytning For at indfri målsætningen om biblioteket som kultur-og samlingssted blev der i 211 påbegyndt nogle større ændringer af husets indretning. Ændringerne skal tilvejebringe endnu mere atmosfære og stemning, fx har det været hensigten at skaffe bedre faciliteter og plads til børnefamilierne, som allerede har skabt betydeligt mere liv i børneudlånet. Omflytningen forventes afsluttet i løbet af første halvår af 212. En del af den gode oplevelse ved at besøge biblioteket skyldes de mange, skiftende temaudstillinger, som et medarbejderteam tager sig af. Denne aktivitet er i de seneste år blevet stærkt opprioriteret. I 211 blev personalestaben reduceret med godt 3,5 årsværk svarende til cirka 11% af personaleressourcerne. Således er der nu 32 ansatte, hvoraf 3 er ansat i flexjob/skånejob. Desuden er der 3 ansatte i løntilskudsjob. Øvrige fakta om Biblioteket Besøgstallet var sidste år på 189. en mindre stigning i forhold til 21. Udlånet af materialer endte på 483. stk. et fald på 2,8 %. Bogbussernes andel udgjorde 83.4 stk. en lille fremgang. 3 elektroniske tjenester er på hastig brugsmæssig fremmarch: E-bøger, netlydbøger samt Film-striben. Skive Musikskole Skive Musikskole har i 211 haft et år præget af udvikling af igangværende aktiviteter og etablering af nye. Udviklingsprojekt Det gode liv Sammen med 6 andre kommuner indgår Skive Bibliotek i et udviklingsprojekt på bogbusområdet. Projektet har fået titlen Det gode liv i landområderne. Det støttes af Kulturstyrelsen løber over perioden En vigtig målsætning er, at der med udgangspunkt i bogbusserne eksperimenteres med nye og andre aktiviteter og relationer end de traditionelle. I 211 har bogbussen medvirket i 2 nye sammenhænge: Muslingefestivalen på Fur og jagtarrangement i Ramsing forsamlingshus. Disse 2 begivenheder indgår i en film, som dels skal dokumentere projektet og dels gøre reklame for det. Filmen kan ses på bibliotekets hjemmeside og Face-book. Arrangementer og udstillinger 211 var det hidtil travleste år, hvad angår arrangementer og udstillinger. Enten alene eller sammen med andre parter forestod biblioteket 81 arrangementer for børn og voksne. Desuden blev der vist 17 udstillinger med eksterne udstillere. Det er opgjort, at i alt 4.6 mennesker deltog i eller overværede de forskellige arrangementer. Personale Det tidligere MGK NordVest med administration og center på Skive Musikskole blev efter Kunstrådets Musikudvalgs beslutning fusioneret med Holstebro fra 1. januar som led i en større sammenlægning på landsplan. MGK og talentlinje Det nye MGK MidtVest har nu fået administration på Holstebro Musikskole. Det er imidlertid lykkedes at bevare halvdelen af MGK s undervisning, elevtal og øvrige aktiviteter i det tidligere MGK miljø omkring Skive Musikskole. Det er et væsentligt indsatsområde at arbejde målrettet for tilgang til MGK, således at MGKmiljøet, som er et stort aktiv for hele musikmiljøet i området, kan bevares på Skive Musikskole. Her er arbejdet med Musikskolens talentlinje af afgørende betydning. Den blev oprettet i 27, med tilskud fra Statens Kunstråd. Talentlinjen tæller nu 12 elever, ligeligt fordelt mellem rytmiske og klassiske elever, som alle modtager et udvidet undervisningstilbud. Målet

20 19 med talentlinjen er at give eleverne forudsætning for, efter 3 år, at bestå en optagelsesprøve til MGK. Ross Teigan Legatet Ross Teigan Legatet er stadig et af musikskolens helt store aktiver. I 211 blev sponsorkredsen udvidet med endnu en sponsor, hvilket betyder at legatet nu har 6 private sponsorer ud over Skive Kommune. Legatet tilbyder fripladser til Skive Musikskole op til en værdi af 3. kr. og uddelte talentpriser for 1. kr. samt 3 uddannelseslegater til samlet værdi af 12. kr. i 211 ved en festkoncert i KCL. Koncerter og øvrige arrangementer Af andre arrangementer kan nævnes Theaterkoncerten på Skive Theater (for folkeskolernes klasser), Temakoncerten i KCL, hvor hele musikskolen deltog, deltagelse i Kulturnatten, samarbejde med Ungdomsskolen om opsætning af musicalen You are not alone, der opførtes i Skive Theater, rytmiske koncerter med MGK- og MusikCollege-elever i ungdomshuset Drivhuset. Herudover planlægger og gennemfører Skive Musikskole talrige mindre koncerter og workshops såvel alene som i samarbejde med andre musikskoler. Skive Musikskoles kor deltog endvidere som en del af operakoret ved Opera Akademiets friluft sommerkoncert Opera ved Fjorden på Resenlund med Skive Symfoniorkester og Det Jyske Ensemble, dirigeret af Frans Rasmussen. Der er således indgået et samarbejde med Resen DayCare om undervisning af institutionens børn og pædagoger med henblik på at gøre sang og musik til en naturlig del af børnenes hverdag. I alt deltog 96 børn i alderen 4-6 år. Endvidere lykkedes det, at starte basunundervisning, Basunbanden, for 8 basunelever i alderen 1-13 år, i samarbejde med Skive Friskole. Erfaringerne herfra vil danne grundlag for decentral rekruttering af elever til det kommende Ungdoms Symfoniorkester i 212. BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Børne- og familieudvalget 28,9% af regnskabet Ungdomssymfoniorkester Skive byråd imødekom i 211 en ansøgning fra Skive Musikskole om driftstilskud til etablering af Skive ungdomssymfoniorkester over en 3- årig periode fra Etableringen igangsættes i 212. Det overordnede formål med orkesterprojektet er at rekruttere tilgang til de (smalle) orkesterinstrumenter, sikre en stabil fødekæde til de eksisterende ensembler samt at øge musikskolen elevvolumen med henblik på at skabe og sikre stabile, bæredygtige sammenspilsmiljøer. Decentrale undervisningsmiljøer Et af Skive Musikskoles indsatsområder er at samarbejde med kommunens institutioner om at udvikle decentrale undervisningsmiljøer.