GULDBORGSUND KOMMUNE
|
|
- Rikke Steensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB
2 Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 8 Regnskabsoversigt... 9 Der gøres opmærksom på, at der i de forskellige tabeller kan forekomme afrundingsdifferencer.
3 Regnskab pr. 30. juni Indledning Det skattefinansierede område Ordinær driftsvirksomhed Det forventede resultat af den ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på 198,364 mio. kr. Resultat af ordinær drift ( kr.) Budget Korrigeret Budget Regnskab pr. 30/6 regnskab Indtægter Udgifter Renter Resultat af ordinær drift Ved lægningen for var forventet et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 184,102 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. marts har været behandlet i såvel de stående udvalg som i Økonomiudvalget og Byrådet, hvilket på driftsområdet gav anledning til bevillingsmæssige korrektioner på 16,193 mio. kr., heraf Sale og Lease Back på 15 mio. kr. i mindreudgift. På finansieringssiden var der øgede indtægter på 7,584 mio. kr. vedrørende tilskud til flygtninge. Budgetopfølgningen 31. marts indikerede dog på flere driftsområder merudgifter, hvortil der ikke blev søgt bevillinger, idet forventningerne generelt var, at disse kunne imødegås ved interne prioriteringer og tiltag. Der foretages en fornyet opfølgning pr. 31. juli, hvor det alt andet lige kan forventes, at der søges om bevillingsmæssige tilpasninger. Inden for den ordinære driftsvirksomhed har Byrådet i første halvår meddelt positive tillægsbevillinger for netto 27,054 mio. kr. samt 75,080 mio. kr. i overførte driftsbevillinger fra Ved vurderingen af det forventede årsresultat er der skønsmæssigt taget højde for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger til 2017, jævnfør kommunens regler for selvforvaltning. Overførslerne til 2017 er baseret på en vurdering af de seneste års forbrug i forhold til grundlaget. Overførslerne forventes at udgøre 26 mio. kr. Erfaringsmæssigt ligger årsresultatet samlet set 1-2 % under det korrigerede. Ved vurdering af det forventede årsresultat er der således estimeret et forventet mindreforbrug på 48 mio. kr. Beløbet fremgår af omstående oversigt i kolonnen mindreforbrug. Guldborgsund Kommunes udmeldte serviceudgiftsramme (økonomiaftalen mellem regeringen og KL) for er fastsat til 2.603,7 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for viser serviceudgifter for 2.593,289 mio. kr., hvilket indikerer, at Guldborgsund Kommune holder sig inden for rammen til serviceudgifter. 3
4 Regnskab pr. 30. juni De forventede ordinære driftsudgifter er i nedenstående tabel fordelt på udvalgsniveau. Ordinære driftsudgifter Udvalg ( kr.) Korrigeret overførsel 2017 opfølgning mindreforbrug *) regnskab Økonomiudvalg Handicap og Psykiatriudvalg Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Teknik og Miljøudvalg Arbejdsmarkedsudvalg Ordinære driftsudgifter, netto *) Erfaringsmæssigt ligger årsresultatet samlet set 1-2 % under det korrigerede. Ved vurderingen af det forventede årsresultat er der således estimeret et forventet mindreforbrug på 48 mio. kr. Anlægsvirksomhed I det vedtagne for udgør det samlede anlægs 19,040 mio. kr. Byrådet har i første halvår meddelt tillægsbevillinger til anlæg for et samlet beløb på netto 18,180 mio. kr. samt 90,209 mio. kr. i overførte rådighedsbeløb fra 2015, i alt 108,389 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelse af halvårsregnskabet er der fortaget en skønsmæssig vurdering af overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2017, som i alt forventes at udgøre 46,592 mio. kr. De forventede anlægsudgifter er i nedenstående tabel fordelt på udvalgsniveau. Anlægsudgifter Udvalg ( kr.) Korrigeret overførsel 2017 regnskab Økonomiudvalget Handicap og Psykiatriudvalget Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Teknik og Miljøudvalg Arbejdsmarkedsudvalg Anlægsudgifter, netto
5 Regnskab pr. 30. juni Likviditet Ved lægningen for var forventet en likviditetsforøgelse på 84,854 mio. kr. Med baggrund i allerede trufne beslutninger samt de indarbejdede forventninger til resten af forventes nu en samlet likviditetsforøgelse på 148,113 mio. kr., eller 63,259 mio. kr. mere end oprindeligt teret. De likviditetsmæssige ændringer kan i hovedtræk specificeres således: (mio. kr.) Budgetteret likviditetsforøgelse 84,9 17,4 Tillægsbevillinger ,3 mindreforbrug i forbindelse med opfølgningen mindreforbrug udover overførselsadgang (estimat) 12,2 48,0 Opsparet driftsoverskud ,1 driftsoverførsel til 2017 (estimat) 26,0 Anlæg -61,8 Tillægsbevillinger ,2 Overført rådighedsbeløb ,2 anlægsoverførsel til 2017 (estimat) 46,6 Finansiering 107,6 Tillægsbevillinger Generelle tilskud - Afdrag på lån - Låneoptagelse - Finansforskydninger - Renter Forventninger til opfølgningen Skatter - Generelle tilskud - Renter 17,6-76,8 92,8 94,8 3,1 2,1-27,4 1,4 likviditetsforøgelse regnskab 148,1 5
6 REGNSKABSOPGØRELSE - HALVÅRSREGNSKAB GULDBORGSUND KOMMUNE 6
7 Regnskab pr. 30. juni sregnskab Noter Regnskabsopgørelse i kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) 1 A. Det skattefinansierede område Indtægter Budget Korrigeret Regnskab pr. 30/6 regnskab Skatter Tilskud og udligning Tilskud, særligt vanskeligt stillede kommuner Indtægter i alt sudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalg Handicap og Psykiatriudvalg Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Teknik og Miljøudvalg Arbejdsmarkedsudvalg sudgifter i alt *) Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRK- SOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalg Handicap og Psykiatriudvalg Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Teknik og Miljøudvalg Arbejdsmarkedsudvalg Anlægsudgifter i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIERE- DE OMRÅDE FINANSIERING I ALT ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER *) Serviceudgiftsramme (drift) Inden for servicerammen Uden for servicerammen *) Den udmeldte serviceudgiftsramme for Guldborgsund Kommune er tkr. i. 7
8 Regnskab pr. 30. juni Noter til regnskabsopgørelse Note 1 sregnskab Politikområder Regnskabsopgørelse i kr. Budget Korrigeret Regnskab pr. 30/6 regnskab Økonomiudvalg Finans Politik og Erhverv Administration Økonomiudvalg i alt Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet HP administration Handicap og Psykiatriudvalg i alt Folkesundhed og Omsorgsudvalg Omsorg Folkesundhed FO - administration Folkesundhed og Omsorgsudvalg i alt Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Familierådgivning Børn og Læring BFU - administration Børn, Familie og Uddannelsesudvalg i alt Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Kultur og Turisme Fritid KTB - administration Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg i alt Teknik og Miljøudvalg Natur og Miljø Park og Vej Entreprenørvirksomhed Ejendomme TM administration Teknik og Miljøudvalg i alt Arbejdsmarkedsudvalg Arbejdsmarkedscenter AM-projekt AM administration Arbejdsmarkedsudvalg i alt sudgifter i alt
9 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB GULDBORGSUND KOMMUNE 9
10 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Politikområde - Finans BEV U BEV I Statsrefusion BEV I -220 Renter BEV U BEV I Balanceforskydninger BEV U BEV I Afdrag på lån og leasing BEV U Finansiering BEV U BEV I Tilskud og udligning U Tilskud og udligning I Refusion af købsmoms U Skatter U Skatter I Optagelse af lån I Politikområde - Politik og Erhverv BEV U BEV I Politikområde - Administration Statsrefusion BEV U BEV I BEV I Anlægsprojekter BEV U Medfin. af projekter afledt af komm.plan RÅD U 245 Digital arkivering - arkivlovgivning RÅD U Puljer - ØK RÅD U Køb af Serv.arealer - Linde Allè 50 RÅD U Bedre Bredbånd RÅD U Udviklingspulje RÅD U
11 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Handicap og Psykiatriudvalget Politikområde - Socialområdet Statsrefusion BEV U BEV I BEV I HP - administration BEV U BEV I -107 Anlægsprojekter BEV U Omsorgssystem til Social og Hancicap RÅD U Ombygning af Saxenhøj RÅD U
12 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Folkesundhed og Omsorgsudvalg Politikområde - Omsorg Statsrefusion BEV U BEV I BEV U -335 BEV I 334 Politikområde - Folkesundhed BEV U BEV I FO - administration BEV U Anlægsprojekter BEV U BEV I Elektronisk nøglesystem i 4 distrikter RÅD U 62 Servicearealtilskud, ældreområdet RÅD I Rehabiliteringscenter - Fjordvej RÅD U Storkøkken - Modtageforhold RÅD U
13 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Politikområde - Familierådgivning Statsrefusion BEV U BEV I BEV I Politikområde - Børn og Læring Statsrefusion BEV U BEV I BEV I BFU - administration BEV U BEV I -25 Anlægsprojekter BEV U Pulje - Strukturelle ændr.faldende b.tal RÅD U 24 Ny Skole - Sophieskolen RÅD U Etablering af trådløst netværk på skoler RÅD U 2 IT - Investeringer på Folkeskoleområdet RÅD U Egne Bosteder RÅD U Etablering af Skole- og Dagbeh.tilbud RÅD U
14 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde - Kultur og Turisme Statsrefusion BEV U BEV I BEV I Politikområde - Fritid BEV U BEV I KTB - administration BEV U BEV I -3-5 Anlægsprojekter BEV U BEV I -300 Helhedsplan for Gedser RÅD U 53 Opbevaringsbygning til RÅD U 38 Nykøbing F. - Ny hal 3 RÅD U Idræts- og medborgerhus i Gedser RÅD U 14 Forsamlingshuse - kloaktilslutning RÅD U 89 Idrætscampus RÅD U Guldborgland skole - Etabl. Kulturcenter RÅD U 694 Renovering Nyk.F. Hallen - Toiletfac. RÅD U Hovedbiblioteket - Åbent Bibliotek RÅD U 861 SvømmeCenter Falster - Renoveringer RÅD U Nykøbing F. Teater - Helhedsplan RÅD U Nyk.F. - Tilskud til Kunstgræsbane RÅD U Sakskøbing - Kunstgræsbane RÅD U Nykøbing Hallen - Nyt lysanlæg (LUX) RÅD U 2 Bosætningspulje KTB RÅD U Nykøbing Hallen 1 - Nyt gulv RÅD U 24-6 Bibliotek/Borgerservicecenter RÅD U Evigheden - Nørre Boulevard 1, Fase 2 RÅD U 600 Evigheden - Nørre Boulevard 1, Fase 2 RÅD I
15 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Teknik og Miljøudvalg Politikområde - Natur og Miljø BEV U BEV I Politikområde - Park og Vej BEV U BEV I Politikområde - Entreprenørvirksomhed Politikområde - Ejendomme TM - administration BEV U BEV I BEV U BEV I BEV U BEV I Anlægsprojekter BEV U BEV I Udløbsbygværker - vandløb RÅD U 286 Vandløb og vådomr. - klimatilpasn.proj. RÅD U Udmøntning af naturpolitk RÅD U 202 Bygningsforbedringsudvalget RÅD U Bygningsforbedringsudvalget RÅD I Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD U Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD I Ramme til kondemnering RÅD U Ramme til kondemnering RÅD I Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret RÅD U 500 Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret RÅD I -250 Skimmel - Konsulent RÅD U Skimmel - Konsulent RÅD I -134 Kondemnering - Pogemosevej 4 RÅD U 188 Kondemnering - Pogemosevej 4 RÅD I -94 Pulje til Landsbyfornyelse 2014 RÅD U Pulje til Landsbyfornyelse 2014 RÅD I Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD U Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD I Kondemnering - Østervang 2, RÅD U 2 Kondemnering - Østervang 2, RÅD I -1 Landsbypulje 2015 RÅD U Landsbypulje 2015 RÅD I Bygningsfornyelse, Langgade3,Torvet17- RÅD U Bygningsfornyelse, Langgade3,Torvet17- RÅD I -534 Projekt - Boligsocial Indsats RÅD U
16 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Projekt - Boligsocial Indsats RÅD I Bygn.forny. - Østerbrogade 43, Nyk. F. RÅD U Bygn.forny. - Østerbrogade 43, Nyk. F. RÅD I -88 Bygn.forny. - Jernbanevej 4, Stubbekøb. RÅD U 48 Bygn.forny. - Jernbanevej 4, Stubbekøb. RÅD I -29 Bygn.forny. - Torvet 10, Stubbekøbing RÅD U 882 Bygn.forny. - Torvet 10, Stubbekøbing RÅD I -529 Bygn.forny. - Tværgade 1a, Nyk. F. RÅD U 128 Bygn.forny. - Tværgade 1a, Nyk. F. RÅD I -64 Bygn.forny. - Gaabensevej 43, Nyk. F. RÅD U 300 Bygn.forny. - Gaabensevej 43, Nyk. F. RÅD I -150 Fælles friareal - Hotel-Kareen Saks.Torv RÅD U Fælles friareal - Hotel-Kareen Saks.Torv RÅD I -934 Områdefornyelse - Nykøbing F. Torv RÅD U 500 Områdefornyelse - Nykøbing F. Torv RÅD I -167 Bygn.forny. - Tværgade 25, Nyk. F. RÅD U 162 Bygn.forny. - Tværgade 25, Nyk. F. RÅD I -81 Fremtidens ydre Østerbro RÅD U 627 Nordbyen Nykøbing F. RÅD U Nordbyen Nykøbing F. RÅD I Udstykning Bragesvej, Væggerløse RÅD I Udstykn. - forlængelse Rosenvang RÅD U 48 Udstykn. - forlængelse Rosenvang RÅD I Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev RÅD U 644 Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev RÅD I Udstykn. - Vest for Møllehaven, RÅD U 431 Udstykn. - Vest for Møllehaven, RÅD I Udstykning Højstedgårdvej, Idestrup RÅD I Areal Slotsbryggen - moms, RÅD U 49 Tidligere udstykninger, tidligere kommun RÅD U 7 Tidligere udstykninger, tidligere kommun RÅD I -60 Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev RÅD U Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev RÅD I Salg - Erhvervsareal RÅD U Salg - Erhvervsareal RÅD I Salg - Erhvervsareal Ø.Toreby(Solceller) RÅD U 30 Salg - Erhvervsareal Ø.Toreby(Solceller) RÅD I Salg - Erhvervsareal Stub.køb(Solceller) RÅD U 40 Salg - Erhvervsareal Stub.køb(Solceller) RÅD I Ombygning af Banegårdspladsen RÅD U Ombygning af Banegårdspladsen RÅD I -860 Trafiksikkerhed ved folkeskoler RÅD U Ren. af stenglacier - Strandboulevarden RÅD U 159 Ekstraordinær renovering - RÅD U Mindre broer og bygværker RÅD U Renovering af Nykøbing F. Torv RÅD U Renovering af Nykøbing F. Torv RÅD I Marelyst Helhedsplan RÅD U Marelyst Helhedsplan RÅD I Trafikplan - Campustorv Sophieskolen RÅD U Adgangsvej til Fængsel RÅD U Ramme - Nye cykelstiprojekter RÅD U 577 Kanalprojekt - Slotsbryggen RÅD U Havneværk - Stubbekøbing RÅD U Anlægs- og renv.arb.-lystbådehavne, RÅD U
17 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Tilgængelighedsprojekter RÅD U Salg af Adelgade 61, Nysted RÅD U -49 Pulje til AT-påbud (alle ejendomme) RÅD U Energispareprojekt, Saxenhøj RÅD I -8 Renovering komm.bygninger - Akutte RÅD U 699 Salg af Stødstrupvej 3, Eskilstrup RÅD U -1 Køb af areal til udviklingsformål i Nr.A RÅD U Køb af areal til udviklingsformål i Nr.A RÅD I Salg af Rådhusgade 25, Sakskøbing RÅD U 13 Salg af Nykøbingvej 66, Sakskøbing RÅD U Salg af Nykøbingvej 66, Sakskøbing RÅD I Salg af Gedser Landevej 59 og 59a RÅD U -1 Salg af Nykøbingvej 198d, Horreby RÅD U Fjordskolen - Lejemål, inretning lokaler RÅD U Væggerløse - optimering RÅD U Væggerløse - optimering RÅD I Salg af areal Grænge Skovvej 15, RÅD I -150 ESCO 1 - Fælles RÅD U ESCO 1 - Egne RÅD U ESCO 1 - Selvejende RÅD U ESCO 2 - Egne RÅD U ESCO - Brugeradfærd RÅD U EU LIFE - Horreby Lyng RÅD U EU LIFE - Horreby Lyng RÅD I -328 GBS Rådhus - Vinduer og gulve - ESCO RÅD U
18 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde - Arbejdsmarkedscenter Statsrefusion BEV U BEV I BEV I Politikområde - AM-projekt BEV U BEV I AM - administration Statsrefusion BEV U BEV I -52 BEV I Anlægsprojekter BEV U Agervej 1, Saksk - ombygn.flygtn.boliger RÅD U
GULDBORGSUND KOMMUNE
HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til
Læs mereGULDBORGSUND KOMMUNE
HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til
Læs mereGULDBORGSUND KOMMUNE
GULDBORGSUND KOMMUNE HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 5 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse...
Læs mereOVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB
OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB - - Regnskabsår Udvalgsoversigt - overførsel af fra til Anlægsarbejder Guldborgsund Kommune Økonomiudvalg 15.284 2.138 13.146 13.146 0 Handicap og Psykiatriudvalg 1.844 106
Læs mereREGNSKAB 2016 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2016 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Læs mereREGNSKAB 2015 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2015 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Læs mereREGNSKAB 2017 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE SOPHIESKOLEN
REGNSKAB 2017 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE SOPHIESKOLEN INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Læs mereREGNSKAB 2014 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2014 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Læs mereREGNSKAB 2018 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSK ABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2018 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSK ABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE S T U B B E K Ø BIN G INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereREGNSKAB Folkesundhed og Omsorgsudvalg. Afsluttede anlægsregnskaber
REGNSKAB 2016 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Afsluttede anlægsregnskaber Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Nyt elektronisk nøglesystem i alle 4 distrikter 633000-004 4.545 4.509 36
Læs mereRest i forhold til. Optages i rådighedsbeløb
Økonomiudvalget Politikområde - Politikere Medfin. af projekter afledt af komm.plan 1.503 220 1.283 1.283 Udbetales i takt med at betingelserne for tilskud til de respektive projekter er opfyldt. Landdistriktspulje
Læs mereBudget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl
Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER...
Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab
Læs mereHalvårsregnskab 2017 August 2017
Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER...
BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab
Læs mereREGNSKAB Økonomiudvalg. Afsluttede anlægsregnskaber
REGNSKAB 2015 Økonomiudvalg Afsluttede anlægsregnskaber Landdistriktspulje 2011 611000-003 3.267 I 2011 blev der oprindelig afsat 5.000 tkr. til projekter under Landdistrikspuljen. Der er ydet tilskud
Læs mereRegnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e
Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de
Læs mereHalvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016
Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereBUDGETOPFØLGNING ANLÆGSPROJEKTER MARTS 2013
BUDGETOPFØLGNING ANLÆGSPROJEKTER 31. MARTS GULDBORGSUND - ANLÆGSPROJEKTER 232.015 322.864 153.309 61.733 10.184 Økonomiudvalget Medfin. af projekter afledt af komm.plan 1.503 500 1.003 Midlerne er bevilliget
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereAabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015
Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som
Læs mereBUDGET 2015 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
2015 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag til budget... 9 Bevillingsoversigt...
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs mereDetgte er en blank side
REGNSKAB 2015 ANLÆGSARBEJDER PERSONALEOVERSIGT FORTEGNELSE OVER KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER FORTEGNELSE OVER LEASEDE EJENDOMME EJENDOMSFORTEGNELSE EKSTERNE REGNSKABER: - GULDBORGSUND HAVNE - I/S
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereOVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB
OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB - - Regnskabsår Økonomiudvalget Politikområde - Politikere Medfin. af projekter afledt af komm.plan 1.660 231 1.429 1.429 Beløbet søges overført da beløbet er disponeret til
Læs mereÅrsregnskab Overførsler
Årsregnskab Overførsler Direktionsnotat Acadre: 18-163 14.3.2019 Indhold 1. Resume:...2 2. Foreløbigt regnskab...3 2.1 Årets likviditetsændring...4 3. Overførsler fra regnskab til efterfølgende år jf.
Læs mereForventet regnskab pr. 30. april 2016
Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.
Læs mereHalvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereForventet regnskab pr. 31. juli 2016
Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereHalvårsregnskab Aalborg Kommune..
Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereOVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER
BUDGET 2019 2022 Guldborgsund kommune Dato 16. juli 2017 STEJ Materiale til Byrådets Budgetseminar Mandag den 13. august 2018 OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER 2019 2022 Indholdsfortegnelse: Samlet investeringsoversigt
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2012)
for perioden 1. januar 2012 30. juni 2012. (Halvårsregnskab 2012) Indholdsfortegnelse: 1 Forord...1 2 sprincipper...1 3 soversigt pr. 30. juni 2012 samt forventet regnskab 2012...2 3.1 Kommentarer til
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereGodkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.
Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar
Læs mereKapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6
Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede
Læs mereKapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6
Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Halvårsregnskab 2016 Kapitel 6 Drift Generelle bemærkninger: Halvårsregnskabet er det styringsværktøj, som Regeringen og KL blev enige om i 2011. Det
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereØkonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereRegnskab Halvår
Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereForventet regnskab pr. 31. oktober 2016
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2
Læs mereUdgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Læs mere