Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: B2008 R INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B

Transkript

1 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: B2008 R INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent Kontingentindtægt I ALT Offentlige tilskud - MAX 1310 Driftstilskud Aktivitetstilskud Kursustilskud Andre offentlige tilskud Offentlige tilskud i alt Egne indtægter Juletræssalg Julemarked Loppemarked Lodsedler Flasker og printerpatroner Skt. Hans Fest Udlejning af Hindemosen Udlejning af Kelstrupskov Profiltøj - - (100) Andre egne indtægter Tilskud fra fonde Egne indtægter i alt Andre indtægter Diverse indtægter Renteindtægter Indtægter i alt Ansvar UDGIFTER Kontingenter 2110 GK Korpskontingent GK Divisionskontingent Kontingenter i alt Spejderaktiviteter 2211 MIKL Mikro aktivitet MIKL Mikro sommerlejr ML Mini aktivitet ML Mini sommerlejr JL Junior aktivitet JL Junior sommerlejr TL Trop aktivitet TL Trops sommerlejr KL Klan aktivitet KL Klan sommerlejr FL Familiespejd GF Gruppestyrelse & K-pat GL Gruppeledelse aktivitet GL Gruppeledelse sommerlejr GL Sommerlejr Pakker Velkomstpakker GL Andre udgifter GL Træning Spejderaktiviteter i alt Administration 2310 GL Stjernekasteren GL Porto

2 2325 BF IT-infrastruktur GK Anden administration (127) (79) 2399 Administration i alt Egne investeringer 2711 GF Anlæg og byggeri, Hindemosen GF Anlæg og byggeri, Kelstrupskov GL Materiel GL Spejdermateriel Telte 2730 GL Spejderforbrugsvarer Inventar nyt hus GK Realkredit, afdrag Egne investeringer i alt Lokaler MAX 2810 GL Leje GK Skatter, afgifter og forsikringer GF Vedligeholdelse GK Rengøring GK Opvarmning og belysning GK Fornødent tilsyn GK Alarm GK Renter af prioritetsgæld Lokaleudgifter i alt GK Andre renteudgifter GK Diverse udgifter Udgifter i alt ÅRETS RESULTAT ( ) (12.015) Noter: Bestyrelsens underskrift, 9. marts 2008 Odense, den 9. marts 2008 Jeg har revideret det af ledelsen aflagte regnskab i 2008 for Stjernegruppen. Revisionen er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 16. december 2002 om revision samt Odense Kommunes tjekskema. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er min opfattelse at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav. Underskrevet:

3 Balance for Stjernegruppen ultimo året Ultimo 2007 Ultimo 2006 Ultimo 2005 AKTIVER Kelstrupskov Hindemosen Tilgodehavende kontingent Andre tilgodehavender Kontant Indkøbskonto Foreningskonto Kassekredit PASSIVER Realkredit DLR Boliglån Sparekassen Faaborg Byggelån Sparekassen Faaborg Anden gæld Gruppens formue

4 Indtægter, forudsætninger for budget 2007 Kontingenter Kontingenter Antal/andel Kontingent per år Indtægter Udgifter Gruppe Gruppe Korps Division Gruppe Korps Division Spejdere Ledere I alt 150 Spejdere, år 20% Spejdersøskende 20% 700 (4.800) Spejdere og ledere under 25 år 90% Familiespejdere Venner Nye spejdere i løbet af år I alt x Aktivitetstilskud 1300 Offentlige tilskud andel/kroner Tilskudsprocent 80% Aktivitetstilskud, alle under Ekstra aktivitetstilskud, år Aktivitetstilskud, i alt Beregning af tilskudsgrænser fra Odense Kommune Andre indtægter: Areal Juletræer, inkl. julelys Det lille hus 40 Julemarked i Paghs Gård Blikladen 108 Lodsedler Patruljehytter Flasker og patroner Skovstalden 30 Skt. Hans Hakkehuset 90 Udleje, Hindemosen Hindemosehus 218 Udleje, Kelstrupskov m2 OK - Andet Satser Maks tilskud kr/m2/år kr/m2/dag kr/t t/uge at/år I alt Lokaleleje Fonde Friluftsrådet (telte) Vedligeholdelse 55, Telte, anden fond Tilsyn Udendørs lys Rengøring 0, Klatregrej Samlet tilskud per aktivitetstime Andre fonde Fonde, i alt Spejderaktiviteter Spejdere Aktivitetspenge Sommerlejrpenge 1. jan 2008 per spejder I alt per leder ledere I alt Mikro Mini , Junior Trop Klan ,5 300 Styrelse & K-pat Gruppeledelse I alt Træning Antal Kursus Transport I alt PLAN Leder Senior Ledertræf Special Scout SmartScout Startrek I alt Anlæg & byggeri 2711 Hindemosen 2712 Kelstrupskov 2713 Materiel Beløb Beløb Beløb Sidste rate af Dansbo Dør Trailer Udendørs lys Kloak Ledertrøjer - Design Andet Andet Andet I alt I alt I alt Spejdergrej 2730 Spejderforbrugsvarer Kroner Telte Klatreudstyr Kroner Andet - Andet I alt Administration Stjernekasteren Antal 4 Sideantal 8 Trykoplag 300 Udsendelsesoplag 210 Sidepris 1,00 Porto 7, Stjernekaster i alt Udsendelse Anden porto Tilskud til udsendelse (2.500) 2320 Porto IT-infrastruktur Hjemmeside FirstClass Telefon & bredbånd Server - IT-infrastruktur

5 Årlige aktivitetstimer for Stjernegruppen 2008 Varighed Antal møder/ture Timer Familiespejd Mikro Mini Mini 2 Junior Trop Klan Leder I alt Aldersgruppe -6 år 6-7 år 8-9 år 8-9 år år år år Alle Fast mødedag Søndag Onsdag Tirsdag Torsdag Tirsdag Mandag Onsdag Skiftende Aftenmøde 1, Aftenmøde Dagtur Dagtur Kort weekendtur Lang weekendtur Kort sommerlejr Lang sommerlejr Timer i alt per gren For dokumentation af akivitetstimer se eller Stjernekasteren, Stjernegruppens medlemsblad.