Vores ejer. Service:26,3 mio. kr. Driftsomkostninger ekskl. skatter, afgifter, Spildevand: 7,2 mio. kr. Spildevandscenter: 18,2 mio. kr.

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Vores ejer. Service:26,3 mio. kr. Driftsomkostninger ekskl. skatter, afgifter, Spildevand: 7,2 mio. kr. Spildevandscenter: 18,2 mio. kr."

Lene Ipsen
7 år siden
Visninger:

1 Bilag 8 Mål og resultater i 2017 Bilag Xa Vores ejer Re- Årtil-dato sul- tat 1 :26,3 mio. kr. : 27,4 mio. : 27,6 mio. Driftsomkostninger ekskl. skatter, afgifter, tab på debi- : 7,2 mio. kr. : 8,1 mio. : 7,0 mio. torer og omkostninger fra øvrige scenter: 18,2 mio. kr. : 19,3 mio. : 19,7 mio. Faxe Forsyningsselskaber (IPO mv). : 4,4 mio. kr. : 4,2 mio. : 5,1 mio. Affald: 31,3 mio. kr. : 30,7 mio. : 30,8 mio. Vi vil bevare vores økonomiske handlefrihed og løbende effektivisere vores virksomhed ved at minimere vores omkostninger og ved at optimere vores ressourcer og processer. før afskrivninger, renter og skat må maksimalt afvige 7 % fra budget. Produktion af drikkevand (1,42 kr./m³) : 1,52 kr. : 1,38 kr. Direkte enhedsom- kostninger: Distribution af drikkevand (1,16 kr./m³) : 0,81 kr. : 1,20 kr. Transport af spildevand (3,10 kr./m³) Rensning af spildevand (8,97 kr./m³) uden spildevandsafg. : 3,71 kr. : 2,99 kr. : 9,38kr. : 9,25 kr. Forbruget på anlæg afviser maksimal med 10 % af det periodiseret anlægsbudget. Vi gennemfører kritiske og strategiske investeringsprojekter, til planlagt tid og økonomi Den annoncerede/offentliggjorte periode, hvor projektet påvirker kunderne, må ikke overskrides med mere end 10 %. Kundeoplevelsen ved større anlægsarbejder skal i fokus. Vi vil lave et forsøg med Årlig kundetilfredshedsmåling hos berørte hus- stande ved to anlægsprojekter i Vi vil være en ansvarlig virksomhed, som vores ejer kan være stolte af. Vi vil understøtte vores ejer gennem aktiv deltagelse i kommunens udvikling. Vi skal inddrages i alle relevante (selskabs niveau) opgaver/sager i Faxe Kommune. 1 = bedre end forrige kvartalsrapportering, = dårligere end forrige kvartalsrapportering, = på niveau med forrige kvartalsrapportering.

2 Vores ejer (fortsat) Faxe forsynings nye kunde-og kommunikationsstrategi (PLAN2022) skal igangsættes. Initiativer som fx informationskampag- Vi positionere os som et lokalt forsyningsselskab og har fokus på samarbejde med andre forsyningsselskaber. ner, pressemeddelelser, borgerinvolvering mv. iværksættes. Vi understøtter etableringen og udviklin- Årlig gen af Kompetence Center Sjælland, vi skal deltage i tre tværgående samarbejdsinitiativer (fx fælles indkøb og udbud, udlån/indlån af medarbejdere) Vi vil nedbringe restancerne fra vores kunder. Vi vil tilbyde alle restanter frivillige betalingsaftaler. Vi vil inden udgangen af 1. kvartal oprette MobilePay. Få flere (500) kunder til at modtage regninger på mail, samt flere (100) til at Vi vil minimere vores økonomiske risiko. overgå til månedlig aconto regninger. Vi vil overvåge udpumpningen af drikkevand til Haslev området. Akkumuleret negative afvigelser på 5 % eller mere i forhold til tidligere år ses som kritiske. -0,2 % -2,6 % Vi vil overvåge afsætningen til vores fire største kunder. Negative afvigelser på 5 % eller mere, i forhold til udmeldte forventninger fra kunder, ses som kritiske. 0,9 % 13,3 % Vi vil være gode betalere for vores kreditorer Vores udgifter til rykkergebyrer og renter til kreditorer må ikke overstige kr. pr. kvartal. 114 kr./kvt. 433 kr./kvt. Vores kunder Årtildato Vi ønsker maksimalt at have 104 tilfælde hos kunder, hvor disse får lukket for vandet i mere end 3 timer. 1 tilfælde 79 tilfælde Vores kunder skal opleve en høj forsyningssikkerhed ved at de kan få leveret drikkevand og aflede spildevand døgnet rundt, året Vi ønsker maksimalt at have 60 tilfælde hos kunder, hvor disse ikke kan aflede deres spildevand i mere end 6 timer. 48 tilfælde 24 tilfælde rundt. Bestilte ekstratømninger af samletanke skal tømmes inden for 1 arbejdsdag og bundfældningstanke inden for 5 arbejdsdage. 97/97 OK 47/47 OK Mål og resultater kvartal Side 2 af 5

3 Vores processer År-til-dato Vi vil producere og distribuere drikkevand, der overholder kvalitetskravene. Ingen overskridelser på analyseparametre ved drikkevandsanalyser krævet af bekendtgørelse eller myndighed. : 714/4 :Ikke opgjort pr. analyseresultat tidligere Vi vil distribuere drikkevand med mindst muligt tab i ledningsnettet. Ledningstabet må maksimalt være 4 %. 2,7 % 1,1 % Vi vil kunne afsætte vores slam til recirkulering (fx landbruget) Vores slam skal kunne kategoriseres som A-slam og overholde lovens krav for både tungmetaller og miljøfremmede stoffer. 100 % 100 % Vi vil producere mest mulig el på biogas Producere kwh el, fremstillet på biogas årligt kwh kwh Vi vil sikre en systematisk renovering af led- Gennemføre 25 km tilstandsvurdering af hovedkloaknettet årligt. 16,0 km 12,6 km ningsnettet Renovere hovedvandledninger og stik i Haslev by og omegn for 1,2 mio. kr. i tkr tkr. Sted Kontol- Afvigel- Analyseparametre med Afhjælpende handling Korrigerende Status type sesnr. i afvigelse (overskridelse af handlinger Improve grænseværdi) Mål og resultater kvartal Side 3 af 5

4 Vores processer (fortsat) Strategiske målsætninger Mål Udledningstilladel- Mål udledning af Total N max. ser 4,0 mg/l, Total P max. 0,5 mg/l (Haslev dog 0,27 mg/l), BOD max. 3,0 mg/l og COD max. 20 mg/l (Kongsted dog 25 mg/l og Faxe dog 35 mg/l) 2,5 mg/l 2,1 mg/l 2,4 mg/l Faxe Renseanlæg 15,0 3,0 mg/l BOD 0,4 mg/l 0,4 mg/l 0,3 mg/l 2,5 mg/l 2,7 mg/l mg/l COD 26 mg/l 30 mg/l 33 mg/l 2,2 mg/l 1,9 mg/l Haslev Renseanlæg 0,3 0,27 mg/l Total P 0,23 mg/l 0,3 mg/l 2,2 mg/l 2,3 mg/l 2,6 mg/l 17 mg/l 20 mg/l 18 mg/l Vi vil rense spildevandet 3,3 mg/l 3,6 mg/l effektivt XX XX mg/l Total P Karise Renseanlæg 1,9 mg/l 17 mg/l 14 mg/l 14 mg/l Kongsted Renseanlæg 0,1 mg/l 2,6 mg/l mg/l COD 18 mg/l 21 mg/l 20 mg/l 1,4 mg/l 1,7 mg/l 1,6 mg/l Dalby Renseanlæg 1,7 mg/l 1,4 mg/l 1,5 mg/l 13 mg/l 13 mg/l 15 mg/l Mål og resultater kvartal Side 4 af 5

5 Vores arbejdsplads År-til-dato Vores medarbejdere skal udvikles, så vi sammen er bedst muligt rustet til fremtidens udfordringer Antal kompetenceudviklende kursus- eller uddannelsesdage er mindst 5 i gennemsnit pr. medarbejder pr. år. 7,05 dage 7,50 dage Pr. medarbejder skal sygefraværet holde Vi vil have et godt arbejdsmiljø sig på under 5,5 dage. (ekskl. 56-sygefravær samt langtidsfravær over 30 dage) 5,85 dage 4,75 dage Vi reviderer/opdaterer personalehåndbo- gen. Vi vil sætte fokus på vores samfundsmæssige ansvar 4 personer gennemfører relevant aktivering, jobtræning, voksenpraktik, læretid, flexjob, flygtninge hos os. 2 personer 6 personer Mål og resultater kvartal Side 5 af 5

Relaterede dokumenter

Vores ejer. Spildevand: 5,0 mio. kr. Reduktion af driftsomkostninger. Spildevandscenter: 20,2 mio. kr. vand og spildevand

Vores ejer. Spildevand: 5,0 mio. kr. Reduktion af driftsomkostninger. Spildevandscenter: 20,2 mio. kr. vand og spildevand Mål og resultater i 2016 udkast (bilag 6b) Bilag Xa Vores ejer 2011 År-tildato 1 Reduktion af driftsomkostninger (For vand og spildevand : 5,0 mio. kr. scenter: 20,2 mio. kr. : 5,6 mio. : 10,3 mio. : 19,7