Nettodriftsudgifter i alt
|
|
- Gabriel Schmidt
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: K regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede for Social- og Sundhedsudvalgets områder, dvs. inkl. overførsler af over- eller underskud fra 2017 samt eventuelle tillægsbevillinger. Opgørelsen viser i korte træk at: Der samlet set forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 29,8 mio. kr. Der på serviceområdet forventes merudgifter på 21mio. kr. Der for andre driftsudgifter samt overførselsudgifter forventes merforbrug på i alt 8,8 mio. kr. Der er mindreforbrug på anlæg vedrørende ombygningen af plejehjemmet Ørbygård og flytningen af Gunnekær på i alt 13,7 mio. kr. regnskab for Social- og Sundhedsudvalget 1000 kr. Budget* Nettodriftsudgifter i alt Serviceudgifter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sundhedsudgifter m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Øvrige områder Andre driftsudgifter Ældreboliger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter Central refusionsordning Overførselsudgifter Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Anlægsudgifter i alt *Merudgift (+) / mindreudgift (-) Nedenfor er nærmere redegjort for områder med forventet mer- eller mindreforbrug. Side 1 af 9
2 Serviceudgifter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Der ventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Heraf kan 0,8 mio. kr. henføres til lidt flere elever i det nye skoleår end ventet. Derudover er der færre elever på STU Nyholms Alle end forudsat. Der er indskrevet 5 nye elever i beskyttet beskæftigelse til tilbuddet men til ca. halv takst i forhold til STU-eleverne. Sundhed Budget Genoptræning Forebyggelse Øvrige sundhedsudgifter Sundhed i alt Genoptræning Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, ligger på niveau med 2017, hvorfor der forventes en merudgift i på 0,5 mio. kr. Der er i ikke taget mæssig højde for det højere niveau. En af forklaringerne kan være, at flere sociale institutioner ikke længere tilbyder vedligeholdende træning, hvorfor borgerne søger vederlagsfri fysioterapi, hvis de er omfattet af målgrupperne. Udgiften til kørsel til genoptræning har været i udbud, og der forventes mindreudgifter i størrelsesordenen 0,2 mio. kr. Modsat trækker udgiften til den specialiserede rehabilitering og genoptræning, der forventes at give merudgifter på 0,9 mio. kr. Træningscentret skal pr. 1. juli kunne tilbyde genoptræning senest 7 dage efter udskrivning fra et hospital. Kan kommunen ikke leve op til ventetidskravet, har borgeren krav på at modtage genoptræning hos en privat leverandør. Der er igangsat et initiativ til at sikre, at alle borgere modtager tilbud inden for tidsfristen. Der forventes merudgifter til betaling for genoptræning leveret af private leverandører, der dog kompenseres via en bloktilskudsforhøjelse og er derfor ikke medtaget. Genoptræning- og Midlertidige Døgnpladser ses her under ét. Øvrige sundhedsudgifter Siden 2017 har der været stor fokus på at reducere antallet af dage, kommunens borgere ligger lægeligt færdigbehandlede på hospitalerne. I er tet øget med 2 mio. kr. for at imødegå den statslige strafafgift. Det har fortsat været vanskeligt at undgå færdigbehandlingsdage, men der forventes alligevel en mindreudgift på 0,6 mio. kr. Til sygesikringskørsel, patientklagenævn samt udskrivnings- og forløbskoordination forventes merudgifter på ca. 0,1 mio. kr. Sundhedsplejen forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Side 2 af 9
3 Tilbud til børn og unge med særlige behov Budget Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge Tilbud til børn og unge i alt Udgifterne til børn og unge med særlige behov forventes at være højere end det terede. Dette skyldes særligt flere udgifter til forebyggende foranstaltninger, men også en stigning i udgifterne til plejefamilier. Mindreudgiften på opholdssteder mv. skyldes, at der er sket et fald i udgiften til mellemkommunale sager, da færre børn er anbragt med et mellemkommunalt betalingstilsagn. Merudgiften til forebyggende foranstaltninger skyldes primært udgifter til dagbehandling, i forbindelse med et undervisningstilbud. De høje udgifter til forebyggende foranstaltninger følger tendensen fra 2017 og skal ses som en del af strategien til, at nedbringe udgifterne til anbringelser. Merudgiften til anbringelser i plejefamilier skyldes, at flere børn bliver anbragt i plejefamilie, fremfor i andre former for anbringelser. Tendensen fra 2017 til anbringelser i plejefamilier fortsætter i. Det er en del af strategien, at flere børn skal anbringes i plejefamilier frem for andre anbringelsestyper. Mindreudgiften til anbringelser i døgninstitutioner skyldes, at færre børn er anbragt på døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner. Tilbud til ældre regnskab Personlig og praktisk hjælp og madservice Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende I alt På området for Tilbud til ældre forventes et merforbrug på i alt 11,6 mio. kr. På personlig pleje og praktisk hjælp forventes et merforbrug på områderne for tilbud til ældre og tilbud for voksne med særlige behov på i alt 6,7 mio. kr. pga. et fortsat pres på området til borgere med omfattende behov særligt ældre over 85 år (svarende til det forventede i halvårsregnskabet). Merforbruget er fordelt med et merforbrug på 10,2 mio. kr. på området for tilbud til ældre på 10,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på personlig og praktisk hjælp til modtagere under 65 år på området for tilbud for voksne med særlige behov, jf. afsnittet nedenfor. Side 3 af 9
4 På de decentrale enheder forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. fra merforbrug, som er overført fra 2017: hhv. et merforbrug på Plejehjemmet Engskrænten på 0,5 mio. kr., et merforbrug på Plejehjemmet Broparken på 2,5 mio. kr. og et merforbrug på Hjemmeplejen på 0,5 mio. kr. I Hjemmeplejens merforbrug er indregnet en forventet reduktion på 1,5 mio. kr. af overført merforbrug fra 2017 på 2 mio. kr. Engskrænten og Broparken har desuden iværksat en række initiativer til at optimere driften og nedbringe ressourceforbruget, som dog ikke har effekt i, men vil nedbringe merforbruget gradvist i 2019 og Endvidere forventes et merforbrug på Broparkens elforbrug på 0,6 mio. kr. pga. fejl fra tidligere år i afregningen med boligafdelingerne under DAB, samt et merforbrug til vedligeholdelse af ejendommene og servicearealer på boligafdelingerne på Broparken på 1,0 mio. kr. Der forventes der mer- og mindreforbrug på en række områder, som samlet set udviser et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.: merforbrug til madservice på 1,0 mio. kr. pga. højere priser til privat eneleverandør på området end forudsat i prisreduktionerne ved udbuddet i merforbrug til køb af udenbys plejepladser på 0,8 mio. kr. mindreforbrug på betalinger til det selvejende plejehjem Dorthe Mariehjemmet på 0,8 mio. kr. mindreforbrug til sundhedselever på 4 mio. kr. pga. færre elever og frafald på holdene i merforbrug til pasning af døende på 0,4 mio. kr. pga. øgede betalinger til andre kommuner hen over sommeren mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på kompetenceløft til sundhedspersonale fra aftalen mellem regeringen og kommunerne 2019 afsat til pleje af ældre allerede fra, som søges overføret til udmøntning i 2019 mindreforbrug til andre hjælpemidler på 0,4 mio. kr. Endelig er implementering af elektronisk nøglesystem i Hjemmeplejen udskudt, da det har vist sig, at der skal gennemføres udbud. Bevillingen søges derfor overført til Tilbud til voksne med særlige behov ift. korr. Budget Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) Personlig støtte og pasning af personer med handicap (BPA m.v.) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Øvrige botilbud Støtte- og kontaktpersonordning Særlige pladser på psykiatrisk afdeling Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt Side 4 af 9
5 Som følge af landsdækkende omlægning af kontoplanen i skal udgifterne til tilbud til yngre borgere med fysisk handicap opføres under dette område. Tidligere lå det under Tilbud til ældre og handicappede. Det betyder, at en del af udgifterne til hjemmehjælp samt til Brugerstyret personlig assistance (BPA) nu konteringsmæssigt ligger under voksenområdet. Mindreforbrug på personlig og praktisk hjælp på 3,5 mio. kr. vedrører udgifter til hjemmehjælp for borgere under 65 år. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med et merforbrug på hjemmehjælp på ældreområdet (65+ årige) på 10,2 mio. kr. I alt et merforbrug til hjemmehjælp på 6,7 mio. kr. I 2019 er foretaget en omplacering af på 4 mio. kr. mellem ældre- og voksenområdet ud fra en analyse af området og en ny vurdering af behovet for hjemmehjælp i de forskellige aldersgrupper. På området for personlig støtte og pasning af personer med handicap (BPA) forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. pga. færre modtagere. Et forventet merforbrug på rådgivning på 0,9 mio. kr. skyldes øgede udgifter til specialundervisning for voksne. Merforbrug på 2,2 mio. kr. vedrører udgifter til tilskud til biler for borgere med handicap. Der forventes et merforbrug til alkoholbehandling, idet der i de seneste år har været en stigning i søgningen til alkoholbehandling. I de første ni måneder af året har forbruget ligget næsten 40 pct. over tet. Det forventede merforbrug til stofmisbrugsbehandling skyldes, at næsten alle ikke-administrative medarbejdere i Rådgivnings- og Behandlingscentret er ophørt, og det derfor har været nødvendigt at benytte eksterne leverandører, der er dyrere end eget tilbud. Der er pr. 1. september startet nye medarbejdere i centret. Øvrige botilbud omfatter længerevarende, midlertidige og botilbudslignende botilbud. Der er merudgifter til objektiv finansiering af den statslige institution Kofoedsminde bl.a. som følge af en fejl. Derudover er der en person mere i botilbud end forudsat. Der forventes et merforbrug til særlige pladser på psykiatrisk afdeling på grund af kommunens medfinansiering af tomme pladser. Der blev givet en statslig kompensation på 250 t. kr. pr. år men der forventes i år en udgift på 450 t. kr., idet belægningen på de nyetablerede pladser har er meget lav. Det forventede mindreforbrug til beskyttet beskæftigelse skyldes færre i denne type tilbud end forudsat. Det forventede merforbrug til aktivitets- og samværstilbud skyldes især flere i tilbud end forudsat men også lidt højere gennemsnitspriser. Øvrige udgifter Der forventes mindreudgifter til husly til flygtninge på 0,5 mio. kr. som følge af, at der næsten ingen flygtninge kommer til kommunen. Desuden ventes en mindreudgift på 0,3 mio. kr. til driftssikring af boligbyggeri baseret på udgiften i 1. halvår. Side 5 af 9
6 Andre driftsudgifter og overførsler (ikke service): ift. korr. Budget Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Ældreboliger Central refusionsordning Andre driftsudgifter i alt januar blev den kommunale medfinansiering ændret, Der bliver ikke længere skelnet mellem indlæggelser og ambulante behandlinger på det normale hospitalsområde. De diagnosegrupper afregningen foretages efter, dannes af patientens indlæggelsesforløb. En anden ændring er, at taksterne afregnes i forhold til patientens alder. Det betyder eksempelvis, at kommunen betaler næsten dobbelt så meget for en borger på 0-2 år og +80 år end én på 50 år. De data, Sundhedsdatastyrelsen stiller til rådighed, er først blevet opdateret i august. Afregningerne for de første måneder indikerer, at der kan forventes merudgifter i forhold til tet i størrelsesordenen 5 mio. kr. Mindreindtægten på den centrale refusionsordning kan dels henføres til tilbagebetaling til staten af refusioner vedr. 2017, dels til forventede mindreindtægter i år. Mindreindtægterne vedrører fysisk handicappede borgere (BPA m.v) og børn og unge med særlige behov. Førtidspensioner og personlige tillæg Budget Personlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt før 1. juli I alt Den forventede merudgift til førtidspensioner skyldes, at Rødovre Kommune har vist sig at være betalingskommune for en række førtidspensionister med pensioner tildelt efter 1. juli 2014, der er bosiddende i andre kommuner. Der er ikke tilkendt flere førtidspensioner i den forløbne del af end forudsat. Derudover ventes lavere udgifter til personlige tillæg end forudsat. Side 6 af 9
7 Kontante ydelser Budget Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring I alt Sociale formål: Der ventes en merudgift til tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn men mindreudgifter til enkeltydelser for kontanthjælpsmodtagere. De gode konjunkturer giver lidt lavere udgifter til boligsikring end forudsat, dog har tendensen været let stigende de seneste måneder. Side 7 af 9
8 regnskab, institutioner mv. Nedenfor en oversigt over forventet regnskab for institutioner og andre områder, hvor mer- eller mindreforbrug i udgangspunktet overføres fra år til år. Beløbene er ovenfor inkluderet i de økonomiske vurderinger for de relevante kontoområder. ift. korr. Budget* Udviklingscenter Skiftesporet Familiehuset Elektravej Staben i ÆHA Sundhedsfremme & Visitation Plejehjemmet Engskrænten Ældrecentret Broparken Plejehjemmet Ørbygård Genoptræning og midlertidige døgnpladser Hjælpemiddelgruppen Hjemmeplejen Sundhedsplejen Rødovre Sundhedscenter Rådgivnings- og Behandlingcenteret Social psykiatri Bofællesskaberne, Slotherrens Vænge 6, Vidtgående psykisk handicap Værkstedscentret Espevangen STU Nyholms Alle Projekter i ÆHA ,6 mio. kr. pulje Fællesudgifter for SOC I alt Side 8 af 9
9 regnskab for Social- og Sundhedsudvalget - anlæg Budget* Anlægsudgifter i alt Plejehjemmet Ørbygård - Ældreboliger Plejehjemmet Ørbygård - Servicearealer Træningscentret i Rødovre renovering og ombygning Ørbygård renovering af køkken Hjælpemiddeldepotet - Køb af vaskemaskine Midlertidig flytning Gunnekær På ombygningen af plejehjemmet Ørbygård, ældreboliger og servicearealer, forventes et mindreforbrug i på 8 mio. kr. pga. betalingsforskydninger mellem årene på entreprenørens opkrævninger i forhold til den oprindelige og terede betalingsplan på byggesagen fra Renoveringen af køkkenet og caféen på Ørbygård er afsluttet og taget i brug i april/maj. et på projektet, der er gennemført med tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet, udviser et merforbrug på 145 t.kr., som er påtegnet af kommunens eksterne revisor og indsendt til ministeriet. Der forventes et mindreforbrug til den midlertidige flytning af Gunnekær 60-64, på cirka 5,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at projektet ikke er så langt fremme i processen som forventet. Side 9 af 9
Nettodriftsudgifter i alt Serviceudgifter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Notat om: regnskab - Social- og Sundhedsudvalget pr. ultimo juni Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 28. juli Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-21-17 regnskab pr.
Læs mereØvrige områder
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 19. oktober Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 16/019839-1 regnskab pr.
Læs mereNettodriftsudgifter i alt Serviceudgifter
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 23-10- Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-34-17 regnskab - Social- og Sundhedsudvalget
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget
Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget
Læs mereØkonomi & Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december Social- og Sundhedsudvalget
Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 20. januar 2016 Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 16/000534-1 regnskab
Læs mereØvrige områder
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Socialog Sundhedsudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 14. juli Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni Social- og
Læs mereSom noget nyt er udvalgets anlægsbudget inkluderet i opgørelsen. Her forventes bevillingen at blive brugt i Korrigeret.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Socialog Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 3. august J. nr.: 15/011667-1 regnskab pr. ultimo juni Social- og Sundhedsudvalget
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereOprindeligt budget 1000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2018 Tillægs bevillinger s % 002511 Beboelse 83 83-120 203-145 002518 Driftssikring af boligbyggeri 71 71 24 47 33 002519 Ældreboliger 113 113 57 56 50 032208
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereDet er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64
Læs mereSocial, Ældre, og Sundhedsudvalget
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereBaggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område
Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereSocial-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereVelfærdsudvalget DRIFT Side: 1
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereVelfærdsudvalget DRIFT Side: 1
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 460.521.328 010 Social service 114.190.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 569.808 25 Faste ejendomme 569.808 11 Beboelse 569.808 011080
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug
Læs mere10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service
Læs mereSamlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer
BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 500 Kommunal
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mere10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger
opfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B)
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23
Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31/ Social- og Sundhedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31/3-2018 Social- og Sundhedsudvalget - Hovedfunk s % 113.036 113.036 23.196 89.840 21 Faste ejendomme 267 267-38 305-14 Sundhedsudgifter m.v. 23.612 23.612 1.808 21.804 8 Central
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget - Indeks
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereSammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereIndberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereÅbent Referat. til. Byrådet
Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 2. juni 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereUddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til SUD Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016)
Læs mere