Udvalget Uddannelse og Job

Transkript

1 Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio. kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr Begge dele blev besluttet af byrådet i juni måned ved revision 2 og samlet set betyder det, at forbruget skal reduceres med ca. 95 mio. kr. i. Det er en stor udfordring som kræver, at hele organisationen arbejder med økonomistyring på en ny måde. Budgetrevision 4 viser, at skønnet for de samlede driftsudgifter er vokset med 23,8 mio.kr i forhold revision 3. Resultatet af revisionen kræver handling. Resten af året vil blive brugt at forberede handlingsplaner, som skal sikre overholdelse i Handlingsplanerne præsenteres for de stående udvalg i januar. Også revision 3 viste, at vi, målt i forhold revision 2, fortsat var udfordrede på at overholde driftstet. Derfor blev byrådet præsenteret for administrative og politiske handleplaner. I alt viste revision 3 en stigning i driftsudgifterne på 24,9 mio. kr. i forhold revision 2. Den væsentligste del af forklaringen på stigningen er den fejl på 10 mio. kr. i skønnet over kontanthjælp, som vi blev opmærksomme på ved behandling af revision 3. Udvalget for Uddannelse og Job blev orienteret om regnefejlen, da udvalget behandlede revision 3. Her kommer, at vi alene på grund af periodeforskydninger får merudgifter på sygedagpenge på 8 mio. kr. Alternativt skulle dette beløb betales i Disse to forhold udgør 18 mio. kr. af stigningen i driftsudgifter på i alt 23,8 mio. kr. Endelig har hjemmeplejen under udvalget for Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg et merforbrug, fordi kapaciteten ikke er passet den lavere visitation af timer af hjemmeplejetimer. Budgetrevision 4 viser: et mindre forbrug på driften på 10,0 mio. kr., så det korrigerede drifts holder. Resultatet skal dog ses i forhold, at vi skulle have haft et mindre forbrug på 64,2 mio. kr., så derfor har vi reelt en udfordring på 54,2 mio. kr. skønnet for driftsudgifter er 23,8 mio. kr. højere end ved revision 3. vi er tæt på målet om kunne overføre 64,2 mio. kr., idet vi forventer at overføre 60 mio. kr. servicerammen overskrides med 40 mio. kr. målt i forhold den udmeldte serviceramme for Holbæk. tet for forsørgelsesudgifter overskrides med 30,4 mio. kr. i forhold det korrigerede. Side 1 af 9

2 anlægstet nedjusteres med 151,4 mio. kr., og der forventes overført 132,8 mio. kr vi forventer at skulle trække 181,7 mio. kr. op af kassen, mod en forventning om 165,3 mio. kr. ved revision 3 Udfordringen på serviceudgifterne er større end ved revision 3. Hvis andre kommuner havde samme adfærd, ville Holbæk Kommune formodentlig rammes af regeringens sanktion. KL har imidlertid modtaget indberetninger fra alle landets kommuner, som viser at servicerammen samlet set ikke forventes overskredet. Den likviditetsmæssige påvirkning af det nye skøn fremgår af likviditetsoversigten nedenfor. Likviditetsoversigten viser, at vi forventer at have den laveste gennemsnitslikviditet i maj 2017, hvor gennemsnitslikviditeten kommer ned på 100 mio. kr. Det ligger lige på niveau med det spænd på mio. kr., som byrådet har besluttet, at kommunens gennemsnitslikviditet skal ligge indenfor. Driftsudgifterne i 2017 er 180 mio. kr. lavere end skønnet for driftsudgifterne i revision 4. Det kræver store omlægninger, at få driftsudgifterne ned på niveau med Den gennemførte personalereduktion og implementering af alle reduktionsforslagene fra 2017 vil hjælpe os på vej, men for at sikre at vi gør det nødvendige for at holde tet, vil de stående udvalg i januar blive præsenteret for handleplaner, som skal sikre overholdelse. På den lidt længere bane styrkes økonomistyringen generelt med de nye styringsprincipper vedtaget i byrådet. Side 2 af 9

3 Udvalget for Uddannelse og Job Den samlede afvigelse ligger hovedsagelig på forsørgelsesudgifterne samt det specialiserede område. Afvigelsen på forsørgelsesudgifterne skyldes primært refusionsreformen. Det betyder, at vi modtager mindre i refusion end, da borgerne har været længere tid på offentlig forsørgelse. Ligesom der på enkelte forsørgelsesydelser har været en stigning i antallet af borgere. Ved behandling af revision 3 blev vi opmærksomme på regnefejl på kontakthjælpsområdet, som betød en manglende estimering på 10 mio. kr. Det stående udvalg blev orienteret. Det er korrigeret ved revision 4. Afvigelsen på voksenspecialområdet skyldes primært en stigning i antallet af borgere i bobud samt borgere som modtager hjælp fra støttekontaktperson. Samtidig er gennemsnitspriserne steget for begge foranstaltninger. Modsat forventes et mindre forbrug på boligsikring. Holder det korrigerede? Ved revision 4 forventes en afvigelse på kr. 31,6 mio. kr. i forhold det korrigerede. Merforbruget består af 7,8 mio. kr. på kerneopgaven Uddannelse alle, og 23,8 mio. kr. på kerneopgaven Alle kan bidrage. Ved revision 3 blev der estimeret en afvigelse på 13,0 mio. kr. Det betyder, at der er en stigning på estimaterne på 18,6 mio. kr. revision 4. De væsentligste årsager stigningen er på forsørgelsesudgifterne - primært kontanthjælp, sygedagpenge og ressourceforløb - samt bobud/støttekontaktpersoner for særlig udsatte voksne. Det korrigerede består af: oprindeligt, lægsbevillinger fra revision 1, overførsler fra 2015, samt byrådets beslutninger vedrørende revisionerne 2 og 3. Hvad forventes overført 2017 Med beslutningen om fastfrysning af overførslerne fra 2015 skal hvert udvalgsområde overføre det samme beløb 2017, som blev overført. Der skal derfor overføres -8,9 mio. kr Vi forventer imidlertid at overføre -6,8 mio. kr. fra 2017, hvilket giver en udfordring på 2,1 mio. kr. Dette beløb skal ses i forhold, at kommunen som helhed forventer at kunne overføre 59,9 mio. kr., som er tæt på det samlede beløb der skal overføres. Tillægsbevilling Der søges om en lægsbevilling på 1,9 mio. kr., som lægges i kassen. Det er en teknisk korrektion af overførslen fra 2015, samt nedjustering af tet for 10. klasse, da der er færre elever, som er startet i skoleåret /2017. Omplaceringer Der søges om en omplacering på -1,1 mio. kr. Udvalget Læring og trivsel, som følge af ændring af, hvornår en borger overgår fra udvalget Læring og Trivsel Uddannelse alle. Side 3 af 9

4 Oversigt over regnskab Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige, korrigeret, regnskab for og afvigelse mellem det korrigerede og det forventede regnskab. Den forventede afvigelse fremkommer som et resultat af udfordring, lægsbevillinger, omplaceringer og krav overførsler. Tabel 1: mer-/mindre forbrug - Udvalget "Uddannelse og Job" Oprindeligt Korrigeget budret bud- get regnskab afvigelse udfordring lægsbevilling omplacering overførsel 2017 Skoler klasse 22,2 24,1 22,0-2,1 0,0-0,3 0,0-1,9 Unge udsatte 68,0 77,3 77,7 0,4 4,7 0,0-1,1-3,2 Voksenspecialområdet - unge og jobparate 225,1 202,8 205,7 2,9 3,9 0,0 0,0-0,9 Uddannelse og beskæftigelse 876,6 890,5 920,9 30,4 32,8-1,7 0,0-0,8 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 1.191, , ,2 31,6 41,4-1,9-1,1-6,8 Skoler Vi forventer en afvigelse på 2,1 mio. kr., som består af overførsler samt en negativ lægsbevilling på 10. klasse. Samlet set forventes og forbrug at balancere. Tabel 2.1: Mer-/ mindre forbrug på Skoler Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse udfordring lægsbevilling omplace cering overførsel Folkeskoler 10,6 10,7 9,8-0,9 0,0-0,3 0,0-0, Ungdomsskolevirksomhed 11,6 13,4 12,1-1,3 0,0 0,0 0,0-1,3 2 Total 22,2 24,1 22,0-2,1 0,0-0,3 0,0-1,9 Note 1: Der søges om en negativ lægsbevilling, det skyldes en nedjustering af tet for 10. klasse, da der er færre elever, som er startet i skoleåret /2017. Note 2: Overførslerne er hos Fritid- og forebyggelse, 10. klasse-centret samt Læringscentret. Der overføres stort set det samme beløb, som der blev overført fra Not e Børn med særlige behov Der forventes en afvigelse på 0,4 mio. kr. Det er sammensat af et merforbrug som hovedsageligt stammer fra tabte ankesager, flere anbringelser samt flere sager med domsanbragte unge. Der omplaceres 1,1 mio. kr. kerneopgaven Læring og trivsel, som følge af æn- Side 4 af 9

5 dring af hvornår en borger overgår fra Læring og trivsel Uddannelse alle. Derudover er der en overførsel fra Tabel 2: mer-/mindre forbrug på udsatte Unge Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse udforfordring lægsbevilling omplacering overførsel 2017 Indtægter fra den centrale refusionsordning -2,3-2,3-4,6-2,3-2,3 0,0 0,0 0,0 1 Opholdssteder mv. for børn og unge 27,2 30,2 34,9 4,7 5,8 0,0-1,1 0,0 2 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23,0 28,2 23,1-5,1-1,9 0,0 0,0-3,2 3 Plejefamilier 8,5 8,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Døgninstitutioner for børn og unge 7,6 8,7 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sikrede døgninstitutioner 4,0 4,0 7,1 3,1 3,1 0,0 0,0 0,0 4 Sociale formål 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total - Skoler - Unge udsatte 68,0 77,3 77,7 0,4 4,7 0,0-1,1-3,2 No te Note 1: Der er anbragt flere unge på dyre anbringelsessteder end forudsat. Det betyder gengæld, at der kan hjemtages flere refusioner fra staten: Den særlig dyre refusionsordning. Note 2: Der er anbragt flere unge på opholdssteder og i dagbehandling end forudsat, samtidig er der også tabt nogle ankesager, der stammer fra Det betyder, at der i er udgifter efterbetaling. Der omplaceres kerneopgaven Læring og trivsel, som følge af ændring af hvornår en borger overgår fra Læring og trivsel Uddannelse alle. Note 3: Mindre forbruget er overførsler fra 2017 og omfatter projekterne 4300 Agervang/Integrationsprojekt/Antidoping/Transitten. Derudover er brugen af støttekontaktpersoner reduceret via indsatsen fra En indgang og ved at bruge gruppeforløb fremfor en--en støtte. Den forventede overførsel er mindre end i Det skyldes at projekt Agervang fik et samlet på knap 4 mio. kr. i 2015 en 3-årig periode. Budgettet bliver reduceret med 1,3 mio. kr. hvert år, og 2017 er det sidste år projektet løber. Note 4: Der har i været flere sager med domsanbragte unge end tidligere. Det er et område som domstolene visiterer, og som kommunen medfinansierer. Side 5 af 9

6 Voksenspecialområdet Der forventes en afvigelse på 2,9 mio. kr. Afvigelsen ses hovedsagelig på støttekontaktpersoner samt midlertidige bobud. Derimod forventes et mindre forbrug på boligsikring. Tabel 2: mer-/mindre forbrug på Voksenspecialområdet Unge og voksne Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse udforfordring lægsbevilling Her af om placering overf ørsel 2017 Indtægter fra den centrale refusionsordning -0,2-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Specialpædagogisk bistand voksne 7,7 9,3 9,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 Opholdssteder mv. for børn og unge 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 6,6 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Plejefamilier 3,6 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Døgninstitutioner for børn og unge 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forebyggende indsats 41,1 22,3 24,2 1,9 2,7 0,0 0,0-0,8 1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bobud for personer med særlige sociale problemer 7,8 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 5,1 7,3 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Behandling af stofmisbrugere 11,5 9,8 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 22,2 22,2 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bobud midlertidigt ophold 35,8 27,0 28,8 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 2 Kontaktperson- og ledsageordninger 4,6 3,7 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskyttet beskæftigelse 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktivitets- og samværsbud 6,3 6,6 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Boligydelse pensionister 30,1 31,9 32,3 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 Boligsikring 30,2 31,0 29,7-1,3-1,3 0,0 0,0 0,0 3 Øvrige sociale formål 0,5 0,6 0,5-0,2 0,0 0,0 0,0-0,2 Total - Voksenspecialområdet - 225,1 202,8 205,7 2,9 3,9 0,0 0,0-0,9 unge og jobparate Note 1: Der forventes et merforbrug på støttekontaktpersoner/opgangsbofællesskaber. Merforbruget skyldes en gang i antallet af borgere. Der overføres kr. vedrørende skæve boliger betaling af partnerskabsaftale i Note 2: Der forventes et merforbrug på midlertidige bobud. Merforbruget skyldes at faldet i antallet af borgere på bobud er mindre end ventet, og gennemsnitspriserne er steget. Endvidere har udgifterne en enkelt borger været meget høje. Note 3: N ot e Side 6 af 9

7 Samlet forventes et mindre forbrug på udgifterne boligsikring/boligydelse. Dette er sammensat af et et merforbrug boligydelse og et mindre forbrug boligsikring, og skyldes ændringer i - og afgang af borgere, som modtager ydelserne. Uddannelse og Beskæftigelse Der forventes en afvigelse på 30,4 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. Merforbruget skyldes at antallet af borgere på forsørgelsesydelserne har været højere end forudsat ved teringen. Antallet af borgere på forsørgelsesydelserne er generelt faldende, men da borgerne har været længere tid på offentlig forsørgelse end, modtager vi mindre i refusion end. Det betyder, at vores udgifter stiger. Tabel 2: mer-/mindre forbrug på Uddannelse og beskæftigelse Oprindeliggereteven- Korri- Forven- For- regnskab tet afvitet gelse 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Side 7 af 9 udforfordring Her af læg sbevilling Her af omplacering Her af over førsel Note 9,2 11,6 9,2-2,4 0,0-1,7 0,0-0, Produktionsskoler 7,1 7,1 5,8-1,3-1,3 0,0 0,0 0, Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2,0 2,0 1,8-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -1,4-4,0-1,5 2,5 2,5 0,0 0,0 0, Kontanthjælp udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og 15,0 25,1 24,5-0,6-0,6 0,0 0,0 0,0 3 integrationsydelse 65 Repatriering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66 Førtidspension kendt efter 1. juli 2014 eller senere 6,7 6,7 31,7 25,0 25,0 0,0 0,0 0, Personlige læg m.v. 7,7 7,7 6,2-1,5-1,5 0,0 0,0 0, Førtidspension kendt før 1. juli ,7 279,7 257,5-22,2-22,2 0,0 0,0 0, Sygedagpenge 76,9 76,9 99,9 23,0 23,0 0,0 0,0 0, Sociale formål 2,3 2,3 2,8 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 73 Kontant- og uddannelseshjælp 124,3 137,3 173,8 36,5 36,5 0,0 0,0 0, Afløb og bagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmod 70,3 57,3 7,0-50,3-50,3 0,0 0,0 0, Dagpenge forsikrede ledige 93,5 93,5 100,8 7,3 7,3 0,0 0,0 0, Kommunale skud statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanthjælpsordning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Revalidering 18,7 18,7 11,9-6,8-6,8 0,0 0,0 0, Lønskud m.v. personer i fleksjob og personer i lønskudsslinger i 45,0 45,0 49,9 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 9a må 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 34,8 43,3 56,4 13,0 13,0 0,0 0,0 0, Ledighedsydelse 21,7 27,1 35,0 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 9b 90 Driftsudgifter den kommunale 38,0 30,9 32,6 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 11

8 beskæftigelsesindsats 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 7,7 7,7 4,8-2,9-2,9 0,0 0,0 0, Løn forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, 2,3 2,3 1,7-0,7-0,7 0,0 0,0 0,0 12 den 97 Seniorjob for personer over 55 år 7,3 7,3 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98 Beskæftigelsesordninger 7,7 4,8 1,8-3,0-3,0 0,0 0,0 0,0 11 Total - Uddannelse og beskæftigelse 876,6 890,5 920,9 30,4 32,8-1,7 0,0-0,8 Note 1: Der er et mindre forbrug på UU- Nordvestsjælland, midlerne hører de tre kommuner: Holbæk, Kalundborg og Odsherred. Derudover er der mindre forbrug på et ekstern finansieret projekt. Mindre-forbruget skal overføres Note 2: Anvendelsen af produktionsskolebud har været mindre end. Der er lagt en ny strategi fra sommeren, hvor produktionsskolerne får en mere central rolle i at få de unge/fastholde de unge i en uddannelse. Note 3: Der forventes en mindre indtægt fra grundskud, da vi modtager færre flygtninge. Note 4: På førtidspensionsområdet forventes et samlet merforbrug. Flere borgere end forudsat ved teringen er blevet omfattet af den nye Refusionsreform. Det betyder at kommunen modtager mindre i statsrefusion. Note 5: Der forventes et merforbrug på sygedagpenge. Antallet af sygedagpengemodtagere er ikke faldet i samme grad som forudsat ved teringen. Samtidig er kommunens medfinansiering øget som følge af sygedagpengemodtagernes varighed på offentlig forsørgelse. Desuden er der bogført 8 mio. kr. i, som vedrører afløbsudgifter for Kerneopgaven Alle kan Bidrage har ved BR 3 udarbejdet en handleplan for sygedagpenge- og Jobafklaringsområdet. Note 6: Social- og Indenrigsministeriet har ændret konteringsreglerne efter lægningen og en del af tet hos Alle kan bidrage ligger dermed på en konto, som ikke længere anvendes. Der forventes derfor et mindre forbrug kontanthjælp. Antallet af unge på uddannelseshjælp er dog faldet gennem og nærmer sig nu niveauet fra januar Budgettet for 2017 er passet nye effektmål, og her forventes tet at holde. Der forventes dog et merforbrug på uddannelseshjælp, da antallet af unge på uddannelseshjælp er højere end forudsat i det politiske omslingsprojekt Uddannelse Alle Unge Holbæk i Fællesskab 1. Note 7: Side 8 af 9

9 Der forventes et merforbrug på forsikrede ledige. Antallet af forsikrede ledige har været faldende som forudsat, men varigheden for de som fortsat er ledige er længere end forudsat i det oprindelige. Dette bevirker, at kommunens medfinansiering er blevet dyrere end forudsat ved teringen. Note 8: Der forventes et mindre forbrug på revalideringsydelse. Det skyldes en opbremsning i antallet af nye bevillinger i, ligesom antallet af borgere på forsørgelsesydelsen er faldet som forudsat i tet. Note 9: a/ Der forventes et merforbrug i udgifterne fleksjob. Merforbruget skyldes et større antal borgere på fleksjob (ny ordning) end forudsat i tet. b/ Der forventes et merforbrug i udgifterne ledighedsydelse. Merforbruget skyldes en højere gennemsnitspris for borgere på ydelsen end ved teringen. Note 10: Der forventes et merforbrug henholdsvis ressourceforløb og jobafklaring. Dette skyldes at antallet af borgere på ydelserne er højere end det forventedes ved teringen. Samtidig er flere borgere på ydelsen i længere tid, hvormed kommunens refusion falder. Stigningen i gangen ressourceforløb forventes først at stabilisere sig i Note 11: For de unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse er der et merforbrug på aktivering og brug af mentorer, mens der forventes et mindre forbrug beskæftigelsesordninger for borgere over 30 år Note 12: Der forventes et mindre forbrug på beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Det skyldes en opbremsning i indsatsen. Side 9 af 9