Udvalget Uddannelse og Job

Transkript

1 Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 3 August Holbæk Kommune Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne på driften fra skal udgøre det samme beløb, som blev overført fra I alt besluttede Byrådet, at der i sidste halvår af skulle ske forbrugsreduktioner på ca. 95 mio. kr. Budgetrevision 3 viser at: det korrigerede for serviceudgifter overskrides med 19 mio. kr. vi er tæt på målet om overførsler på 64,2 mio. kr., idet vi forventer at overføre 58 mio. kr. tet for forsørgelsesudgifter overskrides med 12,1 mio. kr. tet øvrige driftsudgifter er i balance. Beløbet indeholder medfinansiering og tomgangshusleje det korrigerede for driftsudgifterne holder, idet der forventes et mindreforbrug på 34,7 mio. kr.. Det skal dog ses i forhold at vi skulle have et mindreforbrug på 64,2 mio. kr., så derfor har vi reelt en på 29,5 mio. kr. anlægstet nedjusteres med 127,3 mio. kr. Beløbet overføres nettoresultatet af renter og finansiering er netto en negativ på 14 mio. kr. likviditeten påvirkes negativt, og at vi forventer at skulle trække 165 mio. kr. op af kassen Den samlede vurdering er, at en på serviceudgifterne er større end ved BR2. Her bliver vi hjulpet af at der på landsplan, via indberetningerne KL, forventes et mindreforbrug på 0,3 mia. Vi er næsten i mål når det gælder overførsler. Vi er udfordret på forsørgelsesudgifter. Og samlet er vores driftsudgifter højere end ved BR2. Det samlede resultat er et kassetræk på 165 mio. kr., svarende den usikkerhedsmargin vi præsenterede ved campen. Vi har udfordret organisationen ved medio at indføre udgiftsreduktioner og krav om overførsler. Vi har endvidere taget nye styringsredskaber i brug, bl.a. ansættelsesstop og indkøb med omtanke. Det samlede billede er derfor lidt mere usikkert end ved tidligere revisioner. Udvalget Uddannelse og Job Holder det korrigerede? Nej, der forventes et forbrug der er 13,0 mio. kr. højere end det korrigerede. Det korrigerede består af: oprindeligt, lægsbevillinger fra BR 1, overførsler fra 2015 og Byrådets beslutninger fra den 29. juni vedrørende BR 2. Side 1 af 7

2 Der blev i foråret iværksat en række initiativer - som blev opjusteret ved BR 2 - der har hensigt at nedbringe forbruget. Alle disse initiativer er sat i gang, sådan at de kan få virkning i. Der kan allerede nu ses positive virkninger af initiativerne: Det har været muligt at bremse væksten og få reduceret antallet af borgere på uddannelseshjælp. Tilvæksten er reduceret ved at flere unge er knyttet en ungdomsuddannelse via uddannelsesaktiviteter såsom brobrygning og produktionsskoleforløb mv. fremfor beskæftigelsesbud. Der arbejdes med begrebet Tilknytningsmentorer for at fastholde de unge på en ungdomsuddannelse. Antallet af borgere på uddannelseshjælp er nu på det samme lave niveau som i Udefra kommende forhold har også bidraget positivt, f.eks. har Udlændingestyrelsens nu udmeldt en lavere fygtningekvote for både og. Faldet i antallet af flygtninge betyder mindre forbrug blandt andet forsørgelse og køb af danskundervisningsforløb. Det samlede forventede merforbrug på 13,0 mio. kr. skyldes primært, at antallet af borgere på nogle forsørgelsesydelser har været større end forudsat, mens antallet af borgere på andre forsørgelseskategorier været faldende. Samlet set er borgerne dog længere på offentlig forsørgelse end. Det betyder at vores udgifter stiger på grund af den nye refusionsreform. Derudover er der tabte ankesager på både børne- og voksenspecialområdet, der har været flere sager med domsanbragte unge i samt en stigning i antallet af borgere, der får bevilget støttekontaktperson og/eller budt en plads i et bofællesskab. Det forventede merforbrug forudsætter nye handlingsplaner, udover de handlingsplaner, der blev besluttet ved BR 2. Hvad forventes overført? Med beslutningen om fastfrysning af overførsler fra 2015 skal hvert udvalgsområde overføre det samme beløb, som blev overført. Budgetrevisionen viser, at vi forventer at overføre 5,9 mio. kr.. Der skulle overføres 8,9 mio. kr. Dermed forventes det at udvalgsområdet kommer at mangle 3,0 mio. kr., for at kunne overføre det samme beløb, som blev overført. Det manglende beløb skal imidlertid ses i forhold at Holbæk kommune som helhed forventer at overføre 58 mio. kr., hvilket er tæt på det samlede mål. Holder det korrigerede for forsørgelsesudgifterne? Det korrigerede for forsørgelsesudgifter indeholder lægsbevillinger fra BR 1 samt Byrådets beslutninger fra den 29. juni vedrørende BR 2. Det korrigerede for udvalget Uddannelse og Job er på 892,8 mio. kr. Skønnet for regnskab udgør 904,9 mio. kr. Dermed holder det korrigerede ikke, idet der forventes et merforbrug på 12,1 mio. kr., som medfører en på 15,2 mio. kr. (se afsnittet Uddannelse og beskæftigelse tabel 2). Tabel 1: mer-/mindreforbrug - Udvalget "Uddannelse og Job" Oprindeligt Korrigeget budret bud- get regnskab omplacering Side 2 af 7

3 Skoler klasse 22,2 24,0 21,9-2,1-0,2 0,1-2,0 Unge udsatte 68,0 76,7 77,7 1,0 3,0 0,4-2,3 Voksenspecialområdet - unge og jobparate 225,1 231,2 233,1 1,9 1,7 1,1-0,8 Uddannelse og beskæftigelse 876,6 892,8 904,9 12,1 15,2-2,3-0,8 Sum 1.191, , ,6 13,0 19,7-0,7-5,9 Skoler 10. klasse Vi forventer en på -2,1 mio. kr. Tabel 2: mer-/mindreforbrug på Skoler Oprindeligt Korrigeret regnskab omplacering Note Der er en på -2,1 mio. kr. som hovedsagelig vedrører overførsler fra. Overførslerne er hos Fritid- og forebyggelse, 10. klasse-centret samt Læringscentret. Der overføres stort set det samme beløb, som der blev overført fra Børn med særlige behov Der forventes en på 1,0 mio. kr. 01 Folkeskoler 10,6 10,6 10,3-0,3-0,2-0,1 0,0 76 Ungdomsskolevirksomhed 11,6 13,4 11,6-1,8 0,0 0,2-2,0 Total - Skoler Klasse 22,2 24,0 21,9-2,1-0,2 0,1-2,0 1 Tabel 2: mer-/mindreforbrug på Unge udsatte Oprindeligt Korrigeret Side 3 af 7 regnregnskab omplacering Indtægter fra den centrale refusionsordning -2,3-2,3-3,2-0,9-0,9 0,0 0,0 1 Opholdssteder mv. for børn og unge 27,2 30,2 35,3 5,1 5,1 0,0 0,0 2 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23,0 27,6 24,6-3,0-1,1 0,4-2,3 3 Plejefamilier 8,5 8,5 7,0-1,5-1,5 0,0 0,0 2 Døgninstitutioner for børn og unge 7,6 8,7 7,7-1,0-1,0 0,0 0,0 2 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 4,0 4,0 6,3 2,3 2,3 0,0 0,0 4 Note

4 Sociale formål 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Total - Skoler - Unge udsatte 68,0 76,7 77,7 1,0 3,0 0,4-2,3 5 Der er anbragt flere unge på dyre anbringelsessteder end forudsat. Det betyder gengæld, at der kan hjemtages flere refusioner fra staten: Den særlig dyre refusionsordning. Note 2: Der er anbragt flere unge på opholdssteder end forudsat, samtidig er der også tabt nogle ankesager der stammer fra Det betyder, at der i er udgifter efterbetaling. Note 3: Mindreforbruget er sammensat af overførsler fra, og omfatter projekterne 4300 Agervang/Antidoping/Transitten. Derudover er brugen af støttekontaktpersoner reduceret via indsatsen fra En indgang og ved at bruge gruppeforløb fremfor en--en støtte. Et integrationsprojekt flyttes fra Alle kan Bidrage Uddannelse Alle Unge. Note 4: Der har i været flere sager med domsanbragte unge end tidligere. Det er et område som domstolene visiterer, og som kommunen medfinansierer. Note 5: Afvigelsen på 1,0 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på 3,0 mio. kr., en omplacering på 0,4 mio. kr., og en på -2,3 mio. kr. Overførslen er 1,0 mio. kr. mindre end Det skyldes at projekt Agervang fik et samlet på knap 4 mio. kr i 2015 en 3- årig periode. Budgettet bliver reduceret med 1,3 mio. kr. hvert år, og i er det sidste år projektet løber. Voksenspecialområdet Der forventes en på 1,9 mio. kr. Tabel 2: mer-/mindreforbrug på Voksenspecialområdet - unge Oprindeliggeret Korri- Side 4 af 7 regnskab omplace cering Indtægter fra den centrale refusionsordning -0,2-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Specialpædagogisk bistand voksne 7,7 9,1 8,9-0,2 0,3 0,2-0,7 Opholdssteder - efterværn 10,0 10,0 9,3-0,7-0,7 0,0 0,0 1 Forebyggende foranstaltninger - efterværn 6,6 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Plejefamilier - efterværn 3,6 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Døgninstitutioner - efterværn 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 41,1 41,4 44,1 2,7 2,7 0,0 0,0 2 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Bobud for personer med særlige sociale problemer ( ) 7,8 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 No te

5 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 5,1 7,3 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 11,5 9,8 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 22,2 22,2 22,0-0,3-0,3 0,0 0,0 Bobud midlertidigt ophold ( 107) 35,8 36,5 37,6 1,1 0,3 0,9 0,0 2 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 4,6 3,7 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktivitets- og samværsbud ( 104) 6,3 6,6 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Boligydelse pensionister 30,1 31,9 32,4 0,5 0,5 0,0 0,0 Boligsikring 30,2 31,0 29,9-1,1-1,1 0,0 0,0 3 Øvrige sociale formål 0,5 0,6 0,5-0,2 0,0 0,0-0,2 Total - Voksenspecialområdet - unge 225,1 231,2 233,1 1,9 1,7 1,1-0,8 4 Der forventes et mindre forbrug på efterværn, som hovedsageligt skyldes genforhandling af kontrakter med leverandørerne. Note 2: Der forventes et merforbrug på støttekontaktpersoner/opgangsbofællesskaber, og for borgere på midlertidige bobud. Merforbruget skyldes en gang i antallet af borgere. Note 3: Der forventes et mindre forbrug på udgifterne boligsikring/boligydelse. Herudover forventes en drift af parnerskabsaftale med Kirkens Korshær i og 2018 (i henhold politisk beslutning i Voksenudvalget d. 23. november 2015, pkt. nr. 103). Note 4: Afvigelsen på 1,9 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på 1,7 mio. kr., en omplacering på 1,1 mio. kr. og en på -0,8 mio. kr. Overførslen er 0,4 mio. kr. mindre end 2015, hvilket skyldes at indkøbsopbremsningen rammer afdelinger, som sælger interne ydelser i Holbæk Kommune. Uddannelse og Beskæftigelse Der forventes en på 12,1 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. Merforbruget skyldes at antallet af borgere på forsørgelsesydelserne har været højere end forudsat ved teringen. Forudsætninger - som vi har modtaget fra beskæftigelsesministeriet - er indregnet i tet, men virkeligheden har udviklet sig anderledes. Antallet af borgere er faldende, men borgerne har været længere på offentlig forsørgelse end. Det betyder, at vores udgifter stiger. Tabel 2: mer-/mindreforbrug på Uddannelse og beskæftigelse Oprindeliggeretet regn- Korri- Forven- skab Side 5 af 7 omplace cering No te Ungdommens Uddannelsesvejledning 9,2 13,1 9,2-3,9-1,7-1,5-0,8 1

6 Produktionsskoler 7,1 7,1 5,7-1,4-1,4 0,0 0,0 2 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2,0 2,0 2,5 0,5 0,5 0,0 0,0 2 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -1,4-4,0-1,5 2,5 2,5 0,0 0,0 Kontanthjælp udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsyd 15,0 25,1 24,5-0,6-0,6 0,0 0,0 Førtidspension kendt efter 1. juli 2014 eller senere 6,7 6,7 31,7 25,0 25,0 0,0 0,0 3 Personlige læg m.v. 7,7 7,7 7,5-0,2-0,2 0,0 0,0 Førtidspension kendt før 1. juli ,7 279,7 256,6-23,1-23,1 0,0 0, Sygedagpenge 76,9 76,9 90,9 14,0 14,0 0,0 0, Sociale formål 2,3 2,3 2,8 0,5 0,5 0,0 0,0 Kontant- og uddannelseshjælp 124,3 137,3 164,7 27,4 27,4 0,0 0,0 5 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afløb og bagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmod 70,3 57,3 7,0-50,3-50,3 0,0 0,0 5 Dagpenge forsikrede ledige 93,5 93,5 100,8 7,3 7,3 0,0 0,0 6 Kommunale skud statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanthjælpsordning 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 Revalidering 18,7 18,7 11,9-6,8-6,8 0,0 0,0 7 Lønskud m.v. personer i fleksjob og personer i lønskudsslinger i må 45,0 45,0 47,5 2,5 2,5 0,0 0,0 8 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 34,8 43,3 50,5 7,1 7,1 0,0 0,0 9 Ledighedsydelse 21,7 27,1 38,4 11,3 11,3 0,0 0,0 10 Driftsudgifter den kommunale beskæftigelsesindsats 38,0 31,7 32,3 0,6 1,4-0,8 0,0 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Løn forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den 2,3 2,3 1,7-0,6-0,6 0,0 0,0 Seniorjob for personer over 55 år 7,3 7,3 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskæftigelsesordninger 7,7 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Total - Uddannelse og beskæftigelse 876,6 892,8 904,9 12,1 15,2-2,3-0,8 11 Det interne Holbæk- hos Ungdommens Uddannelsesvejledning, der ikke er brugt, omplaceres andre områder med merforbrug. Note 2: Anvendelsen af produktionsskolebud har været mindre end. Der er lagt en ny strategi fra sommeren, hvor produktionsskolerne får en mere central rolle i at få de unge/fastholde de unge i en uddannelse. Note 3: På førtidspensionsområdet forventes et samlet merforbrug. Flere end forudsat ved teringen er blevet omfattet af den nye refusionsreform, som giver kommunen mindre i statsrefusion. Derfor flyttes beløb mellem funktionerne for deling af førtidspension før og efter 1. juli Note 4: Der forventes et merforbrug på sygedagpenge. Antallet af sygedagpengemodtagere er ikke faldet i samme grad som forudsat ved teringen. Samtidig er kommunens medfinansie- Side 6 af 7

7 ring øget som følge af sygedagpengemodtagernes varighed på offentlig forsørgelse. Kerneopgaven Alle kan Bidrage har ved BR 3 udarbejdet en handleplan for sygedagpenge/jobafklarings området. Provenuet fra handleplanen indgår i BR 3 estimatet på sygedagpenge. Note 5: Indenrigsministeriet ændrede i december 2015 kontoplanen. Det betyder, at størstedelen af tet her skal flyttes andre forsørgelseskonti. Ved BR 4 vil tet være flyttet de nye konto-områder. Der forventes et merforbrug på uddannelseshjælp, da antallet af unge på uddannelseshjælp er højere end forudsat i det politiske omslingsprojekt Uddannelse Alle Unge Holbæk i Fællesskab 1. Antallet af unge på uddannelseshjælp er dog faldet gennem og nærmer sig nu niveauet fra januar Budgettet for er passet nye effektmål, og her forventes tet at holde. Note 6: Der forventes et merforbrug på forsikrede ledige. Selv om antallet af forsikrede ledige har været faldende som forudsat, så er de forsikrede lediges varighed på offentlig forsørgelse steget. Dette bevirker, at kommunens medfinansiering er blevet dyrere end forudsat ved teringen. Note 7: Der forventes et mindreforbrug på revalideringsydelse. Det skyldes, at der ikke er bevilget nye forløb i, og at antallet af borgere på forsørgelsen er faldet som forudsat i tet. Note 8: Det forventede merforbrug skyldes, at refusionen af kommunens udgifter lønskud er blevet mindre efter vedtagelse af førtidspensions- og fleksjob reformen. Note 9: Der forventes et merforbrug ressourceforløb og jobafklaring. Tilgangen ressourceforløb for personer under 30 år er stigende, og gangen forventes først at stabilisere sig i. Budgettet i er passet denne udvikling, men der vil være et merforbrug på ressourceforløb i. Tilgangen for personer over 30 år har udviklet sig bedre end forudsat og bidrager isoleret set med et mindreforbrug. Derudover er udgifterne jobafklaring steget som følge af et øget antal personer i jobafklaring. Note 10: Der forventes et merforbrug på ledighedsydelse. Merforbruget skyldes dels en meget høj medfinansiering for kommunen som følge af personernes varighed på offentlig forsørgelse, dels en forventning om et stigende antal personer på ledighedsydelse resten af. Note 11: Afvigelsen på 12,1 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på 15,2 mio. kr., en omplacering på -2,3 mio. kr. og en på -0,8 mio. kr. Det er -0,4 mio. kr. mindre end 2015, hvilket skyldes projekter som fik overført et mindre forbrug, og hvor projekterne først har afholdt udgifter i. Side 7 af 7