SKIVEKOMMUNE Budget Social- og ældreudvalget

Transkript

1 11. Social- og ældreudvalget 109

2 110

3 11. Social- og ældreudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder Nettobudget 2013 Myndighedsafdelingen (ældre) Ældreservice Socialområdet/handicappede Ældreboliger GRAND TOTAL Ældreområdet Generelle budgetforudsætninger: Budget 2013 er primært en fremskrivning af budget Herudover er budgettet korrigeret i forhold til administrative ændringer, lovændringer og øvrige ændringer besluttet i byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Driften af de kommunalt ejede plejeboliger blev til budget 2012 flyttet til særskilt budgetområde. Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestiller-funktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion). Myndighedsafdelingen Opgaver og målsætninger: Myndighedsafdelingen varetager visitationen til personlig og praktisk støtte/hjælp, pleje- og ældreboliger, madservice, omsorgstandpleje samt plejeordninger efter servicelovens 95 og Udover ovenstående varetager Myndighedsafdelingen bevilling, levering og vedligeholdelse af hjælpemidler. Afdelingen har det overordnede budgetansvar for visiterede ydelser til borgere i fritvalgsområdet, og afregner med private leverandører. Der blev i løbet af 2011 udarbejdet et internt afregningssystem, hvorefter der også sker afregning mellem myndighedsafdelingen og den kommunale serviceafdeling i forhold til visiteret tid på fritvalgsområdet. Herudover har Myndighedsafdelingen det overordnede økonomiske ansvar for hjælpemiddelområdet, selvejende institutioner, betalinger til og fra kommuner/regioner/stat, velfærdsteknologi og IT på ældreområdet. Organisation: Størstedelen af afdelingens lønbudget findes på hovedkonto 06, administration. Dog aflønnes IT-koordinator, mestringsterapeuter og ansatte ved hjælpemiddeldepotet på konto 05. Bemærkninger til budget : 111

4 De fleste budgetområder er en prisfremskrivning af det reviderede budget for Hospice Budgetmæssigt har området været nogenlunde stabilt de sidste par år. Der afregnes pr. liggedag med en færdigbehandlingstakst på kr. / døgn i Lejetab og genhusning flygtninge Der er afsat ,- kr. til lejetab Ældreboliger Ydelsesstøtte: kr. Det budgetterede svarer til den forventede kommunale betaling til økonomistyrelsen vedrørende tilskud til opførelse af privat ejede ældreboliger. Huslejeudgifter for aflastningsboliger og lejetab i ældreboliger: kr. Det kan konstateres at der de senere år har været en del ledige pleje- og ældreboliger (i gennemsnit boliger), hvorfor der i 2011-budgettet blev tilført kr. I alt er der nu afsat kr. hertil. Der er budgetteret med huslejebetaling til 51 aflastningsboliger med i alt kr. Skive Kommune har anvisningsretten til 470 plejeboliger og 449 ældre- og handicapvenlige boliger, hvoraf en del er opført som almene ældreboliger, mens andre er opført som almene familieboliger eller som led i byfornyelse Pleje og omsorg m.v. af ældre samt plejeorlov Udgifter til personale: kr. Størstedelen af myndighedsafdelingens personale visitatorer, sagsbehandlende terapeuter, administrative medarbejdere er budgetteret på konto , jf. budgetbemærkningerne hertil. Ovenstående budgetbeløb vedrører udgifter til forebyggelsesmedarbejder, ITkoordinator og medarbejdere til hverdagsrehabilitering (træning i eget hjem med henblik på at opnå færdigheder i almindelige hverdagsopgaver). Området til sidstnævnte er øget med 1,2 mio. kr. i årene og finansieres af ældreområdets overskud fra tidligere år. Rammeløft til øgede udgifter til fritvalgsområdet: kr. Fritvalgsområdet blev analyseret medio 2011 med henblik på ændret tildeling i forhold til visiterede timer. Gennem de sidste par år har området været underbudgetteret. Til budget 2012 blev der afsat yderligere 2 mio. kr. til området. Pulje til demografisk udvikling og budgetreguleringer: kr. Puljen blev til budget 2011 reduceret med kr. henholdsvis kr. til træning frem for bevilling, kr. ved at inddrage velfærdsteknologi i den udstrækning, det giver mening, og endelig blev puljen tilført kr. vedrørende ændret demografifremskrivning. Sidstnævnte indgik som en forudsætning for de reduktioner, som blev foretaget på ældreområdet. Til budget 2012 blev puljen reduceret med 6 mio. kr. i generel rammereduktion for ældreområdet, ligesom der ikke blev tilført midler vedrørende ændret demografifremskrivning. Til budget 2013 er puljen reduceret yderligere med kr. i forbindelse med forenklinger af timeprisberegninger på fritvalgsområdet samt en generel rammebesparelse på kr. Puljen fungerer i praksis som budgetreguleringskonto for 112

5 ældreområdet og kan således i løbet af året både blive opskrevet og nedskrevet, afhængig af udgiftsudviklingen for de enkelte områder. It-udgifter til drift af omsorgssystem: kr. Tilskud til ansættelse af hjælpere: kr. Til ansættelse af hjælpere til personlig assistance jf. servicelovens 95 og 96 til senere fordeling mellem social og ældre (myndighed). Betaling til og fra kommuner: kr. Pr. 1.august 2012 var Skive betalingskommune for 40 borgere i ældre- eller plejeboliger i andre kommuner. Modsat var der 32 borgere fra andre kommuner, som boede i tilsvarende boliger i Skive Kommune. Frit valg: kr. Frit valg omfatter budgetmæssigt den landsdækkende fritvalgsordning inden for praktisk og personlig hjælp jf. servicelovens 83. Skive Kommune har desuden valgt at indgå kontrakt med privat leverandør af personlig hjælp om levering af sygeplejeydelser. Borgerne kan her vælge om hjælpen skal leveres af den kommunale leverandør eller en privat leverandør. Borgerne kan desuden selv udpege en hjælper, der ansættes af kommunen (service-lovens 91), og kan under visse betingelser i stedet vælge at få tilskud til selv at ansætte en hjælper (servicelovens 95). Sidstnævnte er ikke det samme som ansættelse af handicaphjælpere. Den 1. juni 2012 var 9 leverandører godkendte i fritvalgsområdet, inklusive den kommunale leverandør, Ældreservice. 6 leverandører er udelukkende godkendt til at levere praktisk hjælp, 3 leverandører er godkendte til at levere både personlig pleje, praktisk hjælp og 2 af disse er desuden godkendt til at levere sygepleje. Udgifterne til de borgere, der vælger den kommunale leverandør er budgetteret i Ældreservice. Det samlede antal borgere, der modtager fritvalgsydelser er følgende: Praktisk og personlig hjælp m.m: (Uge 24/2012): Antal personer, der alene får praktisk hjælp 298 Antal personer, der alene får hjælp til pleje 331 Antal personer, der både modtager personlig og/ eller praktisk hjælp Visiterede timer/uge til personlig og praktisk hjælp Ca. 19 % af borgerne havde uge 24/2012 valgt en privat leverandør til at levere den/de ydelser de er bevilget inden for fritvalgsområdet. Området er tilført 4 mio. kr. til budget Til gengæld forventes budgetreguleringen til Ældreservice tilsvarende mindre. Madservice: kr. Budgetbeløbet udgør det kommunale tilskud til madservice med udbringning til borgere i eget hjem, samt madservice uden udbringning i caféer på ældrecentrene. Desuden dækker tilskuddet transport af madservice til plejecentrene samt lejeindtægt fra Det danske Madhus. Tilskud til mad til beboere i plejeboliger er budgetteret på det enkelte plejecenter. 113

6 Madservice er omfattet af Frit Valg. Skive Kommune har 2 leverandører af madservice Det danske Madhus samt TKC Mad. Borgere, der visiteres til madservice, har forskellige valgmuligheder med hensyn til portionsstørrelser, enkelt- eller flerretters menu samt mulighed for at indtage deres mad hjemme eller på et ældrecenter. Pr. 1. juli 2010 blev der indført loft over betaling for madservice. I 2012 er loftet på 47 kr. for en hovedret. Uge 24/2012 var der ca. 350 personer, der modtog madservice. Disse borgere fordeler sig ligeligt mellem de 2 leverandører Aktivitetscentret Ny Skivehus Der er tale om drift af aktivitetscenter, hal m.v. For at ligestille aktivitetscentret med f.eks øvrige haller i kommunen, blev driftstilskuddet reduceret i 2011 med kr Statsrefusion særligt dyre enkeltsager I forbindelse med kommunesammenlægningen ophørte grundtakstordningen, som afløstes af en statsrefusion på udgifterne til særligt dyre enkeltsager. Statsrefusionen gives ikke til personer over 67 år. I 2012 udgør statsrefusionen i særligt dyre enkeltsager 25% af udgiften mellem kr. og kr. For udgifter ud over kr. ydes statsrefusion med 25% Service- og aktivitetsfunktioner (servicelovens 79) Budgettet er til servicearealer o.l., der ikke er i tilknytning til plejeboligerne Ældrerådet Budget til varetagelse af rådets arbejde Plejeorlov Plejeorlov er en lovbestemt ydelse og det afsatte beløb svarer til, hvad der forventes af udgifter i Hjælpemiddelområdet I forbindelse med strukturreformen overgik myndigheds-, forsynings- og det økonomiske ansvar for hele hjælpemiddelområdet til kommunerne (bortset fra midlertidige hjælpemidler, som fortsat er et regionsanliggende). Området er i lovbestemt, bortset fra APV hjælpemidler, der stilles til rådighed i forhold til personalets arbejdsmiljø. I forbindelse med ombygning af sociale institutioner til almene ældreboliger, er der sket en glidning fra institutionshjælpemidler, som skal betales af institutionens budget, til hjælpemidler på denne konto. Årsagen er, at hjælpemidler til beboere i almene ældreboliger ikke skal finansieres af institutionsbudgettet. Der er i 2012 fremsat lovforslag om, at høreapperatsområdet skal tilbage til regionerne, samt at tilskuddet skal reduceres yderligere. Det forventes at en eventuel ændring gennemføres i løbet af

7 Ydelseshjælpemidler (kropsbårne hjælpemidler) Omfatter hjælpemidler til syn, hørelse, arme og benproteser, ortopædisk fodtøj, bandager, korsetter, brystproteser, inkontinens og stomi m.m. Der er budgetteret med 14 mio. kr. Hjælpemiddelområdet blev til budget 2012 reduceret med kr. Som led i regeringens Genopretningspakke er tilskuddet til høreapparater fra private leverandører reduceret med 10% pr. 1. januar Maksimumsbeløbet pr. høreapparat udgør nu kr. Beløbet fastfryses indtil Der indkommer ca. 60 ansøgninger om ydelseshjælpemidler pr. uge. Genbrugshjælpemidler, herunder APV hjælpemidler Omfatter hjælpemidler til fx. mobilitet som kørestole, el-køretøjer, rollatorer, kommunikationsog varslingssystemer, senge, loftlifte, stole m.m. Der er udlånt ca hjælpemidler til borgere, hvoraf 70 % er til 67 årige og derover. Støtte til motorkøretøj og boligændringer Udgifterne er faldet siden medio 2011 og denne udvikling ser ud til at fortsætte i Hjælpemiddeldepot Hjælpemiddeldepotet varetager udkørsel, afhentning og reparation af hjælpemidler, Der er budgetteret med en udgift på ca. 3,3 mio. kr. som dækker personale, lys, varme, biler og værktøj. 19 kørsler daglig, 10 % er akutte Gerontopsykiatri Skive Kommune har 3 borgere på regionale, gerontopsykiatriske institutioner pr. 1. juli Der er primært tale om beboere med senil demens samt psykotisk eller anden udadreagerende adfærd. Disse borgere er meget vanskelige at pleje sammen med andre ældre i samme institution. Der er budgetteret med et forbrug på 2 pladser på årsbasis Sociale formål Budgettet vedrører servicelovens 18 frivillige sociale formål og er sammensat af følgende: Den Blå Viol Frivillighedsrådet Sindhuset Pulje til frivilligt socialt arbejde Spøttrup Aktivitetscenter Puljen til frivilligt socialt arbejde er forøget med kr. i forbindelse med ansættelse af frivillig guide Kommissioner, råd og nævn ældre Budgettet er udgifterne til kommissioner, råd og nævn. 115

8 Ældreservice Opgaver og målsætninger: Ældreservice er den kommunale leverandør af sygepleje, praktisk og personlig hjælp, både til borgere på ældrecentre og til borgere i eget hjem, der vælger den kommunale leverandør. Afdelingen betjener ca borgere med praktisk og personlig hjælp, hvoraf ca. 535 bor i kommunens 18 plejecentre. Der leveres sygeplejeydelser til ca borgere. Ældreservice har ca ansatte. Ældreservice forsøger at skabe de bedst mulige livsvilkår for borgerne ved at levere hjælp af høj faglig kvalitet, med udgangspunkt i borgernes egne værdier og ressourcer. Ældreservice arbejder på at rekruttere og fastholde medarbejdere på ældreområdet. Der er fokus på arbejdsglæde, humor og engagement, fokus på at hver enkelt medarbejder er med til at gøre en forskel, har indflydelse, kompetence og ansvar. Organisation: Service på ældreområdet leveres med udgangspunkt i gældende regler, ældrepolitik og kvalitetsstandarder for de forskellige områder. Ældreservice er opdelt i 6 distrikter - en dagcenterenhed, fælles vikarkorps, teknisk afdeling, vaskeri og driftsledelse. Siden jabuar 2011 har der været en afdeling på Marienlystcentret med 24 boliger målrettet yngre borgere med erhvervet hjerneskade. Distrikterne er på mellem 100 og 170 fuldtids medarbejdere: Social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, pædagoger, enkelte terapeuter og administrative medarbejdere. Hvert distrikt ledes af en distriktsleder og to områdeledere. Dagcenterenheden har ca. 9 ansatte. I Vikarkorpset er der ca. 25 ansatte. I Vaskeriet 6 ansatte. I Tekniskafdeling er der ca. 12 ansatte. I driftsledelsen er der 6 ansatte, hvoraf 2 er konsulenter, en demenskoordinator og en uddannelseskonsulent Driftsledelsen: På driftsledelsen er budgetteret med elever og centrale puljer, der fordeles til distrikterne. I 2012 er udgifterne til forsikringer, el, vand, varme og renovation fordelt blandt plejecentrene. 116

9 Området blev jf. nedenstående tabel reduceret i forbindelse med budgetvedtagelsen for Reduktionerne omfatter: Omstrukturering af plejecentre til ældreboliger (f.eks. uden fast nattevagt). Automatisk planlægning af besøg i hjemmeplejen ved køb af et planlægningsmodul til omsorgssystemet Omstrukturering af plejecentre til ældreboliger Automatisk planlægning af besøg i hjemmeplejen Ialt Anskaffelse af planlægningsmodulet vil betyde en eengangsudgift på ca kr., som er indeholdt i driftsbudgettet for Uddannelse: Ældreservice er praktiksted for ca. 78 social- og sundhedshjælperelever, 15 social- og sundhedsassistentelever og 24 sygeplejestuderende årligt. Uddannelse af frivillige kr. Der er bevilget kr. årligt til uddannelse af frivillige hjælpere på ældreområdet. Der er ca. 250 frivillige hjælpere. Der er nedsat en styregruppe, som tilrettelægger individuelle kurser, som f.eks. førstehjælp, kendskab til demensområdet, den svære samtale, idræt og gymnastik og tiltag, som bidrager til korpsånd og velvære ved frivilligt arbejde. Skovbakkehjemmet kr. Der er tale om et netto driftstilskud til Skovbakkehjemmet til rengøring samt ind- og udvendig vedligeholdelse af servicearealer, udgifter til vaskeri, pedel, cafe m.v Hjemmepleje, sygepleje og plejeboliger Ældreservice Serviceafdelingen er opdelt i 7 distrikter: DISTRIKT BUDGET 2013 Distrikt 1 Durup Ældrecenter Glyngøre Ældrecenter Selde Ældrecenter Fur Distrikt 2 Roslev Ældrecenter Breumgård Ældrecenter Jebjerg Ældrecenter Oddense Ældrecenter Distrikt 3 Rønbjerg Ældrecenter Hem Ældrecenter Balling Ældrecenter Rødding Ældrecenter Lem Ældrecenter Distrikt 4 Plejecenter Marienlyst Møllestien Skovbakkehjemmet Distrikt 5 Plejecenter Gammelgård Højslev Ældrecenter Bøgely 117

10 Distrikt 6 Område nord Område syd Område midt Sygeplejeklinikken Sygeplejedepot Distrikt 7 Aktivitet - dagcentre I alt Der er 18 plejecentre i kommunen, 470 permanente boliger og 48 midlertidige boliger. Fordelingen er således pt: Plejecentre Almindelige Midlertidige Plejeboliger Demensplejeboliger plejeboliger plejeboligpladser ialt Durup Glyngøre Selde Jebjerg Breum Roslev Oddense Balling Rødding Lem Hem Rønbjerg Marienlyst, Skive Til yngre hjerneskadede Skovbakken, Skive Møllestien, Skive Gammelgaard, Skive Højslev Bøgely, Hald I alt Derudover er der Fur plejecenter, med 18 tryghedsboliger (uden fast nattevagt), hvoraf 3 er midlertidige pladser. Kostforplejning i plejeboliger: Plejecentrene i Durup, Selde, Roslev, Jebjerg, Breum og Hald har Leve- bomiljøer og producerer selv alt mad. 11 plejecentre køber hovedretten fra et centralkøkken - Det Danske Madhus - og producerer øvrige måltider på centret. 118

11 Beboerne i den selvejende institution Skovbakkehjemmet køber døgnkosten i Skovbakkehjemmets køkken. Det Danske Madhus leverede i 2011 hovedretten til 66 % af beboerne i plejeboliger, og til dagcentret på Møllegåden. Distrikt 7: Dagcentre: Der er visiteret dagcentertilbud til pensionister og efterlønnere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser på Møllegaarden og Skovbakkehjemmet. Der er ca. 70 borgere, der er visiteret til dagcentertilbud. Formålet med et dagcentertilbud er at give livskvalitet, tryghed, modvirke ensomhed/ depressioner, aflaste ægtefælle, fremme selvværd, samvær med andre, at virke sundhedsfremmende og forebyggende for yderligere hjælp. Dagcentertilbud er ofte planlagt sammen med vedligeholdende træning. Tilbuddet på Skovbakkehjemmet er til hjemmeboende, demente borgere. På 16 af kommunens 19 plejecentre er der åbne dagcentertilbud for områdets pensionister/efterlønnere om deltagelse i arrangementer og aktiviteter. I Skive midtby er tilbuddet samlet på Møllegaarden. Målgruppen er fortrinsvis selvhjulpne borgere. Aktiviteterne kan være foredrag, fællespisning, sangeftermiddage, gymnastik, hobbyaktiviteter, seniordans, udflugter, studiekredse osv. I de fleste centre er det en medarbejder fra plejecentret, som fungerer som tovholder og planlægger med et stort antal frivillige som hjælpere. Tilbuddene er brugerfinansieret. Skive Kommune har lønudgiften til personalet. Personaletimerne er fordelt med 37 timer ugentlig på Møllegården, som dækker Skive midtby og i gennemsnit 3 4 timer pr. uge pr. center, varierende efter lokalområdets størrelse. De åbne dagcentre har ca. 900 brugere pr. uge. Der er tilknyttet ca. 250 frivillige hjælpere. I forbindelse med omstrukturering af dagcenterfunktioner, således der fremover tilbydes differentierede tilbud, afhængig af borgernes behov, er området reduceret med 1 mio. kr. fra 2011 og 1,5 mio. kr. fra Vikarkorps Ældreservice har eget internt vikarkorps. Vikarkorpset består af fastansatte, der sendes ud i korte eller længerevarende vikariater i distrikterne. Vikarerne træder til i perioder med ferie, barsel- og uddannelsesorlov, sygdom og kursusaktiviteter m.m. 1. juli 2012 var der 25 ansatte i vikarkorpset. Vikarkorpset er udgiftsneutral distrikterne betaler efter forbrug. Budgettet indgår således i distrikternes budgetter. Teknik og rengøring Der er 13 medarbejdere i teknisk afdeling - heraf 5 i fleks/skånejob og 2 afløsere. Hovedopgaverne er håndværksmæssige opgaver/reparationer på plejecentre, kontakt til håndværkere og andre samarbejdspartnere, vask og vedligehold af busser og biler, kørsel med 119

12 borgere til og fra dag- og træningscentre, kørsel til/fra vaskeri med beboernes tøj og personalebeklædning. Vaskeriet har 6 ansatte, som vasker tøj for de beboere, som ikke selv har vaskemaskine i boligen eller på plejecentret og personalebeklædning for ca medarbejdere Socialområdet Opgaver og målsætninger: Kommunen har myndighedsansvaret og den fulde finansiering på social- og specialundervisningsområderne herunder alt vedrørende botilbud, beskæftigelsestilbud og fritidstilbud. Når der er tale om særlige dyre foranstaltninger, kan der hjemtages statsrefusion på dele af udgifterne. Statsrefusionen er gradueret afhængig af størrelsen af de samlede udgifter til den enkelte borger. Herudover har Socialafdelingen indtægter ved salg af en relativ stor del af både bo- og dagtilbud til andre kommuner. Center for Kommunikation og Undervisning (CKU Skive/Viborg) drives i et tæt samarbejde med Viborg Kommune. Der er indgået en aftale om, én organisatorisk enhed med Skive Kommune som ansvarlig driftsherre. Med den undtagelse, at den 3-årige ungdomsuddannelse, hvor Skive og Viborg kommune hver især selv er ansvarlig for tilbuddene. Generelt tager budgetlægningen for 2013 udgangspunkt i budgetterne for 2012 med P/Lfremskrivning. Udgangspunktet er sikring af 0-vækst, hvilket vil sige, at den kalkulerede nettotilgang af borgere til det specialiserede sociale område skal finansieres gennem omlægninger og besparelser i den nuværende driftsramme. Organisation: Socialafdelingens institutioner har fuldstændig økonomisk decentralisering således, at den enkelte institution har det fulde økonomiske ansvar for de beboere/brugere, der til enhver tid er indvisiteret i institutionen herunder udgifter til personale, husleje, el og varme, indvendig vedligeholdelse af bygninger, administration m.m. Samtidig er Socialafdelingen organisatorisk opbygget således, at institutionerne indenfor et antal målgrupper har et fælles ansvar for den faglige indsats, hvilket afspejler sig i vilkårene for økonomistyringen på området. Det drejer sig om Psykisk udviklingshæmmede Psykiatri Misbrug Autismespektrumområdet Yngre fysisk handicappede herunder senhjerneskadede Kommunikation og undervisning 120

13 Visitation foregår centralt ud fra en såkaldt modificeret BUM-model, hvor egne driftsenheder er takstfinansieret principielt på samme vilkår som eksterne tilbud. Driftsenhedernes budgetter er derfor til enhver tid afhængig af mængden af visiterede borgere samt den enkelte borgers individuelle behov for støtte. Yngre fysisk handicappede. Kompetencecenter Marienlyst er udover tilbud til ældre botilbuddet med døgndækning til senhjerneskadede samt andre yngre borgere med fysiske handicaps. Marienlyst har som udgangspunkt plads til 24 yngre fysisk handicappede. Marienlyst drives af Ældreservice, hvor Socialafdelingen køber pladser efter behov. Der er tale om beboere med meget svære og komplekse handicaps primært borgere med erhvervede hjerneskader. Herudover yder Socialafdelingen individuel støtte til en række borgere med fysiske handicaps af forskellig karakter. Størstedelen bor typisk i egen bolig. Dog med undtagelse af botilbuddet i Åkjærparken, der er et bofællesskab med tilknyttede fællesfaciliteter. Tilbuddene spænder bredt fra støtte i 1-2 timer ugentligt til døgndækning efter behov. Der er ikke noget dagtilbud specielt målrettet til yngre fysisk handicappede. I stedet er det hensigten, at give tilbud i regi af det ordinære samfund. Målgruppen bruger i et begrænset omfang tilbuddene på ældreområdet. Psykisk udviklingshæmmede. I 2013 har Skive Kommune driftsansvaret for i alt 2 døgncentre. Hjaltesvej med i alt 33 pladser og Nattergalevej med i alt 50 pladser. Herudover en mindre boenhed på Hjalmar Kjems Allé med 14 pladser alle med døgndækning. Endvidere driftsenheden Viften, der består af et antal bofællesskaber samt selvstændigt boende. Tilbuddene spænder bredt fra støtte i 1-2 timer ugentligt til permanent døgndækning. Nogle bor i tætte bomiljøer, andre i bofællesskaber med egen lejlighed tilknyttet en fælleslejlighed, og andre igen bor i egen lejlighed med individuel støtte. Boenheden på Nattergalevej er endeligt udbygget med stort til- og ombygningsprojekt ca. 1. juni På dagtilbudsområdet har Skive Kommune Skovly og Magneten, der er et kombineret tilbud med både beskyttet beskæftigelse, dagcenter og daghjem. Herudover er der To eren, der er et aktivitets- og samværstilbud. Psykiatri. I efteråret 2012 afviklede Skive Kommune den sidste døgninstitution på psykiatriområdet. Alle tilbud med døgnstøtte er nu fremadrettet etableret efter almenboliglovgivningen. I forbindelse med afviklingen af døgninstitutionerne er Feldinghus tilbud blevet ændret fra et tilbud fordelt på 3 matrikler til et samlet tilbud med udgangspunkt på Åge Nielsens Vej. Der forventes tilknyttet i alt ca borgere, der i en fleksibel organisation kan tilbydes hjælp hele døgnet afhængig af behov. Herudover er der botilbuddene i Ådalen, der består af et antal bofællesskaber samt selvstændigt boende. Tilbuddene spænder, som for de udviklingshæmmede, bredt fra støtte i 1-2 timer ugentligt til permanent døgndækning. Nogle bor i tætte bomiljøer, andre i bofællesskaber med egen lejlighed tilknyttet en fælleslejlighed, og andre igen bor i egen lejlighed med individuel støtte. 121

14 Endvidere er der indgået driftsaftale med et privat opholdssted Tolstruphus med 11 pladser fordelt med 4 længerevarende og 7 botræningspladser til borgere med almenpsykiatriske problematikker. På dagtilbudsområdet er aktivitetshuset HUSET ansvarlig for den socialpsykiatriske indsats. Herudover et afklarings- og opkvalificeringstilbud for kontanthjælpsmodtagere og borgere på sygedagpenge, der samtidig kan tilbyde psykiatrisk genoptræning. Endelig er der café Ådalen, der er et åbent værested uden visitation. Foreningen SIND driver som supplement hertil et dagtilbud Mødestedet - på Resenvej 17, der via tilskud fra Skive Kommune drives med en stor gruppe af frivillige suppleret med brugerbetaling. Autismespektrumområdet. Mentor er et døgntilbud bestående af 6 forskellige afdelinger geografisk fordelt i Skive by. Der er aflastningstilbud til børn mellem 6 og 18 år, botræning for unge mellem 15 og 25 år samt permanente botilbud til voksne. Tilbudene forventes i løbet af 2013 at blive samlet i færre og større driftsenheder. Idavang er et specialiseret tilbud til unge med autisme, Aspergers Syndrom, udviklingsforstyrrelser og svære sindslidelser. Idavang har et dagtilbud med forskellige værksteder, døgntilbud med støtte i eget hjem samt en række individuelle løsninger. Idavang s drift forventes i løbet af 2013 at blive samlet på 2 matrikler mod de 4 matrikler der driftes på i dag. Misbrug. Siden den 1. januar 2011 har Skive Kommune selv været driftsansvarlig for misbrugsindsatsen. Tidligere foregik det i et samarbejde med Viborg Kommune. Rusmiddelcentret har til huse på Politigården, Resenvej 10, 1. sal. Målet bliver, at der er en rød tråd gennem hele indsatsen på misbrugsområdet. Tilbuddene omfatter alt fra forebyggelse for børn og unge, over behandling af misbrugere og til efterværn til brugere, der har været i behandling. Fokus vil blive ændret fra ekstern døgnbehandling til i højere grad at omhandle forebyggelse med tidlig indsats via ambulant nærbehandling. Der vil fortsat være behov for døgnbehandling - men i mere begrænset omfang. Supplerende hertil er der indgået en samarbejdsaftale med Blå Kors Danmark om drift af et aktivitets- og samværstilbud Den Blå Viol der primært henvender sig til alkoholmisbrugere samt udstødningstruede borgere i øvrigt. Der er tilknyttet SKP-ordning til Rusmiddelcentret - SKP-ordningen på Den Blå Viol er afviklet pr. 1. januar Kommunikation og Undervisning 122

15 Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) er etableret i et samarbejde med Viborg Kommune således, at der gives et samlet tilbud på kommunikations- og undervisningsområdet i Skive og Viborg Kommuner, hvor det er Skive Kommune, der står for driftsansvaret for organisationen. CKU har supplerende hertil et STU-tilbud den 3 årige ungdomsuddannelse for skibonitter. Tilbuddet driftes under navnet STU-Skivefjord. CKU leverer følgende ydelser Fuldtidsundervisning til unge med særlige behov Deltidsundervisning samt rådgivning og vejledning indenfor: Talevanskeligheder Hørevanskeligheder Synsvanskeligheder Fysiske vanskeligheder Psykiske vanskeligheder Erhvervede hjerneskader Bemærkninger budget : 3.17 og 3.46 Specialundervisning for voksne og ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) ses som hovedaktør i forhold til lov om specialundervisning for voksne. Primært undervisning af psykisk udviklingshæmmede, senhjerneskadede samt kronisk sindslidende. Herudover deltidsundervisning af forskellige karakter til mange forskellige målgrupper og aldersgrupper. Endelig har CKU en række rådgivnings- og vejledningsfunktioner. Ungdomsuddannelsen skal bestå af både en faglig del, ADL-træning samt praktikker i virksomheder og institutioner. Den er 3-årig og skal ifølge bemærkninger til loven dække indtil 2,3 % af en årgang. Med 3 årgange i drift svarer dette i Skive Kommune til elever. I skoleåret 2012/13 er der indvisiteret i alt 51 elever på forskellige skoler med et budget på i alt kr svarende til en gennemsnitlig udgift pr. elev på kr. For at sikre fortsat faglig kvalitet med et udviklingspotentiale er det nødvendigt med et kundeunderlag af en vis størrelse. Derfor har det været nødvendigt at indgå i et driftssamarbejde med Viborg Kommune på området vedrørende lov om specialundervisning for voksne. Det er aftalt, at skolerne i henholdsvis Skive og Viborg drives som én organisatorisk enhed, og at Skive Kommune har driftsansvaret for dette tværkommunale tilbud. Der er tale om en kombination af objektiv finansiering og takstfinansiering. Undtaget herfra er den 3-årige ungdomsuddannelse, som kommunerne driver hver for sig. Vedrørende fuldtidsundervisningen sælger CKU ca. 8 pladser til andre kommuner primært Morsø Centrale refusionsordninger Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager og forsorgshjem Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

16 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kommunen yder et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte. Det forudsættes, at modtageren selv er i stand til at administrere hjælpeordningen, herunder at ansætte den nødvendige hjælp og være ansvarlig for den daglige arbejdstilrettelæggelse. Der er i alt 12 bevillinger heraf 1 fra anden kommune Forebyggende indsats for ældre og handicappede Der er budgetlagt en central pulje til forskellige formål på tværs af institutionerne. Primært drejer det sig om tværgående undervisning og supervision, konsulentydelser, busindkøb m.m. Disse fællesudgifter er i 2013 beregnet til i alt kr Endvidere er der etableret en række botilbud i bofællesskaber, tættere bomiljøer med tilknyttet fælleslejlighed samt individuel støtte i egen bolig. I nedennævnte skema er anført driftsenhederne med antal beboere samt tilhørende budget. Driftsenhed Boenhed Antal beboere i alt Heraf fra Skive Kommune Budget 2013 Ådalen Ådalen Ådalen Nordbanevej Viften Viften Viften Yngre fysisk handicap Viften Bøgevænget Feldinghus Aage Nielsens Vej Hjaltesvej Gefionsvej/Frejasvej Hjaltesvej Bof. Hjaltesvej Jyllandsgade Jyllandsgade Nattergalevej Nattergalevej Nattergalevej Mejsevej Nattergalevej Mejsevej Mentor Bilstrupvej Mentor Thinggade Mentor Gefionsvej Idavang Idavang projektafd Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Betaling til center for døves døvekonsulentordning. 124

17 5.42 Forsorgshjem Skive kommune forventer i 2013 at have en udgift til forsorgshjem på kr Der ydes 50% statsrefusion af kommunens udgift og 5.45 Misbrugsområdet Kommunerne har det fulde ansvar for misbrugsindsatsen spændende fra individuel råd og vejledning, generel forebyggelse, tidlig indsats, ambulant behandling, døgnbehandling og efterværn. Målet bliver, at der er en rød tråd gennem hele indsatsen på misbrugsområdet. Tilbuddene omfatter alt fra forebyggelse for børn og unge, over behandling af misbrugere og til efterværn til brugere, der har været i behandling. Fokus vil blive ændret fra ekstern døgnbehandling til i højere grad at omhandle forebyggelse med tidlig indsats via ambulant nærbehandling. Der vil fortsat være behov for døgnbehandling - men i mere begrænset omfang. Kommunerne er forpligtet til at iværksætte støtte og kontaktpersonordning (SKP) for misbrugere og socialt udstødte. Der er indgået aftale med Rusmiddelcentret om at yde indsatsen for stofmisbrugere. Den Blå Viol tager ansvar for alkoholområdet. Der er etableret faglige netværk for SKP erne Botilbud for længerevarende ophold Køb af pladser udenbys og i regionen kr Der er budgetteret med 60 personer. I nedennævnte skema er anført de institutioner, hvor Skive Kommune er driftsansvarlig: Driftsenhed Boenhed Antal beboere i alt Heraf fra Skive Kommune Budget 2013 Mentor Fælles adm Mentor Kastanievænget 5,5 1, Botilbud til midlertidigt ophold Køb af pladser udenbys og i regionen kr Der er budgetteret med 24 personer. I nedennævnte skema er anført de institutioner, hvor Skive Kommune er driftsansvarlig: Driftsenhed Boenhed Antal beboere i alt Heraf fra Skive Kommune Budget 2013 Viften Parcelvej

18 Mentor Aflastning Højlundsvej 7, Kontaktperson- og ledsagerordningen Støtte- og kontaktpersonordningen kr Kommunerne er forpligtet til at stille støtte- og kontaktpersonordning til rådighed for borgere med psykiatriske problematikker samt misbrugere og øvrige borgere, der er truet af udstødning fra det etablerede samfund. I Skive Kommune er der pr kontakt til ca. 70 sindslidende borgere. Efter afvikling af SKP-ordningen på Den Blå Viol, forventes SKP-ordningen på Rusmiddelcenteret pr at have kontakt til ca borgere. Ledsagerordning kr Kommunen yder 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er konstateret et gennemsnitligt forbrug pr. bevilling på ca. 9 timer månedligt. Budgettet for 2013 er baseret på i alt ca. 80 bevillinger Beskyttet beskæftigelse Udover de pladser som vi køber hos andre kommuner og i regionen, købes der en del pladser internt i kommunen, blandt andet på Bomi. Med ønsket om at skabe bedre livskvalitet gennem det at have et rigtigt arbejde er der målsat et samarbejde med byens virksomheder, hvor der skal oprettes flere beskyttede arbejdspladser udenfor institutionelle rammer. Ca. 50 % af de nuværende ca. 60 borgere forventes at kunne profitere af et sådant tilbud. Nuværende udgift pr. årsværk er ca. kr Det forventes, at med en individuel udplacering kan udgiften reduceres med kr til ca. kr i gennemsnit pr. årsværk Aktivitets- og samværstilbud Køb af pladser udenbys og i regionen kr Der er budgetteret med 67 personer. I nedennævnte skema er anført de institutioner, hvor Skive Kommune er driftsansvarlig: Driftsenhed Aktivitet Antal brugere i alt Heraf fra Skive Kommune Budget 2013 Ådalen Café Ådalen Skovly Beskyttet beskæftigelse Dagcenter 40,5 31, Daghjem 18 13,5 Magneten Dagcenter 51,

19 To eren Fritidstilbud Beskyttet beskæftigelse Idavang Idavang Sociale formål Tilskud til nødvendige merudgifter til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kr Antallet af visiterede borgere svinger meget over tid. Der ydes 50% statsrefusion af udgiften Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dagtilbudet Huset drives efter Lov og aktiv beskæftigelsesindsats Ældreboliger 5.30 Ældreboliger Generelle budgetforudsætninger: Fra og med budget 2012 er de kommunalt ejede plejeboliger samlet under dette område. Hidtil har de driftsmæssigt været under henholdsvis Myndighedsafdelingen (ældreområdet) og Socialområdet. De afsatte beløb svarer stort set til kommunes udgifter til renter og afdrag. Udgifterne hertil er budgetteret under Økonomiudvalgets område. Der er tale om bolig- og fællesarealer. Udgifterne til servicearealer indgår i de enkelte driftsenheders budgetter. Administrationen og den daglige bogføring varetages af boligselskaber. I forbindelse med årsafslutningen fremsender boligselskaberne årets regnskaber, der herefter indarbejdes i kommunens regnskab. I forhold til budgettet for 2012 er indtægten på Marienlyst forøget med 1,2 mio. kr. Dette skyldes nyt rentetilpasningslån til finansiering af de 24 boliger, som blev ibrugtaget i Plejeboligenheder Budget 2013 Glyngøre Ældrecenter Lem Ældrecenter Oddense Ældrecenter Rødding Ældrecenter Balling Ældrecenter Durup Ældrecenter Roslev Ældrecenter Breum Ældrecenter Selde Ældrecenter Jebjerg Ældrecenter Marienlyst Højslev Ældrecenter Jyllandsgade Mejsevej

20 Mejsevej Gefionsvej Hjaltesvej Frejasvej Parcelvej Gefionsvej Bilstrupvej Thinggade Ialt