Samlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Transkript

1 BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 500 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 500 Vederlagsfri fysioterapi 600 Pleje og omsorg for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag m.v. ved pasning af døende i eget hjem 200 Overførselsudgifter udenfor servicerammen Personlige tillæg 240 Boligydelse til pensionister og Boligsikring 120 Boligsikring 380 Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer Forsorgshjem Botilbud, Aktivitets- og samværstilbud Ledsagerordninger 200 Beskyttet beskæftigelse 965 Overførselsudgifter udenfor servicerammen Kontante ydelser Merudgifter til voksne med nedsat 165 funktionsevne I alt Merudgift/mindreindtægt Der søges om tillægsbevilling vedr. overførselsudg. 665 Der søges om tillægsbevilling via bufferpulje Sundhed og ældre i alt Drift Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 500 Der laves månedlige prognoser for de forventede årsudgifter på Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på basis af de hidtidige faktiske udgifter og en forventet realvækst i udgifterne i forhold til samme måned året før. Pr. 30. juni blev forventet merudgifter på 2,65 mio.kr., og det faldt senere til 2,35 mio.kr. Pr. 31. oktober, hvor udgifterne frem til og med 30.september. er afholdt, forventes nu merudgifter i forhold til det oprindelige budget på ca. 2,85 mio.kr.

2 Merudgift i forhold til korrigeret budget 2011 på 0,5 mio. kr., hvortil der bør søges om tillægsbevilling finansieret af bufferpuljen. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning -500 En del af de udgifter der afholdes på denne funktion er betaling til regionerne for specialiseret ambulant genoptræning. Også på dette område er der afholdt udgifter frem til og med 30. september. Udgifterne i 2011 har været markant lavere end tidligere år og lavere end det budgetterede, så medmindre der i 4. kvartal kommer store efterreguleringer, forventes mindreudgifter til dette på ca. 0,5 mio.kr. Mindreudgift i 2011 på 0,5 mio. kr., hvortil der bør søges om negativ tillægsbevilling, der tilføres bufferpuljen. Vederlagsfri fysioterapi 600 Pr. 30. april blev der givet tillægsbevilling/omplacering til dette område på 2,0 mio. kr. Den 1. juni blev der ansat yderligere to kommunale fysioterapeuter til udførelse af vederlagsfri fysioterapi, der ellers foregår hos private fysioterapeuter. De første erfaringer tyder på, at kun en lille minoritet af dem, der allerede er i gang med en behandlingsrække, skifter til de kommunale terapeuter. Derimod er en del nye patienter blevet tilknyttet det kommunale tilbud. Der må derfor påregnes en vis indkøring, før de månedlige regninger fra de private terapeuter falder mærkbart, så der forventes merudgifter ud over ovennævnte omplacering på kr. Situationen er uændret pr der forventes fortsat merudgifter på ca kr. Merudgift i 2011 på 0,6 mio. kr., hvortil der bør søges om tillægsbevilling finansieret af bufferpuljen. Pleje og omsorg for ældre og handicappede En række mer- og mindreudgifter på området er omplaceret, og der er pr følgende nettoændringer: Betaling til andre kommuner forventet merudgift kr. Der er budgetteret med en udgift på kr. for 35 borgere med ophold i andre kommuner, hvor vi er betalingskommune. På nuværende tidspunkt er der 46 borgere med en forventet årlig udgift på kr. Der er dog usikkerhed med hensyn til om al afregning sker i Ved kommunesammenlægningen blev der budgetteret med et udgiftsniveau på ca. 7 mio. kr. i nuværende prisniveau - svarede til budgettet i de 4 sammenlægningskommuner. Budgettet blev i 2010 på grundlag af regnskabserfaringer forhøjet til 10,9 mio. kr. for 35 borgere, og dette er fremskrevet til Der er siden sket en yderligere stigning, især i antallet, men i mindre omfang også i beløb pr. borger opkrævet af andre kommuner. Der flytter flere borgere til pleje- og ældreboliger i andre kommuner, end der er frafald blandt de borgere, som i forvejen bor der. Dette skulle alt andet lige medføre en tilsvarende nedgang i udgifter til hjemmeplejen. Denne kan imidlertid ikke konstateres pga. demografiudviklingen og den dermed generelle stigning i plejebehov. Der er også merudgifter til borgere på friplejehjem og til borgere, der selv vælger slægtning el.lign. til pleje, men de er finansieret indenfor andre dele af plejen. Dette er medtaget i Økonomivurderingen pr , og der er ikke sket ændringer. Betaling fra andre kommuner forventet merindtægt på kr.

3 Der er budgetteret med en indtægt på 13,041 mio. kr. for 36 borgere med ophold i Mariagerfjord Kommune, hvor andre kommuner er betalingskommune. På nuværende tidspunkt er der 32 borgere. Ved en forventning om samme opkrævning i 2. halvår som i 1. halvår, samt samme opkrævning for servicearealer på plejecentre mv. som i 2010, vil vi kunne forvente en indtægt i 2011 for disse 32 borgere på 13,6 mio. kr. Der har det seneste år været flere dødsfald blandt beboere fra andre kommune end der har været nye tilflytninger. Til gengæld er de nuværende mere plejekrævende end tidligere. Dette er medtaget i Økonomivurderingen pr , og der er ikke sket ændringer Mad til hjemmeboende forventet merudgift på kr. I forhold til forudsætningerne ved indgåelse af nuværende kontrakt om levering af mad til hjemmeboende har der været en nedgang i 1. halvår 2011 på 60,63 %. Dette har bevirket, at vi har betalt bod for 1. halvår 2011 med kr. Da kommunen desuden har en takst, som bevirker en større indtægt pr. portion end udgift og har budgetteret med dette overskud har vi haft en mindre fortjeneste end forudsat pga. de færre leverede portioner. Dette er medtaget i Økonomivurderingen pr , og der er ikke sket ændringer. Hjemmeplejen forventet mindreudgift på 1,0 mio.kr. Der har i 2011 været pres på hjemmeplejen. Der blev visiteret flere plejetimer, end der var budgetteret med, og pr blev givet en tillægsbevilling på 3,4 mio.kr. til formålet. Der er siden sket en opstramning af visitationen, og nytilgangen har været mindre end afgangen (delvis på grund af Projekt hverdagsrehabilitering). I september og oktober har de tildelte midler kun svaret til hhv. ca. 94 og 93 af det korrigerede budget fordelt på måneder. Det forventes at dette fortsætter i årets sidste måneder, og at det vil medføre et mindreforbrug på ca. 1,0 mio.kr. På grund af opsigelsesvarsel m.v. har udførerledet vanskeligheder ved at få tilpasset ressourcerne til den lavere efterspørgsel, så en del af mindreforbruget vil evt. skulle overføres som negative overførsler til Hjælperordninger efter Servicelovens 95 risiko for merudgift i 2011, der så overføres til Der er i 2011 opstartet en ny, dyr hjælperordning. Der var dog samtidig en forventning om, at 4 dyre hjælpeordninger til respiratorbrugere, hvor Regionen er medfinansierende, ville blive billigere, fordi regionen skulle finansiere en større andel. Regionen har afventet en ny, statslig vejledning på området, der imidlertid blev sat i bero ved udskrivning af Folketingsvalget. Det er derfor nu usikkert, om den forventede regulering af udgiftsfordelingen når at komme på plads i I så fald bliver der tale om merudgifter, men da reguleringen forventes at ske pr , vil merudgifterne kunne overføres til Samlet merudgift i 2011 på mio. kr., hvortil der bør søges om tillægsbevilling finansieret af bufferpuljen. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Medio november er der kun brugt ca. 74 % af budgettet til hjælpemidler m.v. Der er foretaget en analyse af det forventede restforbrug til handicapbiler og boligindretning, hvor enkeltudgifterne er størst. Budget til biler forventes opbrugt, mens der forventes et mindreforbrug til boligindretning på ca. 1,1 mio.kr. Der er typisk et merforbrug i 4. kvartal, men trods dette forventes mindreudgifter på ca.

4 1,5 mio.kr. Mindreudgift i 2011 på kr., hvortil der bør søges om negativ tillægsbevilling der tilføres bufferpuljen. Plejevederlag m.v. ved pasning af døende i eget hjem 200 Der er merudgifter til vederlag til pårørende, der passer døende i eget hjem. Bliver udgifterne de to sidste måneder på niveau med de foregående, forventes merudgifter på ca kr. Det skal nok ses i sammenhæng med meget lave udgifter til hospiceophold. Der er tidligere på året sket en reduktion af budgettet til dette. Merudgift i 2011 på 0,2 mio. kr., hvortil der bør søges om tillægsbevilling finansieret af bufferpuljen. Overførsler: Personlige tillæg 240 Fortsætter forbruget på dette område uændret resten af året, forventes merudgifter på ca kr. Der er bl.a. merudgifter til varmehjælp pga. den hårde vinter, men også udgifter til fod- og tandbehandling er stigende. Det opvejes dog delvist af mindreudgifter til andre typer tillæg. Der bør søges tillægsbevilling på kr. i Boligydelse til pensionister -120 På basis af udgifterne til udbetaling af boligydelse til pensionister til og med november 2011 forventes mindreudgifter på netto kr. Der bør søges tillægsbevilling på -0,12 mio. kr. i Boligsikring 380 På basis af udgifterne til udbetaling af boligsikring til og med november 2011 forventes merudgifter på netto kr. Der er både flere modtagere af almindelig boligsikring og af boligsikring til Førtidspensionister med pension tilkendt efter Der bør søges tillægsbevilling på 0,38 mio. kr. i Handicap i alt Pleje og omsorg for ældre og handicappede hjælperordninger efter Servicelovens 96. Pr blev der givet tillægsbevilling på 2,5 mio.kr. til Hjælperordninger efter 96 p.g.a. stor nytilgang i Siden er der arbejdet med at nedbringe udgifterne, men samtidig er der oprettet et par nye ordninger. Som efter ordningerne efter 95 jf. ovenfor er aftalen med Regionen om ændret udgiftsfordeling endnu ikke faldet på plads. Der er en respiratorbruger med hjælp efter 96, og der er regnet med øget regional medfinansiering. Falder dette ikke på plads, kan der ske en negativ overførsel til 2012, da den ekstra finansiering forventes pr Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere 0 Der vil evt. blive et mindre overskud på kommunens misbrugsbehandling i

5 2011, men i 2012 forventes merudgifter, idet Region Nordjylland frem til drev ambulante misbrugscentre og et døgnbehandlingscenter i Vrå. Disse lukkede med markante underskud, som kommunerne skla finansiere. Hjælpemiddeldepot 400 Hjælpemiddeldepotet har overtaget opgaver som tidligere blev udført af eksterne leverandører og udgiftsført direkte på Hjælpemiddelfunktionen. Dette gælder bl.a. transport af senge. Ovennævnte mindreudgifter på hjælpemidler skal derfor bl.a. ses i sammenhæng med, at der forventes merudgifter på ca kr. til hjælpemiddeldepotets drift. Der bør søges tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2011 finansieret af bufferpuljen. Botilbud til personer med særlige sociale problemer Forsorgshjem Pr. 30. april blev der på basis af forbruget de første 3 måneder og regnskabserfaringer fra 2010 forventet, at udgifterne til Forsorgshjem ville blive netto kr. lavere end budgetteret. Siden er der kommet en række personer, der har fået længerevarende ophold på forsorgshjem, og fortsætter udgifterne på det nuværende niveau, forventes merudgifter på netto 1,65 mio. kr. i forhold til det reducerede budget. I foråret 2011 har Blå Kors i Hobro åbnet et pensionat, og det er den primære årsag til de mange nye, længerevarende ophold, idet borgere fra Mariagerfjord Kommune ved udgangen af august har længerevarende ophold i seks af de ti pladser. Samtidig har flere borgere taget langvarigt ophold på Svenstrupgård. Der arbejdes på at finde egen bolig til disse borgere, hvor det er muligt, men samtidig kan der komme nye til, da ophold på forsorgshjem ikke kræver visitering. Der bør søges tillægsbevilling på 1,65 mio. kr. i 2011 finansieret af bufferpuljen. Bo- og dagtilbud til voksne Der er fortsat pres på udgifterne, og der forventes et merforbrug på godt 2 mio. kr. ultimo Der vil også resten af året være pres på funktionen, da der stadig vil være nytilgang bl.a. af 18-årige fra Børn og Familieafdelingen. En gennemgang af databasen ultimo oktober viser dog, at der på området vedrørende 85-udgifter (socialpædagogisk bistand) kan ses en udvikling, hvor en øget tilgang på området modsvares af billigere tilbud. Der er dog en merudgift på området på kr. i forhold til det forventede pr Det skyldes, at det har været nødvendigt at tilføre ekstra ressourcer til et enkeltmandsprojekt til én borger på botilbuddet Vadgården. Der arbejdes på et finde en permanent løsning til denne borger. Dette vil også blive dyrere end den normale takst på Vadgården. På området vedrørende mellemkommunal refusion forventes en mindreindtægt. Dette skyldes blandt andet omlægningen af handlekommuneforpligtigelsen, hvor flere kommuner har revurderet de hjemtagne sager med det resultat, at det bevilgede timetal ikke kommer op på det antal, der svarer til et døgntilbud, hvorved betalingsforpligtigelsen kommer til at ligge hos Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune udfører dog en tilsvarende revurdering, men det ser ud til, at vi må overtage flere sager, end vi kan afgive. I egne bo- og dagtilbud arbejdes intensivt på at effektuere den besparelse på 5 %, der er del af de vedtagne besparelser, der er vedtaget som kompensation for merudgifterne på området. Der må dog forventes negativer overførsler, da ikke alle besparelser når at slå igennem i 2011.

6 Der er indarbejdet besparelse på området vedrørende 104 aktivitets- og samværstilbud i budget 2011 og overslagsårene vedrørende Brohovedet på kr. Denne besparelse er ikke effektueret. Besparelsen havde baggrund i en opdeling af tilbuddet i en behandlings- og aktiveringsdel, hvilket betød at der skulle sendes regning til Arbejdsmarked, som efterfølgende ville kunne få 50 % refusion af udgifterne. På grund af ændringen i refusionsreglerne på dagpengeområdet samt loftet for refusion af disse udgifter allerede var nået for Mariagerfjord Kommunes side, kunne besparelsen ikke opnås på denne måde, og der forhandles med Arbejdsmarked om dette. Der forventes en større negativ overførsel end fra 2010 på kommunens egne tilbud. De blev medio året pålagt en besparelse på 5 %. Denne realiseres ikke fuldt ud i 2011, men alle institutioner er godt i gang, men det ventes at ville tage 2-3 år, før underskuddet er indhentet. På denne baggrund forventes der negativ overførsel på ca. 7 mio. kr., hvilket er ca. 4 mio.kr. mere end fra På områderne udenfor overførsel forventes merudgifter på ca. 3,0 mio.kr. Der bør søges tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2011 finansieret af bufferpuljen. Ledsagerordninger 200 Flere end tidligere har søgt og fået bevilget ledsagerordninger herunder også i andre kommuners og regioners tilbud. Samlet forventes merudgifter på ca kr. (På denne funktion føres også udgifter til Støtte- kontaktpersoner. Til dette forventes også merudgifter på ca kr., men de indgår i rammen for psykiatrien og vil blive overført til 2012.) Der bør søges tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2011 finansieret af bufferpuljen. Beskyttet beskæftigelse -965 Der er afsat kr. i budgettet til 23 pladser i den beskyttede beskæftigelse i Specialenheden (Tidligere REVA) i Hadsund, hvor hele projektet kører i Arbejdsmarked, hvorefter udgifterne til den beskyttede beskæftigelse overføres til Handicap. Der var budgetteret med udgifter i Handicap på kr. til formålet og en tilsvarende indtægt i Arbejdsmarked. Udgifterne er nu beregnet til kr., og der bliver således en mindreudgift i Handicap på kr. Der bør søges negativ tillægsbevilling på kr. i 2011 der tilføres bufferpuljen. Overførsler: Kontante ydelser Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne 165 Der er tilgang af personer, der får tilskud p.g.a. nedsat funktionsevne. Det drejer sig primært om diabetikere. En ny beregningsmetode betød i 2009, at merudgifter til diabetikerkost blev nedsat, og mange der fik tilskud ikke længere kunne få det. Imidlertid har en række af de, der har fået frataget tilskuddet, klaget og har påvist andre merudgifter, hvorefter de når det niveau på 500 kr. pr. måned, der betyder at de får tilskud på kr. Ultimo oktober har 126 borgere fået tilskud. Hvis udbetalingerne resten af året svarer til august, vil det betyde merudgifter på netto ca kr.

7 Der bør søges tillægsbevilling på kr. i 2011.