STATUS PÅ BEVILLINGSNOTERNE FRA 2016 OG 2017

Transkript

1 STATUS PÅ BEVILLINGSNOTERNE FRA 2016 OG 2017 Bilaget indeholder de bevillingsnoter fra 2016 og 2017, som endnu ikke var realiseret ved sidste opfølgning i Hver note indeholder notens nummer og tekst, samt forvaltningens bemærkning til noten. Herudover er der en status kolonne, som indeholder trafiklys markeringer. Noten er endnu ikke realiseret, men handlingsplanen for realiseringen er kendt. Noten er realiseret. Status på bevillingsnoter 2016 (som endnu ikke var realiseret ved sidste opfølgning i 2017) Note Tekst Bemærkning Status Socialpolitik 0.03 Hytteby og udslusningslejligheder Social- og Seniordirektøren pålægges at undersøge muligheden for at etablere udslusnings-lejligheder og en udflytning og udbygning at hyttebyen. Endvidere udarbejdes et egentligt projekt til efterfølgende politisk behandling. I analysen inddrages By- og Udviklingsdirektøren, og resultatet godkendes endeligt af Økonomiudvalget. By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at hyttebyen forbliver hvor den er. Der har været en indledende sondering af muligheden for at del af kolonihaveområdet ved Stadionvej kan anvendes til små, billige boliger. En nærmere afklaring afventer klimatilpasningsprojekt med undersøgelse af oversvømmelsesrisiko mv. i området. Fritids- og Idrætspolitik 0.20 Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund Der er afsat 5,0 mio.kr. i henholdsvis 2017 og 2018 til hvert af stederne Skanderup og Sjølund til etablering af aktivitetsfaciliteter. Beløbet frigives efter, hvem der kan præsentere en business case, der udviser driftsudgifter på niveau med driftsudgifterne for Multihuset i Hejls. De to projekter kan etableres i regi af kommunen eller en selvejende institution. Initiativgruppen i Skanderup arbejder fortsat internt med projektet. Den selvejende institution Sjølund Multiarena indviede deres byggeri den 2. juni Et forventet realiseringstidspunkt kan ikke angives.

2 0.21 Lunderskov Hallen Med henblik på at skabe et bedre beslutningsgrundlag, i forhold til en eventuel etablering af projekt Lunderskov Multihal, pålægges Børneog Uddannelsesdirektøren, at analysere behovet og fremkomme med forslag til, hvordan projektet eller delprojekter heraf kan gennemføres, herunder med mulige modeller for anlægs- og driftsbudgetter. Der er nedsat en styregruppe. Der har været afholdt borgermøde og flere arbejdsgrupper er i gang med at arbejde videre med projektet. Et forventet realiseringstidspunkt kan ikke angives. Analysen laves i et samarbejde med initiativtagergruppen bag projektet. Vej- og parkpolitik 0.23 Kolding Å Der ønskes en bedre sammenhæng for oplevelserne langs Kolding Å. Derfor skal der afsættes midler til underføring af gangstier ved Østerbrogade, Sønderbro, Bredgade og Vestre Ringgade. Herudover skal der skabes et nyt stisystem, fra Vestre Ringgade ud mod Harte Værket, sådan at man kan cykle langs Kolding Å Bønstrup Sø Bad Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren at få udarbejdet et idéoplæg af muligheden for at etablere et søbad, med tilhørende strandareal, ved Bønstrup Sø i Vamdrup. Oplægget skal indeholde de nødvendige planmæssige forudsætninger, tidsplan, økonomi samt faglig funderet forslag til en tidsplan. Oplægget skal foreligge før sommerferien 2016, så det kan indgå i budgetforhandlingerne til budget Etablering af fodgængertunnelen under Kongebrogade er igangsat og tunnelen forventes at være færdig primo juni Der er truffet beslutning om, at en del af de nye midler til udvikling af Kolding Å indgår som en del af tunnelens finansiering. Resten bruges til nyt stianlæg fra Furen til Plovfuren og videre til Harteværket. Der er i budget 2018 afsat kr., som skal anvendes til at undersøge hvilke muligheder, der er for at nedbringe fosforbelastningen til Bønstrup Sø og hvilken begrænsende effekt, det har på opblomstringen af blågrønalger. Undersøgelsen vil også omfatte en vurdering af udgift til at minimere tilledningen af fosfor til søen. Tilledningen af fosfor fra de forskellige kilder i oplandet skal reduceres betydeligt for at Miljøstyrelsen vil overveje at lade Bønstrup Sø indgå i de kommende statslige vandplaner med henblik på at gennemføre en restaureringsindsats for at forbedre vandkvaliteten i søen. Administrationspolitik 0.35 Hejlsminde Helhedsplan By- og Udviklingsdirektøren understøtter, inden for det eksisterende budget, arbejdet med fondsansøgning mv. i forhold til realisering af helhedsplanen. Arbejdet med realiseringen af helhedsplanen vil fortsætte i By- og Udviklingsforvaltningen og Fundraising koordinatoren bidrager med støtte til de initiativer til

3 fondsansøgning der kommer fra Foreningen Hejlsminde strandpark Vikarkorps Kommunaldirektøren pålægges at udarbejde en redegørelse, der synliggør kommunens samlede forbrug af eksterne vikarer inden for alle politikområder. Redegørelsen skal indeholde opgørelser over faktisk forbrug af PE/udgifter inden for de respektive politikområder, og samtidig redegøre for konsekvenserne ved etablering af egne interne vikarkorps på de forvaltningsområder, hvor der gøres brug af mange eksterne vikarer. Redegørelsen skal forelægges Økonomiudvalget senest 2. kvartal Noten betragtes som afsluttet. Noten er med Økonomiudvalgets beslutning den 4. december 2017 realiseret. Det videre arbejde i forhold til vikardækning indgår i den samlede analyse for seniorområdet og vil derfor fremover være medtaget i afrapportering vedrørende bevillingsnote 0.35 (2018) Seniorområdet demografi m.v., ekstern analyse. Økonomiudvalget besluttede endvidere, at den samlede analyse danner baggrund for en politisk debat om serviceniveauer på områderne og dette tidsnok til at kunne indgå i drøftelserne i forbindelse med budgettet for Status på bevillingsnoter 2017 (som endnu ikke var realiseret ved sidste opfølgning i 2017) Note Tekst Bemærkning Status Generelt 0.04 Stress politik Kolding Kommune udvikler en sammenhængende stresspolitik. I Kolding Kommunes arbejdsmiljøpolitik fastlægges løbende fokusområder for den kommende 3 års periode. Forebyggelse af stress har været i fokus siden Kolding Kommune har endvidere stressretningslinjer, der beskriver, hvordan lovgivningens krav om identifikation og forebyggelse og håndtering af stress udføres i organisationen. Endelig har Kolding Kommune et antal arbejdspsykologer, der bl.a. hjælper stress-ramte. Der er imidlertid ikke tradition for at følge op over for de enkelte arbejdspladser, ligesom der heller ikke er tradition for at koble den mentale og den fysiske sundhed. Der ønskes en sammenhængende stresspolitik, med et klart forebyggende sigte. I den forbindelse skal der skabes mulighed for opfølgning på arbejdspladser med stress-ramte, der skal skabes sammenhæng mellem indsatserne for den mentale og den fysiske sundhed, lige som der skal tages stilling til, om Kolding Kommune med Der er planlagt en evaluering af de nuværende retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering, med henblik på at opdatere retningslinjerne så de får form som en bredere vejledning i forståelsen af stress og et fortsat - og forstærket fokus på hvordan stress identificeres, forebygges og håndteres. Vejledningen udarbejdes i samarbejde med medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget, og kvalificeres af medlemmer af strategisk chefforum. Opgaven er forankret i HR, og arbejdsgruppen startede op den 10/8-17. Vejledningen ligger klar til vedtagelse ved årsskiftet. Noten et afsluttet i forhold til den plan/milepæle der er angivet.

4 fordel kan forbyde udsendelse af mails efter kl. 18, som man netop har vedtaget i Frankrig Fuldtidsjobs Kolding Kommune og medarbejdernes organisationer har en aftale om, at medarbejdere på deltid skal tilbydes flere timer når og hvis muligheden opstår. Flere organisationer oplever ikke, at deres medlemmer på deltid, kommunens medarbejdere, reelt forespørges om flere timer. Et fuldtidsarbejde er ofte sammenhængende med et reelt forsørgelsesgrundlag og dermed også muligheden for en øget livskvalitet for den enkelte medarbejder. Kolding Kommune ønsker gennem dialog med medarbejdernes organisationer og via direkte muligheder overfor den enkelte deltidsansatte, at intensivere muligheden for at flere deltidsansatte bliver til fuldtidsansatte. Som eksempel på ovenstående kan nævnes, at BUPL og KL er enige om at sætte fokus på, hvordan man kan øge omfanget af fuldtidsstillinger på pædagogområdet. På daginstitutionsområdet er der i 85 % af landets kommuner flere deltids- end fuldtidsansatte medarbejdere (Deloitte 2012). For at inspirere til hvordan man lokalt kan arbejde med at have færre deltidsansatte og flere fuldtidsansatte i daginstitutionerne, har parterne ønsket en undersøgelse af, hvordan institutioner med en høj fuldtidsandel er nået dertil, og hvordan de arbejder med det i hverdagen. Overordnet set beskrives det, at en høj fuldtidsandel er med til at sætte fokus på pædagogikken og for nogle ledere beskrives organiseringen af hverdagen som lettere. En høj grad af sammenhængende arbejdstid og muligheder for andre måder at organisere hverdagen på, har positiv betydning for både medarbejdere, ledere og børn. HR afdelingen har foretaget en undersøgelse af fuldtidsog deltidsbeskæftigelser i Kolding Kommune samt gennemført en række interviews med ledere og medarbejdere fra udvalgte institutioner, med ansatte i de relevante overenskomstgrupper. Rapporten er overdraget Senior- og Socialforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen til videre foranstaltning. (Sag nr. 17/6850). Undersøgelsen konkluderer: For så vidt angår budgetnotens del om en undersøgelse af i hvilket omfang de af kommunens medarbejdere, der måtte ønske det, tilbydes ledige timer, når de har ret til det må det konkluderes, at dette er opfyldt ved den gældende praksis, om end det ikke er lige tydeligt for alle medarbejdere. Der er god information om aktuelle timefordelinger og ønsker bliver i vid udstrækning imødekommet. Øvrige dele af budgetnoten behandles efter økonomiudvalgets stillingtagen. I overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning af 21. august 2017 afvikles workshop i januar. Planlægningsmøde er aftalt med Børnechefen og Seniorog Sundhedschefen den 24. november Noten er afsluttet i forhold til den plan/milepæle der er angivet. Det undersøges i hvilket omfang de af kommunens medarbejdere, der måtte ønske det, tilbydes ledige timer, når de har ret til det. Undersøgelsen gennemføres gennem et halvt år. Kommunaldirektøren forestår undersøgelsen idet resultatet forelægges Økonomiudvalget senest ultimo 2. kvartal Økonomiudvalget

5 tager herefter stilling til eventuelt at igangsætte: Det undersøges om ovenstående bedste praksis kan bruges i Kolding Kommune. Det undersøges, om der kan etableres et pilotprojekt, med henblik på at det gennemføres i henholdsvis plejesektoren og daginstitutionsområdet, hvor medarbejderne får indflydelse på, hvor meget og hvornår i deres liv de vil arbejde, og hvor de sikres ret til fuld tid. Pilotprojektet skal give medarbejderne ret til at gå op og ned i arbejdstid, når det passer ind i deres arbejdsliv. Inspiration kan hentes i Københavns Kommune. Der evalueres på hvad det betyder for arbejdsglæden og sygefraværet. Ovenstående skal sikres indenfor de eksisterende budgetrammer under politikområderne Track and trace din sag i alle forvaltninger herunder mulighed for at booke tider og sagsbehandler Det pålægges Kommunaldirektøren, som et element i digitaliseringsstrategien, at sikre etablering af et system, hvor borgerne selv kan booke tider, sagsbehandler m.v. Der tages udgangspunkt i det system, der bruges vedrørende byggesager. Status for implementeringen forelægges Økonomiudvalget senest ultimo 1. kvartal Bevillingsnoten er af arbejdsgruppen opdelt i 2 projekter: 1. Booking af sagsbehandler. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har implementeret Planner, der giver mulighed for at borgeren selv kan booke en sagsbehandler. Systemet stilles til rådighed fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). I første omgang er systemet rullet ud på dagpengeområdet, og det er planen at de øvrige områder følger efter. På baggrund af erfaringerne i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vurderes det, om systemet kan bruges på andre områder som eksempelvis Sundheds- og Handicapområdet. Herudover har Borgerservice implementeret et tidsbestillingssystem til pas. På længere sigt tænkes systemet bredt ud til flere områder i Borgerservice. 2. Track and Trace følg din egen sag. Der findes ikke i dag et system, der tillader borgeren at tilgå sine egne sager på tværs af forvaltningerne. Udviklingen af et sådant system vil være et meget omfattende projekt, idet der vil skulle etableres snitflader til samtlige relevante fagsystemer i kommunen.

6 KL og Kombit har i regi af monopolbrudsprogrammet igangsat et initiativ, der netop skal løse denne opgave. Projektet er pt. i afklaringsfasen, men forventes igangsat ultimo i år. I den foreløbige tidsplan forventes systemet at blive gradvist udbygget med områder frem mod Det vurderes, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at afvente den fælleskommunale løsning, fremfor at gå enegang med et kompliceret udviklingsprojekt, der må forventes, at have en tidshorisont, der er længere end KL og Kombits projekt. Noten anses hermed som afsluttet Undersøge muligheder for flere midler til decentral løn Kommunaldirektøren pålægges at udarbejde en model for flere decentrale midler til lønforhandling for medarbejderne i Kolding Kommune. Modellen skal skitsere mulighederne for et reelt løft. En ny model skal skabes i overensstemmelse med organisationerne og sådan at Hovedudvalget i Kolding Kommune er enige i modellen. Konsekvensen af en ny model skal udarbejdes og indgå som forslag i forbindelse med budgetforhandlingerne for Efter sagsbehandling i direktionen og økonomiudvalget i august 2017, påbegynder HR et servicetjek af lønområdet i februar 2018 med henblik på at undersøge hvorvidt funktions- og lokalaftaler mv. bruges hensigtsmæssigt og korrekt, for derved også at øge midlerne til decentral løn. Der er nedsat en arbejdsgruppe under HU, der skal give kommentarer til resultaterne af servicetjekket, inden direktionen behandler sagen i maj. Administrationsforum inddrages som følgegruppe. Noten anses hermed som afsluttet. Socialpolitik 0.10 Bondegård som socialøkonomi Med det formål at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked og øge beskæftigelsen for den nye generation af unge med handicap (under 40 år), som forventes at skulle bidrage på det ordinære arbejdsmarked pålægges det Senior- og Socialdirektøren i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsdirektøren at analysere mulighederne for etablering af en bondegård som en socialøkonomisk virksomhed. Køerne skal malkes, så vi kan få smør og mælk. Hønsene skal passes, så vi kan få mange æg. Grisene skal fodres, så vi kan få dejligt kød. Kornet det skal høstes, så vi kan få mel og brød. Fårene skal klippes, så vi kan få trøje på. Traktoren skal smøres, så den ikke går i stå. Tanken er at det skal være i ren Morten Korch/Bonderøvs stil, så man kan se hvordan vores produkter kommer fra have til mave. Arbejdsmarkedsudvalget behandlede et forslag på deres møde i december Der blev det besluttet, at forvaltningen skulle arbejde videre med et projekt, hvor der samarbejdes med en eller flere landbrugsskoler, erhvervsskoler og landmænd om at arbejde med beskæftigelse indenfor området. Udvalget besluttede, at de oprindelige elementer omkring socialøkonomi og besøgsgård blev oversendt til Kulturudvalget og Udvalget for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemidler. Noten betragtes herefter som realiseret.

7 Bondegården skal være åben, så børnehaver, dagplejere og andre interesserede kan se, hvordan en hverdag på en bondegård hænger sammen. Og de selvproducerede produkter skal selvfølgelig sælges i gårdbutikken. Det undersøges om projektet kan etableres i samarbejde med Landbomuseet i Kolding (hvor der i forvejen er Reminiscensstue) og / eller Glad Fonden. Analysen forelægges Social- og Sundhedsudvalget senest i april 2017 så eventuelle økonomiske konsekvenser kan fremsendes som ændringsforslag til budget Troldhedebanen RUM FOR ALLE Det pålægges Senior- og Socialdirektøren i samarbejde med By- og Udviklingsdirektøren at gennemgå driftsomkostningerne samt finde de fornødne midler hertil, således at projektet gennemføres. Fordeling af omkostninger til drift er afklaret administrativt. Der forelægges en sag for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget, Plan, Bolig og Miljøudvalget samt Teknik og Klimaudvalget i januar/februar 2018 med henblik på endelig beslutning om projektets realisering samt fordeling af driftsudgifterne. Anlægsfasen forventes afsluttet ved udgangen af Noten betragtes som opfyldt. Fritids- og Idrætspolitik 0.19 Fritidsfaciliteter Brændkjær / IBC, Lunderskov og Vester Nebel Børne- og Uddannelsesdirektøren pålægges: at søge frigivelse af rådighedsbeløb, på maks. 5 mio. kr. pr. projekt, i den rækkefølge projekterne kan præstere en businesscase, der udviser driftsudgifter på niveau med driftsudgifterne ved halbyggeriet i Sjølund. at indarbejde driftstilskuddet til hvert enkelt projekt efterfølgende i budgetforudsætningerne med beløb i størrelsesorden som halbyggeriet i Sjølund. Noten er afsluttet i 2017 og videreført til 2018 (note 0.13) I 2017 er afsat kr. til forundersøgelse og projektbeskrivelse i Lunderskov.

8 Vej- og parkpolitik 0.27 Busstop ved banegården i forbindelse med Blue Kolding projekt i 2018 Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren at udarbejde et økonomisk realiserbart forslag til etablering af busstop ved Banegården i forbindelse med Blue Koldings projekt på pladsen i Projektet skal indeholde busstop og for eksempel bussluse, men ikke perroner og andre fordyrende tiltag. I forslaget skal endeligt indgå koordinering med Blue Kolding og firmaers/privates eventuelle medfinansiering af projektet ved retablering af Banegårdspladsen efter opgravning. Der er i budget 2018 afsat kr. og bevillingen muliggør, sammen med tidligere bevilling, gennemførelse af projektet som Teknikudvalget besluttede i august 2017 med etablering af bybuslinje hen over Banegårdspladsen. Projektforslag gennemføres hen over sommeren/efteråret 2018 og linje 3 kører over Banegårdspladsen ved køreplanskiftet i december 2018.