Regnskab Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE

Transkript

1 Regnskab 2015 Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE

2

3 OBLIGATORISKE OVERSIGTER TIL REGNSKAB FOR

4 2

5 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Hovedoversigt Resultatopgørelse BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION Drift og refusion Anlæg Renter Balanceforskydninger Finansiering REGNSKABSRAPPORT Drift og refusion Anlæg Renter Balanceforskydninger Finansiering Finansiel status Statusbalance Index

6 4

7 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under post F. 5

8 6

9 0153 Brøndby Kommune Udskriftsdato: Side 1 Hovedoversigt til budget (med Art 0) Regnskab Budget Ændringer Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion (i 1000 kr.) Inkl. Refusion (i 1000 kr.) Inkl. Refusion A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration m.v. Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration m.v. Anlægsvirksomhed i alt PRIS OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0 6 C) RENTER ( ) D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER ( ) SUM ( A + B + C + D + E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) 322 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

10 8

11 RESULTATOPGØRELSE TIL REGNSKAB INKL. BALANCEFORSKYDNINGER Resultatopgørelse til regnskab har til formål at give politikerne et overblik over drifts- og anlægsregnskabet Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Indtægter B. Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) C. Driftsresultat før finansiering D. Renter mv. E. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED F. Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) G. Jordforsyning H. RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE I. Forsyningsvirksomheder J. RESULTAT I ALT K. Balanceforskydninger L. BALANCE Budgetbalancen fremvises efter afbalancering af budgettet via Forskydninger i likvide aktiver (tilgang/forbrug af likvide aktiver). Negativt beløb (-) under Forskydninger i likvide aktiver indikerer således forbrug af kassebeholdningen som finansieringskilde. 9

12 10

13 11

14 12

15 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter regnskabets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling. 13

16 14

17 Brøndby Kommune Regnskabsoversigt Side: 1 10:55:45 Struktur og tekst Regnskab 2015 Budget Lønninger Løn Refusion fra barselsfond 4 Refusion af aer bidrag Refusion barsel, sygdom m.v. 6 Pensionsforsikringspræmier Refusion (A.K.U.T.) 8 Refusion, kurser over 10 dage, orlov m.v Refusion, kurser på 10 dage eller under Varekøb Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v Tjenesteydelser uden moms Entreprenør og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betaling til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Indtægter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Refusioner Statstilskud Finansforskydninger Interne udgifter og indtægter Overførte lønninger 2 Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter

18 16

19 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION DRIFT OG REFUSION Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder både drifts- og refusionsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til refusion og diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 1 og 2 Visning: T3-F1-F2 17

20 18

21 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Opr. vedt. Tillægsbevilli Korr. vedt. Regnskab 2015 budget 2015 nger vedt budget Administration m.v Feriefonden for medarbejdere ved Brøndby Kommune Økonomiudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer Teknik og Miljøudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v

22 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Opr. vedt. Tillægsbevilli Korr. vedt. Regnskab 2015 budget 2015 nger vedt budget Teknik og Miljøudvalg 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Børneudvalg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Dagtilbud m.v til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Idræts og Fritidsudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Kulturudvalget Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 03 Undervisning og kultur Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Social og Sundhedsudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m

23 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Opr. vedt. Tillægsbevilli Korr. vedt. Regnskab 2015 budget 2015 nger vedt budget Social og Sundhedsudvalg 03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge 0 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Kontante ydelser Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Beskæftigelsesudvalg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Arbejdsmarkedsforanstaltninger

24 22

25 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION ANLÆG Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder anlægsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 3 Visning: T3-F1-F2-F3-S1 23

26 24

27 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Opr. vedt. Tillægsbevilli Korr. vedt. Regnskab 2015 budget 2015 nger vedt budget Økonomiudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Salg af kommunale grunde og ejendomme Tilbageskødning af ejendom, Horsedammen Faste ejendomme Renovering af kommunale bygninger Kommunale ejendomme, etablering af containergårde Københavns befæstning Kommunale bygninger, renovering af hegn Energispareprojekter med låneadgang Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer Nørregård, tag, isolering og renovering Energispareprojekter i kommunale ejendomme Bækkelund Kettehøj, etablering af videoovervågning Tilbud på Midlergårdsvej Belysning ved kommunale ejendomme Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning Brøndbygård, fremtidig anvendelse Salg af Midlergårdsvej 34 og Midlergården, tilslutning af kloak til offentlig kloak Midlergården, renovering af bygning til brug for JAC Vestegnen Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme Fritidsfaciliteter Langbjerg, renovering og udbygning af adgangskontrol Langbjerg, rensing og maling af nordfacaden Energispareprojekter i kommunale ejendomme under idrætsfaciliteter Redningsberedskab Indkøb af radiokommunikation Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Energispareprojekter i ejendomme under Folkeskoler Skoler og daginstitutioner, energiprojekter Folkebiblioteker Energispareprojekter i ejendomme under Folkebiblioteker Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Energispareprojekter i ejendomme under Integrerede Daginstitutioner Køb af Nordly Tilbud til ældre og handicappede Ældreboligerne Nygård Plads, Ophævelse af ejerlejlighedsopdeling Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Øget kommunikation med borgerne Kopimaskine til Trykkeriet Energispareprojekter i ejendomme til Administration Rådhuset, kantinen hvidevarer Rådhuset, mindre ombygninger Brøndby Rådhus, sikring af serverrum Behov for IT Nyt økonomisystem Ny PC Platform Ny telefoni Pulje til digitaliseringsstrategi Udstyr til mødelokaler Udskiftning og vedligeholdelse af rengøringsmaskine Reserve, nye akiviteter Rengøringsmaskine til Rådhuset Rådhuset, istandsættelse af gulvbelægning Rådhuset, renovering af kursuslokale IT Udstyr, administrationen

28 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Opr. vedt. Tillægsbevilli Korr. vedt. Regnskab 2015 budget 2015 nger vedt budget Økonomiudvalg 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation Statens Arkiver Brøndby Rådhus, Renovering af elevator Brøndby Rådhus, renovering af kloaksystemet Rådhuset, adgangskontrol Diverse udstyr til adminstration Udvidelse af Geoenviroment Brøndbygård kommunal udlejning af selskabslokale Udvikling, implementering og uddannelse vedr. Opus Løn Implementering og drift af nyheder i KMD OPUS Licensforøgelse ved ny serverplatform Ny firewall med flere funktioner Ny serverplatform Organisering af KMD Sag afhængige systemers udbud Teknik og Miljøudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning Faste ejendomme Midlergårdsvej, vandmålere anlægsbevilling Fritidsfaciliteter Fodbold + landskab i den grønne kile Naturbeskyttelse Skovene hegn og aktiviteter i skovene Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger Genbrugsstationen, støjvæg Brøndby Genbrugsstation, diverse anskaffelser Transport og infrastruktur Fælles funktioner Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel Kommunale veje Stikledninger og rendestensbrønde Tv inspektion af regnvandsledninger Helhedsplan for Kirkebjerg Broer og tunneller Trafiksignaler Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv Modernisering af vejbelysning Vejvedligehold Nygårds Plads området, trafikale løsninger Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen Vejbelysningsanlæg, overtagelse København Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter Kirkebjerg Parkvej, ombygning af veje og kryds samt etablering af cykelsti Stadionhal 1, udearealer Ny signalkryds ved Park Allé/ Kirkebjerg Parkvej Belysning på stien mod fodboldbanerne Nordøstlige Brøndbyøster, cykelstier, fortove mv Brøndbyøster Stationsforplads Busstoppesteder, kvalitetsløft Broer og tunneller, vedligehold 2014 (overført fra 2013) Fremkommelighedspuljen Brøndbyøstervej Cykelsupersti Ishøjruten Park Allé/Sondre Ringvej, forplads til letbanestation Vallensbækvej/Søndre Ringvej, forplads til letbanestation og dagligvarebutik Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation København Ringsted forbindelsen, lokalplanlægning

29 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Opr. vedt. Tillægsbevilli Korr. vedt. Regnskab 2015 budget 2015 nger vedt budget Teknik og Miljøudvalg 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation Digitalt byggeri Børneudvalg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller BrøndbyøsterSkole, overdækning af atriumgård Skolerne, informationsteknologi Brøndby Strand Skole, forbedring af indeklima i skolebiblioteker Spiselokale, Brøndby Strand Skole og Brøndbyvester Skole Indvendig vedligeholdelse (anlægspulje 2014) Udskiftning af smartboards og projektorer på skolerne Brondbyvester Skole, etablering af vindfang ved hovedindgang Skoler, etablering af automatisk brandalarm Skoler, forbedret indvendig vedligehold Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Brøndby Strandskole, tyverisikring af klublokaler Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Ekstraord. vedligeholdelse dagtilbud Glentebo udvidelse af liggehal Nordly, renovering og udbygning af institution Hyldebakkegård, ny pumpebrønd Daginstitutioner, udskiftning af hårde hvidevarer Brumbassen, pudsning af murværk ved rampe Tilbud til børn og unge med særlige behov Nybovej 1, indretning af døgninstitutionfor unge Idræts og Fritidsudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Brøndby Volleyball Klub, istandsættelse af klublokale Nyt ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken Brøndby Stadion, Kunstgræsbane 12 udskiftning af belægning Langbjerghallen, indvendig istandsættelse Opførelse af Multibane og Fitness Nyt klubhus til Brøndby Support Vestbad programoplæg Opstilling af drikkefontæner og bænke Opstilling af bænke Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Brøndby Ny Rideklub, staldbygning let renovering Nye faciliteter ved boldbaner i Den Grønne Kile Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Pilegården et hus med unge og for unge (etablering) Kulturudvalget Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Nyt formidlingscenter til Middelalderlandsbyen Lydanlægget i Kulturhuset Kilden Social og Sundhedsudvalg

30 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Opr. vedt. Tillægsbevilli Korr. vedt. Regnskab 2015 budget 2015 nger vedt budget Social og Sundhedsudvalg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Midlergården, ombygning samt udlejning til JAC Vestegnen Istandsættelse af beskyttede boliger på Brøndby Møllevej Lionslund, erstatningsbyggeri Servicearealer Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Rolandshave ved Træningscenteret Løbende udskiftning af tandlægeudstyr Telemedicin Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Ældrecentret Nygårds Plads, udskiftning af gulvbelægning Gildhøjhjemmet, forbedring af indgangsparti i gård Ældrecenter Gildhøjhjemmet, ombygning af kontorer Nygårds Plads, nyt depotrum Æblehaven, ombygning af centerbygningen Ældrecentret Æblehaven, udskiftning af låsesystem Æblehaven, ombygning af containergårde Glentemosen, boliger, inddækning af trappetårne Ældrecenter Glentemosen, ombygning af kontorer Ældrecenter Gildhøjhjemmet Renovering af køkken Basishjælpemidler Social og Sundhedsforvaltningen Tilbud til voksne med særlige behov Horsedammen 42, etablering af behandlingstilbud for stofmisbrugere Inventar til Multihus til det specialiserede voksenområde Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Udskiftning og indkøb af biler Mobiltelefoner, IT udstyr, Systemer og dataudveksling Systemer og dataudveksling Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation IT ønsker, udstyr til Social og Sundhedsforvaltningen

31 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION RENTER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder renteposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 07, dr. 4 Visning: T3-F1-F2 29

32 30

33 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Opr. vedt. Tillægsbevilli Korr. vedt. Regnskab 2015 budget 2015 nger vedt budget Økonomiudvalg Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster m.v Social og Sundhedsudvalg Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af langfristede tilgodehavender

34 32

35 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION BALANCEFORSKYDNINGER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder balanceforskydningsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 08, dr. 5 og 6 Visning: T3-F1-F2 33

36 34

37 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Opr. vedt. Tillægsbevilli Korr. vedt. Regnskab 2015 budget 2015 nger vedt budget Administration m.v Feriefonden for medarbejdere ved Brøndby Kommune Økonomiudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydninger i langfristet gæld Børneudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Idræts og Fritidsudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kulturudvalget Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Social og Sundhedsudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Beskæftigelsesudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

38 36

39 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION FINANSIERING Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder finansieringsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse udgifter. Afgrænsning: Hovedkonto 07-08, dr. 7 Visning: T3-F1-F2 37

40 38

41 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Opr. vedt. Tillægsbevilli Korr. vedt. Regnskab 2015 budget 2015 nger vedt budget Økonomiudvalg Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld

42 40

43 REGNSKABSRAPPORT DRIFT OG REFUSION Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder drifts- og refusionsposter. Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af regnskabets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til refusion og diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 1 og 2 Visning: F1-F2-F3-D1-S1-G1-G2 41

44 42

45 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Offentlige formål Drift Diverse ejendomme Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Ubestemte formål Drift Nybovej 2, matr.nr. 10ap, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Nybovej 21, matr.nr.10ar, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Tavlestien 8, matr.nr.27a m.fl., BV 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Langengvej 3, matr.nr. 1c, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Lagesminde Alle 64, matr.nr.17a BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Turpinsvej 8, matr.nr. 4bf, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter

46 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål Sognevej 35, matr.nr. 26a, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Sognevej 23, matr.nr. 26q, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Banemarksvej 75 og 77, matr. nr du og 29ei, BV 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Mosebjergvej 1 og 21, matr.nr. 1f og 7c, BV 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Mosebjergvej 16, matr.nr. 34a, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Sydgårdsvej 2, matr.nr. 123a, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Brøndbyvester Strandvej 10, matr.nr 15v, BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Tjørnevangen 4, matr.nr. 106c og d, BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Mæglergårdsvej 6, matr.nr. 12o, BS 030 Arealer og pladser

47 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål 21 Skatter og afgifter Ulsøparken 61 og 63, matr.nr.14aa og12c, BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Strandesplanaden 85, matr.nr il, BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Diverse ejendomme Arealer og pladser Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Nyttehaver Arealer og pladser Faste ejendomme Beboelse Drift Torvestien Personale Administrationsudgifter Ejendomsskatter m.v Diverse Anskaffelser Friarealer Vedligeholdelse El, gas og vand Fællesantenne Rengøring Prioritetsydelser Forsikrede skader Bygninger

48 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse 20 Driftsmidler Ansvar / ulykke (person) Antennebidrag Huslejeindtægter Varmeregnskab A conto indbetalinger Pgf. 9 afkast Vedligeholdelse (pgf. 18) Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse (L.L pgf. 22) Torvestien, byfornyelse Indtægter Andre faste ejendomme Drift Fællesudgifter Forsikringsbesparelse EMO, Energifremmende foranstaltninger 005 Puljebeløb Brøndbyøstervej Forudbetalt husleje og depositum Huslejeindtægter Nørregård, Horsedammen Teknisk Servicepersonale Leder Medarbejdere Fast ejendom Indvendig vedligholdelse Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter Rengøring El Vand Arealer og pladser Forsikrede skader Bygninger

49 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Langbjerg, Tybjergparken Fast ejendom Indvendig vedligholdelse Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter Rengøring El Vand Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter JAC Sydvest Snoezelhuset Udviklingshuset VE VSK Kvindeprojekt Politiske partier Midlergårdsvej 34, matr.nr. 9au, BV 028 Fast ejendom Skatter og afgifter Midlergårdsvej 44 (nu Nybovej ), matr.nr. 9au, BV 028 Fast ejendom Skatter og afgifter Huslejeindtægter Midlergårdsvej 46 (nu Nybovej 26) matr.nr. 9au, BV 083 Huslejeindtægter Tjørnevangen Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Nybovej 30, matr.nr. 10av, BV Fast ejendom Vand Ejendommene Nykær 42c og

50 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme udlejet til produktionshøjskole 028 Fast ejendom Generel vedligeholdelse Skatter og afgifter Bygningsforsikringer forsikrede skader 23 Rengøring Huslejeindtægter Middelaldrelandsbyen, Nybovej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse El Vand Brøndby Golf klub, Nybovej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Midlergården, Nybovej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse El Huslejeindtægter Brøndby Golf klub, Midlergårdsvej Fast ejendom Skatter og afgifter Vand Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter Tavlebakkegård, Tavlestien Fast ejendom Skatter og afgifter Vand Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter Pavillion til alkoholmisbrugere,

51 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Brøndby Strand Centrum Fast ejendom Skatter og afgifter Poppel Alle 4, matr.nr. 32af, BS Fast ejendom Skatter og afgifter Pilegården, Korsdalsvej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Selskabslokaler i kælderen, Kærdammen 1a 028 Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Vand Nykær Huslejeindtægter Hjemmeværnsgården, Bygaden Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse El Vand Forsikrede skader Bygninger Gilhøjgård, Bygaden Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Bygninger Hermosegård, Bygaden Fast ejendom

52 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 13 Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Bygninger Løsøre Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Huslejeindtægter Sydgården, Bygaden Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Bygninger Tjernehøjgård, Brøndbyvester Stræde Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Bygninger Løsøre Huslejeindtægter Brøndby Møllevej 25, matr.nr.30c, BV 028 Fast ejendom Bygningsforsikringer forsikrede skader Ulsøparken 57, matr.nr.14ai, BS Fast ejendom Skatter og afgifter AOF, Gildhøj Fast ejendom

53 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 13 Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Premier Is, Gl. Køge Landevej Fast ejendom Skatter og afgifter Vand Huslejeindtægter Kærdammen 1b, udlejet til Kbh Kommune 028 Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Bygningsforsikringer forsikrede skader 083 Huslejeindtægter Diverse ejendomme Drift af digitalt bookingsystem Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Generel vedligeholdelse Opvarmning Kontrol for legionella Videoovervågning af kommunens ejendomme 20 Tyverisikring kommunens ejendomme Skatter og afgifter Bygningsforsikringer forsikrede skader 23 Rengøring Rengøring, Rolandskolen El Vand Andet Forsikrede skader Bygninger Ansvar / ulykke (person) Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Stormskader generelt Hjemfaldspligt Indtægter Beregnet husleje Beskæftigelsestilbud JAC Sydvest Dagtilbud, Kettehøj

54 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 083 Huslejeindtægter Horsedammen 36 (FOF) Forsikrede skader Bygninger Engtoftegård, Vestregade Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Vand Forsikrede skader Bygninger Løsøre Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Uforudsete udgifter Fast ejendom Andre omkostninger Forsikrede skader Bygninger Driftsikring af boligbyggeri Drift Lejetab ved fraflytning Borgerservice Tilskud til andelsboliger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Parker og legepladser Personale Gartnerafdeling Fast ejendom Bygningsvedligeholdelse Arealer og pladser