HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB"

Transkript

1 0153 BRØNDBY

2 5 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. svirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

3 7 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) Bygninger (vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A B C D E F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

4 9 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget. Oversigten er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor.

5 11 Tværgående artsoversigt Regnskab Budget Kr og øre Hele kr 1 Lønninger Løn , Refusion fra barselsfond 1.4 Refusion af aer-bidrag , Refusion barsel, sygdom m.v , Pensionsforsikringspræmier , Refusion (a.k.u.t.) , Refusion, kurser over 10 dage, orlov m. v , Refusion, kurser på 10 dage eller under , Fødevarer , Brændsel og drivmidler , Anskaffelser , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms , Entreprenør- og håndværkerydelser , Betalinger til staten , Betalinger til kommuner , Betalinger til regioner , Øvrige tjenesteydelser m.v , Tjenestemandspensioner m.v , Overførsler til personer , Øvrige tilskud og overførsler , Finansudgifter , Egne huslejeindtægter , Salg af produkter og ydelser , Betalinger fra staten , Betalinger fra kommuner , Betalinger fra regioner , Øvrige indtægter , Finansindtægter , Refusioner , Statstilskud , Finansforskydninger , Overførte lønninger , Overførte tjenesteydelser , Interne indtægter , Rapporttotal - udgift , Rapporttotal - indtægt ,

6 13 REGNSKABSOVERSIGT Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

7 15 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 22 JORDFORSYNING 04 OFFENTLIGE FORMÅL 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG , MILJØFORANSTALTNINGER , JORDFORSYNING , , OFFENTLIGE FORMÅL , DIVERSE EJENDOMME , INDTÆGTER ,00-05 UBESTEMTE FORMÅL , , BRØNDBYØSTERVEJ 184, MATR.NR.12,BØ , INDTÆGTER , NYBOVEJ 2, MATR.NR. 10AP, BV AREALER OG PLADSER SKATTER OG AFGIFTER NYBOVEJ 21, MATR.NR.10AR, BV , , AREALER OG PLADSER , SKATTER OG AFGIFTER , INDTÆGTER , TAVLESTIEN 8, MATR.NR.27A M.FL., BV AREALER OG PLADSER SKATTER OG AFGIFTER LANGENGVEJ 3, MATR.NR. 1C, BV , AREALER OG PLADSER SKATTER OG AFGIFTER INDTÆGTER , ROSENÅSTIEN, MATR.NR. 33AØ, BV , INDTÆGTER , LAGESMINDE ALLE 64, MATR.NR.17A. BS , AREALER OG PLADSER , SKATTER OG AFGIFTER , TURPINSVEJ 8, MATR.NR. 4BF, BØ , , AREALER OG PLADSER , SKATTER OG AFGIFTER , INDTÆGTER , SOGNEVEJ 35, MATR.NR. 26A, BØ , AREALER OG PLADSER , SKATTER OG AFGIFTER , IKKE FORSIKREDE SKADER ,00-10 BYGNINGER , SOGNEVEJ 23, MATR.NR. 26Q, BØ AREALER OG PLADSER SKATTER OG AFGIFTER BANEMARKSVEJ 75 OG 77, MATR. NR. 29DUS2 OG 29EI, BV , AREALER OG PLADSER , SKATTER OG AFGIFTER , MOSEBJERGVEJ 1 OG 21, MATR.NR. 1F OG 7C, BV , , AREALER OG PLADSER , SKATTER OG AFGIFTER , INDTÆGTER , BRØNDBYVEJ 145 OG 146, MATR.NR. 5AV. OG 6A BV , , AREALER OG PLADSER , SKATTER OG AFGIFTER ,

8 16 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 22 JORDFORSYNING 05 UBESTEMTE FORMÅL 084 INDTÆGTER , MOSEBJERGVEJ 16, MATR.NR. 34A, BV , AREALER OG PLADSER SKATTER OG AFGIFTER INDTÆGTER , SYDGÅRDSVEJ 2, MATR.NR. 123A, BV , , AREALER OG PLADSER , SKATTER OG AFGIFTER , INDTÆGTER , BRØNDBYVESTER STRANDVEJ 10, MATR.NR. 15V, BS , , AREALER OG PLADSER , SKATTER OG AFGIFTER , INDTÆGTER , TJØRNEVANGEN 4, MATR.NR. 106C OG D,. BS , , AREALER OG PLADSER , SKATTER OG AFGIFTER , INDTÆGTER , MÆGLERGÅRDSVEJ 6, MATR.NR. 12O, BS , , AREALER OG PLADSER , SKATTER OG AFGIFTER , INDTÆGTER , ULSØPARKEN 61 OG 63, MATR.NR.14AA OG 12C, BS , AREALER OG PLADSER , SKATTER OG AFGIFTER , STRANDESPLANADEN 85, MATR.NR. 13IL,. BS , , AREALER OG PLADSER , SKATTER OG AFGIFTER , INDTÆGTER , BRØNDBYØSTERVEJ 119, MATR.NR.9D,BØ , INDTÆGTER , DIVERSE EJENDOMME , AREALER OG PLADSER SKATTER OG AFGIFTER FORSIKREDE SKADER , BYGNINGER , INVENTAR ANSKAFFELSER OG VEDLIGEHOLDELSE INDTÆGTER NYTTEHAVER , AREALER OG PLADSER , FASTE EJENDOMME , , BEBOELSE , , TORVESTIEN , , PERSONALE , ADMINISTRATIONSUDGIFTER EJENDOMSSKATTER M.V , DIVERSE ANSKAFFELSER FRIAREALER VEDLIGEHOLDELSE OPVARMNING ,

9 17 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 25 FASTE EJENDOMME 11 BEBOELSE 032 EL, GAS OG VAND , FÆLLESANTENNE RENGØRING PRIORITETSYDELSER FORSIKREDE SKADER , BYGNINGER , DRIFTSMIDLER ANSVAR / ULYKKE (PERSON) , ANTENNEBIDRAG HUSLEJEINDTÆGTER ØVRIGE INDTÆGTER , VARMEREGNSKAB A CONTO INDBETALINGER PGF. 9 - AFKAST VEDLIGEHOLDELSE (PGF. 18) UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE (L.L PGF. 22) ERHVERVSEJENDOMME LÆGEHUS, ULSØPARKEN 3, BRØNDBY STR FAST EJENDOM FAST EJENDOM EL VAND VARME ANDRE FASTE EJENDOMME , , FÆLLESUDGIFTER FORSIKRINGSBESPARELSE EMO, ENERGIFREMMENDE FORANSTALTNINGE R PULJEBELØB BRØNDBYØSTERVEJ , , FORUDBETALT HUSLEJE OG DEPOSITUM , HUSLEJEINDTÆGTER , NØRREGÅRD , , TEKNISK SERVICEPERSONALE , LEDER , MEDARBEJDERE , FAST EJENDOM , ,00-09 UDLEJNING AF LOKALER ,00-12 INDVENDIG VEDLIGHOLDELSE , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE , OPVARMNING , SKATTER OG AFGIFTER , RENGØRING , EL , VAND , AREALER OG PLADSER , FORSIKREDE SKADER , BYGNINGER , LANGBJERG , , FAST EJENDOM , ANDRE OMKOSTNINGER INDVENDIG VEDLIGHOLDELSE ,16 13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE , OPVARMNING , SKATTER OG AFGIFTER , RENGØRING , EL , VAND , FORSIKREDE SKADER , BYGNINGER ,

10 18 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 25 FASTE EJENDOMME 13 ANDRE FASTE EJENDOMME 083 HUSLEJEINDTÆGTER , JAC SYDVEST , SNOEZELHUSET UDVIKLINGSHUSET , VE VSK BRØNDBY LÆRERFORENING KVINDEPROJEKT POLITISKE PARTIER MIDLERGÅRDSVEJ 30, MATR.NR. 9AU, BV , FAST EJENDOM ,12 25EL , FORSIKREDE SKADER , BYGNINGER , MIDLERGÅRDSVEJ 34, MATR.NR. 9AU, BV , FAST EJENDOM , SKATTER OG AFGIFTER , EL , HUSLEJEINDTÆGTER MIDLERGÅRDSVEJ 42, MATR.NR. 9AU, BV , FAST EJENDOM ,69 25EL , HUSLEJEINDTÆGTER MIDLERGÅRDSVEJ 44 (NU NYBOVEJ 24), MATR.NR , AU, BV , FAST EJENDOM , OPVARMNING ,03 21 SKATTER OG AFGIFTER , EL ,28 26 VAND , HUSLEJEINDTÆGTER , MIDLERGÅRDSVEJ 46 (NU NYBOVEJ 26) MATR.NR. 743,78 9AU, BV , FAST EJENDOM ,78 17 OPVARMNING ,18 21 SKATTER OG AFGIFTER , HUSLEJEINDTÆGTER , MIDLERGÅRDSVEJ 48 ( NU NYBOVEJ 28) MATR.NR. 9AU, BV , FAST EJENDOM ,27-17 OPVARMNING , MIDLERGÅRDSVEJ 50, MATR.NR. 9AU, BV , FAST EJENDOM ,85 25EL , NYBOVEJ 1, MATR.NR. 10AQ, BV , FAST EJENDOM , SKATTER OG AFGIFTER , EL ,80 26 VAND , FORSIKREDE SKADER , BYGNINGER , HUSLEJEINDTÆGTER NYBOVEJ 30, MATR.NR. 10AV, BV , , FAST EJENDOM , SKATTER OG AFGIFTER VAND , HUSLEJEINDTÆGTER , EJENDOMMENE NYKÆR 42C OG 44 - UDLEJETS2 TIL , PRODUKTIONSHØJSKOLE , FAST EJENDOM ,

11 19 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 25 FASTE EJENDOMME 13 ANDRE FASTE EJENDOMME 14 GENEREL VEDLIGEHOLDELSE , SKATTER OG AFGIFTER , BYGNINGSFORSIKRINGER - FORSIKREDE SKADER , RENGØRING , HUSLEJEINDTÆGTER , NYBOVEJ 11, MATR.NR. 10AX, BV , FAST EJENDOM ,33 17 OPVARMNING ,35 25EL ,07 26 VAND , NYBOVEJ 46, MATR.NR. 10A, BV , FAST EJENDOM , SKATTER OG AFGIFTER , FORSIKREDE SKADER , BYGNINGER , MIDLERGÅRDSVEJ 74, MATR.NR. 11A, BV , FAST EJENDOM , SKATTER OG AFGIFTER , FORSIKREDE SKADER , BYGNINGER , HUSLEJEINDTÆGTER TAVLESTIEN 24, MATR.NR. 27B M.FL., BVS , , FAST EJENDOM , SKATTER OG AFGIFTER... 0, VAND , FORSIKREDE SKADER , BYGNINGER , HUSLEJEINDTÆGTER , BRØNDBY STRAND CENTRUM 91, MATR.NR 16A, BS , FAST EJENDOM , SKATTER OG AFGIFTER , POPPEL ALLE 4, MATR.NR. 32AF, BS FAST EJENDOM SKATTER OG AFGIFTER KORSDALSVEJ 136, MATR.NR. 21H, BØ , FAST EJENDOM , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE ,26 17 OPVARMNING ,56 21 SKATTER OG AFGIFTER , EL ,90 26 VAND , FORSIKREDE SKADER , BYGNINGER , KÆRDAMMEN 1A, MATR.NR.18Y, BØ , , FAST EJENDOM , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE ,45 21 SKATTER OG AFGIFTER , VAND , FORSIKREDE SKADER , BYGNINGER , HUSLEJEINDTÆGTER , NYKÆR , HUSLEJEINDTÆGTER , BYGADEN 55, MATR.NR. 68A, BV , FAST EJENDOM , SKATTER OG AFGIFTER EL ,01 26 VAND , FORSIKREDE SKADER ,

12 20 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 25 FASTE EJENDOMME 13 ANDRE FASTE EJENDOMME 10 BYGNINGER , BYGADEN 69, MATR.NR. 30A, BV , FAST EJENDOM , SKATTER OG AFGIFTER , EL ,65 26 VAND , FORSIKREDE SKADER , BYGNINGER , BYGADEN 82, MATR.NR. 7A, BV , FAST EJENDOM , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE ,50 17 OPVARMNING ,24 21 SKATTER OG AFGIFTER , EL ,71 26 VAND , FORSIKREDE SKADER , BYGNINGER , LØSØRE INVENTAR ,77 11 ANSKAFFELSER OG VEDLIGEHOLDELSE , BYGADEN 109, MATR.NR. 25A, BV , FAST EJENDOM , OPVARMNING ,75 21 SKATTER OG AFGIFTER , EL ,82-26 VAND , FORSIKREDE SKADER , BYGNINGER , BRØNDBYVESTER STRÆDE 3, MATR.NR. 29A BV , , FAST EJENDOM , OPVARMNING ,25 21 SKATTER OG AFGIFTER , EL ,80-26 VAND , FORSIKREDE SKADER , BYGNINGER , LØSØRE HUSLEJEINDTÆGTER , BRØNDBY MØLLEVEJ 25, MATR.NR.30C, BV FAST EJENDOM BYGNINGSFORSIKRINGER - FORSIKREDE SKADER ULSØPARKEN 57, MATR.NR.14AI, BS , FAST EJENDOM , SKATTER OG AFGIFTER , BRØNDBY STRAND CENTRUM, MATR.NR.16EU, BS HUSLEJEINDTÆGTER GILDHØJ 188, MATR.NR. 30G, BV , FAST EJENDOM , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE ,00 21 SKATTER OG AFGIFTER PREMIER IS, GL. KØGE LANDEVEJ , , FAST EJENDOM , SKATTER OG AFGIFTER VAND , HUSLEJEINDTÆGTER , KÆRDAMMEN 1B, MATR.NR.18Y - BØ , , FAST EJENDOM , OPVARMNING ,24 21 SKATTER OG AFGIFTER ,60-

13 21 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 25 FASTE EJENDOMME 13 ANDRE FASTE EJENDOMME 22 BYGNINGSFORSIKRINGER - FORSIKREDE SKADER , EL ,39 26 VAND , HUSLEJEINDTÆGTER , DIVERSE EJENDOMME , , DRIFT AF DIGITALT BOOKINGSYSTEM , FAST EJENDOM , ,00-13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE , OPVARMNING KONTROL FOR LEGIONELLA VIDEOOVERVÅGNING AF KOMMUNENS EJENDOMME TYVERISIKRING - KOMMUNENS EJENDOMME SKATTER OG AFGIFTER , BYGNINGSFORSIKRINGER - FORSIKREDE SKADER ,00-23 RENGØRING , RENGØRING, ROLANDSKOLEN , EL ,80 30 SALG AF ENERGIBESPARELSER ,00-99 ANDET FORSIKREDE SKADER , BYGNINGER , ANSVAR / ULYKKE (PERSON) , INVENTAR ANSKAFFELSER OG VEDLIGEHOLDELSE HJEMFALDSPLIGT , , INDTÆGTER , BEREGNET HUSLEJE , BESKÆFTIGELSESTILBUD , JAC-SYDVEST - DAGTILBUD, KETTEHØJ , , FAST EJENDOM ,25 21 SKATTER OG AFGIFTER ,00-26 VAND , HUSLEJEINDTÆGTER , HORSEDAMMEN 36 (FOF) FORSIKREDE SKADER BYGNINGER ENGTOFTEGÅRD , FAST EJENDOM ,59 26 VAND , FORSIKREDE SKADER , BYGNINGER , LØSØRE INVENTAR ANSKAFFELSER OG VEDLIGEHOLDELSE INDTÆGTER BYFORNYELSE , , FORSTADENS TÆNKETANK , INDTÆGTER VEDRØRENDE BYFORNYELSE , BEVÆGELSE I ALLE PLANER , , UDGIFTER TIL BYFORNYELSE , INDTÆGTER VEDRØRENDE BYFORNYELSE ,00-18 DRIFTSSIKRING AF BOLIGBYGGERI , , STØTTE TIL OPFØRELSE AF BOLIGER , LEJETAB VED FRAFLYTNING , TILSKUD TIL ANDELSBOLIGER ,

14 22 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 28 FRITIDSOMRÅDER 20 GRØNNE OMRÅDER OG NATURPLADSER 28 FRITIDSOMRÅDER , , GRØNNE OMRÅDER OG NATURPLADSER , NATURBESKYTTELSE NATURFORVALTNING PARKER OG LEGEPLADSER , PERSONALE , FORMÆND GARTNERAFDELING , FAST EJENDOM BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE AREALER OG PLADSER , VEDLIGEHOLDELSE OG BEPLANTNING , SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER , FORSIKREDE SKADER , ANSVAR/ULYKKE (PERSON) , INDTÆGTER STRANDOMRÅDER , KØGE BUGT STRANDPARK , REDNINGSTJENESTE , SKOVE OG NATUROMRÅDER , , ENGTOFTEGÅRD , , FAST EJENDOM ,00-13 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE ,00 21 SKATTER OG AFGIFTER , INDTÆGTER ,00-32 FRITIDSFACILITETER , , STADION OG IDRÆTSANLÆG , , TILSKUD TIL IDRÆTSFORMÅL , AKTIVITETS- OG TRÆNERTILSKUD , TILSKUD TIL LOKALELEJE , TILSKUD IØVRIGT , FÆLLES UDGIFTER , , FAST EJENDOM UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE TELEFONI AREALER OG PLADSER , VEDLIGEHOLDELSE , LOKALELEJE , BANDEREKLAMER, BANE 2 PÅ BRØNDBY STADION , STADION, VEDLIGEHOLDELSE AF BELYSNIN GSANLÆG , INVENTAR OG REDSKABER , ANSKAFFELSER OG VEDLIGEHOLDELSE , INDTÆGTER , BRØNDBY NY RIDEKLUB - KLUBHUS OG RIDEANLÆG , FAST EJENDOM , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE ,16 17 VARME , SKATTER OG AFGIFTER , RENGØRING , EL ,42 29 VAND , FORSIKREDE SKADER ,

15 23 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 32 FRITIDSFACILITETER 31 STADION OG IDRÆTSANLÆG BRØNDBY STRAND IDRÆTSKLUB, FODBOLDAFD. - KLUBHUS , FAST EJENDOM , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE ,64 17 VARME , SKATTER OG AFGIFTER ,00 23 RENGØRING , EL ,84 30 FORSIKREDE SKADER , BRØNDBY TENNIS KLUB - KLUBHUS OG TENNISANLÆG , FAST EJENDOM , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE ,66 17 VARME , SKATTER OG AFGIFTER RENGØRING , EL ,27 29 VAND ,14 30 FORSIKREDE SKADER , ELARTIKLER ATLETIKKLUBBEN BRØNDBY OG BRØNDBY GYMNASTIKFORENING - KLUBHUS , FAST EJENDOM , VARME , FORSIKREDE SKADER , GAMMEL KIRKEVEJ 1, KLUBHUS , , FAST EJENDOM , , VARME , LEJEINDTÆGT , EL ,90 29 VAND ,06-30 FORSIKREDE SKADER , BÅDCENTER - BRØNDBY HAVN , , FAST EJENDOM , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE ,94 17 VARME SKATTER OG AFGIFTER ,00 27EL ,69 29 VAND ,54 30 FORSIKREDE SKADER , INDTÆGTER , BRØNDBY STRANDS SEJLKLUB - KLUBHUS , , FAST EJENDOM , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE ,84 17 VARME , SKATTER OG AFGIFTER , FORSIKREDE SKADER , UDVENDIG HANDICAPLIFT INDTÆGTER , BRØNDBY STRAND TENNISKLUB - KLUBHUS. OG TENNISANLÆG , FAST EJENDOM , VARME , SKATTER OG AFGIFTER , EL ,90 29 VAND , FORSIKREDE SKADER , BRØNDBYERNES IDRÆTSFORENING, KLUBHUS , FAST EJENDOM , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE ,61 17 VARME , SKATTER OG AFGIFTER ,

16 24 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 32 FRITIDSFACILITETER 31 STADION OG IDRÆTSANLÆG 23 RENGØRING , TELEFONI , EL ,62 29 VAND , FORSIKREDE SKADER , ELARTIKLER , SVANHOLM CRICKETKLUB - KLUBHUS OG ANLÆG , FAST EJENDOM , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE ,53 17 VARME , SKATTER OG AFGIFTER , RENGØRING , TELEFONI , EL ,97 29 VAND , FORSIKREDE SKADER , ELARTIKLER BRØNDBY STRAND GYMNASTIKFORENING, KLUBHUS , FAST EJENDOM , VARME , EL ,83 29 VAND , TRÆNINGSHAL PÅ BRØNDBY STADION , FAST EJENDOM , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE VARME EL ,69 30 FORSIKREDE SKADER , BRØNDBY STRAND PETANQUE KLUB , FAST EJENDOM , VARME EL ,66 29 VAND , LEJE AF TOILETKABINE , BRØNDBY HALLEN FAST EJENDOM UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE SCHNEEKLOTHHALLEN , FAST EJENDOM , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE , VARME , RENGØRING , TELEFONI , EL , ELARTIKLER TILSKUD TIL SCHNEEKLOTHHALLEN , UDLEJNINGSINDTÆGTER VESTBAD , ANDEL AF DRIFTSUNDERSKUD , SPORTSHAL VED ROLANDSKOLEN FAST EJENDOM FORSIKREDE SKADER TILBYGNING TIL SØHOLTHALLEN FAST EJENDOM UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE BRØNDBY STRAND MINIGOLF KLUB , LEJE AF TOILETKABINE , HOKUTO-KAI, JKA , FAST EJENDOM , VARME ,00

17 25 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 32 FRITIDSFACILITETER 31 STADION OG IDRÆTSANLÆG 21 SKATTER OG AFGIFTER RENGØRING , EL , STADIONHAL , , FAST EJENDOM , , INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE , EL , VAND , VARME , LEJEINDTÆGT , FORSIKREDE SKADER SERVICEAFTALE TIL STADIONHAL , ANDRE FRITIDSFACILITETER , , MATR. NR. 5 A, B.Ø., BRØNDBYGÅRD , , FAST EJENDOM , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE VARME , EL ,24 19 VAND ,78 21 SKATTER OG AFGIFTER , ANDET FORSIKREDE SKADER , BYGNINGER , INVENTAR , ANSKAFFELSER OG VEDLIGEHOLDELSE , INDTÆGTER , KIRKEBJERG SELSKABSLOKALER , , FAST EJENDOM , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE , SKATTER OG AFGIFTER , HUSLEJE , FORSIKREDE SKADER , LØSØRE , GLAS , INVENTAR , ANSKAFFELSER OG VEDLIGEHOLDELSE , INDTÆGTER , STRANDENS FORSAMLINGSHUS , , FAST EJENDOM , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE , VARME , EL ,11 19 VAND ,05 21 SKATTER OG AFGIFTER , RENGØRING , FORSIKREDE SKADER , BYGNINGER , LØSØRE INVENTAR , ANSKAFFELSER OG VEDLIGEHOLDELSE , INDTÆGTER , KULTURHUSET KILDEN , , ADMINISTRATION , TELEFONI , ANDET , FAST EJENDOM , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE ,

18 26 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 32 FRITIDSFACILITETER 35 ANDRE FRITIDSFACILITETER 17 VARME , EL , VAND ,50 21 SKATTER OG AFGIFTER , RENGØRING , ANDET , FORSIKREDE SKADER , BYGNINGER , LØSØRE , ANSVAR / ULYKKE (PERSON) , INVENTAR , , INDTÆGTER , LEJEINDTÆGTER , TEKNISK SERVICE - KULTUR , PERSONALE , SERVICEMEDARBEJDERE , KULTURHUSET BRØNDEN , , PERSONALE , PERSONALE , KØRSEL KURSUS/UDD , ADMINISTRATION , TELEFONI , ANDET , KONTORHOLD , ARRANGEMENTER MV , FAST EJENDOM , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE , VARME , EL , VAND ,95 21 SKATTER OG AFGIFTER ,00 23 RENGØRING , ANDET , FORSIKREDE SKADER , BYGNINGER , LØSØRE , INVENTAR , GEBYR - SPEEDTICKET , INDTÆGTER , LEJEINDTÆGTER , BILLETINDTÆGTER ,62-38 NATURBESKYTTELSE , , SKOVE , , BRØNDBYSKOVEN , , PERSONALE LØNMV AREALER OG PLADSER , VEDLIGEHOLDELSE , SKATTER OG AFGIFTER , FORSIKREDE SKADER ANSVAR/ULYKKE (PERSON) INDTÆGTER , VESTVOLDEN , AREALER OG PLADSER , BAKKESKOVEN AREALER OG PLADSER SKATTER OG AFGIFTER

19 27 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Regnskabsoversigt 48 VANDLØBSVÆSEN 71 VEDLIGEHOLDELSE AF VANDLØB 48 VANDLØBSVÆSEN , VEDLIGEHOLDELSE AF VANDLØB , VANDLØB , MILJØBESKYTTELSE M.V , FÆLLES FORMÅL , BADEVANDSUNDERSØGELSE , MILJØBESKYTTELSE. OG JORDFORURENING , KVALITETSSTYRING-MILJØ/NATUR , MILJØVIDENSPARK , ÅRLIGT BIDRAG , BÆRBARE BATTERIER , BETALING TIL/FRA KOMMUNER , MILJØTILSYN - VIRKSOMHEDER , FÆLLESKOMMUNAL LEVNEDSMIDDELKONTROL , DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER , SKADEDYRSBEKÆMPELSE , SKADEDYRSBEKÆMPELSE , REDNINGSBEREDSKAB , REDNINGSBEREDSKAB , FÆLLES FORMÅL , VEDLIGEHOLDELSE AF BRANDHANER , RISIKOBASERET DIMENSIONERING , FOREBYGGELSE , AFHJÆLPENDE INDSATS , PERSONALE , ADMINISTRATION , INDSATSLEDERBIL , VESTEGNENS BRANDVÆSEN , PENSIONSFORPLIGTELSER BEREDSKAB STORKBH , ANDET ,00 11 ANDRE UDGIFTER , BRANDVÆSEN , AFHJÆLPENDE INDSATS , INDSATSLEDERBIL , BEREDSKAB STORKØBENHAVN , FAST EJENDOM , FORSIKREDE SKADER ,

20 28 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V Regnskabsoversigt 38 AFFALDSHÅNDTERING 60 GENEREL ADMINISTRATION 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V , , AFFALDSHÅNDTERING , , GENEREL ADMINISTRATION , , FÆLLESGEBYRER , PARCEL- OG RÆKKEHUSE , KOLONIHAVEBYER OG SOMMERHUSE , VIRKSOMHEDER , ANNONCER OG INFORMATION , INFORMATIONSTEKNOLOGI , UDDANNELSE , ADMINISTRATIONSUDGIFTER , ADMINISTRATION - INTERN , MILJØSTYRELSEN , FÆLLESORDNINGER HOS VESTFORBRÆNDING , ERHVERVSAFFALDSGEBYR - ADMINISTRATIO N A-GEBYR , VEDLIGEHOLDELSE AF SKORSTEN , FÆLLES ORDNINGER HOS VESTFORBRÆNDING FOR ERHVERVSAFFALD , RENTER INDSKUD SMOKA ORDNINGER FOR DAGRENOVATION RESTAFFALD , , INDSAMLING OG BEHANDLING , ADMINISTRATIONSUDGIFTER , FORRENTNING AF MELLEMVÆRENDE MELLEM FORSYNINGSVIRKSOMHED OG KOMMUNE , GEBYR FOR GENANVENDELSESORDNINGER , GEBYR FOR DAGRENOVATION , ORDNINGER FOR STORSKRALD OG HAVEAFFALD , , ADMINISTRATIONSUDGIFTER , FORRENTNING AF MELLEMVÆRENDE MELLEM FORSYNINGSVIRKSOMHED OG KOMMUNE , ORDNING FOR STORSKRALD (162-01) , , PARCEL- OG RÆKKEHUSE , INDSAMLING OG BEHANDLING , BOLIGSELSKABER , INDSAMLING OG BEHANDLING , KOLONIHAVEHUSE OG SOMMERHUSE , INDSAMLING OG BEHANDLING , BEHANDLING AF STORSKRALD , , BEHANDLING , GENANVENDELIGE MATERIALER , GODTGØRELSE FOR EGEN INDSAMLING AF. S TORSKRALD , GEBYR FOR GENANVENDELSESORDNINGER , PARCEL- OG RÆKKEHUSE , BOLIGSELSKABER , KOLONIHAVEHUSE OG SOMMERHUSE , INSTITUTIONER ORDNING FOR HAVEAFFALD (162-02) , , GEBYR FOR GENANVENDELSESORDNINGER , HAVEAFFALD , HAVEAFFALD , , INDSAMLING FRA ETAGEBOLIGER OG KOLON IHAVER , INDSAMLING FRA HAVEBOLIGER ,

21 29 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V Regnskabsoversigt 38 AFFALDSHÅNDTERING 62 ORDNINGER FOR STORSKRALD OG HAVEAFFALD 08 GODTGØRELSE FOR EGET INDSAMLET OG BEHANDLET HAVEAFFALD - INDTÆGTER , ORDNINGER FOR GLAS, PAPIR OG PAP , FORRENTNING AF MELLEMVÆRENDE MELLEM FORSYNINGSVIRKSOMHED OG KOMMUNE , ORDNING FOR GLAS (163-01) , GLAS ,00 05 INDSAMLING OG BEHANDLING , KUBER , INDSAMLING , ORDNING FOR PAPIR (163-02) , PAPIR , INDSAMLING , KUBER , INDSAMLING , KØB AF MATERIALER , ORDNING FOR PAP (163-03) , PAP , INDSAMLING , ORDNINGER FOR FARLIGT AFFALD , BOLIGSELSKABER , AFHENTNING , BEHANDLING AF FARLIGT AFFALD , ADMINISTRATIONSUDGIFTER , FORRENTNING AF MELLEMVÆRENDE MELLEM FORSYNINGSVIRKSOMHED OG KOMMUNE ,57 65 GENBRUGSSTATIONER , , GEBYRER, GENBRUGSSTATION HUSHOLDNINGER VIRKSOMHEDER FÆLLESORDNING MED VESTFORBRÆNDING , FORDELINGSMODEL FOR GENBRUGSSTATIONE R , PERSONALE , , BIDRAG FRA VALLENSBÆK KOMMUNE , FAST EJENDOM , BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE , EL , VAND ,88 15 INVENTAR OG REDSKABER , SKATTER OG AFGIFTER , MASKINER OG INVENTAR , INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE , FORSIKREDE SKADER , ANSVAR/ULYKKER (PERSON) , BYGNINGER , DRIFTSMIDLER , LØSØRE , ADMINISTRATIONSUDGIFTER , FORRENTNING AF MELLEMVÆRENDE MELLEM FORSYNINGSVIRKSOMHED OG KOMMUNE , SALG AF GENANVENDELIGE MATERIALER , SALG AF GENANVENDELIGE FRAKTIONER FRA GENBRUGSSTATIONEN OG STORSKRALDORDNINGEN ,

22 30 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR Regnskabsoversigt 22 FÆLLES FUNKTIONER 01 FÆLLES FORMÅL 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR , , FÆLLES FUNKTIONER , , FÆLLES FORMÅL , , PERSONALE , VEJASSISTENT OG FORMÆND , VEJMÆND MV , VÆRKSTED , TELEFONI , KØRSEL , BEKLÆDNING , UDDANNELSE , VEJPLANLÆGNING, FÆRDSELSTÆLLING OG PROGNOSER , INFORMATIONSTEKNOLOGI , ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER , MASKINER OG MATERIEL , ,00-03 DRIFT , VEDLIGEHOLDELSE , , VÆRKSTED , ANSKAFFELSER , POSTERINGER TIL UDKONTERING OG FREMMED REGNING , FORSIKREDE SKADER , ANSVAR/ULYKKE (PERSON) , OVERFØRSLER FRA TIDLIGERE ÅR ARBEJDER FOR FREMMED REGNING , , VEJKENDELSER... 0, ARBEJDER FOR FREMMED REGNING , , DRIFTSBYGNINGER OG -PLADSER , , FAST EJENDOM , LØN FOR RENGØRING UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE , INVENTAR , RENGØRINGSUDGIFTER , OPVARMNING , SKATTER OG AFGIFTER , PLADSER , ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE , KANTINEDRIFT , , LØN FOR RENGØRING, HERUNDER AFRYDNING OG OPVASK LØN FOR MADTILBEREDNING, SALG OG ADMINISTRATION VAREKØB , KANTINESALG , ANDRE UDGIFTER (UDEN MOMSFRADRAG) FORSIKREDE SKADER , ANSVAR/ULYKKE (PERSON) BYGNINGER , LØSØRE KOMMUNALE VEJE , VEJVEDLIGEHOLDELSE M.V , VEDLIGEHOLDELSE AF FÆRDSELSAREALER , VEJE OG STIER , PARKERINGS- OG RASTEPLADSER VEJVEDLIGEHOLDELSE - AMTSVEJE , DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE I ØVRIGT ,

23 31 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR Regnskabsoversigt 28 KOMMUNALE VEJE 11 VEJVEDLIGEHOLDELSE M.V 01 GRÆSRABATTER OG BEPLANTNING , AFVANDING , VEJBELYSNING , FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER , FÆRDSELSAFMÆRKNINGER , SIGNALANLÆG , RENHOLDELSE , GRAFFITI , EFTERSYN AF BROER OG TUNNELLER , VEJINVENTAR M.V , REGNVANDSPUMPER OG RENDESTENSBRØNDE , VINTERTJENESTE , VEJRAFHÆNGIGE UDGIFTER , KOLLEKTIV TRAFIK , BUSDRIFT , KOLLEKTIV TRAFIK , TILSKUD TIL TRAFIKSELSKABER , FÆLLES BESTILLER - FUNKTION , HAVNE , LYSTBÅDEHAVNE M.V , BRØNDBY HAVN , BYGNINGER , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE ,

24 32 03 UNDERVISNING OG KULTUR Regnskabsoversigt 22 FOLKESKOLEN M.M 01 FOLKESKOLER 03 UNDERVISNING OG KULTUR , , FOLKESKOLEN M.M , , FOLKESKOLER , , FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER , , SELVBETJENING VEDR. EKSAMENSBEVISER , NY SKOLESTRUKTUR - UDLIGNING AF DIFF ERENCER VED ÆNDRET FREMSKRIVNING BUDGETÆNDRINGER NY SKOLESTRUKTUR PR ELEVTALSÆNDRINGER % REDUKTION AF SPECIALUNDERVISNING UNDERVISNINGSPERSONALE , LÆRERE OG SKOLEKONSULENTER , VIKARER UNDER BARSEL, LÆNGEREVARENDE SYGDOM M.V LÆGEERKLÆRINGER BYGNINGER , UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE , SKATTER OG AFGIFTER , OPVARMNING , TJENESTEKØRSEL , UDDANNELSE AF PERSONALE , UDDANNELSE AF PERSONALE ,36 10 SKOLERNES FÆLLESPULJE , ANDET , , SKOLEMÆLK , SKOLEMÆLK , SKOLEBIBLIOTEK , FORSIKREDE SKADER , ANSVAR/ULYKKE (PERSON) , REJSER IT-KONSULENTER LØN TJENESTEKØRSEL TELEFONI FORSIKREDE SKADER INFORMATIONSTEKNOLOGI - CENTRAL , ADMINISTRATIONSRELATEREDE UDGIFTER ,00 02 BRUGERRELATEREDE UDGIFTER , ANDET , ANNONCEUDGIFTER TELEFONI , SSP , ,97-01 SSP-SEMINAR , ,97-02 AKUT-GRUPPEN , ARBEJDSPRAKTIK , BETALING TIL OG FRA ANDRE KOMMUNER , , FRIT SKOLEVALG , , UNDERVISNING I GRUPPEORDNINGER , , UNDERVISNING AF ANBRAGTE BØRN , , MIDDELALDERLANDSBYEN , , SCIENCESKOLEN ,00 40 FORSIKREDE SKADER , NATURSKOLEN , PERSONALE ,

25 33 03 UNDERVISNING OG KULTUR Regnskabsoversigt 22 FOLKESKOLEN M.M 01 FOLKESKOLER 20 RENGØRING , FORSIKREDE SKADER , DIVERSE UDGIFTER , EL , VAND ,91-59 ANDET , SØHOLTSKOLEN , FORSIKREDE SKADER , LØSØRE , KLASSESKOLEN , , UNDERVISNINGSPERSONALE , LEDERE , LÆRERE , VIKARER , VEDERLAG FOR PRAKTIKUNDERVISNING M. V ,95-70 GÆSTELÆRERE , ADMINISTRATIVT PERSONALE , SKOLESEKRETÆRER , TEKNISK SERVICEPERSONALE , LEDER , MEDARBEJDERE RENGØRING , ,36-20 PERSONALE , RENGØRINGSARTIKLER , INDTÆGTER , TOLKE , BYGNINGER , ,71-10 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE ,77 14 SKATTER OG AFGIFTER , ,71-16 BYGNINGSFORSIKRING , TJENESTEKØRSEL UDDANNELSE AF PERSONALE , SKOLENS PULJE , SKOLERNES FÆLLESPULJE , VEDLIGEHOLDELSE , ,99-01 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE , GRØNNE AREALER , INDTÆGTER , SKOLEBIBLIOTEK , UNDERVISNINGSMIDLER OG INVENTAR , , UNDERVISNINGSMIDLER OG INVENTAR , INDTÆGTER , INFORMATIONSTEKNOLOGI ,18 01 ADMINISTRATIONSRELATEREDE UDGIFTER ,41 02 BRUGERRELATEREDE UDGIFTER , FORSIKREDE SKADER , ANSVAR/ULYKKE (PERSON) , LØSØRE VARME , EL , EL , LYSSTOFRØR OG ELPÆRER , ELEVAKTIVITETER , ,77-01 EKSKURSIONER , LEJRSKOLER, SKOLEREJSER M.V , INDTÆGTER , KANTINEDRIFT , ,20-12 LØN FOR MADTILBEREDNING SALG OG ADMINISTRATION ,59 15 VAREKØB ,99

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0153 BRØNDBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Budget Budgetoverslag for årene BRØNDBY KOMMUNE

Budget Budgetoverslag for årene BRØNDBY KOMMUNE Budget 2017 Budgetoverslag for årene 2018-2019-2020 BRØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNES Budget (Hovedoversigt, Bevillingsoversigt, Budgetrapport m.v.) For Året 2017 samt Budgetoverslag for årene 2018, 2019

Læs mere

Budget Budgetoverslag for årene BRØNDBY KOMMUNE

Budget Budgetoverslag for årene BRØNDBY KOMMUNE Budget 2016 Budgetoverslag for årene 2017-2018-2019 BRØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNES Budget (Hovedoversigt, Bevillingsoversigt, Budgetrapport m.v.) For Året 2016 samt Budgetoverslag for årene 2017, 2018

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Regnskab Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE

Regnskab Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE Regnskab 2015 Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE OBLIGATORISKE OVERSIGTER TIL REGNSKAB FOR 2015 65-03-16 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Hovedoversigt... 5-7 Resultatopgørelse...

Læs mere

OBLIGATORISKE OVERSIGTER TIL REGNSKAB FOR

OBLIGATORISKE OVERSIGTER TIL REGNSKAB FOR OBLIGATORISKE OVERSIGTER TIL REGNSKAB FOR 2014 70-04-15 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Hovedoversigt... 5-7 Resultatopgørelse... 9-11 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION Drift og refusion...

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Regnskab Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE

Regnskab Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE Regnskab 2016 Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE OBLIGATORISKE OVERSIGTER TIL REGNSKAB FOR 2016 65-03-17 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Hovedoversigt... 5-7 Resultatopgørelse...

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt

Læs mere

Kolding Kommune Oversigtsbind 2015

Kolding Kommune Oversigtsbind 2015 Kolding Kommune Oversigtsbind 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab... 3 Hovedoversigt til regnskab...4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen... 1 Oversigt over

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016 DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:7 26. april 2019 Kommunale regnskaber 2018 Resumé: Kommunernes nettodrifts- og -anlægsudgifter var på 384,8 mia. kr. i 2018. Det er en stigning på 8,2

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Hovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

Hovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Decentralisering - Vej og Gartner 2012

Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Decentralisering - Vej og Gartner Gruppering Tekst Forbrug 31.10.12 Simuleret forbrug nov/dec Est. samlet forbrug Korr. budget Afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser 15.461 3.000 18.461 42.600 24.139

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Bevillingsoversigt. Budget 2013

Bevillingsoversigt. Budget 2013 Byplanudvalget 1.551 172 172 172 172 Faste ejendomme mv. 1.551 172 172 172 172 Beskæftigelse - ydelser og indsats 192 192 192 192 192 Boliger til flygtninge 192 192 192 192 192 011 Beboelse 192 192 192

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Indhold. Budget Teknisk Forvaltning

Indhold. Budget Teknisk Forvaltning -2021 Indhold bemærkninger for Teknik- og Miljøudvalget -2021... 2 Miljø, plan og fællesudgifter... 2 Økonomisk oversigt... 2 Beskrivelse af politikområdet... 2 Indarbejdede ændringer til budgettet...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

MIDTJYSK BRAND & REDNING

MIDTJYSK BRAND & REDNING 1 095 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 I 52.946.937 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 I 52.946.937 52.830.000

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 6 l Hovedoversigt 8 l Regnskabssammendrag 11 l Tværgående hovedartsoversigt 13 l Driftsregnskab 97 l Anlæg 114 l Konto 7 og 8 123 l Status 126 l Personaleudgifter

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

500 Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau

500 Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 10 Teknik og Miljøudvalg 141.366.300-17.429.800 123.936.500 01 Park og Vej 73.702.100-2.328.200 71.373.900 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Teknik og Miljø 10 Teknik og Miljøudvalg 136.149.209-18.399.624 117.749.585 1 Skattefinansieret 136.149.209-18.399.624 117.749.585 01 Park og Vej 73.169.173-2.400.623 70.768.550 00 Byudvikling,

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

I det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget.

I det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget. Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget pr. 30. september 2018 Drift JAN - SEP s % 002202 Boligformål 32-32 0 002205 Ubestemte formål -289-289 -289 0 002510 Fælles formål 2.120 1.845 3.965 834 3.131 21 002511

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 60,7 Driftsafdelingen 38,0 Gartnerafdelingen 8,5 Driftsbygninger og materiel 5,7 Vej 23,8 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budget Økonomioversigter

Budget Økonomioversigter K O M M U N E Budget 2015 Økonomioversigter Indhold Hovedoversigt 3 Sammendrag af budget 9 Tværgående artsoversigt 19 Bevillingsoversigt 25 Budgetrapport 29 1 2 Hovedoversigt Hovedoversigt til budget

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed

Læs mere

Decentralisering - Vej og Gartner 2012

Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Gruppering Tekst Forbrug Ultimo 2012 Korr. Budget Afvigelse Procentuel afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser 15.059 42.600 27.541 0,65 32 Fritidsfaciliteter

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0 20 0 Faste ejendomme 2.862 625 3.002 140 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 6.477 645 6.072-405 Redningsberedskab

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012 Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget Budget 2013 13 Præstø Søsportcenter U I 1 Drift 010 Pladslejer I -1.500.000-1.500.000 001 Pladslejer 7.2 Salg af produkter og ydelser I 181 00 172-08 003 Gæsteleje 7.2

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 6 l Hovedoversigt 8 l Regnskabssammendrag 12 l Tværgående hovedartsoversigt 14 l Driftsregnskab 97 l Anlæg 117 l Konto 7 og 8 126 l Status 129 l Personaleudgifter

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2018:8 26. april 2018 Kommunale regnskaber 2017 Resumé: Kommunernes drifts- og anlægsudgifter var på 447,4 mia. kr. i 2017. Drifts- og anlægsindtægterne var

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere