INDHOLDSFORTEGNELSE: Vandforsyning... 3 Spildevand... 4 Tømningsordning Affald Personale Økonomi... 12

Transkript

1 FAKTA OM FAXE FORSYNING

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Vandforsyning... 3 Spildevand... 4 Tømningsordning Affald Personale Økonomi FAXE FORSYNING Jens Chr. Skous Vej Haslev Telefon post@faxeforsyning.dk ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl og Fredag kl

3 VANDFORSYNING Priser og salg Fast bidrag (vandmålerleje), i kr. 95,00 96,00 98,00 100,00 102,00 103,00 Variabelt bidrag, i kr./kubikmeter 11,29 11,40 10,23 9,93 10,08 8,78 Standard husholdning, 125 m 3 inkl. moms, i kr , , , , , ,63 Salg, i kubikmeter Nye tilslutninger, i antal Kunder, i antal ca ca ca ca Produktion Produktion, i kubikmeter Skylning og brandslukning, i kubikmeter , % af produktion 0,3 0,3 11,8 3,1 2,6 Lækagetab Lækagetab, i kubikmeter , % af udpumpet mængde 9,1 9,6 7,4 2,3 9,3 Elforbrug Elforbrug, i kwh , i kwh/kubikmeter produceret vand 0,40 0,42 0,42 0,70 0,55 Direkte enhedsomkostninger Dir. enh.omk., produktion, kr./kubikmeter 3,85 2,91 2,49 1,43 1,82 Dir. enh.omk., distribution, kr./kubikmeter 1,69 2,19 1,59 1,70 0,98 Andet Driftsforstyrrelser (> 2 timer), i antal kunder Drikkevandsanalyser, i antal OK/antal i alt 29/29 OK 37/40 OK 34/37 OK 13/14 OK 16/17 OK Renovering hovedvandledn. og stik, i tkr

4 SPILDEVAND Priser og salg Fast bidrag, i kr. 414,00 422,00 428,00 440,00 447,00 451,00 Variabelt bidrag, i kr./kubikmeter 21,21 21,63 23,15 23,80 28,48 24,45 Standard husholdning, på 125 m 3 inkl. moms, i kr , , , , , ,06 Salg, i kubikmeter Nye tilslutninger, i antal Kunder, i antal ca ca ca ca ca Driftsforstyrrelser (> 6 timer), antal kunder Dir. enhedsomkostninger Dir. enh.omk., transport, i kr./kubikmeter 0,79 0,46 0,62 1,01 1,30 Dir. enh.omk., rens, i kr./kubikmeter 4,26 3,36 3,27 4,01 4,75 Overløb fra bygværker Overløb, bygværker, tørvejr, i antal Overløb, bygværker, regnvejr, i antal Tilstandsvurdering af h.kloaknet Tilstandsvurd. af hovedkloaknet, i km - 36,0 56,7 48,0 20,0 Renset mængde Haslev Renseanlæg, i kubikmeter Faxe Renseanlæg, i kubikmeter Faxe Ladeplads Renseanlæg, i kubikmeter Dalby Renseanlæg, i kubikmeter Kongsted Renseanlæg, i kubikmeter Karise Renseanlæg, i kubikmeter Vindbyholt Renseanlæg, i kubikmeter I alt, i kubikmeter

5 Produktion af slam Haslev Renseanlæg, i tons/tørstof Faxe Renseanlæg i tons/vådslam Kongsted Renseanlæg, i tons/tørstof Haslev landbrugsjord, i tons/vådslam Kongsted landbrug i m I alt, i tons Afsætning af slam Haslev Renseanlæg, i tons Faxe Renseanlæg, i tons Kongsted Renseanlæg, i tons I alt, i tons El-produktion Biogas, i kwh Naturgas, i kwh I alt, i kwh Rensekvalitet Total P Haslev Renseanlæg, i mg/l 0,25 0,20 0,20 0,25 0,25 Faxe Renseanlæg, i mg/l 0,20 0,20 0,30 0,31 0,33 Faxe Ladeplads Renseanlæg, i mg/l 0,20 0,30 0,30 0,25 0,34 Dalby Renseanlæg, i mg/l 0,16 0,30 0,30 0,33 0,21 Kongsted Renseanlæg, i mg/l 0,61 0,10 0,20 0,14 0,15 Karise Renseanlæg, i mg/l 0,25 0,30 0,30 0,27 0,25 Total N Haslev Renseanlæg, i mg/l 2,39 5,30 3,90 5,27 2,90 Faxe Renseanlæg, i mg/l 2,56 2,90 3,10 2,92 2,43 Faxe Ladeplads Renseanlæg, i mg/l 2,68 2,60 3,10 3,22 2,81 Dalby Renseanlæg, i mg/l 2,77 2,50 2,00 2,12 1,61 Kongsted Renseanlæg, i mg/l 2,14 2,60 1,80 1,68 2,02 Karise Renseanlæg, i mg/l 4,09 3,50 3,90 3,70 2,89 5

6 SPILDEVAND Rensekvalitet BOD Haslev Renseanlæg, i mg/l 2,19 2,90 3,30 2,95 2,64 Faxe Renseanlæg, i mg/l 2,99 2,10 2,40 2,27 2,43 Faxe Ladeplads Renseanlæg, i mg/l 2,24 1,60 1,90 1,65 2,81 Dalby Renseanlæg, i mg/l 1,19 1,40 1,60 1,69 1,61 Kongsted Renseanlæg, i mg/l 1,56 1,40 1,70 1,81 2,00 Karise Renseanlæg, i mg/l 1,99 2,00 2,00 1,69 1,94 Vindbyholt, i mg/l 5,17 2,40 3,00 2,60 0,00 COD Haslev Renseanlæg, i mg/l 21,96 17,60 16,90 19,73 17,96 Faxe Renseanlæg, i mg/l 37,10 31,70 30,60 32,33 33,57 Faxe Ladeplads Renseanlæg, i mg/l 12,09 15,00 17,10 14,57 11,35 Dalby Renseanlæg, i mg/l 17,15 14,00 13,60 11,81 14,93 Kongsted Renseanlæg, i mg/l 16,53 15,70 15,90 16,56 20,17 Karise Renseanlæg, i mg/l 19,00 13,60 12,50 11,81 14,29 Slamkvalitet Andel af A-slam, i % Miljøfremmede stoffer Haslev Renseanlæg: LAS, i mg/kg tørstof < 50 < ,0 PAH, i mg/kg tørstof 2,10 1,90 0,02 0,38 0,00 NPE, i mg/kg tørstof 0,60 0,75 1,33 0,08 0,22 DEHP, i mg/kg tørstof 7,70 34,00 1,00 3,00 3,00 Metaller: Bly, i mg/kg tørstof 27,0 11,0 24,0 26,0 25 Chrom, i mg/kg tørstof 15,0 11,0 24,0 18,0 19 Kobber, i mg/kg tørstof 150,0 78,0 168,0 175,0 220 Cadmium, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor 30 0, ,69 0,77 Kviksølv, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor 0,75 0, Zink, i mg/kg tørstof , Nikkel, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor ,00 950,

7 Miljøfremmede stoffer Faxe Renseanlæg: LAS, i mg/kg tørstof < 50 < PAH, i mg/kg tørstof 0,50 0,70 0,03 0,05 0 NPE, i mg/kg tørstof 0,60 0,60 0,04 0,13 0,13 DEHP, i mg/kg tørstof 6,90 0,30 0,00 1,00 0 Metaller: Bly, i mg/kg tørstof 12,00 15,00 21,00 10,00 12 Chrom, i mg/kg tørstof 12,00 16,00 22,00 16,00 18 Kobber, i mg/kg tørstof 55,00 72,00 77,00 62,00 78 Cadmium, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor 31 0, ,39 0,62 Kviksølv, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor 0,20 0, Zink, i mg/kg tørstof Nikkel, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor Kongsted Renseanlæg: LAS, i mg/kg tørstof < 50 < 50 5,00 6,00 6,00 PAH, i mg/kg tørstof 1,20 0,50 0,04 0,06 0,00 NPE, i mg/kg tørstof 0,60 0,60 0,58 0,18 0,22 DEHP, i mg/kg tørstof Metaller: Bly, i mg/kg tørstof Chrom, i mg/kg tørstof Kobber, i mg/kg tørstof Cadmium, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor 6 0, ,65 Kviksølv, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor 0,27 0, Zink, i mg/kg tørstof Nikkel, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor Dalby Renseanlæg: LAS, i mg/kg tørstof 6 6 PAH, i mg/kg tørstof 0 0 NPE, i mg/kg tørstof 8 0,11 DEHP, i mg/kg tørstof 1 1 Metaller: Bly, i mg/kg tørstof Chrom, i mg/kg tørstof Kobber, i mg/kg tørstof Cadmium, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor 0 0,57 Kviksølv, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor 11 6 Zink, i mg/kg tørstof Nikkel, i mg/kg tørstof i mg/kg totalfosfor

8 SPILDEVAND Elektricitetsforbrug på renseanlæg Haslev Renseanlæg, i kwh Faxe Renseanlæg, i kwh Faxe Ladeplads Renseanlæg, i kwh Dalby Renseanlæg, i kwh Kongsted Renseanlæg, i kwh Karise Renseanlæg, i kwh Vindbyholt Renseanlæg, i kwh I alt, i kwh Elektricitetsforbrug på pumpestationer Haslev Renseanlæg, i kwh Faxe Renseanlæg, i kwh Faxe Ladeplads Renseanlæg, i kwh Dalby Renseanlæg, i kwh Kongsted Renseanlæg, i kwh Karise Renseanlæg, i kwh Vindbyholt Renseanlæg, i kwh I alt, i kwh Elektricitetsforbrug i alt Elektricitetsforbrug i alt, i kwh Forbrug af jernklorid og jernsulfat Haslev Renseanlæg, i kg Faxe Renseanlæg, i kg Faxe Ladeplads Renseanlæg, i kg Dalby Renseanlæg, i kg Kongsted Renseanlæg, i kg Karise Renseanlæg, i kg I alt, i kg Forbrug af aluminium Haslev Renseanlæg, i kg Forbrug af naturgas Faxe Renseanlæg anaerob, i kubikmeter Faxe Renseanlæg varme, i kubikmeter I alt, i kubikmeter Forbrug af natronlud Faxe Renseanlæg, i kg Forbrug af polymer Faxe Renseanlæg, i kg Forbrug af glykol Dalby Renseanlæg, i kg Kongsted Renseanlæg, i kg I alt, i kg

9 Forbrug af vandværksvand Haslev Renseanlæg, i kubikmeter Faxe Renseanlæg, i kubikmeter Faxe Ladeplads Renseanlæg, i kubikmeter Dalby Renseanlæg, i kubikmeter Kongsted Renseanlæg, i kubikmeter Karise Renseanlæg, i kubikmeter Vindbyholt Renseanlæg, i kubikmeter I alt, i kubikmeter

10 TØMNINGSORDNING Priser og salg Én tanktømning, i kr. 612,50 612,50 747,50 768,75 781,25 Salg, antal tømninger ca ca ca ca Kunder, i antal ca ca ca Ekstratømn. til tiden, i antal OK/antal i alt 59/59 OK 38/38 OK 74/74 OK 105/105 OK 47/47 OK AFFALD Priser Sæk 110 liter, helårs/ugetømning (sommerhus), i kr Sæk 110 liter, sommer/ugetømning (sommerhus), i kr /140 liter container 14-dages tømning, i kr /140 liter container ugetømning, i kr liter container 14-dages tømning, i kr liter container 14-dages tømning, i kr liter container 14-dages tømning, i kr liter container ugetømning, i kr liter container ugetømning, i kr liter container ugetømning, i kr liter container ugetømning, i kr Genbrugsordning (papir og glas), i kr Genbrugspladser, i kr Gebyrer Ombytning af container, i kr Indsatssække til 130/140 el. 190/240 container (10 stk. pr. rulle), i kr Sæk til ekstra affald (1 sæk + afhentningskort), i kr Affaldsmængder Dagrenovation, i tons Papir til genbrug, i tons Glas til genbrug, i tons Batterier til genbrug, i tons Mængderne for 2008 er behæftet med fejl pga. forkerte data fra modtageanlæggene. Mængderne for 2012 i genbrug af glas og batterier er fra AffaldPlus+ 10

11 PERSONALE Ansatte Medarbejdere, i antal Heraf fuldtidsansatte, i antal Heraf deltidsansatte, i antal Heraf elever, i antal Personaleomsætning Tilgang af medarbejdere, i antal Afgang af medarbejdere, i antal Netto medarbejderudskiftning, i antal Alder Gennemsnitlig alder, i år For kvinder, i år For mænd, i år Anciennitet Gennemsnitlig anciennitet, i år Medarbejdere med mere end 10 års ann., i antal Medarbejdere med 1-10 års ann., i antal Medarbejdere under 1 års ann., i antal Kønfordeling Mænd, i antal Kvinder, i antal Sygefravær Sygefravær (korte perioder), i antal dage Sygefravær pr. medarbejder, i antal dage (korte perioder) 1,7 2,0 2,9 3,2 4,0 Arbejdsskader Arbejdsulykker, antal Arbejdsskader, antal Andet Kompetenceudvikling (kurser og udd.), antal dage/medarbejder 6,0 6,1 4,2 6,0 6,7 Aktivering/jobtræning hos os, i antal personer Trivsel, % bedre end landsgennemsnit (branche), i %

12 ØKONOMI FAXE FORSYNING HOLDING A/S (KONCERN) HOVEDTAL Omsætning, i tkr Bruttofortjeneste, i tkr Resultat før finansielle poster (EBIT), i tkr Finansielle poster, i tkr Årets resultat, i tkr Årets pengestrøm, i tkr Egenkapital ultimo, i tkr Samlede aktiver, i tkr Årets investeringer, i tkr NØGLETAL Bruttomargin, i % 52,5 60,0 64,5 48,7 52,2 Overskudsgrad (EBIT-margin), i % 0,05-2,7 12,2 10,7 11,1 Afkastningsgrad, i % 0,01-0,4 2,1 2,7 2,6 Likviditetsgrad, i % 153,3 113,3 81,5 64,0 57,2 Soliditetsgrad, i % 93,8 93,8 83,7 74,5 74 Egenkapitalens forrentning, i % 0,26 0,0 1,6 1,9 2,5 12

13 FAXE VANDFORSYNING A/S: HOVEDTAL Omsætning, i tkr Bruttofortjeneste, i tkr Resultat før finansielle poster (EBIT), i tkr Finansielle poster, i tkr Årets resultat, i tkr Årets pengestrøm, i tkr Egenkapital ultimo, i tkr Samlede aktiver, i tkr Årets investeringer, i tkr NØGLETAL Bruttomargin, i % 36,7 50,2 20,8 31,1 58,0 Overskudsgrad (EBIT-margin), i % 28,1 43,9 11,7 10,4 39,7 Afkastningsgrad, i % 6,7 9,5 0,6-0,5 8,1 Likviditetsgrad, i % 139,4 144,1 100,2 38,9 27,5 Soliditetsgrad, i % 58,4 67,0 25,5 24,5 33,7 Egenkapitalens forrentning, i % 9,4 11,2 1,6-1,9 19,3 13

14 FAXE SPILDEVAND A/S: HOVEDTAL Omsætning, i tkr Bruttofortjeneste, i tkr Resultat før finansielle poster (EBIT), i tkr Finansielle poster, i tkr Årets resultat, i tkr Årets pengestrøm, i tkr Egenkapital ultimo, i tkr Samlede aktiver, i tkr Årets investeringer, i tkr NØGLETAL Bruttomargin, i % 25,7 27,0 39,4 44,1 38,5 Overskudsgrad (EBIT-margin), i % -6,1-8,6 12,2 17,5 13,8 Afkastningsgrad, i % -0,8-1,1 1,5 2,2 1,7 Likviditetsgrad, i % 136,0 117,6 100,3 80,3 109,8 Soliditetsgrad, i % 92,9 93,7 89,3 81,6 92,6 Egenkapitalens forrentning, i % -0,4-0,7 1,6 2,6 1,5 FAXE SPILDEVANDSCENTER A/S: HOVEDTAL 2013 Omsætning, i tkr Bruttofortjeneste, i tkr Resultat før finansielle poster (EBIT), i tkr. 820 Finansielle poster, i tkr Årets resultat, i tkr. 20 Årets pengestrøm, i tkr. 626 Egenkapital ultimo, i tkr Samlede aktiver, i tkr Årets investeringer, i tkr NØGLETAL 2013 Bruttomargin, i % 25,8 Overskudsgrad (EBIT-margin), i % 2,8 Afkastningsgrad, i % 0,5 Likviditetsgrad, i % 7,4 Soliditetsgrad, i % 45,7 Egenkapitalens forrentning, i % 0,0 14

15 FAXE AFFALD A/S: HOVEDTAL Omsætning, i tkr Bruttofortjeneste, i tkr Resultat før finansielle poster (EBIT), i tkr Finansielle poster, i tkr Årets resultat, i tkr. 0 - Årets pengestrøm, i tkr Egenkapital ultimo, i tkr Samlede aktiver, i tkr Årets investeringer, i tkr NØGLETAL Bruttomargin, i % 0 0,7 Overskudsgrad (EBIT-margin), i % 0 0 Afkastningsgrad, i % 0 0 Likviditetsgrad, i % 115,5 0 Soliditetsgrad, i % 19,9 21,7 Egenkapitalens forrentning, i %

16 Fra det rene vand til affald med omtanke Det skal være nemt for dig og godt for miljøet Vand, spildevand og affald - vores ansvar, din tryghed! Jens Chr. Skous Vej Haslev Tlf: post@faxeforsyning.dk 16