SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter

Transkript

1 Særlige bevillingsnoter Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten opførte beløb. For 2017 indeholder budgettet følgende forslag til bevillingsnoter: Generelt Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomiudvalget omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltningsdirektørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom. Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et finansbudget for budgetperioden. Finansbudgettet fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse i december måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgningsredegørelse til forelæggelse for Økonomiudvalget. 0.2 Frivillighedssekretariat Det pålægges Kommunaldirektøren at analysere mulighederne for etablering af et frivillighedssekretariat eller et frivillighus i Kolding. Ved etablering af et frivillighedssekretariat dækkende alle frivillige i Kolding Kommune bredt forstået bør indtænkes mulighed for at kunne tilbyde løsning af alle administrative opgaver i den frivillige verden. En af de tungeste opgaver for bestyrelser i idræts- og fritidslivet er regnskabshjælp. En del foreninger køber sig i dag hjælp til denne opgave ude i byen. En sådan opgave kunne med fordel løses i et frivillighedssekretariat, mod betaling som i dag. Det vil kunne give en synergi i forhold til at kunne løse andre opgaver, såsom hjælp til koordinering, projektstyring og fundraising. I idræts- og fritidslivet i Kolding Kommune, er der i dag ca frivillige i diverse foreninger. Et frivillighedssekretariat kunne være startskud til at etablere et frivillighus hvor lokale, regionale og nationale organisationer også kunne have til huse. Et frivillighus kunne være Vestdanmarks modpol til f.eks. Idrættens Hus i Brøndby. Forankring af dette projekt kan med fordel være i Fritidsrådet, som er det kommunale organ med det største antal frivillige. Analysen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget senest ultimo 1. kvartal Investeringsstrategi som vejen til fremtidige besparelser og/eller indtjening Det pålægges Kommunaldirektøren at udarbejde en redegørelse, der belyser, hvor indsatser kan medvirke til fremtidige besparelser, der ikke berører den oplevede service hos borgere, erhvervsliv og andre eksterne samarbejdspartnere. Det kunne være i form af: Sikring af indtægter som delvis finansiering af nuværende eller kommende udgifter.

2 Optimering af den interne service via sikring af optimale arbejdsgange, fagligt bæredygtige miljøer og løbende fokus på effektiv indfrielse af skiftende behov. Investering i personale, ekstern hjælp eller andet, der på sigt medvirker til en mere effektiv ressourceudnyttelse på sektorområderne. 0.4 Stress politik Kolding Kommune udvikler en sammenhængende stresspolitik. I Kolding Kommunes arbejdsmiljøpolitik fastlægges løbende fokusområder for den kommende 3 års periode. Forebyggelse af stress har været i fokus siden Kolding Kommune har endvidere stress-retningslinjer, der beskriver, hvordan lovgivningens krav om identifikation og forebyggelse og håndtering af stress udføres i organisationen. Endelig har Kolding Kommune et antal arbejdspsykologer, der bl.a. hjælper stress-ramte. Der er imidlertid ikke tradition for at følge op over for de enkelte arbejdspladser, ligesom der heller ikke er tradition for at koble den mentale og den fysiske sundhed. Der ønskes en sammenhængende stresspolitik, med et klart forebyggende sigte. I den forbindelse skal der skabes mulighed for opfølgning på arbejdspladser med stress-ramte, der skal skabes sammenhæng mellem indsatserne for den mentale og den fysiske sundhed, lige som der skal tages stilling til, om Kolding Kommune med fordel kan forbyde udsendelse af mails efter kl. 18, som man netop har vedtaget i Frankrig. 0.5 Fuldtidsjobs Kolding Kommune og medarbejdernes organisationer har en aftale om, at medarbejdere på deltid skal tilbydes flere timer når og hvis muligheden opstår. Flere organisationer oplever ikke, at deres medlemmer på deltid, kommunens medarbejdere, reelt forespørges om flere timer. Et fuldtidsarbejde er ofte sammenhængende med et reelt forsørgelsesgrundlag og dermed også muligheden for en øget livskvalitet for den enkelte medarbejder. Kolding Kommune ønsker gennem dialog med medarbejdernes organisationer og via direkte muligheder overfor den enkelte deltidsansatte, at intensivere muligheden for at flere deltidsansatte bliver til fuldtidsansatte. Som eksempel på ovenstående kan nævnes, at BUPL og KL er enige om at sætte fokus på, hvordan man kan øge omfanget af fuldtidsstillinger på pædagogområdet. På daginstitutionsområdet er der i 85 % af landets kommuner flere deltids- end fuldtidsansatte medarbejdere (Deloitte 2012). For at inspirere til hvordan man lokalt kan arbejde med at have færre deltidsansatte og flere fuldtidsansatte i daginstitutionerne, har parterne ønsket en undersøgelse af, hvordan institutioner med en høj fuldtidsandel er nået dertil, og hvordan de arbejder med det i hverdagen. Overordnet set beskrives det, at en høj fuldtidsandel er med til at sætte fokus på pædagogikken og for nogle ledere beskrives organiseringen af hverdagen som lettere.

3 En høj grad af sammenhængende arbejdstid og muligheder for andre måder at organisere hverdagen på, har positiv betydning for både medarbejdere, ledere og børn. Det undersøges i hvilket omfang de af kommunens medarbejdere, der måtte ønske det, tilbydes ledige timer, når de har ret til det. Undersøgelsen gennemføres gennem et halvt år. Kommunaldirektøren forestår undersøgelsen idet resultatet forelægges Økonomiudvalget senest ultimo 2. kvartal Økonomiudvalget tager herefter stilling til eventuelt at igangsætte: Det undersøges om ovenstående bedste praksis kan bruges i Kolding Kommune. Det undersøges, om der kan etableres et pilotprojekt, med henblik på at det gennemføres i henholdsvis plejesektoren og daginstitutionsområdet, hvor medarbejderne får indflydelse på, hvor meget og hvornår i deres liv de vil arbejde, og hvor de sikres ret til fuld tid. Pilotprojektet skal give medarbejderne ret til at gå op og ned i arbejdstid, når det passer ind i deres arbejdsliv. Inspiration kan hentes i Københavns Kommune. Der evalueres på hvad det betyder for arbejdsglæden og sygefraværet. Ovenstående skal sikres indenfor de eksisterende budgetrammer under politikområderne. 0.6 Track and trace din sag i alle forvaltninger herunder mulighed for at booke tider og sagsbehandler Det pålægges Kommunaldirektøren, som et element i digitaliseringsstrategien, at sikre etablering af et system, hvor borgerne selv kan booke tider, sagsbehandler m.v. Der tages udgangspunkt i det system, der bruges vedrørende byggesager. Status for implementeringen forelægges Økonomiudvalget senest ultimo 1. kvartal Finanslovspuljer, bloktilskud m.v. Det pålægges Kommunaldirektøren at sikre, at midler tilført i regeringsaftalen, via finansloven eller via særtilskudspuljer tilgår de områder, de er tiltænkt. Ved tilførsler, der indebærer et bestemt pålæg om midlernes anvendelse laves en konkret beregning af omkostningen for Kolding Kommune. Hvor dette ikke er muligt tilføres beløb efter en fordelingsnøgle, der besluttes af Kommunaldirektøren. Midler specifikt tilført seniorområdet, som efterfølgende overgår til bloktilskuddet, skal forblive på Seniorområdet. 0.8 Undersøge muligheder for flere midler til decentral løn Kommunaldirektøren pålægges at udarbejde en model for flere decentrale midler til lønforhandling for medarbejderne i Kolding Kommune.

4 Modellen skal skitsere mulighederne for et reelt løft. En ny model skal skabes i overensstemmelse med organisationerne og sådan at Hovedudvalget i Kolding Kommune er enige i modellen. Konsekvensen af en ny model skal udarbejdes og indgå som forslag i forbindelse med budgetforhandlingerne for Socialpolitik Frivilligt socialt arbejde Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte 18 midler, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Social- og Sundhedsudvalget kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud indtil kr. til Senior- og Socialdirektøren Bondegård som socialøkonomi Med det formål at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked og øge beskæftigelsen for den nye generation af unge med handicap (under 40 år), som forventes at skulle bidrage på det ordinære arbejdsmarked pålægges det Senior- og Socialdirektøren i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren at analysere mulighederne for etablering af en bondegård som en socialøkonomisk virksomhed. Køerne skal malkes, så vi kan få smør og mælk. Hønsene skal passes, så vi kan få mange æg. Grisene skal fodres, så vi kan få dejligt kød. Kornet det skal høstes, så vi kan få mel og brød. Fårene skal klippes, så vi kan få trøje på. Traktoren skal smøres, så den ikke går i stå. Tanken er at det skal være i ren Morten Korch/Bonderøvs stil, så man kan se hvordan vores produkter kommer fra have til mave. Bondegården skal være åben, så børnehaver, dagplejere og andre interesserede kan se, hvordan en hverdag på en bondegård hænger sammen. Og de selvproducerede produkter skal selvfølgelig sælges i gårdbutikken. Det undersøges om projektet kan etableres i samarbejde med Landbomuseet i Kolding (hvor der i forvejen er Reminiscensstue) og / eller Glad Fonden. Analysen forelægges Social- og Sundhedsudvalget senest i april 2017 så eventuelle økonomiske konsekvenser kan fremsendes som ændringsforslag til budget Boliger til unge med særlige behov Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren i samarbejde med Senior- og Socialdirektøren at tage kontakt til AAB med henblik på at undersøge muligheden for, at AAB køber den gamle tennishalsgrund mellem Levisonsvej og Dyrehavegårdsvej. Arealet anvendes til opførelse af de ca. 30 boliger for unge med specielle behov, der er beskrevet i Senior- og Socialforvaltningens overblik og boligbehov af 20. maj 2016.

5 Projektet skal ses i sammenhæng Kameliahuset og Levisonsvej, hvor AAB er driftsherre. Grundprisen, der i øvrigt skal ses i sammenhæng med det samlede salgsbudget, bruges til hel eller delvis dækning af kommunens grundkapitalindskud Troldhedebanen RUM FOR ALLE Det pålægges Senior- og Socialdirektøren i samarbejde med By- og Udviklingsdirektøren at gennemgå driftsomkostningerne samt finde de fornødne midler hertil, således at projektet gennemføres. Arbejdsmarkedspolitik 0.13 Projekt Revanche Det pålægges Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren senest april 2017 at undersøge tilpasningsbehov og muligheder i beskæftigelsesprojektet Revanche. Det analyseres om tilbuddet Revanche har ændret målgruppe, om den oprindelige målgruppe modtager et lignende tilbud, om der sikres mere faglighed hvis alle udredningstilbud for borgere med psykiske lidelser sammentænkes og om tilbuddene bør udvides. Det er Byrådets opfattelse at den forvaltning, der har ekspertisen, via BUM-model, købes til opgaven i lighed med nu. Analysen præsenteres for de udvalg, der har opgaven hurtigst muligt for at igangsætte analysens anbefalinger inden for budgettets rammer, eller således at forslaget kan fremsættes til næste års budget Business Kolding i aktivt samarbejde omkring praktikpladser Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren pålægges at gå i dialog med Business Kolding med henblik på, at de i deres medlemskreds sikrer: At der skabes nye praktikpladser, så flere unge får en erhvervsuddannelse jævnfør arbejdsmarkedsudvalgets strategi. At der skabes 225 timers jobs til kontanthjælpsmodtagere, som bliver ramt af»kontanthjælpsloftet«, for så vidt angår kravet om minimum 225 timers arbejde årligt. Dialogen optages med udgangspunkt i den besluttede reduktion af dækningsafgiftspromillen. Uddannelsespolitik 0.15 Folkeskolen, markedsføring og styrkelse af faglighed, trivsel m.v. Det pålægges Børne- og Uddannelsesdirektøren at sikre bred formidling gennem kommunikation og markedsføring om den trivsel og høje faglighed kommunens skoler står for. Det pålægges derfor Børne- og uddannelsesdirektøren At gentage succesen med at reklamere for folkeskolerne Et fælles skolevæsen med mange forskellige profiler.

6 Samtidig pålægges direktøren at foretage en analyse af elever/forældres søgemønstre ved skolevalg, herunder: Hvor mange elever, der fravælger deres distriktsskole og hvor de går hen Baggrunden for fravalg af folkeskole: Tradition, transport, sammenhæng/manglende geografisk sammenhæng til forældres job, utilfreds o.a Skoledistriktets betydning, særligt ved valg af overbygningsskole Endeligt pålægges direktøren: at initiere forsøg i indskolingen ved 3 skoler med kortere skoledag og to voksne i undervisningen. Dette skal ske inden for nuværende lønsum. at undersøge Friskolernes andel af inklusionselever samt elever med anden etnisk baggrund og samtidig undersøge lovens mulighed for eventuelt at påvirke denne andel Idræt som eksamensfag i Vamdrup, beskrivelse af mulighed for etablering af idrætsfaciliteter Det pålægges Børne- og Uddannelsesdirektøren at afklare mulige løsninger for etablering af tidssvarende faciliteter til idræt/atletik i Vamdrup, herunder at faciliteterne lever op til en standard som kan sikre afvikling af idræt som eksamensfag i folkeskolen. Afklaringen skal omhandle såvel mulig placering som tidshorisont. Afklaringen forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget senest ultimo 1. kvartal Folkeskoleelever, rettighedsdag for 6. klasse Det pålægges Børne- og Uddannelsesdirektøren at sikre, at der laves en årlig rettighedsdag i Kolding Kommunes folkeskoler, hvor 6. klasses elever bliver undervist i og oplyst om deres rettigheder, jf. Børnekonventionen og Børnenes reform PC IT Tavler til skoler Børne- og Uddannelsesdirektøren pålægges at undersøge mulighederne for at lease det tekniske udstyr og sådan at der skabes et samlet overblik over de nødvendige leasingydelser (inkl. de midler der i dag bruges på it investeringer) der skal til for at sikre det nødvendige udskiftningsniveau/frekvens for at opretholde en it-standard der sikrer et rimeligt udskiftnings flow og opdaterede digitale værktøjer. Fritids- og Idrætspolitik 0.19 Fritidsfaciliteter Brændkjær / IBC, Lunderskov og Vester Nebel Børne- og Uddannelsesdirektøren pålægges: at søge frigivelse af rådighedsbeløb, på maks. 5 mio. kr. pr. projekt, i den rækkefølge projekterne kan præstere en businesscase, der udviser driftsudgifter på niveau med driftsudgifterne ved halbyggeriet i Sjølund.

7 at indarbejde driftstilskuddet til hvert enkelt projekt efterfølgende i budgetforudsætningerne med beløb i størrelsesorden som halbyggeriet i Sjølund. I 2017 er afsat kr. til forundersøgelse og projektbeskrivelse i Lunderskov Aktiv Fritid. Foreningsliv og sårbare Børn og Unge Det pålægges Børne- og Uddannelsesdirektøren at fremkomme med et forslag til, hvordan det fremover kan sikres at børn og unge fra ressourcesvage hjem kan få adgang til foreningslivet på lige vilkår med deres jævnaldrende, gennem et samarbejde mellem lokale NGO`er (f.eks. Røde Kors, Red Barnet), andre tilbud på området (f.eks. Broen, Get2Sport) og kommunen, og derudover et bredt samarbejde med lokale idrætsforeninger, spejdere, musik- og kunstskoler, NGO er på børneområdet og hovedforbund på idrætsområdet. Forslagets finansiering ses i sammenhæng med øvrige allerede igangsatte tiltag f.eks. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Forslaget forelægges Fritids- og Idrætsudvalget senest ved udgangen af 1. kvartal Sportsmarkedsføringsaftaler med mindre eliteklubber Det pålægges Børne- og Uddannelsesdirektøren at udarbejde et forslag til administration af det beløb på kr., der i budget 2017 er afsat til indgåelse af sportsmarkedsføringsaftaler med mindre eliteklubber, f.eks. fra Eliteidrætssatsningen. Klubber indenfor håndbold og fodbold henvises til brandingpuljen under Centralforvaltningen. Fritids- og Idrætsudvalget udarbejder kriterier og foretager udmøntning af budgettet. Forslaget forelægges Fritids- og idrætsudvalget senest ved udgangen af 1. kvartal Vej- og parkpolitik 0.22 Vestre Ringgade/Tøndervej, trafiksikker løsning Der pålægges By- og Udviklingsdirektøren at igangsætte en uvildig og faglig / teknisk analyse, der beskriver muligheder for den bedste og mest trafiksikre løsning for alle transportformer til afvikling af trafikken i krydset Vester Ringgade / Tøndervej. Mulighederne skal omfatte forlægning af Seest Bakke eller etablering af rundkørsel Koldings strande, afdækning og markedsføring af potentiale og muligheder Sammen med Visit Kolding og Destination Lillebælt pålægges By- og Udviklingsdirektøren at få kortlagt særkender og styrker ved Koldings mange strande. Kortlægningen skal både være grundlaget for en øget markedsføring og en bedre udnyttelse af muligheder for differentieret udnyttelse. Kortlægningen forelægges Miljøudvalget samt Teknikudvalget senest ved udgangen af 1. kvartal 2017.

8 0.24 Ro på trafik til og fra Kolding Havn Byrådet ønsker at så mange lastbiler som muligt benytter Kolding Øst motorvejsafkørsel og dermed Fynsvej/Jens Holms Vej, når lastbiler har ærinder til og fra Kolding Havn. Derfor pålægges det By- og Udviklingsdirektøren at kontakte Kolding Havn for i samarbejde med denne, at udsende en opfordring til virksomheder og transportører med ærinder til og fra Kolding Havn, og sådan at disse ad frivillighedens vej søger at reducere lastbiltrafikken i den øvrige del af Kolding Midtby Buen, åbnes midlertidigt for gennemkørende trafik Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren snarest og senest primo 2017 at sikre genåbning af Buen eventuelt som stillevej / sivegade / shared space eller lignende for gennemkørende trafik. Beslutning om konkret model besluttes af Teknikudvalget Turbusser, opsamling tilladt ved busterminal Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren at sikre, at det tillades at turbusser kan opsamle og afsætte passagerer på rutebilstationen. Ved længere ophold henvises til parkering på havnen Busstop ved banegården i forbindelse med Blue Kolding projekt i 2018 Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren at udarbejde et økonomisk realiserbart forslag til etablering af busstop ved Banegården i forbindelse med Blue Koldings projekt på pladsen i Projektet skal indeholde busstop og for eksempel bussluse, men ikke perroner og andre fordyrende tiltag. I forslaget skal endeligt indgå koordinering med Blue Kolding og firmaers/privates eventuelle medfinansiering af projektet ved retablering af Banegårdspladsen efter opgravning. Kulturpolitik 0.28 Aksel Olsens Hus Gennem generationer er viden om det at holde prydhave og køkkenhave gået tabt. Det kræver derfor oplæring eller mulighed for gode råd og erfaringsudveksling at komme i gang. Det kan et Center for Økologisk Havebrug råde bod på ved at stille viden til rådighed. Samtidig ønskes der formidlet viden om vigtigheden af diversitet i vores haver, da bier og andre insekter lever af dette. Kolding Kommune købte i 2016 Aksel Olsens Hus. Ejendommen ønskes overdraget til den selvejende institution Geografisk Have. Kolding Kommune ønsker derfor og i overensstemmelse med arvingernes ønsker, at undersøge mulighederne for, om der i ejendommen f.eks. kan etableres et Center for Økologisk Havebrug, med det formål at:

9 formidle viden om havens unikke historie, formidle viden om urban gardening formidle viden om det at dyrke prydhave og køkkenhave på en bæredygtig og giftfri måde, formidle viden om datidens, herunder Aksel Olsens, måder at holde haver på, synliggøre Aksel Olsens råd og skrifter, give sparring for skoler, der vil etablere skolehaver samt øvrige tiltag, der bidrager til skabelsen af en ny attraktion i Geografisk Have. Det pålægges i den sammenhæng By- og Udviklingsdirektøren at gå i dialog med bestyrelsen for den selvejende institution Geografisk Have med henblik på, at bestyrelsen i løbet af 2017 fremlægger en udviklingsplan. Udviklingsplanen skal beskrive hvordan et Center for Økologisk Havebrug kan indfri ovennævnte formål og skal indeholde en vision, en plan for renovering og en strategi for implementering. Bestyrelsen kan i den forbindelse fremkomme med andre forslag til ejendommes anvendelse. Udviklingsplanen kan indpasses i den overordnede strategi / udviklingsplan for den selvejende institution Geografisk Have. Den selvejende institution har ikke økonomi til at renovere, udvikle og efterfølgende drifte centret, hvorfor bestyrelsens forslag skal give et kvalificeret bud på såvel engangsudgifter, løbende drift samt mulighederne for at indhente eksterne sponsorater til støtte for udviklingsplanen. Geografisk Haves bestyrelse kan i forbindelse med udarbejdelse af Udviklingsplanen bruge Byog Udviklingsforvaltningen som sparring. Udviklingsplanen skal fremsendes i Byrådet vil herefter se på mulighederne for at støtte projektet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 og overslagsårene Aprilfestival 2021 Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren at udarbejde et oplæg til politisk behandling med henblik på at få den nationale børneteaterfestival til Kolding i 2021 eller hurtigst muligt derefter. Oplægget, der fremsendes til behandling i 2. kvartal 2017, skal belyse såvel de nødvendige økonomiske og personalemæssige resurser, således at dette eventuelt kan indgå i budget Kultur i øjenhøjde Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren at udarbejde en analyse af konsekvenser og synergier ved at Kulturafdelingen flyttes til Kolding Bibliotek. Projektbeskrivelsen skal blandt andet omfatte: Fordele for organisationer, foreningsliv og andre.

10 Fordele ved fællesfunktioner mellem kulturafdeling og kulturinstitutionen (biblioteket). Projektbeskrivelsen forelægges Kulturudvalget senest ultimo 2. kvartal Miljøpolitik 0.31 Landsbykoordinator By- og Udviklingsdirektøren pålægges i forbindelse med en positiv evaluering af landsbykoordinator-ordningen på Stenderuphalvøen, at fremlægge en model for ordningens udbredelse til andre områder i kommunen. Dette arbejde skal sikres i dialog med landsbyforum, ligesom en liste med mulige nye lokalområder til en landsbykoordinator-ordning også skal udarbejdes. Modellen skal indeholde bud på finansiering af ordningen og forelægges Miljøudvalget, så et forslag kan indgå rettidigt i forhold til budgetforhandlingerne for Beredskabspolitik 0.32 Beredskab, akutenheder udbredes til Christiansfeld og Lunderskov Kommunaldirektøren pålægges at udarbejde et forslag til den fremtidige drift både for så vidt angår økonomi og organisering (Trekant Brand eller andet alternativ). Forslaget forelægges Økonomiudvalget senest i 2. kvartal 2017 så det kan fremsendes som ændringsforslag til budgettet for Børnepasningspolitik 0.33 Daginstitutioner, personalesammensætning og kompetenceudvikling Det pålægges Børne- og Uddannelsesdirektøren, at undersøge om andelen af uddannede medarbejdere i dagtilbud har betydning for børnenes udvikling. Bl.a. undersøges betydningen for: børnenes generelle udvikling, børnenes skoleparathed og børn med specielle behov. I Kolding har nogle institutioner en høj grad af uddannede medarbejdere (pædagoger) og færre uuddannede (pædagogmedhjælpere) eksempler herpå er Børnehaven Regnbuen i Christiansfeld og Børnehaven i Taps. Undersøgelsen suppleres med en benchmarking i forhold til sammenlignelige kommuner med hensyn til %-fordelingen mellem pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

11 Samtidig pålægges forvaltningen, at sikre en løbende dialog med de faglige organisationer om planerne for kompetenceudvikling. I dialogen inddrages de forløb som allerede eksisterer, f.eks. læringsledelse og de faste efteruddannelsesforløb for pædagogmedhjælpere. Herudover drøftes evt. nye kompetenceudviklingsforløb. Kompetenceudviklingsinitiativer og eventuelle økonomiske konsekvenser skal forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget medio april Børnepasning, reel valgmulighed mellem vuggestue og dagpleje Det pålægges Børne- og Uddannelsesdirektøren, at redegøre for kapacitetsfordelingen mellem vuggestuepladser og dagplejepladser, herunder redegøres for geografisk placering af pladserne. Det pålægges endvidere Børne- og Uddannelsesdirektøren at redegøre for forældrenes søgning af de to forskellige typer af tilbud, dvs. i hvilken udstrækning udbuddet af pladser matcher efterspørgslen fra forældrene. I redegørelsen skal sammenholdes med kommunens udbygningsplaner og befolkningsprognoser ligesom det undersøges om der findes underbyggede vurderinger af fremtidsbehovet for dagtilbudstyper. Der redegøres endelig for fordelingen af de to typer tilbud i nabokommunerne. Det pålægges Børne- og Uddannelsesdirektøren og By-og Udviklingsdirektøren i fællesskab: At undersøge hvor det er muligt at oprette vuggestuepladser her og nu At fremkomme med en udbygningsplan for vuggestuepladser ved kommunens børnehaver Oprettes vuggestuepladser ændres børnehaver til integrerede institutioner. Redegørelserne skal fremsendes til politisk behandling medio 2. kvartal Seniorpolitik Cafeteriapriser Seniorudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i cafeterierne henhørende under seniorpolitik Seniorområdet, demografiudviklingen Det pålægges Kommunaldirektøren at sikre, at eventuelle midler fra finansloven, som er målrettet seniorområdet tilføres seniorområdet. I det omfang det er muligt, inden for de centralt fastsatte vilkår, anvendes en del af midlerne fra 2016 og fremover til udvidelse af målgruppen til individuel flexkørsel, således denne også omfatter blinde medborgere og i 2018 og årene fremover til imødegåelse af demografiudfordringerne på hjemmehjælpsområdet.

12 0.37 Mad til seniorområdet Det aftales at prisen for mad leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2017 og 2018, set i forhold til prisen den 1. januar Aftalen gælder for prisen betalt af hjemmeboende, plejehjemsbeboere og beboere på kommunale institutioner. Eventuelt øgede omkostningerne ved madproduktionen m.v., som ikke inddækkes ved P/Lfremskrivningen, er et fælles anliggende i 2017 og 2018, der finansieres ved en forøgelse af det budgetterede provenu vedrørende tværgående strategiske projekter. Administrationspolitik Personaleaktivitet Økonomiudvalget bemyndiges til at yde tilskud til Kolding Kommunes Idrætsforening (KKIF) med et beløb på kr., til firmasports-aktiviteter for ansatte ved Kolding Kommune Kantinepriser Økonomiudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik Samlet forvaltningsplacering Det pålægges Kommunaldirektøren sammen med de øvrige direktører at igangsætte en analyse af muligheder og behov for at flere forvaltninger kan placeres samlet med synergi og effektivitet som mål. Analysen skal indeholde en vurdering af mulighederne for at frigøre bygningerne Nicolaiplads 6, Bredgade 1 og Ålegården 1 til et eventuelt salg ligesom mulighederne for finansiering i øvrigt overvejes f.eks. via OPP eller andet eksternt samarbejde. Analysen forelægges Økonomiudvalget senest i 2. kvartal Erhvervspolitik International aktivitet Økonomiudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om internationale aktiviteter, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte tilskuds bevilling Kolding City, bedre toiletforhold Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren: At undersøge mulighederne for at lukke toiletter i yderområderne af Kolding By samt koncentrere renhold af de centralt beliggende toiletter i bymidten.

13 At gå sammen med City Kolding, med henblik på at informere om mulighederne for brug af toiletter i offentlige bygninger. (F.eks. Rådhus, Bibliotek, Nicolai- komplekset, Legeparken, Banegården, busstationen) Undersøge muligheden for etablering af betalingstoiletter. Undersøgelsen skal foreligge senest ultimo 1. kvartal 2017 så der kan fremsendes ændringsforslag til budgettet for Event Koordinering Det pålægges Kommunaldirektøren at fremkomme med et beslutningsoplæg, der kan sikre en koordination af de mange events som er i hele kommunen. Beslutningsoplægget skal indeholde forslag til markedsføring, koordinering på dato, sammenfald m.v. og skal indtænke hvor alle kendte events samles ligesom datosammenfald for større events skal undgås via en tværgående koordinering internt og eksternt. Beslutningsoplægget forelægges Økonomiudvalget senest ved udgangen af 1. kvartal Jordpolitik 0.44 Stepping, Ødis og Skanderup, byggemodning Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren at udarbejde forslag til: 12 Grunde i Stepping, hvor lokalplan er lavet men køb af areal og byggemodning mangler. Borgmestervænget i Ødis, etape 2, hvor lokalplan, køb af areal og byggemodning mangler. Ejersmindevej i Skanderup, hvor lokalplan, køb af areal og byggemodning mangler. Forslaget skal fremsendes som ændringsforslag til budget Forslaget forelægges Økonomiudvalget senest ultimo 2. kvartal Skattefinansieret anlæg Salg af jord og fast ejendom By- og Udviklingsdirektøren er pålagt, i samarbejde med Kommunaldirektøren, at udarbejde en handlingsplan for realisering af de budgetterede salgsindtægter til forelæggelse for Økonomiudvalget i januar måned. By- og Udviklingsdirektøren er pålagt månedligt at fremsende en samlet redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering, vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og salg, inklusiv salg af fast ejendom. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

14 Byrådet tilkendegiver, at målet om til enhver tid at have en tilstrækkelig jordreserve til dækning af behovet for bolig- og erhvervsjord, realiseres over tid ved, at området budgetteres udgiftsneutralt. Et realiseret overskud bliver inden for området.