Forslag til effektivisering eller omlægning, budget

Transkript

1 Titel Helsingør Kommunes Museer, magasinforvaltning ændring af arbejdsgangen Nr.: E309-1 Helsingør Kommunes Museer har i dag magasiner på flere adresser, herunder et ikke tidsvarende magasin i et dyrt lejemål på Hellebæk avlsgård. Ved opførsel af magasinbygning på Flynderupgård vil lejemålet på Hellebæk avlsgård kunne opsiges. Museernes magasiner er i dag fuldt udnyttet. En gennemgribende kassation vil kunne frigøre 10 pct. magasinplads, men det må forudses, at behovet for yderligere magasinplads opstår indenfor en årrække. Omlægningen vil ikke have konsekvenser for medarbejderne. NB! Gennemførelse af effektiviseringsforslaget forudsætter bevilling til anlægsbudget til etablering af ny magasinbygning på Flynderypgård. Udgift hertil er ikke pt. undersøgt nærmere. Effektiviseringsgevinsten er et anslået beløb. Om der kan være yderligere gevinst, kræver nærmere undersøgelse, herunder hvad drift af nye lokaler kan anslås til. Konsekvens: Museernes samlinger samles på een adresse. Magasinforholdene udvides, og bevaringsforholdene bringes på tidssvarende niveau. Museernes genstandssamling samles på Flynderupgård. Udgiften til lejemålet for Hellebæk avlsgård ophører. Udgifter til professionel flytning af samlingen må forventes. Omlægningen forudsætter en anlægsbevilling og vil tidligst kunne implementeres fra ultimo 2017 Hvem er ansvarlig for implementering? KUMIT og Museets ledelse i samarbejde med Center for Økonomi og Ejendomme Hvornår kan forslaget implementeres? Omlægningen vil forudsætte en anlægsbevilling til opførsel af magasinbygning på Flyndergård Kan det implementeres fuldt ud til at starte med? Nej tidligst fra og med Kulturen Forventet startinvestering Kulturen Ialt

2

3 Titel Helsingør Kommunes Museer, Det Historiske Landbrug ændring af weekendpasning Nr.: E309-2 Dyreholdet på Flyderupgårdmuseet tilses i dag i weekenden af en faguddannet landmand fra et eksternt vikarfirma. Opgaven hentes hjem til Helsingør Kommunes Museer, der ansætter egen weekendvikar. Effekten vil være en reduceret lønudgift i forbindelse med weekendpasningen af dyreholdet. Omlægningen vil ikke have konsekvenser for medarbejderne. Ekstra administration på museet skal påregnes. Sårbarhed i forbindelse med sygdom. Hvem er ansvarlig for implementering? KUMIT og museets ledelse Hvornår kan forslaget implementeres? Omlægningen kan implementeres fuldt ud fra primo 2017 Kan det implementeres fuldt ud til at starte med? Ja Kulturen Ialt

4 Titel Kulturværftet-Toldkammeret, Knejpefestival, bortfald af kommunal medfinansiering Nr.: E309-3 Knejpefestivalen fra 2017 baseres på en ny forretningsmodel, således at den ikke længere finansieres af Kulturværftets driftsbudget. Knejpefestivalen har været afholdt hvert år i oktober i de sidste 5 år og er finansieret af Kulturværftets budget samt fondsstøtte. Kulturværftet mener ikke, at det alene er deres opgave at løfte den populære festival, der kommer hele byen og dens handlende til gode. Kulturværftet-Toldkammeret forestiller sig, at festivalen fortsat kurateres og drives af Kulturværftet i samarbejde med byens øvrige kulturinstitutioner som f.eks. M/S Museet for Søfart og Helsingør Kommunes Museer/Bymuseum. Såfremt der ikke kan skaffes ekstern finansiering, betyder det - at byen kan miste sin Knejpefestival, - at værtshusene kan miste en meget stor omsætning - at byen kan miste turister reason-to-go til Helsingør Hvem er ansvarlig for implementering. KUMIT /Kulturværftet - Toldkammeret Hvornår kan forslaget implementeres? Pr Kan det implementeres fuldt ud til at starte med? Ja Kulturen Ialt

5 Titel Kulturværftet Toldkammeret, Toldkammercafeen, ændring i cafédrift Nr.: E309-4 Med projektet Det Ny Toldkammer har Kulturværftet & Toldkammeret taget udgangspunkt i, at Toldkammeret udgør det kulturelle forbindelsesled mellem det borger- og bynære fællesskabernes, familiernes og ikke mindst børnenes hus og det store Kulturværftet med dets internationale profil. Vi forestiller os, at Toldkammercafeen med det nye fokus på det mere fællesskabende og familienære i fremtiden vil kunne blive mere brugerorienteret og brugerdreven. Dette ville kunne betyde en mere effektiv drift af cafeen og en mulig neddrosling af cafeens klassiske aktiviteter, som vi kender dem i dag. Toldkammercafeen har gennem de seneste år givet et underskud mellem kr og kr Lønudgifterne udgør ca. 1.6 mio.kr Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at opgøre konsekvenser, da Kulturværftet er midt i projektet, og det endelige udkomme først kendes sidst på året Hvem er ansvarlig for implementering. KUMIT / Kulturværftet - Toldkammeret Hvornår kan forslaget implementeres? Pr Kan det implementeres fuldt ud til at starte med? Ja Kulturen Ialt

6 Titel Omlægning af Vapnagaard Bibliotek og Medborgercenter Syd til nyt beboer/foreningshus Nr.: E309-5 Lokalerne, der i dag huser Vapnagaard Bibliotek og Medborgercenter Syd, tænkes sammen med hele huset i en ny fokuseret indsats. Bibliotek og Medborgercenter Syd foreslås lukket i den form, vi kender dem i dag, for at anvende lokalerne til mange forskellige typer af aktiviteter, der er med til at binde områdets beboere sammen på forskelligvis. Ønsket er at skabe et sted, der indeholder flere forskellige kommunale og frivilligt drevne funktioner og aktiviteter, for at styrke det aktive medborgerskab, trygheden i området og beboerdemokratiet. Biblioteket i Vapnagaard ligger i forlængelse af områdets Servicecenter, der betjenes af frivillige beboere. Biblioteket har primært været et børnebibliotek. I 2009 blev Medborgercenter Syd etableret som en del af biblioteket og har siden 2012 været finansieret af en særbevilling fra Kultur- og Turismesudvalget på kr. Den klassiske biblioteksbenyttelse udlån af materialer benyttes ikke i særlig høj grad. I 2015 var der i alt udlån, fordelt på voksne, børn og udlån til daginstitutioner i området. Det giver et dagligt udlån på ca. 38 enheder, ekskl. institutionslån. Besøgstallet var i 2015 på / 105 pr. dag, ekskl. lektiecafeen. 840 besøgende i 2015 om onsdagen, hvor der er lukket for normal biblioteksbetjening. Helsingør Kommunes Biblioteker (HKB) vil fastholde forskellige biblioteksydelser i området i samarbejde med institutionerne og andre aktører, herunder bogstart, aktiviteter og depoter til daginstitutionerne, læseaktiviteter og kampagner for voksne. Herudover kan det undersøges, om man kan etablere en biblioteksydelse på stedet, som indeholder aviser, tidsskrifter, samt materialer til børn. Det forslås at bibeholde af de nuværende driftsmidler til disse aktiviteter. Flere af disse midler kan bruges i samarbejde med foreninger og andre frivillige drevne aktiviteter. Forslaget kan medføre afskedigelser. Forslaget kan have større eller mindre indflydelse på andre budgetområder, hvilket er afhængigt af den endelige form. Husleje og rengøring forbliver på budgetområde 825. Udgifter til el og varme udgør i dag kr. Disse skal overføres til andet budgetområde, alt efter hvor det driftsmæssige ansvar placeres. De er derfor ikke regnet med i bibliotekernes besparelse. Forventet start investering til ny-indretning af lokaler osv. er endnu ikke beregnet. Afvikling af nuværende biblioteks og medborgercenter funktion: Helsingør Kommunes Biblioteker. Etablering af nye aktiviteter og funktioner i lokalerne: KUMIT i samarbejde med Boliggården. Etablering af nye former for biblioteksbetjening og funktioner: Helsingør Kommunes Biblioteker

7 309 - Kulturen Ialt Antal årsværk på eget budgetområde Kulturen

8 Titel Helsingør Campingplads og Vandrehjem øgede indtægt Nr.: E309-6 Helsingør Camping og Vandrerhjem vil levere en større nettoramme fra kr. til kr. i Dette vil fortrinsvis ske gennem flere indtægter/større omsætning fra et øget antal overnattende. Større pres på medarbejderne Hvem er ansvarlig for implementering. KUMIT/ Helsingør Camping og Vandrehjem er ansvarlig for levering af den positive netto ramme Hvornår kan forslaget implementeres? Pr Kan det implementeres fuldt ud til at starte med? Ja Kulturen Ialt