Alle borgere er målgruppe for aktiviteterne på kulturområdet, ligesom aktiviteterne i stort omfang også indgår som væsentlige tilbud til turister.

Transkript

1 Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 309 Kulturen 1. Indledning Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst, kunstnere og kreative miljøer og regionale samarbejder Fyrtårne som Kulturværft/Kulturhavn og Hamlet og et bredt oplevelsesprogram Turisme med fokus på kulturturisme og kystturisme Kultur- og Turismeområdet omfatter institutionerne Kulturværftet/Toldkammeret, Helsingør Kommunes Biblioteker, Helsingør Kommunes Museer, Helsingør Musikskole/MGK, Kulturhuset Bølgen og Helsingør Vandrerhjem og Campingplads. Der ydes tilskud til anden kulturel virksomhed, herunder Foreningsbaserede aktiviteter bl.a. i decentrale huse og spillesteder Ikke kommunale kulturelle aktører/institutioner som Helsingør Teater, HamletScenen, Øresundsakvariet, Danmarks Tekniske Museum og M/S Museet for Søfart. Kulturelle aktiviteter som Kulturnatten, egnsspil Hammermøllen, amatørteater og amatørkor og orkestre Med virkning fra den 1. januar 2012 har Helsingør indgået i den regionale Kulturaftale med 25 andre kommuner. Kulturaftalen, der løber over fire år har 4 indsatsområder med dertilhørende projekter, og Helsingør er indgået disse projekter: Institutioner på tværs: Kulturjagten, Hemmelige Stier og Fyrtårne i Nordsjælland Børn: Kreative børn Kultur og fritid i det offentlige rum: Det aktive Byrum Festival: Golden Days og Cph:Dox. Alle borgere er målgruppe for aktiviteterne på kulturområdet, ligesom aktiviteterne i stort omfang også indgår som væsentlige tilbud til turister. Der arbejdes på turismeområdet ud fra vedtaget turisme-stratregi, som følges op af årlige handlingsplaner. Der ydes tilskud til Visit Nordsjælland sammen med 4 andre nordsjællandske kommuner og markedsføring og udvikling af destinationen. Visit Nordsjælland driver også turistkontorerne i området og samarbejder herudover med en række turistinformationssteder. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Der er på kulturområdet et visionsmål om flere museumsbesøgende samt hotelovernatninger. Besøgende i Helsingør skal have glæde af områdets unikke historie, kultur og natur, og kommunen skal tilbyde og profilere sig på. Kulturområdet skal her kunne tilbyde: Kulturelle muligheder af internationalt format, tilgængelig natur og en levende historie på begge sider af Øresund Konferencemuligheder i topklasse Årlige events, der definerer kommunen 1

2 Et varieret udbud af overnatningsmuligheder Åbne og levende byer 3. Økonomi for/beskrivelse af området Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på hovedaktiviteter svarende til totalrammerne på kulturområdet. Tabel 1. Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 309 Aktiviteter, (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret Biblioteker Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Museer Kulturhuset Bølgen Kulturværftet Fælles Kulturelle opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrerhjem Budgetområde 309 Kulturen i alt Budgettet under budgetområde 309 er fordelt på det rammestyrede område, og det samlede budget i 2017 udgør netto kr., jf. tabel Lovgrundlaget Bibliotekerne: Folkebibliotekernes virksomhed hviler på: Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed nr. 340 af 17. maj 2000 med senere justeringer i 2002, 2005 og Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Museerne: Helsingør Kommune har et statsanerkendt museumstilbud. At være statsanerkendt medfører også forpligtigelser. Det fremgår af museumsloven nr af 14. december 2006 samt tilføjelse til loven - nr af 23. december Lovens formål er at fremme museernes virksomhed og samarbejde med henblik på at sikre Danmarks kultur- og naturarv samt adgang til og viden om denne og dens samspil med verden omkring os samt at sikre varetagelse af opgaver, der vedrører sten og jorddiger og fortidsminder. Egnsteater: Helsingør Kommune har et egnsteater HamletScenen, der modtager tilskud fra Staten. Lovgrundlaget herfor blev ændret i 2007, og med virkning fra 1. januar 2008 trådte en ny bekendtgørelse i kraft. Musikskole: Musikskolevirksomheden er bekendtgjort ved lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr af 29. november 2003, med de ændringer, der følger af lov nr af 27. december 2003, lov nr. 561 af 24. juni 2005 og lov nr af 20. december 2006 og lov nr. 458 af den 8. maj

3 3.2 Beskrivelse af området Bibliotekerne: Bibliotekernes hovedopgaver er at give børn og voksne adgang til kultur- og vidensprodukter i bred forstand. Bibliotekerne fungerer som centre for information, viden, oplevelse, leg og læring og debat og som støtte for den folkeoplysende og kulturelle virksomhed i kommunen i bred forstand. Bibliotekerne har samtidig en funktion som borgernes frie møderum. Helsingør Kommunes Biblioteker omfatter hovedbibliotek på Kulturværftet og lokalbibliotekerne i Espergærde, Abildvænget, Hornbæk og på Vapnagård. Kulturhuset Bølgen i Hellebæk-Ålsgårde har desuden en minibiblioteksfunktion. På Hovedbiblioteket i Kulturværftet findes Helsingør Kommunes største samling materialer for børn og voksne. Hovedbiblioteket samarbejder med de øvrige aktører i Kulturværftet og med kommunens foreningsliv, børneinstitutioner, folkeskoler, gymnasier, ungdoms- og voksenuddannelser. Lokalbibliotekernes aktiviteter og åbningstider søges inden for den økonomiske ramme tilpasset lokalområdets behov. Biblioteksvirksomheden omfatter endvidere betjening af kommunens børneinstitutioner, folkeskoler samt en særlig service Biblioteket Kommer - til hjemmeboende ældre og handicappede - ca. 45 borgere, der ikke selv kan komme på bibliotekerne. Til blinde og andre læsehandicappede i Helsingør Kommune - ca borgere producerer bibliotekerne en ugentlig lydavis. Hornbæk Bibliotek varetager i samarbejde med Hornbæk Turistforening information til områdets mange turister. Vapnagård bibliotek huser Medborgercenter. Bibliotekernes websites for børn, unge og voksne spiller sammen med de fysiske biblioteker og fungerer desuden som brugernes indgang til de e-ressourcer bibliotekerne tilbyder samt information og tilbud på nettet. Det lokalhistoriske leksikon på nettet udvikles i samarbejde med frivillige lokalhistorisk interesserede og Helsingør Kommunes Museer. Helsingør Kommunes Biblioteker arbejder fortsat med opbygning af samlinger af nye medier og implementering af bibliotekskonceptet fra rapporten Folkebibliotekerne i Vidensamfundet, herunder udvikling af Danskernes digitale bibliotek. Virksomhed/opgaver efter overenskomst/aftale: Efter aftale med en række kommuner i Nordsjælland viderefører biblioteket den elektroniske registrering af lokalhistorisk materiale til Lokalbibliografien for Nordsjælland. Arresten i Helsingør betjenes efter overenskomst med Kriminalforsorgen. Hornbæk Bibliotek varetager turistinformationen i Hornbæk efter aftale med Turistforeningen og Kultur- og Turismeudvalget. Hovedbiblioteket varetager desuden undervisningsopgaver i informationssøgning for alle elever på gymnasiet i Helsingør efter aftale med gymnasiet. Museerne: Helsingør Kommunes Museer, der er et statsanerkendt kulturhistorisk lokalmuseum, skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde, der er Helsingør Kommune, virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer indenfor kulturhistorien. 3

4 Museerne skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museernes egen forskning som anden forskning baseret på museernes samlinger. Museerne har udviklet et tæt samarbejde med historiske foreninger og frivillige, som deltager i aktiviteter bl.a. omkring Flynderupgård og det årlige Sundtoldsmarked. Helsingør Kommunes Museer har en række underafdelinger, nemlig: Helsingør Bymuseum: Permanent udstilling over købstadshistorien med særlig vægt på bygningshistorie (bymodel), håndværksliv, sundtoldtiden og "de nye tider". Særudstillinger og arrangementer. Museumsbutik. Helsingør byhistoriske Arkiv. Huser museernes administration. Sundtoldsmuseet Skibsklarerergården i Strandgade 91: Selvstændig forening har i samarbejde med museerne omdannet hele Skibsklarerergården til Sundtoldsmuseum. For- og baghus indrettet som museum, lokalhistorisk arkiv, skolestue, udstillings og arrangementsrum. Fungerende butik med butiksinteriør fra 1820 erne. Flynderupgård Museet: Permanent udstilling om livsforholdene i landområderne og for fiskerne på Øresunds-kysten. Særudstillinger og arrangementer. Centralmagasin. Lokalhistorisk arkiv. Frilandskulturcentret Flynderupgård: o Spisehuset Folkestuen: Spisehus er indrettet som en folkestue på en større gård i 1920 erne, hvor der serveres retter som man fik dem i ernes folkestuer. o Historisk Landbrug: Et levende historisk landbrug med gamle husdyrracer og anvendelse af teknik fra erne. Helsingør Værftsmuseum: Værftsmuseet åbnede 10. oktober 2010 i Kulturværftet ved den gamle port i Allégade. En gruppe gamle værftsarbejdere har taget initiativ til museet og indsamlet værktøj og andre genstande fra værftet og deltager i museets aktiviteter. Helsingør Kommunale Musikskole: Musikskolen tilbyder undervisning i musik og sang for børn og unge mellem 0 og 25 år. Musikskolen skal tilbyde musikalsk legestue, instrumental- og sangundervisning, sammenspil og gennemføre musikalske aktiviteter. Musikskolen skal desuden tilbyde aktiviteter til vuggestue- og børnehavebørn på institutionerne og for børn i folkeskolen. Voksne på 26 år og derover kan i begrænset omfang og mod større elevbetaling gå til soloundervisning. Helsingør Kommunale Musikskole tilbyder også undervisning på Musikalsk Grundkursus (MGK), til unge mellem 14 og 25 år under forudsætning af bestået optagelsesprøve. Formålet med MGK er at uddanne musikudøvere som kan stimulere og medvirke i det lokale musikliv, og at forberede eleverne til optagelse på et af landets musikkonservatorier, såvel det rytmiske som det klassiske. MGK-virksomheden er siden sommeren 2012 bleget varetaget i et regionalt samarbejde med Københavns Musikskole som fælles center. Der ydes et statstilskud til Musikskolen. Kulturværftet og Toldkammeret: Kulturværftet og Toldkammeret er fra samorganiseret. De to huse indgår i og supplerer det samlede Kulturområde Helsingør / Kulturhavnen. Kulturhuset Kulturværftet er et fælles mødested for borgere og turister med åbent alle ugens 7 dage. Kulturværftet og Toldkammeret arrangerer mere end 600 kulturelle begivenheder om året, hvoraf ca. 55 % er facilliterende for kommunens og regionenes foreninger og kultur producenter, mens 45 % er selv-producerede eller co-producerede produktioner. Bygningerne udgør rammen for henholdsvis udstillinger, hovedbibliotek, spisehus, mødefaciliteter og de multifunktionelle sale samt kontorfunktioner for Kulturværftet og Hovedbiblioteket. Store scene er Kulturværftets største sal, der anvendes til koncerter, forestillinger, konferencer, møder og arrangementer med spisning. Kulturværftets fleksible lille scene bruges til møder- og konferencer, teater-, danse- eller musikarrangementer. Herudover forefindes Spisehus i arkaden, udstillingsrum samt mødelokaler og værksteder. 4

5 Kulturværftet/Toldkammeret indgår i et tæt samarbejde med Kronborg Slot og M/S Museet for Søfart om fælles platform for grundfortællinger, aktiviteter, markedsføring og drift for Kulturhavn Kronborg. Der er på baggrund af dette samarbejde vedtaget en begivenhedsstrategi for Kulturhavnen. Kulturværftet er en hovedkraft i udviklingen af Kulturvækst i hele området ved bl.a. at samle kunst/kultur, viden/uddannelse og erhverv i oplevelses- og innovationsforløb, samt ved at udvikle større profilskabende begivenheder med international appel, som f.eks. Index Award design to improve life, der afholdtes i værftshallerne, og ved at afholde store arrangementer/koncerter i Kulturhavnen. Hele Kulturværftet samt værftshallerne bliver brugt til Click festivallen hvert år, mens Toldkammeret bliver brugt som base for mere bynære begivenheder som madklubberne og klubmusikken samt som base for børnekulturcenteret BKC. Toldkammeret er: et spillested med koncerter lige fra rock og blues til jazz og pop ramme for byens madklubs månedlige arrangementer Børnekulturcentret - hvor børn i alle aldre arbejder sammen med professionelle kunstnere udstillinger - hvor lokale og internationale kunstnere udstiller malerier, fotografier og installationer ramme for store begivenheder som gadeteaterfestival og knejpefestival caféudstillinger primært med lokale kunstnerkulturdebatter, konferencer, festivaler caféen, som serverer god mad & drikke med økologisk omtanke udlejning af lokaler samt handicapvenlige faciliteter rammen om utallige foreningsarrangementer Kulturhuset Bølgen: Kulturhuset Bølgen er et frit og åbent tilbud til alle borgere i Hellebæk-Ålsgårde, herunder børn og unge over 12 år. Kulturhuset indgår i et dagligt samarbejde med fritidsklubben Bølgen om primært at være samlingssted for borgerne i Hellebæk/Ålsgårde. I forbindelse med skolereformen bruges hele huset f.eks. hver dag af klasses elever. Multimedieværksted: Tilbyder mulighed for at benytte redigeringsmaskine, tekstmaskine m.m. til at redigere egne videooptagelser. Dette værksted har med støtte fra innovationspuljen også etableret et IT værksted med særligt fokus på ældre. Lydstudie: Tilbyder mulighed for indspilning af cd ere, produktion med tilhørende cover. Aktiviteter i øvrigt: Foredrag, tema- og familiefester, koncerter, teater og kulturrejser Bibliotek: Bogbestilling, bogaflevering, tidsskrifter og internetadgang samt minibibliotek. Café: Mulighed for at læse tidsskrifter og aviser. Der er mulighed for at låne spillecomputere samt brætspil. Fra cafeen er der udgang til terrasse med grill samt en legeplads. Personalet i Bølgen indgår aktivt i samarbejde med borgerne omkring de kulturelle og sociale oplevelser, der præger deres hverdag. Samarbejde i SSPK-regi er ligeledes en naturlig del af arbejdet i Bølgen. Bølgen har særlig fokus på medinddragelse af frivillige og understøttelse af udvikling af nye fællesskaber, løbeklub, MTB, kor, folkedans osv. i lokalområdet. Helsingør Camping og Vandrerhjem: Helsingør Camping og Vandrerhjem har åbent hele året. Campingpladsen tilbyder overnatninger meget nær Helsingør Centrum, for gæster med telt/cykel, eller campingbil/-vogn. Campingpladsen har 12 campinghytter, som er i synergi (fælles booking) med vandrerhjemmet. Vandrerhjemmet tilbyder fortrinsvis overnatningstilbud til grupper, f.eks. lejrskoler, sportsgrupper, lystfiskere og familiegrupper. Vandrerhjemmet tilbyder forplejning i forbindelse med gruppeaktiviteter 5

6 samt mødelokaler. Vandrerhjemmet tager i årsplanlægningen hensyn til byens aktiviteter og events (reserverer kapacitet til byens gæster i forbindelse med events). Campingplads og vandrerhjem virker også som turistinspirationsbureau med cykeludlejning (samarbejde med VisitNordsjælland). Turisme: Turismeindsatsen Helsingør Kommune dækker kommunens engagement i VisitNordsjælland, og udviklingsindsatsen i regi af VisitNordsjælland samt turismeindsatsen i Hornbæk. På vegne af fem nordsjællandske kommuner varetager VisitNordsjælland markedsføring og turistbetjening og -service online og på turistinformationer mm. Udviklingsindsatsen fokuserer bl.a. på mødeturisme, oplevelsesruter og bookingsportal. Turismeindsatsen i Hornbæk formuleres i samarbejde mellem Helsingør Kommunes Biblioteker, som huser en turistinformation på Hornbæk Bibliotek, VisitNordsjælland og Hornbæk Turistforening. Fælles Kulturelle opgaver: Totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver varetager følgende aktiviteter på vegne af Kulturudvalget: Teater: Kulturudvalget yder tilskud til foreningen Helsingør Teater. Foreningen køber professionelle voksenforestillinger der fortrinsvis opføres på Kulturværftet. Køber forestillinger til den årligt tilbagevendende gadeteaterfestival som gennemgøres primo august. Der købes endvidere børneforestillinger hvor til der ydes statstilskud. Udvalget har endvidere egnsteateraftale med den selvejende institution HamletScenen producerende teater hvor til der også ydes statstilskud. Lokaler til kulturelle formål: Kulturudvalget råder over en række lokaler, der kan lånes eller lejes til kulturelle formål, nemlig Lundegade 17, Egegården og Damgården. Musikhuset El-Værket: Bygning stilles til rådighed for foreningen Musikhuset Elværket som arrangerer koncerter samt stiller øvelokaler til rådighed for lokale bands. Foreningen repræsenterer i særlig grad techno- og rockmusik, samt samarbejde på tværs af kunstarter. Børnekulturkonsulenten: Børnekulturkonsulenten arbejder for at udvikle og demonstrere kulturens betydning for børn og unges liv. Børnekulturkonsulenten medvirker til at kulturdimensionen for børn indgår og tænkes ind i alle sammenhænge; politisk og på centerniveau, i kulturinstitutionerne, i daginstitutionerne, i skolerne, i fritids- og familielivet og i lokalområderne. Kunstnerisk udsmykning: Kultur- og Turismeudvalget besluttede i møde den 14. januar 2014 at der tages stilling til eventuel ny organisering af Kunstudvalget og evt. nyt kommissorium, når budget 2015 er vedtaget. Sagen forelægges for udvalget 1. kvt Kultur- og Turismeudvalgets ramme: Økonomisk ramme der giver Kultur- og Turismeudvalget mulighed for, at yde tilskud til kulturelle arrangementer på baggrund af konkrete ansøgninger Der er udarbejdet særlige retningslinjer for tilskud fra denne ramme. Driftstilskud: Kulturudvalget giver et fast driftstilskud til tre museer, der ligger i Helsingør Kommune, men i øvrigt administreres i andet regi. Det drejer sig om tilskud til Danmarks Tekniske Museum, Øresundsakvariet og M/S Museet for Søfart. 4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række nøgletal af relevans for budgetområde 309. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de 6

7 Tabel 2. Aktiviteter på bibliotekerne Navn på aktivitet: Lånere* Heraf aktive Aktive børnelånere Aktive voksenlånere Besøg i det virtuelle bibliotek - viste sider antal besøg Kpiindex antal besøg udover Kpiindex Fysiske udlån Fordelt på medier Bøger Lydbøger Musik Film og spil Udlån i ialt (Fysiske udlån) Udlånsændring i pct. i forhold til sidste år -7,85% -5,73% -3,53% Netressourcer E-bøger Filmstriben Netlydbog * Bemærkning: Selvbetjeningsløsningen gør det muligt, at familier bruger fælles lånerkort frem for personligt lånerkort. Undersøgelsen viser at 20 % af brugerne låner materialer til andre. Tabel 3. Arrangementer 2015 Børne arrangementer Børn deltagere Voksen arrangementer Voksne deltagere Deltagere i alt Bemærkning: Deltagere i Kulturnatsaktiviteter og Børnekulturkonsulentens aktiviteter indgår ikke. Tabel 4. Undervisning/kurser i 2015 Børn Børn deltagere Voksen Voksne deltagere Deltagere i alt Tabel 5. Besøgstal på museerne Besøgstal, hele kr. Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Bymuseet 5,6 4,9 3,9 4,3 Skibsklarerergården 7,2 11,2 15,2 16,5 Flynderupgård Museet 10,8 9,8 9,9 11,0 Frilandskulturcentret* 3,2 3,3 3,8 4,2 Værftsmuseet 9,9 11,7 11,4 12,5 I alt 36,7 40,9 44,2 48,5 * Tallet vedrører kun antallet af besøgende, som har fået rundvisning ved landmanden. Derudover er der besøgende i spisehuset Folkestuen og på Historisk Landbrugs områder med heste, køer og høns. **Skibsklarerergaarden tilgodeses med gæster på Sundtoldsmarkedet, som er indeholdt i Skibsklarerergårdens besøgstal. 7

8 5. Budgetforudsætninger Der er ikke norm, mængde eller prisforudsætninger, som ligger til grund for budgetområdet. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser dels de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for og dels de ændringer, der er foretaget siden vedtagelse af budget Nedenfor fremgår driftskorrektionerne, som blev indarbejdet i budget fordelt under kategorierne effektiviseringer, besparelser, driftsønsker og tekniske ændringer. Tabel 6. Vedtagne ændringer, budget Ændringer, budget (1.000 kr.) Effektiviseringer: Besparelser: Driftsønsker: Tekniske ændringer: I alt I forhold til budgetoverslagsår i vedtaget budget 2016 er der i budget indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. Driftsændringerne fremgår af tabel 7 nedenfor. Tabel 7. Driftskorrektioner, budgetforslag Korrektioner, budget (1.000 kr.) PL Øvrige PL marts Fælles Ejendomsdrift: Midler til forbrugsafgifter Kompensation for skift fra tjenestemandsoverenskomst Klubben Bølgens budget til vand, varme mv Udbudsbesparelse på multifunktionsmaskiner Budgetneutral omplacering af tilskud til Helsingør Pigegarde Effektivisering af IT-området en it-medarbejder fra BIB til IT BID I alt Den væsentligste driftskorrektion vedrører to negative budgetomplaceringer for Kulturværftet og Toldkammeret og Bibliotekerne på henholdsvis kr. og kr. i alt kr. I budgetforliget for budget blev det besluttet at effektivisere ejendomsdriften ved at oprette en fælles ejendomsdrift under Center for Økonomi og Ejendomme, hvorfor der omplaceres budget fra Kulturværftet og Bibliotekerne. Derudover er der indarbejdet en negativ driftskorrektion i på henholdsvis kr., kr., kr. og kr. som følge af nyt pris- og lønskøn fra KL i marts

9 7. Forslag til servicereduktioner, effektiviseringer og omlægning og nye servicedriftsopgaver på området Til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer har administrationen udarbejdet: - Effektiviseringer og omlægning af tilbud til brug for finansiering af råderum - Servicereduktioner til brug for finansiering af statens omprioriteringsbidrag - Forslag til nye servicedriftsopgaver. De konkrete forslag er samlet i prioriteringskataloget til budget og indgår ligeledes i Kultur- og Turismeudvalgets budgetforslag for