Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr regnskab 2013 Afvigelser 21 Forsørgelsesydelser Jobcenter Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Der forventes budgetoverholdelse på Arbejdsmarkedsudvalgets område, også når man tager højde for reguleringerne på grund af sygedagpengereformen, hvoraf en stor del træder i kraft den 1. juli Der forventes færre på sygedagpenge, og flere på ressourceforløbsydelse og i jobafklaringsforløb, hvilket også betyder en reduktion i overførslerne udenfor budgetgarantien og flere udgifter indenfor. Beskæftigelsestilskuddet for de forsikrede ledige midtvejsreguleres for 2014 med ca. -3,0 mio. kr. på grund af ændrede skøn for ledigheden. Det er også primært på grund af den lavere ledighed at beskæftigelsestilskuddet for 2013 efterreguleres med -13,4 mio. kr. Begge reguleringer er indenfor, henholdsvis det forventede mindreforbrug i 2014 og det faktiske mindreforbrug i Forsikrede ledige Beskæftigelsestilskuddet Beskæftigelsestilskuddet for de forsikrede ledige midtvejsreguleres for 2014 med ca. -3,0 mio. kr. hvilket skyldes ændrede skøn for ledigheden, der forventes at reducere udgifterne tilsvarende. Beskæftigelsestilskuddet for 2013 efterreguleres med -13,4 mio. kr., hvilket er lidt mere end de -12 mio. kr. der var forventet på baggrund af de forløbige regnskabstal for 4. kvartal og som var oplyst i budgetopfølgningen pr. 28. februar Efterreguleringen holder sig indenfor mindreforbruget i Udviklingen Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat på vej nedad og i skal tilbage i 2007 og 2008, før krisen for at finde et lavere niveau.

2 (Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger) Ledighedsudviklingen i Vestjylland er væsentligt bedre end i resten af landet. Her ses udviklingen med udgangspunkt i januar (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) Udviklingen i Holstebro og i Vestjylland er gunstigere end for landet som helhed. Antallet af forsikrede ledige i virksomhedsnær aktivering er på vej opad og antallet af jobrotationer er på et meget højt niveau. De virksomhedsnære

3 redskaber er de mest effektive til at bringe folk i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) Kontanthjælp og særlige ydelser til personer med opbrugt dagpengeret Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været støt stigende siden finanskrisens start og udviklingen er præget af langt mindre sæsonudsving end hos forsikrede ledige. April har budt på et lille fald, hvilket kunne være en indikation af, at stigningerne ikke fortsætter, selvom ophør af dagpengeretten og forlængelsesmulighederne kan være en kilde til fortsat tilgang. Det høje niveau betyder, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i sig selv er en udfordring og at fokus på opkvalificering og virksomhedsrettet indsats er ekstra vigtig, ligesom overgang til uddannelse. Holstebro ligger væsentligt under landet som helhed, selvom forskellen er indsnævret over de seneste år.

4 (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) Holstebro har fortsat en høj grad af virksomhedsrettet indsats, set i forhold til landet som gennemsnit og forskellen er ekstra bemærkelsesværdig i lyset af at der er færre kontanthjælpsmodtagere i Holstebro. (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) Ledighedsydelse og Fleksjob Der har været en stor tilgang til fleksjob de senere år, som kun er blevet forstærket af reformen af førtidspension og fleksjob. Der var i maj 255 af de nye fleksjob og 846 i alt. Tilgangen til ledighedsydelse er stadigvæk stor, dels som en konsekvens af fleksjob/førtidspensionsreformen. Samtidig har antallet af lange

5 ledighedsydelsessager været faldende siden maj 2013 og forventes at falde yderligere. Der er ikke tale om en statisk situation, for der er stor udskiftning også blandt fleksjobbere- Antallet af afskedigelser og nye sager med en varighed over 18 måneder er stort, så der skal etableres rigtig mange fleksjob løbende bare for at kunne holde status quo. Det forventes, at flere af de lange ledighedsydelsessager vil være i målgruppen for ressourceforløb. (Økonomisystemet og egne beregninger) Sygedagpenge I maj er antallet af sygemeldinger med en varighed over 4 uger på 746 årspersoner, hvilket er noget højere end forudsat i budgettet og højere end på landsplan.

6 (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) Antallet af sager på mere end 52 uger ligger på niveau med De lange sager over 52 uger er en fuld kommunal udgift. Andelen med høj refusion er højere end i Høj refusion gives i sager med delvis raskmelding eller virksomhedsnær aktivering. Sygedagpengereformen er vedtaget, og heri indgår en tidligere opfølgning og behandling af sager i rehabiliteringsteamet efter 5 måneder for borgere som ikke umiddelbart falder ind under en af forlængelsesmulighederne. Disse borgere vil overgå til ressourceforløbsydelse, hvor ydelsen er lavere, ligesom borgere der har opbrugt forlængelsesmulighederne. Alle er med reformen sikret forsørgelse. Permanente forsørgelsesydelser og refusionsomlægning på vej En af de store udfordringer er tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser som fleksjob og førtidspension. Den svære konjunktursituation med et stigende antal kontanthjælpsmodtagere har betydet, at personer længst fra arbejdsmarkedet har været svære at få i selvforsørgelse, og derved opstår der et pres på de varige ydelser. Som led i det netop indgåede forlig om reform af beskæftigelsessystemet indgår der en aftale om at gennemføre en refusionsomlægning med virkning fra Hovedprincippet bliver en ens refusionsprocent på tværs af alle ydelser og med faldende refusion over tid. Det sidste element betyder at permanente forsørgelsesydelser på sigt bliver dyrere foranstaltninger, på grund af lavere refusion og højere ydelsesniveau, hvilket yderligere øger incitamentet til at begrænse tilgangen hertil.

7 Antallet af førtidspensionstilkendelser er meget lavt og der laves mange ressourceforløb, også for personer der modtager tilbud både fra Socialafdelingen og Jobcenteret. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august vil der derfor blive foreslået at se på fordelingen af udgifter mellem førtidspensionerne og ressourceforløbene. Der er 50 % refusion på driftsudgifterne til ressourceforløbene. (Kilde: ØS, WB, Effektvurdering) Ressourceforløbsydelse er ikke nødvendigvis en varig ydelse. Afgang kan også ske til øvrige ydelser.