Aktivitetsbeskrivelse, budget

Transkript

1 Titel Kulturværftet og Toldkammeret Nr.: Kulturværftet er det store og stadig nye kulturhus med den internationale profil. Kulturværftet er et fælles mødested for borgere og turister med åbent alle ugens 7 dage. De eksisterende bygninger 10, 12 og 13 udgør rammen for henholdsvis hovedbiblioteket, værftsmuseet og de multifunktionelle sale. Salene er placeret i Bygning 13. Store Scene er Kulturværftets største sal, der anvendes til koncerter, forestillinger, konferencer, møder og arrangementer med spisning. Kulturværftets fleksible lille Scene bruges til møder- og konferencer, teater-, danse- eller musikarrangementer. Herudover forefindes: café (Spisehuset), udstillingsrum (Krydsfeltet), mødelokaler og værksteder samt kontorfaciliteter. Toldkammeret er det lokale og borgernære forsamlingshus med fokus på familier og børn. Derudover er Toldkammeret den intime klubscene og ramme om en lang række foreningsarrangementer, selskaber, udstillinger og børne- og familieaktiviteter. Toldkammeret rummer desuden Børnekulturcentret, hvor børn i alle aldre arbejder sammen med professionelle kunstnere i kreative værksteder. Toldkammeret har desuden en række lejere og samarbejdspartnere som Helsingør Teater, Helsingør Pigegarde, Teaterbøtten, Madklubben Grydeklar, Visens Venner m.fl, der alle støtter op omkring husets børn-, unge- og familieprofil. Der er netop igangsat et projekt til udvikling af Toldkammerets profil i retning af styrkelse af det borger- og familienære fokus. Cafeen servicerer alle husets brugere og gæster med mad & drikke med økologisk omtanke. Kulturværftet/Toldkammeret arbejder i tæt samarbejde med Helsingør Havn, Kronborg Slot og M/S Museet for Søfart om fælles platform for grundfortællinger, begivenheder, aktiviteter, markedsføring og drift. Erhvervsområdet BtB: Med fokus på kommunens vision om styrkelse af erhvervsturismen arbejder Kulturværftet intenst på at opdyrke og udnytte det store potentiale inden for BtB-omådet, afholdelse af større konferencer og events. Kulturværftet varetager således udlejning/facilitering af lokaler på både Kulturværftet & Toldkammeret, og har fra 2016 desuden overtaget booking/facilitering/administration af events i Værftshallerne (Hal 14 og 17) samt i Kulturhavn Kronborg. Kulturværftet udviklet følgende nye formater: - CLICK-FESTIVAL, den internationale festival i krydsfeltet mellem teknologi/kunst/videnskab - KNEJPEFESTIVAL, den folkelige lokale festival der - med udgangspunkt i byens maritime fortællinger folder sig ud på byens mange værtshuse med deres helt unikke scener - INTERNATIONAL MUSIKSCENE ved booking af store internationale kunstnere, som f.eks STING 4. august løftes byens image og bidrager til at sætte Helsingør på det internationale landkort. Kulturværftet og kommunens centre er gået sammen om udviklingsprojektet CATCH om kunst og teknologi i krydsfeltet mellem kunst/kultur/erhverv. Målet er på den lange bane at skabe uddannelse, innovation og inkubation i et samarbejde med universiteter, virksomheder og kulturinstitutioner. Kulturværftet og Toldkammeret har derudover et omfattende samarbejde med andre institutioner/organisationer/foreninger lokalt/regionalt/nationalt/internationalt. Justeringer i Toldkammercaféen ifm udvikling af ny profil for Toldkammeret. Udvikling af ny forretningsmodel for Knejpefestival (ekstern finansiering). Gøre Click-festival til en biennale.

2 Afsat budget Kulturen Ialt

3 Titel Helsingør Kommunes Biblioteker Nr.: Bibliotekernes hovedopgaver er at sikre borgernes adgang til kultur- og vidensprodukter i bred forstand, for herigennem at understøtte uddannelse, livslanglæring, dannelse og det aktive medborgerskab. Dette gøres på forskellige måder, ved at stille materialer til rådighed, ved at inddrage borgerne i bibliotekerne og lokalområderne, ved at indgå i partnerskaber med andre institutioner, ved at lave arrangementer, udstillinger og aktiviteter, der formidler kultur, samfundsforhold og lokalhistorie for at samle borgene omkring litteratur og kultur, ved at være et frit, åbent og demokratisk møderum for alle borgerne. Helsingør Kommunes Biblioteker omfatter: Hovedbibliotek på Kulturværftet og bibliotekerne i Espergærde og Hornbæk samt lokalbibliotekerne i Abildvænget og Vapnagaard. Kulturhuset Bølgen i Hellebæk-Ålsgårde har desuden en minibiblioteksfunktion. Hornbæk Bibliotek varetager i samarbejde med Hornbæk Turistforening information til områdets mange turister. Vapnagård bibliotek huser Medborgercenter Syd i samarbejde med Servicecenteret. Biblioteket Kulturværftet varetager rollen som vært overfor turister i forhold til hele Kulturhavnen. Bibliotekerne i Espergærde og Hornbæk fungerer som åbne personaleløsebiblioteker i ydertimerne. Bibliotekerne betjener daginstitutionerne med bogdepoter og indgår i forskellige samarbejder med skolerne om at introducere børnene til bibliotekerne og informationssøgning. Bibliotekerne tilbyder, Biblioteket kommerordning til bevægelseshæmmede primært ældre borgere og lydavisen til læsehæmmede borgere. Nøgletal Helsingør Kommunes Biblioteker ligger i toppen af landets biblioteker med en nettoudgift / indbygger på 831 kr. Antal betjeningssteder og åbningstimer har stor betydning i denne sammenhæng, det ses ved sammenligning af nettoudgifter pr. betjent åbningstime, hvor Helsingør Kommunes Biblioteker ligger i midten i forhold til de 9 sammenligningskommuner. Ses på nettoudgiften i 1000 kr. / betjent åbningstime ligger Helsingør på 289 og Gribskov i bunden med 164 og Hillerød i toppen med 495. Bibliotekerne i Helsingør Kommune er de mest besøgte i landet målt pr. indbygger. Ifht. landsgennemsnittets 7 besøg om året pr. borger ligger, HKB på 17 besøg om året pr. borger. Ifht. de 9 sammenligningskommuner ligger Hillerød lavest med 5 besøg om året pr. borger og efter HKB med 17 besøg om året pr. borger, kommer Gribskov med 13. Tallene skal ses ifht at Gribskovs biblioteker alle ligger i folkeskoler. Ifht HKB skal det høje besøgstal ses ifht Kulturværftets mange besøgende turister og borgere. Lovgrundlag: Folkebibliotekernes virksomhed hviler på: Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed nr. 340 af 17. maj 2000 med senere justeringer i 2002, 2005 og Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Indtægtsdækkede virksomhed: I samarbejde med en række kommuner i Nordsjælland viderefører biblioteket den elektroniske registrering af lokalhistorisk materiale til Lokalbibliografien for Nordsjælland. Arresten i Helsingør betjenes efter overenskomst med Kriminalforsorgen. Turistinformationen på Hornbæk Bibliotek sker efter aftale med Turistforeningen. Hovedbiblioteket varetager desuden undervisningsopgaver i informationssøgning for Hillerød Handelsgymnasium og Helsingør Gymnasium.

4 Bibliotekerne har et udstrakt samarbejde med skoler og daginstitutioner med det fælles mål at introducere til litteratur og læsning. For ungdomsskole, aftenskoler og foreningsliv fungerer bibliotekerne dels som sparringspartnere, dels som ramme for arrangementer og udstillinger. Bibliotekerne som valgsted for brevafstemning i samarbejde med Borgerservice. Biblioteket Kulturværftet indgår som partner i iværksættercafeen drevet af OneStop/EPO. Biblioteket Kulturværftet og Hornbæk Bibliotek fungerer som henholdsvis turistinspirationssted og vært for Kulturhavnen og decideret turistinformation i Hornbæk. Ændring af biblioteksstrukturen ved at lukke biblioteker. Afsat budget Kulturen Ialt

5 Titel Helsingør Vandrehjem og Campingplads Nr.: Her tilbydes overnatningstilbud, indenfor Camping og Vandrerhjem. Campingplads og vandrerhjem har klassificeret sig til følgende temaer: Cykel, bynær-overnatning, lystfiskeri, miljøvenlig-overnatning (den grønne nøgle), Autocampere, Lokal historie. Der tilbydes desuden tilbud til følgende mål grupper: By ferie, Miniferie, Cykelferie, Familieferie, Kursister, Træningsophold, Lejrskoler, Erhvervsrejsende, Lystfisker grupper, Sports grupper Vandrerhjem og camping understøtter vision 2020 gennem et varieret udbud af overnatningsmuligheder, Overnatningstilbud som bakker op om byens event og aktiviteter. Der arbejdes for at skabe goodwill hos børn og familier og en høj rating som senere kunne medfører at gæsterne ønsker at genbesøge eller bosætte sig i Helsingør. Mål : total overnatninger pr. år heraf 35 % udenlandske Camping og vandrerhjem drives som en indtægt for Helsingør Kommune. Netto indtægten er for 2016 er ca kr Vandrerhjem og camping arbejder tæt sammen med Visit Nordsjælland og indgår i Helsingør Turistforening. Virksomheden er i høj grad koblet til kommunens begivenheds-kalender, således at arrangementer som Kronborg Cup, Iron Man, Gadeteaterfestival kan understøttes med bynære overnatningsmuligheder Mulighed for at vandrerhjemmets og campingpladsens indtægtsmæssige bidrag til Helsingør Kommune sættes op til kr. årligt. Afsat budget Kulturen Ialt

6 Titel Helsingør Kommunes Museer Nr.: Helsingør Kommunes Museer, der er et statsanerkendt kulturhistorisk lokalmuseum, skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde, der er Helsingør Kommune, virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer indenfor kulturhistorien. Museerne skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museernes egen forskning som anden forskning baseret på museernes samlinger. Museerne vil være et levende sted med forskellige tilbud, der udfordrer publikum og brugere uanset baggrund og alder. Udvikling og styrkelse af det frivillige aktive borgerskab, sam- og medskabelse er centrale i museernes arbejde. Museet arbejder strategisk med udvikling af samarbejde med institutioner og skolerne. Museerne har et tæt og omfattende samarbejde med lokalhistorisk interesserede frivilliggrupper og foreninger. Museerne arbejder med Helsingørs vigtigste grundfortællinger med national betydning (Sundtold, industri/værft, kulturlandskab), og har en række udstillingssteder: Helsingør Bymuseum Permanent udstilling over købstadshistorien med særlig vægt på bygningshistorie (bymodel), håndværksliv, sundtoldtiden og "de nye tider". Særudstillinger og arrangementer. Museumsbutik. Helsingør byhistoriske Arkiv. Museets administrationsenhed er placeret på Helsingør Bymuseum. Museet Skibsklarerergården Skibsklarerergaarden formidler Helsingør i sundtoldstiden. For- og baghus er indrettet som museum, lokalhistorisk arkiv, skolestue, udstillings og arrangementsrum. Fungerende butik med butiksinteriør fra 1820 erne. Museet drives i samarbejde med Forening Skibsklarerergaarden, der står for leje af bygningen. Museets dokumentations og samlingsenhed er placeret på Skibsklarerergaarden. Museet er helt central for det årlige Sundtoldsmarked. Flynderupgård Museet Permanent udstilling om livsforholdene i landområderne og for fiskerne på Øresunds-kysten. Særudstillinger og arrangementer. Centralmagasin. Museet driver et levende historisk landbrug med gamle danske husdyrracer og anvendelse af teknik fra erne. Ved museet er spisestedet Spisestuen, der er indrettet som en folkestue på en større gård i 1920 erne. Her serveres retter fra bonde-, fisker- og borgerskabskultur i 1920 erne og 1930 erne. Museet Tikøb Frysehus. Værftsmuseet Permanent udstilling om fagene på Helsingør Værft. Særudstillinger og arrangementer. Museet har potentiale til løfte opgaven som Danmarks værftsmuseum. Museerne understøtter visionen om Helsingør Kommune som et levende sted og en attraktiv besøgsdestination. Museets aktiviteter bidrager aktivt til liv i Kulturhavnen (Sundtoldsmarkedet, Værftstræf og Værftsmuseet). Flynderupgård er et rekreativt mødested udenfor Helsingør by. Samarbejde med Helsingør Frivilligcenter omkring nyttehaver har åbnet museet grønne områder for nye brugergrupper.

7 Lovgrundlag: Helsingør Kommune har et statsanerkendt museumstilbud. At være statsanerkendt medfører også forpligtigelser. Det fremgår af museumsloven nr af 14. december Lovens formål er at fremme museernes virksomhed og samarbejde med henblik på at sikre Danmarks kultur- og naturarv samt adgang til og viden om denne og dens samspil med verden omkring os samt at sikre varetagelse af opgaver, der vedrører sten- og jorddiger og fortidsminder. Museets aktiviteter er defineret af museumsloven. Aktiviteter, der ligger udenfor museumslovens rammer er indsamling og drift af Helsingør Kommunes lokalhistoriske arkiv, drift af det historiske landbrug på Flynderupgård, drift af det historiske spisested Spisestuen på Flynderupgård. Muligheder for servicereduktion: 1. Indførsel af egen betaling på ydelser fra lokalarkivet. 2. Reduceret dyrehold i det historiske landbrug på Flynderupgård. Afsat budget Kulturen Ialt

8 Titel Helsingør Kommunes Musikskole Nr.: Musikskolen Tilbyder undervisning i musik og sang for børn og unge mellem 0 og 25 år. Musikskolen skal tilbyde musikalsk legestue, instrumental- og sangundervisning, sammenspil og gennemføre musikalske aktiviteter. Musikskolen skal desuden tilbyde aktiviteter til vuggestue- og børnehavebørn på institutionerne og for børn i folkeskolen. Voksne på 26 år og derover kan i begrænset omfang og mod større elevbetaling gå til soloundervisning. Musikalsk Grundkursus (MGK) Helsingør Kommunale Musikskole tilbyder også undervisning på Musikalsk Grundkursus, til unge mellem 14 og 25 år under forudsætning af bestået optagelsesprøve. Formålet med MGK er at uddanne musikudøvere som kan stimulere og medvirke i det lokale musikliv, og at forberede eleverne til optagelse på et af landets musikkonservatorier, såvel det rytmiske som det klassiske. MGK-virksomheden vil fra sommeren 2012 blive varetaget i et regionalt samarbejde med Københavns Musikskole som fælles center. Der ydes et statstilskud til Musikskolen. Lovgrundlag Musikskolevirksomheden er bekendtgjort ved lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr af 29. november 2003, med de ændringer, der følger af lov nr af 27. december 2003, lov nr. 561 af 24. juni 2005 og lov nr af 20. december Medfinansiering som forudsætning for skolesamarbejder. Folkeskolerne må bære en del af udgifterne ved samarbejde med musikskolen i forbindelse med skolereformen 1) Udelade Syng med 0. klasserne 2) Takstændring pr. 1. januar ) Indføre tilmeldings- og administrationsgebyr Afsat budget Kulturen Ialt

9 Titel Kulturhuset Bølgen Nr.: Kulturhuset Bølgen er et åbent tilbud til alle over 12 år. Huset tilbyder følgende: Video/multimedieværksted: Tilbyder mulighed for at benytte redigeringsmaskine, tekstmaskine m.m. til at redigere egne videooptagelser, PC kurser. Lydstudie: Tilbyder mulighed for indspilning af cd ere, produktion med tilhørende cover talentudviklings forløb. Aktiviteter i øvrigt: Foredrag, tema- og familiefester, koncerter, teater og kulturrejser. Bibliotek: Bogbestilling, bogaflevering, tidsskrifter og internetadgang. Café: Mulighed for at læse tidsskrifter og aviser. Der er mulighed for at låne spillecomputere samt brætspil. Fra cafeen er der udgang til terrasse med grill samt en legeplads. Personalet i Bølgen indgår aktivt i samarbejde med de unge omkring de kulturelle, sportslige, uddannelsesmæssige og sociale oplevelser, der præger deres hverdag. Samarbejde i SSPK-regi er ligeledes en naturlig del af arbejdet i Bølgen. Bølgen er et samlingspunkt for lokalområdet og samarbejde med og udvikling af foreninger er ligeledes en del af Bølgens DNA. Den overordnede grundtanke er at skabe og udvikle rammer for socialt samvær sammenhængskraft. Særligt fokus på det lokale. Det moderne forsamlingshus. Den daglige drift er baseret på tæt samarbejde med fritidsklubben Bølgen. Vi bemander fælles om aftenen og har udviklet mange fælles traditioner, da vi ønsker huset fremstår som et udadtil. Vedligehold driftsmidler, energi personale er alle områder, vi deler. Vores samarbejde er så tæt, at enhver reducering hos den ene part automatisk berører den anden. Bølgen samarbejder med en række andre kulturinstitutioner og foreninger. Vi har i budget fremsat et forslag om personalereduktion på 10 timer med lørdagslukning som konsekvens. Dette forslag er beskrevet i forslag til servicereduktion Afsat budget Kulturen Ialt

10 Titel Turisme Nr.: Der arbejdes på turismeområdet ud fra vedtaget turisme-stratregi, som følges op af årlige handlingsplaner. Turismestrategien har til formål at skabe optimale rammer for turismeudviklingen og turismeerhvervet i kommunen. Turismestrategiens mål er øget antal overnatninger og besøgende. Turismeindsatsen inkluderer også Helsingør Kommunes engagement i VisitNordsjælland, udviklingsindsatsen i regi af VisitNordsjælland samt turismeindsatsen i Hornbæk. På vegne af fem nordsjællandske kommuner varetager VisitNordsjælland markedsføring og turistbetjening og -service online og på turistinformationer m.m. Udviklingsindsatsen fokuserer bl.a. på mødeturisme, oplevelsesruter og bookingsportal. Turismeindsatsen i Hornbæk formuleres i samarbejde mellem Helsingør Kommunes Biblioteker, som huser en turistinformation på Hornbæk Bibliotek, VisitNordsjælland og Hornbæk Turistforening Området relaterer til flere budgetområder bl.a. 201, 204, 411, 722, 808, 823. Området er en del af Helsingør Kommunes vision i visionsmål 6a,b,c og 7a,b. Besparelse på pulje til turismeudvikling og -uddannelse. Afsat budget Kulturen Ialt

11 Titel Fælles Kulturelle Opgaver Nr.: Fælles Kulturelle Opgaver dækker flg. områder: Teater (samarbejdsaftaler): Helsingør Teaterforening: Udvalget yder tilskud til foreningen. Foreningen køber professionelle børneteater- og voksenteaterforestillinger og gadeteaterforestillinger. Der er indgået samarbejdsaftale for , og den forventes at blive forlænget for Lovgrundlag: Der ydes 50 % i statsrefusion for refusionsgodkendte købte forestillinger og af kommunens tilskud til børneteater og opsøgende-/gadeteater HamletScenen/Egnsteater: Udvalget yder tilskud til den selvejende institution og har indgået samarbejdstale for 2016 og Helsingør Kommune modtager 37,5% af tilskuddet i refusion. Driftstilskud (samarbejdsaftaler): Udvalget giver et fast driftstilskud til tre museer, der ligger i Helsingør Kommune, men i øvrigt administreres i andet regi. Det drejer sig om Danmarks Tekniske Museum, M/S Museet for Søfart og Øresundsakvariet. Lokaler til kulturelle formål: Udvalget råder over en række lokaler, der kan lånes eller lejes til kulturelle formål, nemlig: Lundegade 17A, Egegården, Damgården, samt Jarlens Grund Gl. Strandvej 217 B i Espergærde. Lundegade 17A udlånes til foreninger via kommunens bookingsystem. For Egegården og Damgården er der indgået brugsaftaler hvor bestyrelserne står for udlån/leje af lokalerne til fortrinsvis folkeoplysende foreninger. Jarlens Grund er stillet til rådighed for Espergærde Amatørscene. Musikhuset El-Værket: Bygning stilles til rådighed for foreningen Musikhuset Elværket som arrangerer koncerter samt stiller øvelokaler til rådighed for lokale bands og skaber aktiviteter på tværs af kunstarter. Børnekulturkonsulenten: Børnekulturkonsulenten arbejder for at udvikle og demonstrere kulturens betydning for børn og unges liv. Børnekulturkonsulenten medvirker til at kulturdimensionen for børn indgår og tænkes ind i alle sammenhænge; politisk og på centerniveau, i kulturinstitutionerne, i daginstitutionen, i skolen, i fritids- og familielivet og i lokalområderne. Kunstnerisk udsmykning: Kunstudvalg nedsat af Kulturudvalget til indkøb af kunst til udsmykning på steder, hvor offentligheden har adgang. Budgettet er beskåret gennem årene og restbudgettet går til driftsudgifter til vandskulptur i Hornbæk, hvorfor udvalget pt ikke er konstitueret. Kulturudvalgets ramme/tilskudspulje: Økonomisk ramme der giver Kulturudvalget mulighed for, at yde tilskud til kulturelle arrangementer på baggrund af konkrete ansøgninger. Der er udarbejdet særlige retningslinier for tilskud fra denne ramme. Der ydes bl.a. tilskud til Kulturnatten, kulturaftaler, Egnsspil Hammermøllen, amatørkor- og orkestre, kunstudstillinger, koncerter og fortællefestival mmm. Formålet er at leve op til kommunens vision særligt på disse punkter: Tiltrække besøgende og være et levende sted med kulturelle tilbud og oplevelser. Endvidere skal tilskud bidrage til at levendegøre kulturpolitikken. Børnekulturkonsulentens aktiviteter foregår i et samarbejde med andre aktører herunder Center for Dagtilbud og Skoler, og er hermed også afhængig af andres budgetter for gennemførelse af børnekulturelle aktiviteter. De ikke kommunale kulturinstitutioner indgår i mange sammenhænge, herunder katalog til skoler og i oplevelsesprogram

12 En meget stor del af budgettet er til tilskud: Udvalgets tilskudspulje, hvorfra aktører/foreninger kan søge om tilskud. Samarbejdsaftaler/tilskud: HamletScenen, Helsingør Teater, Danmarks Tekniske Museum, M/S Museet for Søfart og Øresundsakvariet. Afsat budget Kulturen Ialt