Virksomhedsplan for

Transkript

1 Virksomhedsplan 2012 for Tandplejen Side 1 af 14

2 1. Indledning og præsentation Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Tandplejen Skolevej 1, 3300 Frederiksværk Lis Rathsach Forebyggelse og Sundhed 1. Beskrivelse af virksomheden Tandplejen tilbyder vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Desuden tilbydes omsorgstandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handikap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Tandplejen varetages fra 3 klinikker, to i Frederiksværk og en i Hundested. Der er omsorgstandplejefaciliteter på Solhjem, Løvdalen og Humlehaven. Tandpleje-facile terne på Halsnæscenteret er stoppet p.g.a. pladsmangel, i forbindelse med centerets ombygning i Det kommunale tandplejetilbud: Børne- og ungdomstandpleje (sundhedsloven Kap. 37): for alle børn og unge med bopæl i kommunen. Der er frit valg mellem kommunal klinik og privat praksis: Egenbetaling for børn under 16 år på 35% af regningen, når privat praksis vælges. Ingen egenbetaling for unge mellem år. Tandregulering varetages af Tandreguleringscenteret i Hillerød. Der er indgået samarbejdskontrakt vedrørende opgaven og betaling for denne. Omsorgstandpleje: Efter 131. For ældre, der er visiteret til ordningen. Egenbetaling i 2012 er 465 kr. Reguleres årligt i december ved cirkulæreskrivelse fra Sundhedsministeriet. Specialtandpleje: Tandpleje efter 133 løses for Halsnæs af Frederikssund Kommune: for sindslidende for fysisk og psykisk handikappede Egenbetalingen i 2011 er kr. max.: reguleres årligt i december ved cirkulæreskrivelse fra Sundhedsministeriet Side 2 af 14

3 Økonomisk støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader: 135 mulighed for økonomisk støtte ved ulykkesbetingede tandskader. Opgaven er placeret i tandplejen uden budget. Støtten har ikke været aktuel i Tandplejens personale: 1 overtandlæge (har fra 1. september 2011 og ét år frem, orlov for 1/5 af sin arbejdstid) 1 sekretær 4,514 tandlæge ( heraf 0,1 afsat til tid til stedfortræderfunktionen). 1 tandlæge på barselsorlov barselsvikar i 0,6 stilling 1 tandplejer 9,0 klinikassistent Vi har pr. 1. august 2009 virksomhedsoverdraget følgende personale til Hillerød: 0,6 specialtandlægestilling 1,0 orto-tandplejer 2,0 orto-klinikassistent Der er udarbejdet en samarbejdsaftale. Hvert år udarbejdes et budget for centeret, og udgifterne til drift fordeles efter de nøgletal for 0-18-årige, der hvert år indberettes til Danmarks statistik. I 2012 er det 35,2% for Halsnæs. Udgifterne til husleje (af midlertidige faciliteter) deles af de 2 kommuner. Det regionale tandplejetilbud: Der henvises til tilbuddet fra kommunal tandpleje. Regionen skal varetage opgaver og give vejledning om behandling af børn med medfødte eller traumerelaterede tandproblemer, der ubehandlede vil give varig funktionsnedsættelse. Det regionale tilbud skal samarbejde tæt med kommunal tandpleje. Regionsspecialtandpleje: Tandpleje efter kap varetages af Regionen. Tandpleje efter kap varetages på Odontologisk Videnscenter på Rigshospitalet. Varetages af Videnscenter, men betales af regionen. Samarbejdspartnere og snitflader: Vedr. børn og unge Sundhedsplejen, dagplejen, daginstitutioner, skoler m.m. Frederikssund Kommune, Specialtandpleje - handikappede patienter Private tandlæger Region Hovedstaden specialtandlæger i hospitalsodontologi, Rigshospitalet Regionsspecialtandplejen og Odontologisk Videnscenter, Rigshospitalet Vedr. voksne/ omsorgstandplejepatienter Plejecentre, hjemmepleje, døgnplejen, Visitationsvirksomheden på ældreområdet Side 3 af 14

4 Firmaet HjemmeTandlægen Frederikssund Kommune, Specialtandpleje - handikappede patienter voksne Vedr. konsulentopgaverne Pensionsafdelingen Arbejdsmarkedsafdelingen Integrationsafdelingen Sygesikringsafdelingen Privatpraktiserende tandlæger Vedr. specialtandplejen Voksenområdet i Halsnæs Visitationsafdelingen på handikapområdet Institutionerne på handikapområdet Frederikssund Kommune Specialtandplejen Øvrige snitflader: Rigshospitalet Ikke faglige snitflader: Faste Anlæg Personaleafdelingen Budget- og Regnskabsafdelingen Pedelfunktion (skoler/plejecentre er værter for klinikker) Brugernes antal Tandplejens patientgrundlag pr / årlige indberetninger til Danmarks Statistik pr (Specialtandplejen indberettes dog ikke til Danmarks Statistik). Næste officielle tal trækkes i april Børn Ældre Specialtandpleje I alt Arbejdet med politikker og resultatkrav Tværgående resultatkrav for alle kommunens virksomheder: 1. Tværgående indsatser Indsatsområde 1: Budgetoverholdelse Forventet slutresultat for virksomheden (målopfyldelse)( ) Budgettet overholdes Side 4 af 14

5 Forventet resultat i 2012 for virksomheden I perioden gennemføres budgetanalyse, som grundlag for valg af fremtidige opgaveløsning og struktur. Tandplejens budget overholdes. Beskrivelse af mål og aktiviteter Formål Med Budgetanalyse: Formålet med analysen er at danne baggrund for den videre politiske drøftelse og beslutning om den fremtidige betjening af Tandplejens brugere, dvs. både børn, unge og ældre. Analysen skal opstille muligheder for en kapacitetstilpasning af tandplejen for børne- og ungdomstandplejen og for en kapacitetstilpasning for omsorgstandplejen. I 2012 er det målet at det aktuelle budget overholdes. Hver måned vurderes det aktuelle forbrug og én gang i kvartalet foretaget budgetopfølgning med Sundhedschef og økonom. Resultatkrav/ Egne mål Vi forventer at vi holder budgettet i Overtandlægen indgår i styregruppen for budgetanalysen. Det er tandplejens mål at resultatet bliver et værktøj for den fremtidige planlægning. Analysen skal være færdig med udgangen af maj Resultatet skal behandles politisk i juni 2012 Aktiviteter Hver måned vurderes det aktuelle forbrug og én gang i kvartalet foretaget budgetopfølgning med Sundhedschef og økonom. Budgetanalysen foretages i foråret Der er vedtaget et kommissorium som definerer opgaven. Succeskriterier (indikatorer) Målemetoder Budgettet er overholdt, aktiviteterne har været relevante. Vedr. budgetanalysen: Analysen skal danne grundlag for budgethåndtag til budget , der skal muliggøre en besparelse og samtidig sikre udviklingen i den kommunale tandpleje, så den fortsat er et tilbud med høj faglig kvalitet og stor brugertilfredshed. Muligheden for ny teknologi for at skabe innovative løsninger skal medtænkes i budgethåndtagene. Budget 2012: budgettet er overholdt. Vedr. analyse: der foreligger en relevant analyse, som er det Side 5 af 14

6 bedst mulige beslutningsgrundlag for politikkerne, vedr. indhold i og struktur for den fremtidige tandpleje. Indsatsområde 2: Effektiviseringer Forventet slutresultat for virksomheden (målopfyldelse)( ) I perioden fortsætter tandplejen sine digitaliserings-bestræbelser. Digital-røntgen og -modul er de næste opgaver. Dernæst bestræber vi os på at implementeres web-modul, der giver patienter mulighed for at booke tider, rette helbredsskemaer, læse journaler mm. Tandplejen Arbejder aktuelt med elektroniske henvisninger til/fra tandreguleringscenteret i Hillerød, lige som digitalrøntgen er undervejs. Tandplejerne i Halsnæs og Hillerød har hvert sit journalsystem og Tandreguleringscenteret er ikke et 60 selskab. Begge disse forhold besværliggør samarbejdet noget, fordi det begrænser adgangen i hinandens databaser (datatilsynet). Det bør være en del af budgetanalyse og effektiviseringsplan, at undersøge om samarbejdet kan lettes (her er udelukkende tale om begrænsninger i fælles dokumentation og fælles adgang til journalmateriale på tværs af kommunegrænser ellers er samarbejdet godt) Det forventes at den planlagte Budgetanalyse vil påpege yderligere effektiviseringsmuligheder. Forventet resultat i 2012 for virksomheden Digitalrøntgen er implementeret. Der er fundet løsninger så digitale røntgenbilleder lettest muligt udveksles med tandreguleringsafdelingen i Hillerød. Når Halsnæs kommunes ITD-afdeling har kapacitet, implementeres -modulet i TK2, således at kommunikation med brugerne foregår, som disse foretrækker det. Beskrivelse af mål og aktiviteter Formål Digitalrøntgen:Ved indførelse af digitalrøntgen opnås følgende gevinster: 1. røntgenbilleder bliver en integreret del af den elektroniske journal. Tiden hvor papirjournaler helt kan undværes, rykker et stort skridt nærmere. 2. Ventetid på røntgenbilleder nedsættes, til glæde for brugere og personale. 3. Kemien, som er nødvendigt til analoge røntgenbilleder, kan droppes dette er en stor arbejdsmiljøgevinst. Det forventes at leverandør af digitalrøntgen hjælper med at Side 6 af 14

7 etablere den lettest mulige måde at udveksle røntgenbilleder med Tandreguleringsafdelingen i Hillerød, dog inden for rammerne af persondataloven. modul til TK2: Tandplejen ønsker at åbne for mulighed for at kommunikere elektronisk med de forældre/ unge der foretrækker dette. Herved fremmes digitalisering og spares porto. Resultatkrav/ Egne mål Vi forventer at processen er gennemført og at alle medarbejdere er fortrolige med de nye arbejdsgange. Dette gælder såvel digitalrøntgen som modul til TK2. Det skal dog understreges at Tandplejen er helt afhængig af ITDafdelingen for at nå egne mål Aktiviteter Materiale og programmer er allerede indkøbt, od der er udarbejdet business-case for indførelse af modul. Det er allerede i 2010 vedtaget politisk, at Tandplejen skal have digitalrøntgen. Det bliver muligt med indførelse at bredbåndsnet. Opgaverne er en del af Forebyggelse og Sundheds digitaliseringsplan for Når ITD-afdelingen er klar, er Tandplejen og leverandør også klar. Succeskriterier (indikatorer) Målemetoder Opgaverne startes hurtigst muligt Tandplejen er klar. Digitalrøntgen og helst også modul er implementeret. Er dette ikke sket, er det fordi vi er afhængige af kapacitet i Halsnæs Kommunes ITD-afdeling. Indsatsområde 3: Sygefravær Forventet slutresultat for virksomheden (målopfyldelse) Tandplejen arbejder fortsat inden for rammerne af Projekt aktiv omsorg. Vi forventer et sygefravær som er mindre end Halsnæs Kommunes gennemsnitsfravær. Forventet resultat i 2012 for virksomheden Sygefraværet er under 4% Side 7 af 14

8 Beskrivelse af mål og aktiviteter Formål Fremme trivsel i tandplejen. Gennemføre de planlagte aktiviteter med et minimum af aflysninger af borgeraftaler. Resultatkrav/ Egne mål Vi forventer et lavt sygefravær. Vi sætter dog målet til 4%, for ikke at blive væltet af en influenza-epidemi. Aktiviteter I tandplejen agerer vi ved fravær, som anbefalet i projekt aktiv omsorg Succeskriterier (indikatorer) Målemetoder Sygefraværet er 4% eller derunder LIS-rapporter Indsatsområde 4: Sundhed (sundhedspolitik er vedtaget) Forventet slutresultat for virksomheden (målopfyldelse)( ) Tandplejen viderefører sin 5-årige Tandsundhedsplan, som startede i Forventet resultat i 2012 for virksomheden Tandplejen indkøber elastikker til øvelser med elastikker til dagligt brug. Formålet er at forebygge smerter fra arme, nakke og skuldre. Øvelserne gennemgås på et personalemøde, og der vælges tovholder på projektet på hver klinik, for at fastholde gennemførelse. Det forventes ikke at initiativet kan aflæses i sygefraværsprocenten, som er lav i forvejen. Det forventes at initiativet vil bedre trivslen p.g.a. færre gener fra arme, nakke og skuldre. Høj indberetningsprocent på de lovpligtige SCOR-årgange (5-,7-,12- og 15-årige) over 80% 5-årige: 82% cariesfrie, gennemsnitlig dmfs-tal på 1,1 15-årige: 60% cariesfrie, gennemsnitlig DMFS-tal på 1,5. Side 8 af 14

9 Beskrivelse af mål og aktiviteter Formål (Tandsundhedsplan: 5-årig) Formålet med målene for 2012 er at sikre statistikker så vi kan stole på vores tandsundhedstal. Sundhedsmålene er delmål, mod at opnå den ønskede forbedring i tandsundheden i 5-års perioden Vedr. den medarbejderrettede indsats: fremme trivslen, ved at minimere gener fra muskler i arme, nakke og skuldre Resultatkrav/ Egne mål Videreføre Tandsundhedsplanens aktiviteter. Sundhedsmål som beskrevet er nået i 2012-tallene. Ved udgangen 2012 er elastiktræning indført programmet er præsenteret af projekt aktiv omsorg, elastikker er indkøbt og der er valgt en tovholder på projektet på hver klinikenhed. Aktiviteter Vi arbejder efter Tandsundhedsplanen Vi afsætter tid på personalemøde i foråret 2012, til opstart på elastiktræning. Succeskriterier (indikatorer) Målemetoder De ønskede delmål opnås Der opleves en subjektiv virkning af elastikøvelserne De tal årets SCOR-statistikker fremviser. Effekt ef elastikøvelser vurderes subjektivt af medarbejderne. Således er Sundhedspolitikken indarbejdet i Tandplejens Tandsundhedsplan et 5- årigt projekt, der startede i efteråret 2008: Halsnæs Kommune forbedrer borgernes sundhed og livskvalitet: Halsnæs Kommune vægter sundhedsfremme og forebyggelse højt. Indsatserne skal have et langsigtet perspektiv. Målet er at sikre borgerne en bedre livskvalitet og medvirke til et effektivt sundhedsvæsen. Sundhedstilstanden i Halsnæs Kommune - forstået som en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefindende - skal løftes for borgere i kommunen. Sundhedstilstanden skal ligge på niveau med resten af landet Tandplejen har med den vedtagne Tandsundhedsplan (efterår 2008) vægtet forebyggelse og tidlig indsats meget højt, og forventer at tandsundheden og dermed også livskvaliteten hos børn og unge vil afspejle dette over tid. Halsnæs Kommune skaber gode muligheder for et sundt liv, og borgerne tager et væsentligt ansvar: Side 9 af 14

10 Den enkelte borger har et ansvar i forhold til at leve sundt samt til at forbedre sin sundhed. Kommunen vil skabe rammerne og mulighederne for, at borgerne kan udvikle deres egenomsorg og forbedre deres sundhed. Halsnæs Kommune er kendetegnet ved, at de sundhedsfremmende og forebyggende tilbud tilrettelægges efter den enkeltes behov, evne og vilje. I forhold til børn og unge lægges særlig vægt på at opbygge gode sundhedsvaner og forebygge usund levevis. Det skal være naturligt for børn og unge at leve sundt. Målet er at skabe gode vaner, som fastholdes, også når de bliver voksne. I tandplejen har vi tilrettelagt de første indkald som en slags forældreuddannelse, netop for at tydeliggøre betydningen af egen-indsats og forældreansvar. Vores første indkald virker samtidig som en slags screening, der giver os mulighed for, at vejledningen og forebyggelsesindsatsen tilpasses behovet. Halsnæs Kommune medvirker til lighed i sundhed: Halsnæs Kommune vægter lighed i sundhed for borgerne. Kommunen arbejder derfor målrettet på at forbedre sundheden for udsatte grupper fx ved at etablere særlige tilbud eller gøre adgangen for generelle tilbud lettere for borgere med et særligt behov. I tandplejen er indsatsen behovsorienteret. Vi ved, at tænderne kan holdes sunde med gode tandplejevaner derhjemme. Forældre der har godt styr på den daglige pleje af børnenes tænder, og unge som selv har styr på den daglige pleje, og hvor der i øvrigt ikke er tandproblemer, ses derfor med intervaller på 18 måneder. Det giver os øget mulighed for flere kontakter i de perioder af børns og unges liv hvor de er mest udsatte for at få nye tandsygdomme, samt øget tid til forebyggelse hvor forældre og unge ikke lykkes med den daglige indsats derhjemme. Vi er altså behovsorienterede. Denne forskelsbehandling sikrer større lighed i tandsundhed. Der er helhed i Halsnæs Kommunes sundhedsfremmende og forebyggende tilbud: For at sikre en effektiv sundhedsfremmende og forebyggende indsats er der i Halsnæs Kommune fokus på samarbejdet med relevante partnere både i og udenfor kommunalt regi. Det gælder både andre sundhedsaktører, som praktiserende læger og hospitaler men også de frivillige organisationer. Halsnæs Kommune overvejer de sundhedsmæssige konsekvenser i planlægningssammenhænge. Planlæggelse og iværksættelse af sundhedsinitiativer sker i dialog med de kommunale områder og virksomheder og tilgodeser lokale forhold. Tandplejen søger koordinering af indsatsen for sundheden med sundhedstjenesten, familieafdelingen m.fl. Halsnæs Kommune har tilbud til borgere med kroniske sygdomme: Halsnæs Kommune sikrer, at borgere med kronisk sygdom og deres pårørende får tilbud således, at de på trods af sygdommen kan leve med størst mulig livskvalitet. Tilbuddene til de kronisk syge skal i videst muligt omfang tilrettelægges så de tilgodeser individuelle behov. Tilbuddene skal gives i sammenhæng med andre (fx de praktiserende læger og hospitalerne), så borgeren oplever, at der er helhed i indsatsen. Halsnæs Kommune handler på baggrund af viden og sund fornuft: Halsnæs Kommune baserer helst de sundhedsfremmende og forbyggende tilbud på et veldokumenteret grundlag og ellers på sund fornuft. Halsnæs Kommune er opmærksom på mulighederne for at afprøve nye tilbud og nye metoder. Halsnæs Kommune tager udgangspunkt i kommunens sundhedsprofil ved tilrettelæggelse af sundhedstilbuddene. Side 10 af 14

11 Tandplejens Tandsundhedsplan er udviklet i et samarbejde med forskere på tandlægeskolen og gl. Nexø kommunes tandplejepersonale. Kombinationen betyder at den nyeste viden om tiltag der virker fremmende for tandsundheden er anvendt og tilpasset vores muligheder. Nexø har været en foregangskommune for Tandsundhedsprogrammer i Danmark. Demografien i Halsnæs og Gl. Nexø vurderes at ligne hinanden. Halsnæs Kommune medtænker sundhed i den fysiske planlægning: I Halsnæs Kommune er der fokus på at indrette by- og boligmiljøerne, så de motiverer, indbyder og inspirerer til sund levevis og fysisk udfoldelse. Naturen skal - med respekt for den sårbare natur - være tilgængelig, og der skal være et udbud af muligheder for aktiviteter og oplevelser. En stor del af tandplejens ansatte, er yderligere borgere i Halsnæs. Med det lave sygefravær i tandplejen i 2011(1,8%), satses der ikke på at nedbringe dette sygefravær yderligere, men af fastholde det og at fremme trivsel. Tandplejens personale er udsatte for gener fra armer, nakke og skudre. Det er vist videnskabeligt, at få minutters daglig elastiktræning af disse muskelgrupper, nedsætter generne målbart. I tandplejen har vi derfor valgt at den medarbejderrettede sundhedsindsats skal være oplæring i og brug af disse elastikøvelser Områdespecifikke indsatser: Forebyggelse og sundhed Indsatsområde 1: Ernæringsrigtig kost Forventet slutresultat for virksomheden (målopfyldelse) Forventet resultat i 2012 for virksomheden Ikke aktuelt for området. Tandplejen spiller dog en rolle omkring tandsundhedsprojekt for plejekrævende ældre. Her anvendes ikke den logiske Model! Tandplejen indgår i udbredelse af Tandprojekt, som startede på Arresøparken i 2011, som et samarbejde mellem Arresøparken, HjemmeTandlægen og Kommunal tandpleje. Formålet med projektet har været at få tandpleje til at blive en integreret del af den daglige pleje. Det har været et mål at få plejepersonalet til selv at handle, når borgere mister egenomsorg, således at de på eget initiativ, overtager ansvaret for daglig tandpleje. Det er en grundlæggende del af projektet, at der i unique- omsorg registres aktuel tandstatus (naturlige tænder/proteser eller en kombination), samt borgerens ønske til tandplejeform. Er det aktuelt, visiteres der til omsorgstandpleje. Visitation til omsorgstandpleje sker på baggrund af manglende mulighed for at benytte traditionel tandpleje p.g.a. fysisk eller psykisk handicap. Arresøparken har udviklet værktøjer til disse registreringer. Tandplejens leder har bidraget med tandlægefaglig viden. Side 11 af 14

12 I 2012 skal projektet implementeres på Halsnæscenteret. Tandplejen og Arresøparken er konsulenter på opgaven, og bidrager med ideer, løsningsforslag og undervisning. Indsatsområde 2: Demensramte borgere Forventet slutresultat for virksomheden (målopfyldelse) Forventet resultat i 2012 for virksomheden Ikke aktuelt for virksomheden. Det er dog fornuftigt at en borgers tandpleje er optimal i begyndelsen af et demensforløb, mens behandling endnu er mulig. Ældrepolitikken har en begrænset aktualitet for tandplejens hovedområde de 0-18-årige. Omsorgstandplejen er imidlertid et af Tandplejens arbejdsområder. Tilbud om omsorgstandpleje er især aktuel for gruppen af borgere, der i Halsnæs kommunes ældrepolitik er omtalt således: En lille gruppe af ældre er særligt udsatte med alvorlige og nogle gange komplekse problemer. De er derfor stærkt plejekrævende. Her er omsorgstandpleje en del af det kommunale tilbud. Der visiteres til omsorgstandpleje af kommunens visitationsafdeling. ØVRIGT: For Tandplejen er yderligere nedenstående relevant. Opgaverne er dog allerede indarbejdet som en integreret del af de oven for stående mål:. Samt sikre udarbejdelsen af følgende beslutningsoplæg: 4. Analyse af Tanplejen (børne- og omsorgstandpleje): Hvad betyder den demografiske udvikling (færre børn og flere ældre)? Opstilling af fremtidige handlemuligheder i forhold til fysisk placering og alternativ opgavevaretagelse. Implementering af digitalrøntgen, inklusive billedudveksling med Tandreguleringscenteret (vi må ikke have fælles server, fordi vi ikke er 60 selskab) Medvirken i gennemførelse af Tandsundhedsprojekt på Halsnæscenteret i 2012 og Solhjem, Løvdalen/Humlehaven, når disse melder klar. Budget Side 12 af 14

13 Virksomhedens budget 2012 Budgetramme Kr. (1.000) Konto Total 400 Personale Løn, inklusive lederløn Uddannelse Øvr personaleudgift.( arbejdstøj, kørsel, jubilæer mm) Materiale- og aktivitetsudgifter Brugerrelaterede udgifter Administration inklusive IT-fagprogrammer, porto, telefon, 600 Køb af IT, inventar og materiel (anskaffelser under kr.) Grunde og bygninger Betaling til / fra andre offentlige myndigheder 0 I alt budgetramme - hovedkonti 0 Budget for Tandregulering er: Budget for Specialtandpleje er: Andet Side 13 af 14

14 6. Oversigt over bilag 11. Bilag Halsnæs d. 13. februar 2012 Virksomhedsplanen er udarbejdet af overtandlæge Lis Rathsach Side 14 af 14